事故隱患整改管理

事故隱患整改管理事故隱患整改管理1范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司內(nèi)部及進(jìn)入公司的相關(guān)方的生產(chǎn)安全事故隱患的排查、立項、整改及驗收等過程的安全管理。

2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《黑龍江省安全生產(chǎn)條例》《工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實施指南》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)實施指南》《工貿(mào)行業(yè)事故隱患排查上報通用標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總廳管四149號）《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實行安全生產(chǎn)隱患排查治理月通報的通知》（安委辦23號）3術(shù)語和定義3.1事故事故是指造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。

3.2事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.3一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.4重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。3.5五落實是指事故隱患整改措施、責(zé)任、資金、時限、預(yù)案要落實到位。

3.6公司級隱患需公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決的隱患或重大事故隱患。4職責(zé)4.1總經(jīng)理對事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，各分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。

4.2各專業(yè)安全管理辦公室負(fù)責(zé)組織各自職能范圍內(nèi)的隱患排查治理和監(jiān)控工作；組織公司級隱患整改項目的確定和立項、歸檔工作；監(jiān)督檢查及組織公司級隱患整改項目完成后的驗收工作；隱患整改項目的實施和整改前及實施過程安全措施的落實情況。

4.3財務(wù)管理部門負(fù)責(zé)隱患整改項目所需資金的投入保障，并對由于資金未及時到位支付而導(dǎo)致的后果承擔(dān)責(zé)任。4.4設(shè)計、生產(chǎn)、人力資源、項目管理等部門按職責(zé)分工，負(fù)責(zé)本部門主管的隱患整改項目的方案設(shè)計，通過公司評審后組織實施，并參加竣工驗收工作。

4.5各單位、部門是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)本單位隱患的排查整改、監(jiān)控和定期統(tǒng)計上報工作。

5管理內(nèi)容與要求5.1工作原則隱患排查治理工作堅持全員參與、齊抓共管、五落實的原則。5.2隱患排查為確保隱患排查工作有效落實，應(yīng)根據(jù)年度安全工作計劃和上級階段性要求，結(jié)合生產(chǎn)實際制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。5.2.1隱患排查的范圍公司所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。

其中包括所有設(shè)備設(shè)施（機(jī)械、電器等設(shè)備、廠房建筑設(shè)施、廠內(nèi)道路、鐵路設(shè)施、工具、工裝、吊索具等），所有生產(chǎn)勞動場所；所有活動（生產(chǎn)組織過程、工藝流程、工藝規(guī)程、國家要求的特種作業(yè)、規(guī)章制度、操作規(guī)程、有可能中毒、爆炸等物理、化學(xué)以及放射性危害因素）；所有人員（含各種外部人員）；其它影響安全生產(chǎn)的問題。5.2.2隱患排查的方法采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查。5.2.3隱患信息的采集安技、消防保衛(wèi)、生產(chǎn)設(shè)備、項目管理等部門日常檢查和專項檢查發(fā)現(xiàn)的隱患；各單位每月組織一次本單位隱患排查中發(fā)現(xiàn)的隱患和日常檢查、專項檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患；根據(jù)上級要求和公司安全生產(chǎn)情況，在公司范圍內(nèi)有針對性隱患排查發(fā)現(xiàn)的隱患；員工在工作或作業(yè)中發(fā)現(xiàn)的隱患；職工代表大會反映出的隱患等。

5.2.4隱患治理5.2.4.1隱患整改立項與驗收對于各單位提報的需公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決的隱患整改項目，由各專業(yè)安全辦公室（安全辦、交通辦、防火辦、工業(yè)建筑辦）進(jìn)行分類、討論后提交公司安全生產(chǎn)委員會認(rèn)定；需公司整改的項目由各專業(yè)安

全辦公室建立檔案，納入隱患整改計劃；各單位自行整改的項目，由各單位制定整改計劃實施整改，并報所屬專業(yè)安全辦公室審核備案。

各專業(yè)安全辦公室應(yīng)做好監(jiān)督、協(xié)調(diào)與指導(dǎo)工作；各單位提報的整改項目，在實施整改前或整改過程中，必須制定和落實具體的防范措施，防止事故發(fā)生。

5.2.4.2一般事故隱患5.2.4.2.1能立即整改的隱患，由單位立即組織整改，不需要制定隱患治理方案。5.2.4.2.2難以立即整改的，下達(dá)限期整改通知單，通知單應(yīng)明確隱患排查發(fā)現(xiàn)時間和地點、隱患的詳細(xì)描述、發(fā)生原因分析、整改責(zé)任單位、整改負(fù)責(zé)人、整改方法和要求、完成時間等。5.2.4.3重大事故隱患重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施和應(yīng)急措施等。重大事故隱患由總經(jīng)理組織制定并實施事故隱患治理方案，方案內(nèi)容包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。5.2.4.4監(jiān)督與驗收5.2.4.4.1各專業(yè)安全辦公室要定期對職能范圍內(nèi)公司級隱患整改項目的實施情況進(jìn)行檢查，及時處理整改中發(fā)現(xiàn)的問題，督促有關(guān)單位按要求完成。

5.2.4.4.2各單位要定期對本單位隱患整改項目進(jìn)行檢查，確保整改項目的質(zhì)量和進(jìn)度。

5.2.4.4.3公司級隱患整改項目完工后，由相關(guān)專業(yè)安全辦公室組織有關(guān)部門驗收。

5.2.4.4.4單位級隱患整改項目完工后，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收，合格后報相關(guān)專業(yè)安全辦公室，必要時單位應(yīng)通知相關(guān)專業(yè)安全辦公室及有關(guān)部門參加驗收。

5.3信息報送5.3.1登記建檔對排查出的事故隱患按一般事故隱患和重大事故隱患進(jìn)行分級，其中一般事故隱患中需公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決的和構(gòu)成重大事故隱患的，報所屬各專業(yè)安全辦公室討論確認(rèn)后，編制隱患整改計劃提交公司安全生產(chǎn)委員會認(rèn)定，經(jīng)認(rèn)定后的隱患整改計劃、重大危險源治理方案存檔備查。5.3.2統(tǒng)計報告5.3.2.1單位每月定時向安技部門報送當(dāng)月隱患排查治理報表；安技部門統(tǒng)計分析匯總按公司審批申報程序于每月下旬報安監(jiān)局。5.3.2.2重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：a)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；b)隱患的危害程度和整改難易程度分析；c)隱患的治理方案。5.4相關(guān)方隱患排查與治理單位、部門將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理承包、承租單位的事故隱患排查治理工作。6罰則

凡違反上述規(guī)定的單位