《佳隆防腐工程公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)》

浙江佳隆防腐工程有限公司

壓力管道防腐

質(zhì)量手冊(cè)

執(zhí)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

TSGD2001-2006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》

TSGD7002-2006《壓力管道元件型式試驗(yàn)規(guī)則》

TSGD3001-2009《壓力管道許可規(guī)則》

控制編號(hào)：TSG-2010

版本號(hào)：第1版

執(zhí)行日期：2010年07月01日

目錄

發(fā)布令...............................................................................2

授權(quán)書...............................................................................3

任命書...............................................................................3

公司簡(jiǎn)介.............................................................................4

范圍---------------------------------------------------------------------------------7

引用標(biāo)準(zhǔn).............................................................................8

術(shù)語和定義---------------------------------------------------------------------------9

1管理職責(zé)----------10

2質(zhì)量保證體系文件------------------------------------------------------------------18

3文件和記錄控制--------------------------------------------------------------------21

4合同控制--------------------------------------------------------------------------23

5設(shè)計(jì)控制--------------------------------------------------------------------------25

6材料、零部件控制-------------------------------------------------------------------25

7作業(yè)（工藝）控制-------------------------------------------------------------------27

8檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制--------------------------------------------------------------------31

9設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制---------------------------33

10不合格品（控制--------------------------------------------------------------------35

11質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)--------------------------------------------------------------------37

12人員培訓(xùn)、考核及其管理控制-------------------------------------------------------39

13執(zhí)行特種設(shè)備許可制度--------------------------------------------------------------40

附錄1組織機(jī)構(gòu)圖

附錄2質(zhì)量保證體系圖------------------------------------------41

附錄3制造工藝流程圖----------------------------------------------------------------42

附錄4安裝工藝流程圖------------------------------------------------------43

附錄5質(zhì)量職能分配表----------------------------------------------------------------44

附錄6質(zhì)量目標(biāo)分解表----------------------------------------------------------------45

附錄7質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表--------------------------------------------------------------45

附錄8程序文件（管理制度）-覽表-------------------------------------------------45

附錄9質(zhì)量記錄一覽表----------------------------------------------------------------45

《壓力管道制造、安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》發(fā)布令

為滿足顧客、適應(yīng)市場(chǎng)變化，及時(shí)掌握顧客和社會(huì)相關(guān)方的需求，持續(xù)滿足顧客明確

的和潛在的質(zhì)量要求，不斷完善資源配置和質(zhì)量體系，創(chuàng)建質(zhì)量一流、管理一流的管道涂

敷品牌企業(yè)。保證壓力管道防腐的防腐質(zhì)量、提高效益和降低成本，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和

服務(wù)，確保壓力管道防腐安全性能得到有效控制，公司根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及TSG

Z0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合公司實(shí)際,

組織制定了本《壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)》，現(xiàn)在予以批準(zhǔn)發(fā)布。

本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理中的綱領(lǐng)性文件，也是本公司向客戶提供服務(wù)的質(zhì)量保證和

承諾，它具體闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了我公司質(zhì)量保證體系的構(gòu)成，對(duì)

?TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系要求》中要求的內(nèi)容及

其相互間的聯(lián)系做了系統(tǒng)的、明確的規(guī)定，完全符合《壓力管道安裝許可規(guī)則》。是公司

實(shí)施先進(jìn)的管理、開展質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則，現(xiàn)予以頒布實(shí)施。

本手冊(cè)與公司《質(zhì)量手冊(cè)》的總體要求基本一致，突出了壓力管道防腐的安全性能方

面和質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明了壓力管道防腐的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)，適用于公司

壓力管道防腐的質(zhì)量管理工作，是公司質(zhì)量管理活動(dòng)的體系運(yùn)行的依據(jù)。公司各部門和全

體職工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行，嚴(yán)格按照《壓力管道制造、安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》的規(guī)定

去做，認(rèn)真履行質(zhì)量保證體系規(guī)定的崗位職責(zé)，保證公司質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行。

法定代表人：

二0一0年月日

授權(quán)書

本人授權(quán)質(zhì)量保證工程師全權(quán)負(fù)責(zé)壓力管道防腐質(zhì)量保證體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)。

質(zhì)量保證工程師是公司管理層人員之一，負(fù)責(zé)建立、健全并有效地運(yùn)行質(zhì)量保證體系。

各專業(yè)責(zé)任人員業(yè)務(wù)上受質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)，貫徹質(zhì)量保證工程師對(duì)改善產(chǎn)品質(zhì)量，

加強(qiáng)質(zhì)量控制所采取的各項(xiàng)措施。質(zhì)量保證工程師及各專業(yè)責(zé)任人員均由本人直接任命。

各專業(yè)責(zé)任人在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)與其相關(guān)控制點(diǎn)責(zé)任者，質(zhì)量保證工程師、專業(yè)責(zé)任人

以及控制點(diǎn)責(zé)任者構(gòu)成三級(jí)質(zhì)量保證網(wǎng)絡(luò)。

質(zhì)量保證工程師全權(quán)處理質(zhì)保體系中有關(guān)質(zhì)量控制的各種問題，有權(quán)停止違反《TSG

Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系要求》和《質(zhì)量保證手冊(cè)》的

生產(chǎn)，有權(quán)向各級(jí)行政部門提出改進(jìn)質(zhì)量的建議并監(jiān)督其實(shí)施。工作人員在執(zhí)行有關(guān)法規(guī)

條例及本手冊(cè)的各項(xiàng)要求方面發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由專業(yè)責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。

若不能解決應(yīng)將問題提交質(zhì)量保證工程師，由其按規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行裁決。

質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系人員的考核工作。檢驗(yàn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)日常處理質(zhì)

監(jiān)機(jī)構(gòu)監(jiān)檢人員提出的意見和建議，并將處理情況向我和質(zhì)量保證工程師報(bào)告。

法定代表人:

二0一0年月日

ZJJL總字[2010]08號(hào)

壓力管道防腐質(zhì)量控制責(zé)任人員

任命書

公司各部門：

為了確保公司壓力管道防腐質(zhì)量保證體系運(yùn)行的有效性，以保證壓力管道防腐產(chǎn)品

質(zhì)量得到有效控制，特任命以下同志為本廠壓力管道防腐質(zhì)量保證體系責(zé)任人員，具體任

命如下：

1工藝責(zé)任工程師王淑娟

2質(zhì)量保證工程師陳惠民

3檢驗(yàn)責(zé)任工程師張志裕

4材料責(zé)任工程師王新華

5設(shè)備責(zé)任工程師董華

6計(jì)量責(zé)任工程師傅連三

上述所任命的責(zé)任人員，須嚴(yán)格履行其職責(zé)，以確保質(zhì)量保證體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為企

業(yè)創(chuàng)造良好的效益。

法定代表人：

二o一o年月日

主題詞：印發(fā)規(guī)范通知

報(bào)：公司領(lǐng)導(dǎo)

發(fā)：公司各部門

公司簡(jiǎn)介

浙江佳隆防腐工程有限公司是一家集防腐、保溫工程施工、防腐材料生產(chǎn)、技術(shù)研發(fā)

于一體的國(guó)家防腐保溫一級(jí)施工資質(zhì)企業(yè)。行業(yè)隸屬于中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部,

是中國(guó)工業(yè)防腐蝕技術(shù)協(xié)會(huì)單位、浙江省防腐保溫工程協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)單位。

公司已通過IS09001質(zhì)量體系、IS014001環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證,

并先后榮獲“2003年度二十強(qiáng)全國(guó)防腐蝕單位”、“2003年度十大全國(guó)防腐蝕誠(chéng)信企業(yè)”、浙

江省高新技術(shù)企業(yè)；浙江省最具潛力中小企業(yè)100佳稱號(hào)、浙江省涂料工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員、連

續(xù)十年被銀行評(píng)為AAA級(jí)資信企業(yè)；市級(jí)“重合同、守信用”先進(jìn)企業(yè)，省、市誠(chéng)信企業(yè)，

紹興市先進(jìn)企業(yè)。

公司下設(shè)100多個(gè)防腐保溫專業(yè)項(xiàng)目部，施工項(xiàng)目涉及食品釀造、糧庫(kù)冷庫(kù)、水利水

電、城市給排水、橋梁、碼頭、船舶、石油化工、儲(chǔ)罐防腐、鋼結(jié)構(gòu)防腐工程、油氣輸送

管道防腐保溫工程、高速公路護(hù)欄、建筑鋼筋、圍墻欄柵、路燈桿等行業(yè)的防腐工程施工、

電纜護(hù)套生產(chǎn)，年施工能力達(dá)10億元。

公司擁有國(guó)內(nèi)一流的防腐制造加工基地，具有六項(xiàng)全自動(dòng)流水作業(yè)線，產(chǎn)品主要有：

1.公路護(hù)欄設(shè)施生產(chǎn)流水線；2.各類供氣、供油、給排水3PE鋼管；3.廠區(qū)圍欄柵、空調(diào)托

架、電梯橋廂、液化氣瓶；4.建筑用鋼筋防腐生產(chǎn)流水線；5.各類鋼結(jié)構(gòu)、鋼板自動(dòng)涂裝防

腐；6.綠色環(huán)保型節(jié)能保溫施工。涂料車間生產(chǎn)的三大系列產(chǎn)品，有二大系列產(chǎn)品榮獲國(guó)

家級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品獎(jiǎng)，省、市科技進(jìn)步二、三等獎(jiǎng)等殊榮。越光028聚酰胺環(huán)氧樹脂飲用水

設(shè)備內(nèi)壁防護(hù)涂料經(jīng)中國(guó)預(yù)防醫(yī)學(xué)科學(xué)院、省衛(wèi)生防疫站檢測(cè)，該涂料各項(xiàng)性能指標(biāo)均符

合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T17219—1998),并取得了國(guó)家衛(wèi)生部批文。二O一O年七月上述產(chǎn)

品進(jìn)入上海世博會(huì)。

公司一貫實(shí)行“抓質(zhì)量求效益、抓管理樹形象”的經(jīng)營(yíng)宗旨和''標(biāo)準(zhǔn)管理、持續(xù)改進(jìn)，謁

誠(chéng)服務(wù)、滿足要求”的質(zhì)量方針。許多竣工程項(xiàng)目在省內(nèi)外乃至全國(guó)都產(chǎn)生較大的影響，贏

得了用戶高度贊賞。今后公司將憑借強(qiáng)勁實(shí)力、誠(chéng)實(shí)信譽(yù)，謁誠(chéng)為廣大企事業(yè)單位提供優(yōu)

質(zhì)滿意的服務(wù)。

浙江佳隆防腐工程有限公司文件

ZJJL總字[2010]09號(hào)

關(guān)于下發(fā)公司質(zhì)量方針及方10度質(zhì)量目標(biāo)的

通知

公司各部門：

質(zhì)量方針：標(biāo)準(zhǔn)管理、持續(xù)改進(jìn)，謁誠(chéng)服務(wù)、滿足要求。

質(zhì)量方針由法定代表人王家德董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，形成正式文件，是本公司經(jīng)營(yíng)總方針中的

重要組成部分。公司要采用國(guó)際國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)范企業(yè)行為，在項(xiàng)目管理中，加大投入力度,

規(guī)范項(xiàng)目施工管理，毀實(shí)從人員、機(jī)具、材料、工藝、安全管理上上臺(tái)階、樹形象，從而

產(chǎn)生更大的社會(huì)效益，使企業(yè)管理走上良性循環(huán)的管理模式。公司要以P（策劃）D（實(shí)施）

C（檢查）A（處置）循環(huán)方式，通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審，不斷完善管理體系，我們要根

據(jù)顧客的新要求，提高施工和服務(wù)的質(zhì)量，努力實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。公司以顧客為關(guān)注

焦點(diǎn)，想顧客之想，切切實(shí)實(shí)在合理的成本范圍內(nèi)，把優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品奉獻(xiàn)給社會(huì)。最高管理

層應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修改，以確保質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。

質(zhì)量目標(biāo)：

1）產(chǎn)品…次驗(yàn)收合格率100%;產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良率達(dá)90%;

2）顧客反饋的意見（包括投拆）處理率100%

3）顧客滿意率95%;

質(zhì)量目標(biāo)的衡量方法

1）一次交驗(yàn)（檢驗(yàn)）合格率以國(guó)家行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)考核指標(biāo)為準(zhǔn)；

2）顧客意見反饋（包括投拆）處理率以書面記錄為準(zhǔn)；

3）顧客滿意由公司調(diào)查并計(jì)算為準(zhǔn)。

法定代表人：

二0一0年月日

主題詞：印發(fā)規(guī)范通知

報(bào)：公司領(lǐng)導(dǎo)

發(fā)：公司各部門

范圍

總則

本手冊(cè)依據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要

求》以及國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)的要求制定。

應(yīng)用

本手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量保證體系要求覆蓋了與壓力管道防腐生產(chǎn)全過程有關(guān)的各職能部門

和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，適用壓力管道防腐產(chǎn)品形成全過程的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理。

本手冊(cè)可證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的壓力管道防腐產(chǎn)

品的生產(chǎn)，是內(nèi)、外部質(zhì)量保證體系審核和評(píng)審的依據(jù)和證據(jù)。

說明

本手冊(cè)的范圍不包括TSGZ0004—2007中的第8條“焊接控制”、第9條“熱處理”、第10

條“無損檢測(cè)控制”和第17條“其他過程控制”。我公司的生產(chǎn)活動(dòng)范圍是鋼質(zhì)管道涂敷加工,

防腐加工是依據(jù)顧客提供的設(shè)計(jì)要求，按照國(guó)家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范進(jìn)行，不能單方改變?cè)O(shè)計(jì)

工藝，鋼質(zhì)管道由鋼管公司提供作為原材料，因此不涉及上述工藝過程，刪減這一要求不

會(huì)影響提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任，故可刪減上述條款。

引用標(biāo)準(zhǔn)

下列標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)內(nèi)容，經(jīng)本手冊(cè)引用而成為本手冊(cè)的正式要求。本公司將采用這些標(biāo)

準(zhǔn)的最新版本。

-TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

-TSGD2001-2006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》

-TSGD7002-2006《壓力管道元件型式試驗(yàn)規(guī)則》

-TSGZ0005-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》

-TSGD3001-2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》

-SY/T0413-2002《埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》

-其他國(guó)家、地方及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

法律法規(guī)

-《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》2009年5月1日施行

-《特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審管理與監(jiān)督規(guī)則》

-其他國(guó)家、地方及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)

術(shù)語和定義

本手冊(cè)采用下列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范中有關(guān)的術(shù)語和定義：

1）公司-浙江佳隆防腐工程有限公司

2）質(zhì)量保證體系組織一公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部門（質(zhì)安部）

3）顧客-指對(duì)建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱

4）方針-指公司的質(zhì)量方針

5）目標(biāo)/指標(biāo)-指公司的質(zhì)量目標(biāo)/指標(biāo)

6）供方-指為本公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、配件等物資或以合同形式向公司提供

勞務(wù)服務(wù)的單位

7）單層PE、2PE、3PE（PP）產(chǎn)品-聚乙烯（聚丙烯）、環(huán)氧粉末、膠粘劑防腐層、減

阻涂料?、液體環(huán)氧涂料

8）特殊作業(yè)人員-執(zhí)行特殊工序操作的人員（中頻加熱操作工、涂敷層操作工、電柜操

作工等）

9）特殊崗位人員-指具備特種作業(yè)人員能力的人員（起重操作工、電工等）

10）合同-指公司對(duì)外簽訂的加工承攬合同及物資采購(gòu)合同

11）物資-指公司生產(chǎn)使用的原材料及生產(chǎn)設(shè)備等

12）不合格-包括不合格材料、設(shè)備、過程、流程等

13）常規(guī)產(chǎn)品合同及非常規(guī)產(chǎn)品合同-常規(guī)產(chǎn)品合同指公司日常生產(chǎn)產(chǎn)品與需方簽訂的

產(chǎn)品，一般為100萬元以下的合同，非常規(guī)產(chǎn)品合同指100萬元以上的合同及需要進(jìn)行

招投標(biāo)的合同簽訂。

14）重要物資及一般物資-重要物資指生產(chǎn)過程中需要用的聚乙烯、膠粘劑、環(huán)氧粉末、

減阻涂料、液體環(huán)氧涂料主要原材料及進(jìn)口的鋼質(zhì)管材，一般物資指生產(chǎn)過程中需用的

其他材料等。

15）有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語

質(zhì)量

一組固有特性滿足要求的程度

要求

明示的、通常隱含的或必須履行的要求或期望。

用戶滿意

用戶對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。

質(zhì)量保證體系

在質(zhì)量方面指揮和控制組織的質(zhì)保體系。

質(zhì)量管理

在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。

質(zhì)量控制

質(zhì)量保證的i部分，致力于滿足質(zhì)量要求。

質(zhì)量保證

致力于保證和提高質(zhì)量要求，得到滿足的信任。

質(zhì)量改進(jìn)

質(zhì)量保證的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。

持續(xù)改進(jìn)

增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。

組織

職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。

組織結(jié)構(gòu)

人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。

工作環(huán)境

工作時(shí)所處的一組條件。

用戶

接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。

供方

提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人

16）有關(guān)過程和產(chǎn)品的術(shù)語

過程

一級(jí)將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。

*口

）nn

過程的結(jié)果。

管材

管道的組成件，通過擠出成型制造的管道。

管件

管道的組成件，通過注塑成型制造的管道配件。

壓力管道防腐

連接或裝配成壓力管道系統(tǒng)的組成件（包括：管材、管件和法蘭）。

程序

為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。

17）有關(guān)特性的術(shù)語

質(zhì)量特性

產(chǎn)品、過程或體系與要求有關(guān)的固有特性。

可追溯性

追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或場(chǎng)所的能力。

18）有關(guān)產(chǎn)品判定的術(shù)語

合格（符合）

滿足要求。

不合格（不符合）

未滿足要求。

缺陷

未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。

預(yù)防措施

為消除潛在的不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。

糾正措施

為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因的采取的措施。

返工

為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。

返修

為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。

報(bào)廢

為避免不合格產(chǎn)品影響原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取措施。

19）有關(guān)文件的術(shù)語

文件

信息及承載媒體。

規(guī)范

闡明要求的文件。

質(zhì)量保證手冊(cè)

規(guī)定組織質(zhì)量保證體系的文件。

記錄

闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)文件。

20）有關(guān)檢查的術(shù)語

檢驗(yàn)

通過觀察和判斷，適當(dāng)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。

1管理職責(zé)

1.1質(zhì)量保證體系組織

根據(jù)特種設(shè)備許可項(xiàng)目特性和生產(chǎn)的實(shí)際情況，建立了與質(zhì)量保證體系相適應(yīng)的組織,

并經(jīng)法定代表人王家德董事長(zhǎng)以文件的形式任命質(zhì)量保證體系責(zé)任人員，包括質(zhì)量保證工

程師、材料責(zé)任工程師、工藝責(zé)任工程師、檢驗(yàn)責(zé)任工程師、設(shè)備責(zé)任工程師、計(jì)量責(zé)任

工程師等各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。

1.2職責(zé)、職權(quán)

公司法定代表人王家德董事長(zhǎng)對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)總責(zé)，公司在管理層中任命一名

具有相應(yīng)的特種設(shè)備許可項(xiàng)目專業(yè)知識(shí)的成員為質(zhì)量保證工程師，并明確規(guī)定其對(duì)質(zhì)量保

證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限。

負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。向本公司

所有員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。負(fù)責(zé)確定公司的組織機(jī)構(gòu)，提供充分

的資源，任命管理者代表。負(fù)責(zé)審批重大合同文本（包括招投文件）以及培訓(xùn)計(jì)劃。負(fù)責(zé)

建立本公司的溝通過程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性。負(fù)責(zé)確定各部門負(fù)責(zé)人的入職

要求，培訓(xùn)計(jì)劃審批。

1.2.1經(jīng)營(yíng)副總

?協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃書；

?組織、監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)劃和計(jì)劃的實(shí)施；

?負(fù)責(zé)將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化；

?組織編制年度營(yíng)銷計(jì)劃及營(yíng)銷費(fèi)用、內(nèi)部利潤(rùn)指標(biāo)等計(jì)劃；

?有權(quán)向總經(jīng)理提出項(xiàng)目部、車間主任、部門經(jīng)理、入選；

?負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門、財(cái)會(huì)、行政及客戶、供應(yīng)商等工作的協(xié)作關(guān)系；

?對(duì)各部門的工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，協(xié)調(diào)各部門部的內(nèi)部工作；

?負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)文化的建設(shè)工作；

?在總經(jīng)理缺席時(shí)，受托代行總經(jīng)理職務(wù)；

?總經(jīng)理臨時(shí)授權(quán)的其他工作；

?負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部、部門特定范圍的管理職能，參加公司管理與營(yíng)銷會(huì)議，發(fā)表工作意見

和行使表決權(quán)；

?組織售后服務(wù)人員對(duì)交付后的防腐管進(jìn)行跟蹤、了解顧客對(duì)產(chǎn)品的意見和建議，對(duì)顧

客滿意程度采取適當(dāng)方式進(jìn)行調(diào)查，將顧客在產(chǎn)品質(zhì)量及安全方面的要求及時(shí)傳

遞到公司相關(guān)部門。

1.2.2技術(shù)副總

?是公司產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)方面的總負(fù)責(zé)人；

?向全體員工傳達(dá)公司經(jīng)營(yíng)理念和公司活動(dòng)滿足有關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，提高本

公司員工的質(zhì)量、安全意識(shí)；

?認(rèn)真貫徹國(guó)家和上級(jí)的有關(guān)安全規(guī)定和安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本公司產(chǎn)品的安全生產(chǎn)一

切技術(shù)問題負(fù)責(zé)技術(shù)責(zé)任

1.2.3質(zhì)量保證工程師

?全面負(fù)責(zé)本公司特種設(shè)備質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施和保持，組織編制特種設(shè)備質(zhì)

量保證體系文件，審核管理保證手冊(cè)、批準(zhǔn)發(fā)布程序文件，以及在體系運(yùn)行過程

中文件和記錄的控制；

?負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告本公司特種設(shè)備質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需

求；

?負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)人力資源部，組織制訂培訓(xùn)計(jì)劃，確定培訓(xùn)周期，組織實(shí)施培訓(xùn)，并對(duì)采

取措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證；

?審核管理評(píng)審計(jì)劃、審批年度內(nèi)審計(jì)劃、審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部審核報(bào)告。任命審核

組長(zhǎng)、審核員，組織本公司質(zhì)量保證體系的內(nèi)部審核；

?負(fù)責(zé)對(duì)所有糾正、預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)指導(dǎo)；

?負(fù)責(zé)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系方面的有關(guān)事宜與外部溝通和聯(lián)絡(luò)。

124工藝責(zé)任工程師

?掌握公司全部設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)的情況，及時(shí)解決和處理生產(chǎn)中存在的不安全隱患和

疑難問題標(biāo)；

?負(fù)責(zé)確定公司所需的資源，為本公司特種設(shè)備質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提

供必要的資源保障；

?加強(qiáng)分管范圍內(nèi)上下工序的交接管理，確保各部門之間接口關(guān)系協(xié)調(diào)一致；

?組織制定年度/月份生產(chǎn)計(jì)劃，并落實(shí)到具體工作中，以保證工程正常進(jìn)行和目標(biāo)的

順利完成；

?協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)做出決策；

?組織安全生產(chǎn)檢查，及時(shí)解決影響安全生產(chǎn)的問題，落實(shí)重大生產(chǎn)事故隱患的整改。

組織生產(chǎn)、安全職能部門對(duì)生產(chǎn)事故進(jìn)行調(diào)查處理。

1.2.5檢驗(yàn)責(zé)任工程師

崗位職責(zé)在產(chǎn)品質(zhì)量方面對(duì)質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)；

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)，確保出廠產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求；

?及時(shí)了解公司質(zhì)量情況，對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題認(rèn)真分析，采取有效措施，防止

不合格的重復(fù)發(fā)生；

?提高質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)/試驗(yàn)人員的專業(yè)技能，組織、協(xié)調(diào)、處理日常質(zhì)量檢驗(yàn)

和質(zhì)量管理工作；

?負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量管理，對(duì)不合格品（項(xiàng)）處理具有最終決定權(quán)；

?有權(quán)就質(zhì)量方面存在的問題向各相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通；

?協(xié)助材料材料責(zé)任工程師做好原材料進(jìn)廠控制，協(xié)助工藝責(zé)任工程師做好工藝控制.

?有關(guān)試驗(yàn)、監(jiān)視和測(cè)量裝置、原材料驗(yàn)收方面的工作向質(zhì)量保證工程負(fù)責(zé)；

?按合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行取料、制備試件、進(jìn)行試驗(yàn)，并作好記錄；

?針對(duì)試驗(yàn)過程中出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象分析原因并作好記錄；

?對(duì)試驗(yàn)過程和結(jié)果進(jìn)行分析，評(píng)審試驗(yàn)結(jié)果的有效性，填寫試驗(yàn)記錄或試驗(yàn)報(bào)告；

?負(fù)責(zé)對(duì)所有涂敷原材料的入廠驗(yàn)證。有權(quán)對(duì)試驗(yàn)不合格、性能達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求、廠

家提供的資料不全或包裝不符合要求的防腐原材料做出拒收判定，并報(bào)告質(zhì)保主任；按

標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)所有進(jìn)廠原材料在涂敷之前送國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室或工程指定的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn);

?防腐層適用性試驗(yàn)的各項(xiàng)性能達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的防腐層，有權(quán)做出判定，并報(bào)告質(zhì)

量保證工程師；

?負(fù)責(zé)公司所有監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理，有權(quán)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)做出評(píng)

審；監(jiān)督各部門監(jiān)視和測(cè)量裝置使用人員嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行操作，確保其始終處于校準(zhǔn)合

格狀態(tài)。

1.2.6設(shè)備責(zé)任工程師

?在技術(shù)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理工作。

?負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及管理，以確保設(shè)備的能力及良好的運(yùn)行狀況；

?制定設(shè)備大修、檢修計(jì)劃，并組織實(shí)施；

?設(shè)備方面出現(xiàn)的故障和潛在隱患，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其有效性。

1.2.7材料責(zé)任工程師

?收集資料和信息，對(duì)原料以外材料的分承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定合格分承包方；

?保存適當(dāng)?shù)姆殖邪皆u(píng)價(jià)和采購(gòu)記錄；

?采購(gòu)合格的材料,建立合格供方名錄。

?負(fù)責(zé)材料申報(bào)計(jì)劃的準(zhǔn)確性；

?負(fù)責(zé)各種貨物的完整入庫(kù)、精心保管和準(zhǔn)確記錄；

?遵守庫(kù)房管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行物資入庫(kù)檢查和發(fā)放規(guī)定。

?負(fù)責(zé)庫(kù)房物資按類別碼放、登記；所發(fā)貨物準(zhǔn)確、無誤。

?有權(quán)拒收與要求不符的防腐原材料；

?庫(kù)房保管員代用戶保管鋼管，對(duì)公司庫(kù)存原材料、設(shè)備、工具、勞保用品等物資應(yīng)做

到賬物相符，對(duì)庫(kù)房物資的損失、報(bào)廢、盤虧負(fù)直接責(zé)任。

?對(duì)新進(jìn)廠的原材料、包裝（防護(hù)）材料通知有關(guān)部門/人員進(jìn)行驗(yàn)證。

?做好庫(kù)房防火、防盜、防腐蝕等安全工作。

1.2.8人事部主任

?負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)的計(jì)劃、要求、內(nèi)容及實(shí)施等；

?負(fù)責(zé)特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案；

?特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理，包括聘用、借調(diào)、調(diào)出的管理；

?負(fù)責(zé)人員勞動(dòng)合同的簽訂，勞動(dòng)保險(xiǎn)的申報(bào)及管理工作。

1.2.9涂覆（成型）作業(yè)責(zé)任工程師

?負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中，必須按照合同要求及施工規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求以及施工組

織設(shè)計(jì)內(nèi)容，進(jìn)行過程監(jiān)視和測(cè)量。對(duì)特殊過程，要規(guī)定測(cè)量和監(jiān)視的手段和必要的

保證措施。

?過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量包括隱蔽驗(yàn)收、自檢、交接檢和技術(shù)復(fù)核。

a）隱蔽驗(yàn)收在自檢、專職檢、技術(shù)復(fù)核合格的基礎(chǔ)上，由質(zhì)量主管報(bào)監(jiān)理工程師或建

設(shè)單位代表提出驗(yàn)收，并辦理《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》簽證手續(xù)，方可隱蔽；

b）自檢由質(zhì)量主管按照技術(shù)交底要求，組織班組及操作者對(duì)完成工作進(jìn)行驗(yàn)收，填寫

自檢記錄。

c）專檢由質(zhì)檢員在質(zhì)量主管自檢的基礎(chǔ)上進(jìn)行，填寫檢驗(yàn)記錄，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合

格不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行。

d）如有不合格，有關(guān)人員執(zhí)行《不合格品控制程序》。

?生產(chǎn)過程中的質(zhì)量評(píng)定工作

a）質(zhì)量驗(yàn)收在自檢合格的基礎(chǔ)上，由質(zhì)檢員填寫驗(yàn)收記錄，監(jiān)理工程師（建設(shè)單位代

表）組織質(zhì)量主管進(jìn)行驗(yàn)收簽字；

b）分項(xiàng)工程驗(yàn)收由監(jiān)理工程師（建設(shè)單位代表）組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收，并由

技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫驗(yàn)收記錄并簽字；

c）分部工程質(zhì)量驗(yàn)收由總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位代表）組織車間技術(shù)負(fù)責(zé)人等人參加，

并填寫分部驗(yàn)收記錄。

?過程產(chǎn)品的試驗(yàn)

a）按規(guī)范規(guī)定到法定檢測(cè)單位進(jìn)行試驗(yàn)；

b）按規(guī)范規(guī)定和產(chǎn)品質(zhì)量要求在施工現(xiàn)場(chǎng)取樣試驗(yàn)。

?車間負(fù)責(zé)人、質(zhì)量主管要對(duì)重要過程（工序）進(jìn)行重點(diǎn)隨機(jī)監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。管

道防腐生產(chǎn)按行業(yè)、合同和公司檢驗(yàn)文件要求實(shí)施工序檢驗(yàn)。

?在生產(chǎn)完工及驗(yàn)收前，必須進(jìn)行最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，且進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)

已完成并滿足規(guī)定要求。

?驗(yàn)收在項(xiàng)目自檢合格的基礎(chǔ)上，質(zhì)量主管向建設(shè)單位提交工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，由建設(shè)單位

組織施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位參加驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收記錄，經(jīng)簽字蓋章后，在規(guī)定時(shí)

間內(nèi)將竣工資料報(bào)有關(guān)部門備案。

1.2.10計(jì)量責(zé)任工程師

?參加維護(hù)，監(jiān)督質(zhì)量體系的運(yùn)行、協(xié)助內(nèi)部質(zhì)量審核工作；

?根據(jù)計(jì)劃完成當(dāng)日任務(wù)；

?負(fù)責(zé)按計(jì)劃進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析，重復(fù)性再現(xiàn)行研究，確保檢驗(yàn)器具的準(zhǔn)確；

?負(fù)責(zé)進(jìn)行最新檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)器具和檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)資料的收集，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備配

置計(jì)劃的制定；

?負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢驗(yàn)員按要求操作和使用三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)、硬度計(jì)等精密檢驗(yàn)器具；

?計(jì)量器具的日常管理，維護(hù)，維修；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的文件標(biāo)準(zhǔn)的制定；周期校準(zhǔn)、

檢定計(jì)量器具，確保提供合格的檢測(cè)設(shè)備。

1.3管理評(píng)審

總經(jīng)理組織對(duì)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)審（此評(píng)審可與公司質(zhì)量管理體系評(píng)審結(jié)

合而同時(shí)進(jìn)行），確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。每年

至少對(duì)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次評(píng)審，特殊情況下可增加評(píng)審次數(shù)。管理評(píng)審在滿

足TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》要求的基

礎(chǔ)上，應(yīng)對(duì)照相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變

更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。詳見《管理評(píng)審控制程序》。管理評(píng)審所形成的記

錄按《質(zhì)量記錄控制程序》予以管理。

1.4.1支持性文件

-《管理評(píng)審控制程序》

-《質(zhì)量記錄控制程序》

-壓力管道防腐質(zhì)量保證體系負(fù)責(zé)人及其職責(zé)職權(quán)見：1.2

2質(zhì)量保證體系文件

總則

公司根據(jù)壓力管道防腐產(chǎn)品特性和本公司的實(shí)際情況，編制了相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文

件。本公司的質(zhì)量保證體系文件包括：公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證手冊(cè)、質(zhì)量體

系程序文件、作業(yè)文件、與質(zhì)量保證體系有關(guān)過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，

包括外來的技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)等（如顧客提供的技術(shù)要求、圖紙等）和質(zhì)量記錄（包括電子媒體）

等，保證質(zhì)量體系按最新版本的有效文件運(yùn)行。

2.1壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)

質(zhì)量保證手冊(cè)是質(zhì)保體系綱領(lǐng)性文件，是本公司壓力管道防腐的基本法規(guī)，它是由質(zhì)

量體系程序文件（管理制度）支撐。本手冊(cè)按TSGZ0004-2007格式編排，經(jīng)正式批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)

行，符合TSGZ0004-2007《特種設(shè)備、制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足特種設(shè)備制造許可證認(rèn)證。

本手冊(cè)是公司建立質(zhì)量保證體系和進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)必須長(zhǎng)期遵循的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)

闡述了公司的質(zhì)量保證體系基本要求，圍繞壓力管道防腐產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程中的各個(gè)環(huán)

節(jié)，對(duì)需要開展的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)要求與準(zhǔn)則、程序、管理制度等作了規(guī)定，對(duì)質(zhì)量保證體

系過程之間的相互作用進(jìn)行了表述。

本手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師組織編制并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)管

理《壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)》。本手冊(cè)可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行修訂?！秹毫艿婪栏|(zhì)

量保證手冊(cè)》的修訂按照《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。程序文件和管理制度在

相應(yīng)的章節(jié)對(duì)應(yīng)索引。

當(dāng)壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)經(jīng)過重大或多次更改，或公司的質(zhì)量保證體系發(fā)生重大

調(diào)整時(shí)應(yīng)換版。新?lián)Q版的壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(cè)應(yīng)在“文件編制、修訂、廢止申請(qǐng)表”

中注明，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施。

質(zhì)量保證工程師發(fā)生變更和質(zhì)量保證體系發(fā)生重大變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)向特種設(shè)備許可實(shí)

施部門進(jìn)行備案。

公司應(yīng)確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。為確保這些過程達(dá)

到預(yù)期的結(jié)果，公司必須能夠獲得必要的用于過程運(yùn)作的資源和信息，包括資金、人力、

必要的設(shè)備等。對(duì)過程的監(jiān)視、測(cè)量及分析的方法應(yīng)給予規(guī)定，以了解過程運(yùn)行的趨勢(shì)及

實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度。根據(jù)分析的結(jié)果對(duì)過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程所策劃的結(jié)果

和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。

2.2程序文件（管理制度）

質(zhì)量保證體系程序文件（管理制度）是質(zhì)量保證手冊(cè)的細(xì)化，支撐性文件，本公司編

制了與質(zhì)量方針相一致的質(zhì)量體系程序文件和規(guī)章制度，能適應(yīng)公司的特種設(shè)備許可生產(chǎn)

的實(shí)際情況以及在質(zhì)量保證體系實(shí)施過程中確實(shí)可行，質(zhì)量體系程序文件和規(guī)章制度經(jīng)正

式批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。

質(zhì)量體系程序文件以及規(guī)章制度由質(zhì)量保證工程師組織編制并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

文件記錄主管歸口管理質(zhì)量體系程序文件及規(guī)章制度。

質(zhì)量體系程序文件及規(guī)章制度可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行修訂。質(zhì)量體系程序文件及理規(guī)章

制度的修訂按照《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)質(zhì)量體系程序文件及規(guī)章制度

經(jīng)過重大或多次更改，或公司的質(zhì)量保證體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)應(yīng)換版。修訂或換版應(yīng)注明

現(xiàn)行版本及修訂狀態(tài)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施。

2.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄

231作業(yè)（工藝）文件

本公司根據(jù)產(chǎn)品特性編制了作業(yè)文件，如：作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量

記錄等，作業(yè)文件應(yīng)當(dāng)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織編制審核本專業(yè)作業(yè)文件，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)，技術(shù)

副總批準(zhǔn)作業(yè)文件，并對(duì)其完整性和適宜性負(fù)責(zé)。

所有作業(yè)文件均為受控文件，其原件、復(fù)印件及復(fù)寫件具有同等效力。

作業(yè)文件的修訂履行同樣的審批手續(xù)，簽字生效后應(yīng)執(zhí)行修訂后的作業(yè)文件，并及時(shí)

收回舊的作業(yè)文件，過期的作業(yè)文件由文件記錄主管保存一份，加蓋“作廢”章、做“文件更

改廢止記錄”，其他全部銷毀。

本公司按照程序文件要求，在質(zhì)量保證體系的范圍內(nèi)，進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，并組織

生產(chǎn)，保證產(chǎn)品符合產(chǎn)品規(guī)范要求，滿足顧客需要。針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，相關(guān)責(zé)

任人負(fù)責(zé)組織編制相應(yīng)的能確保產(chǎn)品性能的質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后下發(fā)到使

用和相關(guān)部門。質(zhì)量計(jì)劃中應(yīng)合理規(guī)定適應(yīng)產(chǎn)品特性的質(zhì)量控制點(diǎn)。質(zhì)量計(jì)劃的修改需按

《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行。

2.3.2質(zhì)量記錄

本公司編制《質(zhì)量記錄控制程序》，并按本程序規(guī)定來管理質(zhì)量記錄。

質(zhì)量記錄可以是書面的，也可貯存在其他媒體上，如硬拷貝或電子媒介。本公司質(zhì)量記錄

包括：

令質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)記錄；

。產(chǎn)品質(zhì)量形成過程的有關(guān)記錄；

令產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量等有關(guān)記錄及報(bào)告；

令來自供方的質(zhì)量記錄；

令其它有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的記錄。

質(zhì)量記錄（包括電子媒介）格式的確定由使用部門按實(shí)際需要提出，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核批

準(zhǔn)后，交文件記錄主管備案，各類質(zhì)量記錄格式的內(nèi)容應(yīng)能滿足產(chǎn)品制造的質(zhì)量控制要求。

質(zhì)量記錄格式的修改應(yīng)遵循誰（指部門）使用、誰修改的原則，由修改部門修改后報(bào)本

部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。修改后的表樣要送文件記錄主備案后方可印刷、使用。

質(zhì)量記錄的取消應(yīng)遵循誰（指部門）制定、誰取消的原則，但在取消前必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

審批同意后方可實(shí)施。

支持性文件

-《質(zhì)量記錄控制程序》

-《作業(yè)（工藝）控制程序》

3文件和記錄控制

1、本章對(duì)質(zhì)量保證體系文件的編制、會(huì)簽、發(fā)放、修改、回收、保管等做出規(guī)定，以保證

質(zhì)量保證體系文件的有效性和適用性。

本章對(duì)質(zhì)量記錄控制做出規(guī)定，為質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性提供依據(jù)

2、適用于壓力管道防腐質(zhì)量保證體系文件（含外來標(biāo)準(zhǔn)，如國(guó)家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）、

記錄的控制。

3、職責(zé)和權(quán)限

3.1質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件、標(biāo)準(zhǔn)的控制和管理；

3.2工藝責(zé)任工程師

3.2.1跟蹤有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)修訂《有效性文件目錄》，確保目錄的有效性、完整性；

3.2.2提出公司標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃并組織實(shí)施。

3.3職能部門各自分管本部門的質(zhì)量記錄控制和管理。

3.4職能部門執(zhí)行公司《有效性技術(shù)文件目錄》，及時(shí)反饋有關(guān)信息至工藝責(zé)任工程師。

4、工作程序

4.1公司制定并實(shí)施《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。

4.2手冊(cè)的管理

4.2.1手冊(cè)由質(zhì)安部組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，法定代表人批準(zhǔn)發(fā)布；

4.2.2手冊(cè)應(yīng)有標(biāo)識(shí)；

4.2.3手冊(cè)由質(zhì)安部管理，手冊(cè)的發(fā)放按質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行登記、發(fā)放、

簽收，未經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員；

4.2.4程序文件（管理制度）是手冊(cè)的支持性文件，隨手冊(cè)同時(shí)發(fā)放；

4.2.5手冊(cè)應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改和復(fù)制，如離開廠或調(diào)離崗位，應(yīng)將質(zhì)

量手冊(cè)交還質(zhì)安部，并辦理接收登記；

4.2.6手冊(cè)的管理和更改執(zhí)行《文件控制程序》。

4.3文件控制

4.3.1質(zhì)量體系文件編號(hào)、版號(hào)、修改狀態(tài)、標(biāo)識(shí)應(yīng)按《文件控制程序》的要求進(jìn)行；

4.3.2所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和

資料的適用性。文件的審核和批準(zhǔn)按下表：

文件名稱審核批準(zhǔn)

一層文件質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量保證工程師法定代表人

:層文件程序文件（管理制度）相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證工程師

工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書

三層文件

其它質(zhì)量文件（計(jì)劃、表單）質(zhì)控責(zé)任J

433文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門使用最新版本的受控文件；

4.3.4向各部門發(fā)放文件時(shí)，應(yīng)同時(shí)向監(jiān)檢部門發(fā)放手冊(cè)；

4.3.5對(duì)文件的更改和修改狀態(tài)做好標(biāo)識(shí)和記錄，以利于識(shí)別和區(qū)分；

436文件的使用人員要愛護(hù)文件，保護(hù)文件的清晰，便于識(shí)別；

437公司引用的外來文件，如法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、用戶的圖樣等應(yīng)予以受控標(biāo)識(shí)，對(duì)其發(fā)放進(jìn)行

控制；

438文件在其有效期內(nèi)長(zhǎng)期保存直至換版或作廢，對(duì)作廢的文件按規(guī)定進(jìn)行處理，及時(shí)撤

出現(xiàn)場(chǎng)，并加蓋“作廢''印章，以防誤用。

4.4記錄控制

4.4.1質(zhì)量記錄等資料應(yīng)予以保存，以證實(shí)符合要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；

442本公司制定并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保管和處

置。

4.5外來標(biāo)準(zhǔn)的控制

4.5.1標(biāo)準(zhǔn)的采集

外來標(biāo)準(zhǔn)是指與公司生產(chǎn)產(chǎn)品及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

等。人力資源行政部文員負(fù)責(zé)收集和確認(rèn)公司需使用的各類外來標(biāo)準(zhǔn)，并建立《外

來標(biāo)準(zhǔn)清單》。人事部文員可通過與標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系或通過上網(wǎng)查詢等方

式獲取外來文件的最新版本，如其他部門或人員在報(bào)紙、報(bào)刊等媒介發(fā)現(xiàn)有關(guān)與

公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)，都應(yīng)摘錄并遞交到人事部。

4.5.2標(biāo)準(zhǔn)的審查、歸檔

對(duì)收集到的外來標(biāo)準(zhǔn)，由人事部文員統(tǒng)一交質(zhì)量保證工程師進(jìn)行審查確認(rèn)后轉(zhuǎn)檔案

室文件管理員，文件管理員及時(shí)更新《外來標(biāo)準(zhǔn)清單》并歸檔。

4.5.3外來標(biāo)準(zhǔn)的宣貫、發(fā)放

人事部文員按質(zhì)量保證工程師對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的審查要求，填寫《文件傳閱單》交相關(guān)部門或

人員傳閱，并作好記錄；有關(guān)部門需要時(shí)，將復(fù)印件蓋上受控文件專用章，按4.3要求

做好發(fā)放登記。

4.5.4外來標(biāo)準(zhǔn)的回收、作廢

具體按4.3的相關(guān)要求執(zhí)行。

5、支持性文件

《文件控制程序》

《質(zhì)量記錄控制程序》

4合同控制

1、為充分識(shí)別并確定與工程有關(guān)的要求，包括顧客的要求和期望，對(duì)其實(shí)施有效的

評(píng)審，并與顧客進(jìn)行有效的溝通，確保公司執(zhí)行合同時(shí)有滿足這些要求的能力，從而實(shí)現(xiàn)

合同，特制定本程序。

2、本程序?qū)贤u(píng)審的職責(zé)、時(shí)機(jī)、方式、內(nèi)容、結(jié)果等要求做出了具體規(guī)定。

本程序適用于公司所有工程合同的評(píng)審工作。

3職責(zé)

3.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)一般合同的評(píng)審并負(fù)責(zé)組織對(duì)較大合同的評(píng)審，保存評(píng)審的所有記

錄和簽訂的工程合同，填寫“合同評(píng)審表”。

3.2項(xiàng)目經(jīng)理參與對(duì)一般合同的評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客的溝通和簽訂合同，簽訂好的合

同書應(yīng)交技術(shù)部1份。

3.3較大合同的評(píng)審由質(zhì)量保證工程師審批其結(jié)論，一般合同的評(píng)審由經(jīng)營(yíng)部直接下

結(jié)論。

4工作程序

4.1合同分類

4.1.1招投標(biāo)書

4.1.2較大合同：合同額在壹佰萬元以上（含壹佰萬元）。

4.1.3一般合同：合同額在壹佰萬元以下。

4.2評(píng)審方式：

4.2.1較大合同采取會(huì)議評(píng)審，參加人員：質(zhì)量保證工程師、經(jīng)營(yíng)部

技術(shù)部、質(zhì)安部負(fù)責(zé)人。

4.2.2一般合同由經(jīng)營(yíng)部和項(xiàng)目經(jīng)理直接評(píng)審。

4.3合同評(píng)審應(yīng)在合同簽訂前進(jìn)行。

4.4評(píng)審內(nèi)容

4.4.1顧客對(duì)工程要求的識(shí)別：根據(jù)顧客提供的招標(biāo)文件要求或合同草案、技術(shù)協(xié)

議及口頭協(xié)議等識(shí)別顧客要求，顧客明示的要求包括：顧客規(guī)定的工程質(zhì)量要求、可用性、

開竣工期限、價(jià)格、支持性服務(wù)等方面：沒有明確的要求是習(xí)慣上隱含的潛在要求。

4.4.2法律法規(guī)要求和公司附加要求，包括有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)、交付、交付后服務(wù)的承

諾。

4.4.3工程要求的評(píng)審：對(duì)已識(shí)別顧客對(duì)工程的要求連同有關(guān)法

律法規(guī)要求以及公司確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。

4.5評(píng)審結(jié)果

4.5.1評(píng)審應(yīng)確保

①通過評(píng)審及和顧客溝通交涉，任何與招標(biāo)書或合同草案要求不一致的問題都已得到

解決;

②工程的各種要求得到明確規(guī)定；

⑶公司有能力滿足規(guī)定的各種要求。

當(dāng)顧客提出的要求沒有形成文件時(shí)，在接收該要求前應(yīng)對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。

4.5.2評(píng)審結(jié)果經(jīng)規(guī)定的責(zé)任人審批后，項(xiàng)目經(jīng)理將評(píng)審結(jié)果向顧客反饋，取得一

致意見后簽訂工程合同，工程合同由法人代表或委托代理人簽字、技術(shù)部加蓋合同專用章

后生效。簽訂的工程合同應(yīng)符合“經(jīng)濟(jì)

合同法

“合同評(píng)審記錄”和生效的“工程合同”均由經(jīng)營(yíng)部保存,保存的“工程合同”應(yīng)編號(hào)并登入

“合同登記表

4.6合同的修訂

4.6.1在履行合同過程中，因顧客原因需要更改內(nèi)容時(shí)，一般合同由項(xiàng)目部評(píng)審和

修訂，較大合同則按4.3條款執(zhí)行重新評(píng)審。

4.6.2較大合同經(jīng)評(píng)審后形成的修改條款，由原合同簽訂人起草填寫“合同修改記錄”,

并將修改后的有關(guān)內(nèi)容及時(shí)通知相關(guān)部門或人員。

4.7支持性文件

-《合同評(píng)審控制程序》

-《質(zhì)量記錄控制程序》

5設(shè)計(jì)控制

本公司的生產(chǎn)管理過程中，管道防腐的生產(chǎn)是嚴(yán)格按照顧客提供的圖紙和生產(chǎn)技術(shù)要

求進(jìn)行的，無更改設(shè)計(jì)的資格；管道3PE、3PP、PE、環(huán)氧粉末、液體環(huán)氧涂料、減阻涂

料的生產(chǎn)是按照國(guó)家和行業(yè)相關(guān)規(guī)范規(guī)定的工藝進(jìn)行的，對(duì)該條款予以刪減，不影響公司

滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的能力。

6材料、零部件控制

1、本章規(guī)定壓力管道防腐的原材.料、外協(xié)、外購(gòu)件的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管和發(fā)放等控制程序、

基本要求和責(zé)任人員職責(zé)等內(nèi)容，以確保壓力管道防腐用材正確無誤，具有可追溯性；

2、本章適用于壓力管道防腐用材料、外協(xié)件、外購(gòu)件質(zhì)量控制；

3、職責(zé)和權(quán)限

3.1材料責(zé)任工程師組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇，制訂并報(bào)批采購(gòu)計(jì)劃，按適時(shí)、適量和優(yōu)質(zhì)

廉價(jià)的原則，選擇原材料供方，且與之談判、簽訂采購(gòu)合同和進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，保持與供

方的溝通和處理質(zhì)量爭(zhēng)端；

3.2工藝責(zé)任工程師提供相關(guān)的材料技術(shù)參數(shù)要求，負(fù)責(zé)制訂材料的驗(yàn)證方法，并實(shí)施對(duì)相

關(guān)采購(gòu)材料入庫(kù)前的驗(yàn)證，參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇；

3.3檢驗(yàn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)的正確性負(fù)責(zé)，參與對(duì)供方評(píng)價(jià)。

4、工作程序

4.1采購(gòu)訂貨

4.1.1采購(gòu)文件審批

1）采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)科編制的“采購(gòu)計(jì)劃單”，編制采購(gòu)計(jì)劃，并經(jīng)材料責(zé)任工程師審核，

經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)；

2）采購(gòu)文件應(yīng)有以下內(nèi)容：

A）工程項(xiàng)目名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號(hào);

B）材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及需滿足的材料標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)質(zhì)量要求；

C）有關(guān)標(biāo)志和驗(yàn)證要求；

D）材料變更說明；

E）其它要注意的問題。

3）采購(gòu)文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需采購(gòu)材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求。

4.1.2采購(gòu)訂貨

1）采購(gòu)部采購(gòu)人員應(yīng)按《材料、零部件控制程序》進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)，采購(gòu)員在“合格供應(yīng)商

名錄”中選擇合格供方，并與合格供方簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)簽

（1）獲得質(zhì)量體系認(rèn)證。

（2）供方提供的物資，有第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格的檢驗(yàn)報(bào)告。

（3）有給地方或國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目供貨的業(yè)績(jī)。

（4）供方提供的物資樣品，經(jīng)公司試用及檢驗(yàn)合格。

（5）公司過去使用過，并且質(zhì)量可靠。

明質(zhì)量保證協(xié)議、驗(yàn)證方法和質(zhì)量爭(zhēng)端處理協(xié)議；

2）采購(gòu)部采購(gòu)的原材料均要求標(biāo)記清晰、牢固，有齊全、正確的、清晰的質(zhì)量證明書（原

件），且品種、規(guī)格、爐批號(hào)等與實(shí)物一致；

4.2驗(yàn)收入庫(kù)

421材料到貨后，采購(gòu)員與倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù)，將材料質(zhì)量證明書交倉(cāng)庫(kù)保管員，

按照《倉(cāng)庫(kù)管理制度》辦理入庫(kù)交驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)把實(shí)物堆放在待檢區(qū)；

422進(jìn)貨驗(yàn)收由材料檢驗(yàn)員按標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，倉(cāng)庫(kù)保管員參加。材料檢驗(yàn)員檢查提交

的材料質(zhì)量證明書和材料，按照《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)規(guī)范》做出驗(yàn)收或申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)的

委托；

423外協(xié)受壓元件的驗(yàn)收按照《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)規(guī)范》的要求辦理，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合

格后入庫(kù)；

424外購(gòu)件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量合格證明書（原件），經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后入庫(kù)；

4.2.5材料入庫(kù)的審批

1）材料驗(yàn)收或復(fù)驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)員將質(zhì)量證明書、《報(bào)檢單》一起交由材料質(zhì)控責(zé)任

人審批后方可入庫(kù)；

2）倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)材料分類堆放，在合格材料上做好標(biāo)識(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)員復(fù)核后打上檢驗(yàn)

員代號(hào)標(biāo)記，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的保護(hù)工作；

3）不合格的材料由倉(cāng)庫(kù)保管員在實(shí)物上做出標(biāo)識(shí)，填寫“不合格材料通知單”，按《不

合格品（項(xiàng)）（項(xiàng)）控制程序》執(zhí)行，倉(cāng)管員將不合格材料放在不合格區(qū)內(nèi)待處理。

4.3材料保管

4.3.1保管質(zhì)量檢查

1）入庫(kù)材料按照《倉(cāng)庫(kù)管理制度》的規(guī)定進(jìn)行；

2）入庫(kù)材料應(yīng)按材料的牌號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、批號(hào)分別整齊堆放，嚴(yán)格按“檢驗(yàn)合格”、

"待檢''、"不合格''三區(qū)管理，并有明顯標(biāo)識(shí)，以防誤用；

1）材料存放條件應(yīng)滿足物資管理要求，防止銹蝕，吊裝時(shí)防止磕碰、劃傷，材料標(biāo)

識(shí)應(yīng)保持清晰；

2）倉(cāng)管員對(duì)材料的保管負(fù)責(zé)，應(yīng)由發(fā)放臺(tái)帳，做到清晰，數(shù)據(jù)齊全、正確，帳、卡、

物一致。

4.4材料的發(fā)放

441車間按要求開“領(lǐng)料單”，倉(cāng)庫(kù)保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)放壓力元件材料時(shí)，材料檢驗(yàn)

員要到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督確認(rèn)。具體按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。領(lǐng)、發(fā)料時(shí)應(yīng)對(duì)實(shí)物的

規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核。

442外協(xié)件的發(fā)放，按本款3.4.1條規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)、發(fā)料；

4.4.3余料或退料的材料標(biāo)識(shí)按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。

5、支持性文件

5.1JL-B05-2010《材料、零部件控制程序》

5.2JL-B02-2010《質(zhì)量記錄控制程序》

5.3JL-B09-2010《不合格品（項(xiàng)）（項(xiàng)）控制程序》

5.4JL-B13-2010《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》

5.5JL-CC05-08《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)規(guī)范》

5.6JL-CE06-02《倉(cāng)庫(kù)管理制度》

7作業(yè)（工藝）控制

1、本章對(duì)壓力管道防腐工藝制定、工藝實(shí)施等做出規(guī)定，以保證壓力管道防腐工藝符合圖

樣、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。

2、本章適用于壓力管道防腐工藝的質(zhì)量控制；

3、職責(zé)和權(quán)限

3.1工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)由工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)，并對(duì)該系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)工作負(fù)責(zé)；

3.2工藝質(zhì)量控制由工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查。

3.3、實(shí)施要求：本公司制定并執(zhí)行《作業(yè)（工藝）控制程序》。

4、工作程序

4.1工藝準(zhǔn)備

4.1.1工藝性審查

1）技術(shù)部根據(jù)公司實(shí)際設(shè)備能力，技術(shù)水平和生產(chǎn)技術(shù)制備計(jì)劃的要求，對(duì)產(chǎn)品圖樣進(jìn)

行工藝性審查，并簽字確認(rèn)，對(duì)產(chǎn)品制造、安裝的可行性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)；

2）對(duì)于工藝性審查中發(fā)現(xiàn)的問題以書面的形式將審查意見反饋到原設(shè)計(jì)部門，對(duì)設(shè)計(jì)部

門的處理意見重新審查，合格后才能用于生產(chǎn)和安裝。

4.1.2工藝文件

4.1.2.1工藝文件的編制

1）工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司的加工和安裝能力

以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制；

2）工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理;

3）所有的工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。

4.123工藝文件的保管

工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)建立工藝文件臺(tái)帳，分類編號(hào)，指定專人負(fù)責(zé)保管工作，生產(chǎn)部應(yīng)

指定專人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件；

4.124工藝文件的發(fā)放、回收和作廢

1）工藝文件的發(fā)放按《文件控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行；

2）對(duì)工藝文件失效、作廢，經(jīng)原編制人員確認(rèn)，工藝責(zé)任工程師審核，質(zhì)量保證工程

師批準(zhǔn)；

4.125工藝文件的修改

工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件的變更、修改，由

技術(shù)部參照《作業(yè)（工藝）控制程序》中相應(yīng)的規(guī)定修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放

和收回失效件。

4.1.3工藝試驗(yàn)和工藝驗(yàn)證

1）對(duì)首次采用的新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新設(shè)備、新檢測(cè)手段，都必須進(jìn)行工藝性

試驗(yàn)和工藝性驗(yàn)證；

2）技術(shù)部在圖樣工藝性審查時(shí)，提出并確定工藝試驗(yàn)和工藝驗(yàn)證項(xiàng)目，編制工藝

試驗(yàn)方案，并組織實(shí)施；

4.2工藝實(shí)施

4.2.2工藝紀(jì)律

1）工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由工藝責(zé)任工程師會(huì)同有

關(guān)制造、質(zhì)量等部門每月對(duì)所有車間進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查；

2）對(duì)于忽視產(chǎn)品質(zhì)量、違反工藝紀(jì)律、不執(zhí)行操作規(guī)程及工藝規(guī)定造成質(zhì)量事故，由

質(zhì)安部、生產(chǎn)部協(xié)助溝通核實(shí)，根據(jù)情況提出相應(yīng)的處理意見，上報(bào)質(zhì)量保證工程師

給予處置。

5、支持性文件

《作業(yè)（工藝）控制程序》

《文件控制程序》

《PE管生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書》

8檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制

8.1檢驗(yàn)工藝文件包括檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡、技術(shù)通知單等，按照《質(zhì)量記錄控制程序》

對(duì)其進(jìn)行控制。檢驗(yàn)工藝文件由檢驗(yàn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織編制、質(zhì)量保證工程師審核，經(jīng)

技術(shù)副總批準(zhǔn)后實(shí)施，相關(guān)規(guī)定參照《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》。

8.2進(jìn)貨檢驗(yàn)的控制

與產(chǎn)品有關(guān)的原材料的入廠監(jiān)視和測(cè)量的控制方法具體執(zhí)行《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)規(guī)

范》

未經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)或進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的原材料不得投入使用。

8.3過程檢驗(yàn)的控制

檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)工藝文件認(rèn)真做好過程檢驗(yàn)，凡未經(jīng)檢驗(yàn)或未完成全部規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)

目或必需的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前，產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道工序。本公司在過程檢驗(yàn)

中不執(zhí)行例外放行。

8.4最終檢驗(yàn)的控制

做型式試驗(yàn)的機(jī)構(gòu)必須具備相應(yīng)的資質(zhì)，其出局的檢驗(yàn)報(bào)告作為最終的報(bào)告。產(chǎn)品在

最終檢驗(yàn)前所有的過程檢驗(yàn)應(yīng)已完成，且檢驗(yàn)結(jié)果滿足所執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的要求。最終檢驗(yàn)工作

應(yīng)在防腐管發(fā)運(yùn)之前完成。

8.5檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

所有原料、半成品和成品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)均應(yīng)加以標(biāo)識(shí)。本公司有三種檢驗(yàn)與試驗(yàn)

狀態(tài)：待檢、合格、不合格。本公司采用在產(chǎn)品、檢驗(yàn)記錄中等進(jìn)行標(biāo)識(shí)的方法，標(biāo)明產(chǎn)

品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)。檢驗(yàn)人員依據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)工藝文件認(rèn)真做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)

和試驗(yàn)記錄，并按照標(biāo)識(shí)和可追溯性的規(guī)定做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。

8.6檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的控制

檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由檢驗(yàn)人員按照《質(zhì)量記錄控制程序》填寫。所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)

予以保存，均應(yīng)能清楚地表明產(chǎn)品是否能達(dá)到預(yù)期規(guī)定要求，并由授權(quán)放行產(chǎn)品的人員簽

字。由質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的收集、復(fù)核、整理及存檔。

8.7支持性文件

-《質(zhì)量記錄控制程序》

-《不合格品（項(xiàng)）（項(xiàng)）控制程序》

-《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》

-進(jìn)《貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)規(guī)范》

9設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制

9.1為了保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，公司確定需實(shí)施的檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程以及所需的設(shè)

備和計(jì)量器具，對(duì)其管理按照《設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制程序》的要求執(zhí)行。設(shè)備管理辦

法應(yīng)明確規(guī)定設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、建檔、操作、維修、使用、報(bào)廢等內(nèi)容。設(shè)備責(zé)任工程

師歸口管理實(shí)驗(yàn)設(shè)備，組織實(shí)驗(yàn)設(shè)備的驗(yàn)收、建檔。設(shè)備責(zé)任工程師負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)，編

制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。崗位操作人員負(fù)責(zé)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。工藝

責(zé)任工程師負(fù)責(zé)設(shè)備的檢修和維修。

9.2計(jì)量器具管理

9.2.1檢驗(yàn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)選擇適用的性能與精度符合產(chǎn)品規(guī)范要求的計(jì)量器具，并負(fù)責(zé)計(jì)

量器具的控制管理，對(duì)現(xiàn)有計(jì)量器具應(yīng)標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)并設(shè)立臺(tái)帳，明確記載計(jì)量器具的統(tǒng)

?編號(hào)、名稱、使用地點(diǎn)、型號(hào)、測(cè)量范圍以及檢定周期、檢定方法、接收標(biāo)準(zhǔn)等。

9.2.2對(duì)照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)量器具在使用前應(yīng)送具有相應(yīng)資格的計(jì)量檢

定部門檢定或校準(zhǔn)，使用后應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),

應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。對(duì)自制計(jì)量檢測(cè)器具，若無校準(zhǔn)溯源標(biāo)準(zhǔn)，本公司應(yīng)制定自檢

規(guī)程并進(jìn)行校準(zhǔn)。檢定或校準(zhǔn)周期予以規(guī)定并合乎要求。

9.2.3對(duì)于使用前需要調(diào)整的計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，必要時(shí)進(jìn)行再調(diào)整。

9.2.4檢定合格的計(jì)量器具方能用于檢驗(yàn)和試驗(yàn)。所用計(jì)量器具均具有檢定合格證，必要時(shí)

注明名稱、編號(hào)、檢定合格、檢定機(jī)構(gòu)或個(gè)人、檢定有效期、驗(yàn)收準(zhǔn)則等。檢定不合格的

應(yīng)予修理或報(bào)廢。

9.2.5當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)在初次使用前對(duì)其滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確

認(rèn)，必要時(shí)可進(jìn)行周期性確認(rèn)。

9.2.6本公司各種計(jì)量器具在其要求的環(huán)境條件下使用；同時(shí)為計(jì)量器具的搬運(yùn)、維護(hù)和貯

存提供良好的環(huán)境條件，避免出現(xiàn)損壞、失效和震動(dòng)，以保持其準(zhǔn)確度和完好性。

927計(jì)量器具使用部門應(yīng)隨時(shí)檢查計(jì)量器具（包括試驗(yàn)硬件和軟件）的狀態(tài)，防止因調(diào)試

不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失靈；若發(fā)現(xiàn)失靈或超出檢定周期，應(yīng)按規(guī)定程序?qū)ο嚓P(guān)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行核

查、判定并作相關(guān)處理。

928當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)審和記錄，并應(yīng)對(duì)

該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存。

9.3支持性文件

-《