2024年不合格品控制制度樣本（六篇）

第5頁共5頁2024年不合格品控制制度樣本一、質(zhì)量事故界定1.涉及金額在___元（含___元）以上，但未達到____萬元的，且因責任過失直接影響建筑物的結(jié)構(gòu)安全、使用壽命，或?qū)е陆ㄖ锿庑纬叽绯霈F(xiàn)永久性缺陷，以及造成重傷___人（含）以上且直接經(jīng)濟損失超過____萬元的，均視為質(zhì)量事故。2.重大質(zhì)量事故的定義包括但不限于以下情形之一：工程倒塌或報廢；因質(zhì)量事故導致人員傷亡；直接經(jīng)濟損失超過____萬元。二、工程不合格品判定流程1.輕微不合格品由項目質(zhì)量專員初步判定，并經(jīng)項目技術(shù)負責人復核確認。2.一般不合格品需由項目技術(shù)負責人判定，并報質(zhì)量部進行復核。3.嚴重不合格品則需由生產(chǎn)部聯(lián)合資材部、技術(shù)部、質(zhì)量部共同進行調(diào)查、評審，最終由質(zhì)量部負責判定及處理，總工程師進行復核。三、材料不合格品判定及處理措施1.項目采購專員需與技術(shù)、質(zhì)量、施工專員共同對進場原材料、設備、半成品等進行驗收。發(fā)現(xiàn)不合格品時，輕微者由項目質(zhì)量專員上報項目經(jīng)理處理；嚴重者則需上報質(zhì)量部，由質(zhì)量部聯(lián)合相關(guān)部門進行原因分析，并責成責任部門處理。處理結(jié)果需經(jīng)質(zhì)量部審核批準后方可繼續(xù)施工。2.施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料，項目經(jīng)理應指定專人進行記錄、標識，并采取隔離措施直至退場。3.材料被判定為不合格時，項目質(zhì)量專員必須出具不合格品處理單。四、工程實體不合格品判定及處置1.輕微不合格品由項目質(zhì)量專員通知專業(yè)施工專員責成分包單位整改，整改后由質(zhì)量專員驗收。拒不整改者按一般不合格品處理。2.一般不合格品需由項目質(zhì)量專員判定并下發(fā)通知單，項目技術(shù)負責人組織相關(guān)人員分析原因并制定糾正措施。對經(jīng)常出現(xiàn)的一般不合格品需制定糾正和預防措施。拒不整改者升級為嚴重不合格品處理。3.嚴重不合格品需由項目經(jīng)理預判后上報質(zhì)量部，由質(zhì)量部聯(lián)合相關(guān)部門分析原因并制定糾正措施。重大質(zhì)量事故則需由總工程師牽頭組織評審并制定預防措施。五、不合格品上報要求1.發(fā)生重大質(zhì)量事故需在____小時內(nèi)上報質(zhì)量部（附相關(guān)材料），事故處理結(jié)束后也需及時上報。2.發(fā)生其他質(zhì)量事故需在____小時內(nèi)報質(zhì)量部（附相關(guān)材料），事故處理結(jié)束后同樣需及時上報。3.每月質(zhì)量總結(jié)中需詳細記錄發(fā)生的質(zhì)量問題并報質(zhì)量部。六、不合格品糾正及預防措施1.施工過程中各級負責人需掌握不合格品發(fā)生情況并分析原因制定糾正和預防措施。2.對不合格品的處罰應遵循本條例規(guī)定但不重復執(zhí)行以上一級處罰為準。3.工程竣工交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品按《合同》要求執(zhí)行。4.不合格品處罰標準參見質(zhì)量部獎懲制度及項目部內(nèi)部相關(guān)制度。2024年不合格品控制制度樣本（二）一、質(zhì)量事故定義1.涉及金額在____元（含____元）以上，但未達到____萬元的，且因責任過失直接導致建筑物結(jié)構(gòu)安全受損、使用壽命縮短，或建筑物外形出現(xiàn)永久性缺陷；同時，若造成重傷人數(shù)達到或超過____人，且直接經(jīng)濟損失超過____萬元，則視為質(zhì)量事故。2.重大質(zhì)量事故的界定條件包括但不限于：工程倒塌或報廢；質(zhì)量事故引發(fā)人員傷亡；直接經(jīng)濟損失超過____萬元。二、工程不合格品判定流程1.輕微不合格品由項目質(zhì)量專員初步判定，并經(jīng)項目技術(shù)負責人復核確認。2.一般不合格品則需項目技術(shù)負責人判定，并提交質(zhì)量部進行復核。3.嚴重不合格品則需生產(chǎn)部聯(lián)合資材部、技術(shù)部、質(zhì)量部共同開展調(diào)查與評審工作，由質(zhì)量部負責最終判定及處理，總工程師復核確認。三、材料不合格品判定及處理1.項目采購專員需與技術(shù)、質(zhì)量、施工專員共同對進場原材料、設備、半成品等進行驗收。發(fā)現(xiàn)不合格品時，輕微者由項目質(zhì)量專員處理并上報項目經(jīng)理；嚴重者則需上報質(zhì)量部，由多部門聯(lián)合分析原因并處理。2.施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料，項目經(jīng)理需指定專人記錄、標識并隔離，直至退場。3.所有被判定為不合格的材料，項目質(zhì)量專員均需出具不合格品處理單。四、工程實體不合格品判定及處置1.輕微不合格品由項目質(zhì)量專員通知專業(yè)施工專員整改，并驗收整改結(jié)果。拒不整改者，按一般不合格品處理。2.一般不合格品需由項目質(zhì)量專員判定并下發(fā)通知單，項目技術(shù)負責人組織相關(guān)人員分析原因并制定糾正措施。對于經(jīng)常出現(xiàn)的問題，需制定預防措施。拒不整改者，升級為嚴重不合格品處理。3.嚴重不合格品需項目經(jīng)理預判后上報質(zhì)量部，由多部門聯(lián)合分析原因并制定糾正措施。重大質(zhì)量事故則需總工程師牽頭進行初步評審，并根據(jù)評審結(jié)果決定是否上報行政主管部門及制定預防措施。五、不合格品上報要求1.重大質(zhì)量事故需在____小時內(nèi)上報質(zhì)量部，并附相關(guān)附件。事故處理結(jié)束后，需及時再次上報。2.其他質(zhì)量事故也需在____小時內(nèi)上報質(zhì)量部，并附相關(guān)附件。事故處理結(jié)束后，同樣需及時上報。3.每月質(zhì)量總結(jié)中需詳細記錄發(fā)生的質(zhì)量問題及處理情況，并報質(zhì)量部備案。六、不合格品糾正及預防措施1.施工過程中，各級負責人需密切關(guān)注不合格品發(fā)生情況，分析原因并制定糾正和預防措施。2.對于不合格品的處罰，各級專員需遵循本條例規(guī)定，避免重復處罰。以上一級處罰為準。3.工程竣工交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，需按照《合同》中的相關(guān)要求執(zhí)行處理。4.不合格品的處罰標準參見質(zhì)量部獎懲制度及項目部內(nèi)部相關(guān)制度。2024年不合格品控制制度樣本（三）1.實施對進場材料和施工過程中產(chǎn)生的不合格品的管控，以防止其流入下一環(huán)節(jié)或被使用，同時杜絕同類問題的再次發(fā)生，確保所有產(chǎn)品符合既定標準和規(guī)定。2.不合格品分類：1)不合格物資：凡經(jīng)過規(guī)定檢驗和試驗，未達到相關(guān)技術(shù)標準和規(guī)定要求的物資，均視為不合格物資。2)過程和最終產(chǎn)品中的不合格品：a)重大不合格品；b)一般不合格品；c)質(zhì)量問題。3.不合格品的標識：1)對不合格物資，應立即清除出場。如無法立即清除，應進行隔離并掛標示牌。2)施工過程中的不合格品：a)對重大不合格品/部位，需設置區(qū)域標識并封閉事故區(qū)，指定專人監(jiān)護；b)對一般不合格品/部位，采用涂漆、掛標示牌等方式進行標識；c)對質(zhì)量問題，以記錄形式進行標識。4.不合格品的評審：1)施工過程中的不合格品：a)對重大不合格品/部位，責任單位應在____小時內(nèi)向公司技術(shù)部報告，并保護現(xiàn)場，防止事態(tài)擴大。公司技術(shù)部應立即上報公司生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師，由生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師協(xié)調(diào)公司安全質(zhì)量部、責任單位進行評審處置。評審結(jié)果由公司安全質(zhì)量管理部備案；b)對一般不合格品/部位，由指揮部主管負責人協(xié)調(diào)項目有關(guān)部門、項目部進行評審處置，評審結(jié)果報公司安全質(zhì)量管理部備案；c)對質(zhì)量問題，由責任單位技術(shù)人員負責處置。必要時，由指揮部質(zhì)檢部門進行評審，評審結(jié)果報指揮部技術(shù)負責人審批。2)對不合格物資，由指揮部物資部門協(xié)調(diào)相關(guān)人員進行評審。5.不合格品的處置：1)不合格品經(jīng)評審后，采取以下措施：a)制定并執(zhí)行整改措施，以滿足規(guī)定要求；b)返修或讓步接收；c)降級改作他用；d)拒收或報廢。2)施工過程不合格品的處置：a)對重大不合格品/部位，處置方案需經(jīng)公司總工程師批準后執(zhí)行；b)對一般不合格品/部位，由指揮部技術(shù)部門制定整修方案，經(jīng)指揮部技術(shù)負責人批準后實施，整改方案報集團公司技術(shù)部備案；c)對質(zhì)量問題，由責任單位技術(shù)人員制定整修方案，經(jīng)項目技術(shù)負責人批準后實施；d)不合格品經(jīng)返工整改后，需按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》重新檢驗、驗收，直至符合相關(guān)質(zhì)量標準。3)對不合格物資的處置：a.物資部門負責人需與相關(guān)人員共同分析，確定不合格原因和責任方。b.與責任方(供應商、顧客、內(nèi)部物資調(diào)出單位)溝通，制定處置方案，經(jīng)批準后實施。不合格物資處置方案的批準權(quán)限如下：a)退貨和修理的，由物資部門負責人批準；b)讓步接收的，需在取得建設單位/監(jiān)理工程師同意的前提下，由單位分管領(lǐng)導批準。c.若因儲存時間過長或本單位保管不當造成物資不合格，應按照集團公司物資管理辦法和財務管理相關(guān)規(guī)定處理。d.不合格物資處置后，物資部門負責人應對實施結(jié)果進行驗證。2024年不合格品控制制度樣本（四）1.3不合格品控制措施應包含以下要素：1.明確對不合格品進行判斷和處理的職責和權(quán)限。2.對不合格品進行即時標識，確保其可被識別，標識標準需符合相關(guān)規(guī)范要求。3.記錄不合格情況，確定其影響范圍。4.評估不合格品，提出處理方案，決定是否返工、返修、降級、報廢等，并詳細記錄。5.對不合格品實施隔離存放，防止誤用。6.根據(jù)處理方案對不合格品進行處理，并監(jiān)督執(zhí)行。7.通知與不合格品相關(guān)的分包單位，必要時需通知監(jiān)理、業(yè)主和設計方。1.4不合格品的判定標準：1.施工部位的質(zhì)量評估有兩種方法：符合性判定，確認是否符合技術(shù)標準；處置方法判定，評估其是否仍有使用價值，以確定返工、返修、讓步、降級或報廢的處理過程。2.不合格品的適應性判定是技術(shù)性強的工作，應依據(jù)質(zhì)量特性的重要程度、偏離標準的程度以及對施工部位質(zhì)量影響的程度來制定分級處理程序，明確評審和處理部門的職責及權(quán)限。1.5不合格品的隔離措施：1.檢驗部門的各檢驗站應設立不合格品隔離區(qū)或隔離箱。2.發(fā)現(xiàn)不合格品后，應立即標識并隔離，防止誤用或誤裝，禁止個人或作業(yè)組織擅自處理。3.及時或定期組織評審，對不合格品進行分析處理。4.對確認為拒收或報廢的不合格品，應嚴格隔離管理，對擅自使用廢品的行為，檢驗人員有權(quán)制止、追查并上報。5.根據(jù)處理意見，對可返工的不合格品開具返工單交生產(chǎn)部門返工；對降級使用或改作他用的，應明確標識并交相關(guān)部門處理；拒收和報廢的不合格品需填寫相關(guān)單據(jù)交供應部門或廢品庫處理。1.6不合格品的處理方式：根據(jù)GB/T19000-____標準，不合格品的處置包括：1.糾正：消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，包括返工、返修和降級。2.報廢：無法滿足原有預期用途的不合格品，應進行銷毀或處理。3.讓步：允許使用或放行不符合規(guī)定要求的施工部位，前提是其不符合項不會實質(zhì)性影響性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及正常使用，且不會引起申訴或索賠。1.7生產(chǎn)工序中不合格品的控制流程圖：該流程旨在強化技術(shù)質(zhì)量管理，基于質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)對生產(chǎn)中的質(zhì)量指標進行統(tǒng)計匯總，全面、及時、準確地反映施工部位質(zhì)量狀況，為成本核算和質(zhì)量改進提供準確數(shù)據(jù)。通過不合格品控制，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，確保不合格品不會進入下一道工序。2024年不合格品控制制度樣本（五）4.3.3廢品處理。公司檢驗員應在不合格品通知單上加蓋“廢品”章。凡不符合標準的廢品，若其價值超過特定金額，需由質(zhì)檢部門審批；若價值超過更高金額，需由總經(jīng)理審批。所有審批后，不合格品需及時處理。4.3.4不合格品通知單應由開具單位按指定時間和份數(shù)開具，并保留一份副本，其余送至質(zhì)檢組。質(zhì)檢組根據(jù)規(guī)定進行分發(fā)。4.4跨部門不合格品責任劃分：4.4.1當下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序的不合格品時，由專職檢驗員（班長）確認并上報責任單位主管，責任單位需在規(guī)定工作時間內(nèi)到達現(xiàn)場確認。如有爭議，由質(zhì)檢組進行責任劃分。4.4.2若質(zhì)檢組無法立即確定責任單位，而生產(chǎn)又急需補充材料，上道工序可申請領(lǐng)料，隨后需在規(guī)定天數(shù)內(nèi)確定責任方。責任單位需無條件接受不合格品通知單。4.4.3若接受單位對責任劃分仍有異議，應在規(guī)定天數(shù)內(nèi)或在保持實物原始狀態(tài)的時間內(nèi)，提交申訴報告至質(zhì)檢部門進行仲裁。仲裁結(jié)果確定新的責任單位后，質(zhì)檢部門將在申訴報告上明確仲裁結(jié)果，并將副本分發(fā)給原責任單位和新責任單位。4.4.4若不合格品由間接上道工序造成，且上道工序本應發(fā)現(xiàn)但未發(fā)現(xiàn)，那么不合格品的責任方將同時包括間接和直接的上道工序。4.4.5若責任或發(fā)現(xiàn)單位認為不合格品是由于技術(shù)（質(zhì)量）改進、攻關(guān)、工藝工裝驗證等認知范圍內(nèi)的不確定性導致，需在規(guī)定天數(shù)內(nèi)經(jīng)技術(shù)部門簽字確認，并納入質(zhì)量改進費用。4.5不合格品處置：4.5.1返工品。由責任單位確定返工方法并執(zhí)行，返工后由專職檢驗員重新檢驗并記錄。若責任單位為上道工序，其返工時間需服從下道工序要求，返工后需由下道工序?qū)Ｂ殭z驗員驗收合格。4.5.2返修后回用或直接回用品：a)有明確修理工藝的，由相關(guān)單位按工藝修理。b)無明確修理工藝的：1)屬技術(shù)部門責任的，由技術(shù)部門直接發(fā)布技術(shù)通知單明確處理方案。2)屬上道工序單位負責的，由上道工序制定方案或辦理回用手續(xù)，完成時間以滿足下道工序生產(chǎn)任務為原則，必要時由發(fā)生單位報生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)。其他情況由發(fā)生單位制定修理方案或辦理回用手續(xù)。3)回用手續(xù)辦理。填寫回用（返修）申請單，附不合格品通知單（如需配尺寸需在申請單上注明）。經(jīng)技術(shù)部門審批（必要時現(xiàn)場確認實物）后，由申請單位將申請單分發(fā)至質(zhì)檢組、下道工序及自留一份。4)若合同規(guī)定使用回用品需經(jīng)客戶或其代表同意，回用單經(jīng)技術(shù)部門同意后，由供應單位送交客戶或其代表書面確認，方可使用。4.5.3廢品。由產(chǎn)生廢品的單位存放在指定廢品區(qū)。主要物資實行以舊換新，其他物資由廢品回收部門處理。如需補料，需由產(chǎn)生單位提出申請，經(jīng)工程師審批。4.5.4符合原設計、工藝規(guī)定，但由于設計、工藝更改而成為缺陷品的已加工工件或原材料、外協(xié)外購件：a)技術(shù)部門在發(fā)布技術(shù)資料通知時，應明確對缺陷品的處理意見（返工、返修、回用、代用、報廢）。b)相關(guān)單位在接到設計工藝更改通知后，按通知單執(zhí)行，對報廢的缺陷品開具不合格品通知單（責任單位為技術(shù)部門）。4.5.5對于已交付給客戶的不合格品，質(zhì)檢部門應分析原因，并書面通知客戶。對于無法通知客戶的不合格品，需報工程師商議處理。4.6不合格品信息傳遞及糾正預防措施：4.6.1各生產(chǎn)班組應建立不合格品登記臺賬，記錄包括不合格品通知單編號、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、問題簡述、評審結(jié)果（返工、返修、回用、報廢）、責任人、返工返修后復查結(jié)果等信息。4.6.2各相關(guān)單位應對已發(fā)生的不合格品進行匯總分析，提出改進措施