2024年供應科部門職責（三篇）

第2頁共2頁2024年供應科部門職責部門屬性：專注于采購、供應材料及配件等物資的管理。管理權限：受辦公室授權，負責采購與供應的管理工作，并有義務遵守公司政策、管理程序及工作指令。管理職能：確保高效地組織采購活動，及時供應生產所需物資。主要職責：1.遵從辦公室的統(tǒng)一指導，嚴格遵守工作指令，對辦公室的管理決策負全責。2.嚴格遵守公司規(guī)章制度，妥善行使管理職能，防止任何越權行為。3.持續(xù)關注市場動態(tài)，掌握公司所需采購物資及配件的最新信息。4.深入研究行業(yè)采購規(guī)律，以優(yōu)化采購策略。5.設定并執(zhí)行適當?shù)牟少彿绞健?.對主要供應商進行全面評估，包括品質、交貨期、價格、服務和信用等方面。7.在采購前進行詢價、比價和議價，確保成本效益。8.制定并執(zhí)行有效的采購計劃，確保采購活動的順利進行。9.處理物料質量、數(shù)量異常問題，確保供應的穩(wěn)定性。10.負責付款的匯總與審核工作。11.對進料異常情況采取應對措施，維護生產秩序。12.控制進料進度，及時跟進督促，防止延誤。13.協(xié)調與供應商的關系，建立良好的合作關系。14.收集和分析物資市場信息，為決策提供依據(jù)。15.評估采購團隊的業(yè)務能力和工作效率，促進團隊提升。16.完成其他臨時交辦的任務。2024年供應科部門職責（二）年度、季度、月度及臨時的采購計劃應被制定，并在獲得管理層批準后迅速執(zhí)行。2.確保采購計劃的實施，控制用款，同時注重采購物品的質量，秉持節(jié)儉原則。3.完備物資采購的財務申請和報銷流程，嚴格遵守財務規(guī)定，履行驗收入庫手續(xù)，確保物資、款項和憑證的對應，一次借款需一次清算。4.對醫(yī)療、教學、科研急需的物品，應全力以赴，迅速進行采購。5.貴重物品的采購需與相關科室共同查看樣品后進行。6.所有行政供應所需且常用之物品，由倉庫管理員每月提出采購計劃。7.若各科室需特殊采購，應由科室負責人提出詳細計劃，填寫申請單，并于每月規(guī)定日期前提交給倉庫管理員，緊急采購則需立即提交至供應科科長審批。8.采購申請需明確說明物品用途和理由，包括品名、規(guī)格、數(shù)量及預計金額等信息。9.采購金額在一百元以內的物品需行政院長批準，超過一百元的需院長批準。在上述金額范圍內，經各級領導批準后，由供應科采購員統(tǒng)一購買。10.各科室常規(guī)使用的印刷品，由保管員根據(jù)庫存提出印刷需求。特殊印刷品需由科室負責人設計樣稿，醫(yī)療所需印刷品須經醫(yī)務科、護理部同意簽字后報至供應科。11.印刷申請需詳細說明印刷品的用途、數(shù)量和樣式，確保信息準確無誤。印刷數(shù)量應以滿足科室一年使用為限。12.醫(yī)院所有印刷品的印刷工作由供應科統(tǒng)一進行。13.對于需要報廢的行政物品，由科室負責人提出申請，報至供應科。14.供應科將組織相關人員對報廢物品進行鑒定，確認無修復和使用價值后方可報廢。報廢憑證需由科室負責人、主管部門負責人填寫報廢意見。15.報廢物品必須退回院庫房，由醫(yī)院統(tǒng)一進行報廢處理。16.每周一為物品請領日（每月特定日期后，倉庫保管員進行庫存盤點，會計進行報表匯總，不辦理請領）。17.各科室需請領物品時，由科室負責人統(tǒng)一按計劃領取，特殊情況需由主管領導批準。請領需先到資產會計處開具出庫單，由請領人簽字后憑出庫單領取。18.請領物品者不得進入庫房。19.采購員采購的物品，保管員需核對發(fā)票數(shù)量進行清點，確保質量合格。不合格或未按計劃采購的物品，保管員有權拒絕入庫。20.保管員驗收合格后在發(fā)票上簽字，由資產會計填寫入庫單，將物品入庫。21.倉庫管理應負責全院各類物資的保管和供應，防止積壓、浪費、損壞和變質，確保物盡其用。22.入庫物品需驗收入賬，采取商品化分類、分庫、定位上架存放，同時進行編號和掛簽，保持整齊美觀。23.倉庫管理人員需定期深入科室了解物品使用情況，實行計劃供應，堅持送貨上門。24.凡領用在賬管理物資，必須憑出庫票領取，消耗物品需憑科室計劃，經核實后出庫并辦理領用手續(xù)。25.加強安全防范措施，確保倉庫安全。26.每月根據(jù)庫存情況，結合各科室需求，編制采購計劃。27.非工作人員未經許可，不得進入倉庫。28.被服供應部門負責全院醫(yī)用被服的清洗、消毒、縫補、干燥、熨平，按要求折疊并供應。29.被服工作需與科室保持一定基數(shù)，布類物品交換需逐件清點，發(fā)現(xiàn)差錯及時處理，每年進行一次全面清點。30.被服由供應部門負責收發(fā)，確保清洗、消毒、供應的分開處理，遵循操作規(guī)程和隔離消毒制度，防止交叉感染。31.被服、工作服破損需修補后發(fā)出，報廢被服需填寫報廢單，由供應科長簽署意見，經主管院長批準后辦理報廢手續(xù)，被服供應憑報廢單倉庫如數(shù)領取。32.被服供應部門的工具、機器、被服需指定專人管理，防止霉爛、遺失和差錯。33.加強與科室的協(xié)作，共同做好可回收物品的2024年供應科部門職責（三）1.嚴格把控驗收入庫環(huán)節(jié)，確保物資質量，并詳細記錄到貨信息。2.加強對庫存物資的維護保養(yǎng)工作，確保物資狀態(tài)良好。3.依據(jù)手續(xù)完備的領料單，及時、準確地發(fā)放物資。對于生產急需的出庫物資，需督促相關人員盡快補辦正式手續(xù)。4.每月對發(fā)出的各類單據(jù)進行整理、裝訂，并妥善保管，以備查閱。5.按時完成物資領料單的匯總工作，并準確填寫賬簿，確保數(shù)據(jù)準確無誤。6.定期對所管物資進行盤點，掌握庫存動態(tài)，確保賬物相符。一旦發(fā)現(xiàn)問題，需及時上報并處理。7.保持庫房內外環(huán)境整潔，貨架無塵土，物品擺放整齊有序。同時，負責自己衛(wèi)生區(qū)的整理打掃工作。8.提高安全意識，加強防火、防盜工作，確保倉庫安全無虞。9.完成領導交辦的其他臨時工作任務，確保工作順利進行。10.井上、下火工品保管工崗位安全生產責任制：負責火工品的驗收、保管、發(fā)放工作，必須持證上崗。確保庫內消防通訊設施齊全完整，定期檢查并掛牌管理，防止鼠患。庫房需具備放水、防潮、防火、降溫措施，設置雙門鎖，排水溝保持暢通。定期檢查庫內防爆照明燈，確保其安全可靠?；鸸て奉I退手續(xù)需在庫房門外進行。炸藥庫儲存量需符合公安部門核發(fā)的儲存許可證要求，嚴禁超量儲存。庫內物品擺放整齊，便于清點，各項設施保持清潔衛(wèi)生。爆破器材庫存數(shù)量、規(guī)格、品種需做到班清、旬結，確保賬卡物相符。對變質或過期失效的爆破器材進行登記造冊，并按規(guī)定組織銷毀。電雷管使用前需進行全電阻檢查并編號，嚴禁發(fā)放不合格產品。11.備火藥工崗位安全生產責任制：認真學習安全生產方針和政策，履行崗位職責，樹立法制觀念。持證上崗，堅守崗位，不遲到、早退、脫崗或空崗。堅持交接班制度，檢查炸藥庫安全設施是否可靠，及時處理隱患。任勞任怨，謹慎負責，熟悉業(yè)務，精通賬目，作風嚴謹，紀律嚴明。保持爆炸物品庫存實物與賬目一致，防止私拿、私送和丟失。發(fā)放爆炸物品遵循“先進先發(fā)”、“后進后發(fā)”原則，避免浪費和損失。掌握庫存量，及時匯報庫存不足信息，確保安全生產所需。做好來訪登記和檢查記錄工作，確保記錄及時、賬目清楚、手續(xù)完善。組織庫房人員保持庫內外環(huán)境整潔優(yōu)