2024年公司執(zhí)業(yè)質(zhì)量管理制度（三篇）

第12頁(yè)共12頁(yè)2024年公司執(zhí)業(yè)質(zhì)量管理制度(一)關(guān)于出具"檢驗(yàn)報(bào)告"的決策，由經(jīng)理室的生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)。如產(chǎn)品品質(zhì)超出公司設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)，需轉(zhuǎn)交技術(shù)部評(píng)估。經(jīng)理審批后，將"檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單"送至總經(jīng)理助理，再轉(zhuǎn)至品質(zhì)部。(二)品質(zhì)部在收到"檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單"后，需對(duì)成品進(jìn)行物性實(shí)驗(yàn)，并依據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果將錄入"檢驗(yàn)報(bào)告表"的兩聯(lián)，經(jīng)主管簽字后，第一聯(lián)連同申請(qǐng)單送至總經(jīng)理助理，第二聯(lián)由品質(zhì)部留存作為入庫(kù)憑證。(三)對(duì)于特殊性質(zhì)的檢驗(yàn)，品質(zhì)部需與技術(shù)部協(xié)同，在生產(chǎn)后取樣進(jìn)行檢驗(yàn)。品質(zhì)部人員將檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)在"檢驗(yàn)報(bào)告表"的兩聯(lián)上，經(jīng)主管批準(zhǔn)，第一聯(lián)連同申請(qǐng)單送至產(chǎn)銷(xiāo)組，第二聯(lián)由品質(zhì)部保存。(四)產(chǎn)銷(xiāo)組在收到品質(zhì)部送來(lái)的"檢驗(yàn)報(bào)告表"第一聯(lián)及申請(qǐng)單后，應(yīng)依據(jù)報(bào)告表資料并參考申請(qǐng)單中的客戶要求，復(fù)印一份經(jīng)主管簽字并蓋上"產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章"后送至營(yíng)業(yè)部門(mén)，轉(zhuǎn)交客戶。(五)產(chǎn)品品質(zhì)確認(rèn)遵循第二十二條的規(guī)定，生產(chǎn)管理人員在制定"生產(chǎn)進(jìn)度表"或"制作規(guī)范"時(shí)，遇到特定情況，需將"制作規(guī)范"或經(jīng)理的指示送至品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)內(nèi)容包括但不限于批量生產(chǎn)前的檢查、客戶要求的確認(rèn)、材質(zhì)差異、印刷線路差異、生產(chǎn)或品質(zhì)異常等。確認(rèn)樣品由品質(zhì)部門(mén)人員取樣，連同"品質(zhì)確認(rèn)表"送至營(yíng)業(yè)部門(mén)，轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。(六)關(guān)于確認(rèn)樣品的生產(chǎn)與取樣，由技術(shù)部或生產(chǎn)管理組負(fù)責(zé)。品質(zhì)部人員需取樣兩份，一份自存，一份連同"品質(zhì)確認(rèn)表"送至業(yè)務(wù)部，由客戶確認(rèn)。(七)產(chǎn)品質(zhì)保書(shū)的開(kāi)立作業(yè)由品質(zhì)部人員在取樣后填寫(xiě)兩份"品質(zhì)確認(rèn)表"，編號(hào)并附樣品，經(jīng)理簽字并蓋章后，轉(zhuǎn)交技術(shù)部和生產(chǎn)管理人員。若客戶需進(jìn)廠確認(rèn)，品質(zhì)管理人員需編制"品質(zhì)確認(rèn)表"，并要求客戶簽字確認(rèn)，不合格時(shí)需填寫(xiě)"異常處理單"，按指示處理。(八)品質(zhì)確認(rèn)的處理期限需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，國(guó)內(nèi)客戶為_(kāi)_日，國(guó)外客戶為_(kāi)_日，如需裝配試驗(yàn)則為_(kāi)_日。若超過(guò)規(guī)定時(shí)間，品質(zhì)部應(yīng)通知營(yíng)業(yè)部門(mén)，以跟蹤確認(rèn)進(jìn)度和訂單生產(chǎn)。確認(rèn)完成后，品質(zhì)部人員需檢查是否需要補(bǔ)(試)制。(九)生產(chǎn)過(guò)程中的品質(zhì)異常改善，由經(jīng)理室品保組登記并交由改善執(zhí)行部門(mén)執(zhí)行，定期提出報(bào)告，相關(guān)部門(mén)共同檢查改善結(jié)果。(十)品質(zhì)異常的統(tǒng)計(jì)分析，品質(zhì)部每日、每周匯總異常數(shù)據(jù)，編制報(bào)告，供制造部了解異常情況并制定改善措施。異常報(bào)廢的pc板需填寫(xiě)"成品報(bào)廢單"，經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)后報(bào)廢，每月__日前匯總編制"生產(chǎn)過(guò)程料號(hào)別報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表"，供各部門(mén)檢查改善。(十一)品質(zhì)管理圈活動(dòng)旨在提升基層干部的領(lǐng)導(dǎo)能力，激發(fā)員工的工作熱情和品質(zhì)意識(shí)，通過(guò)團(tuán)隊(duì)合作推動(dòng)產(chǎn)品品質(zhì)的持續(xù)改善。各部門(mén)可組建品質(zhì)管理圈，開(kāi)展改善工作。(十二)本細(xì)則經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，后續(xù)的增補(bǔ)或修改亦遵循相同程序。2024年公司執(zhí)業(yè)質(zhì)量管理制度（二）本制度旨在確立稅務(wù)師事務(wù)所的質(zhì)量控制規(guī)范，以確保服務(wù)品質(zhì)，防止和減少執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，其依據(jù)為國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。1、所有稅務(wù)師事務(wù)所的執(zhí)業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格遵循職業(yè)道德準(zhǔn)則，秉持獨(dú)立、客觀、公正及廉潔的執(zhí)業(yè)原則。2、注冊(cè)稅務(wù)師在業(yè)務(wù)承接、執(zhí)行及報(bào)告過(guò)程中，應(yīng)依法行事，保持獨(dú)立自主，不受任何外部機(jī)構(gòu)或組織的干預(yù)和影響。3、如注冊(cè)稅務(wù)師及其他執(zhí)業(yè)人員與委托方存在如下關(guān)系：與委托方主要負(fù)責(zé)人、主管、董事或業(yè)務(wù)相關(guān)人員有近親關(guān)系；或?yàn)槲蟹匠Ｄ觐檰?wèn)，或處理其會(huì)計(jì)事務(wù)，應(yīng)向上級(jí)披露并實(shí)行回避制度。4、曾在委托方任職且離職未滿兩年；持有委托方股票、債券，或在委托方有其他經(jīng)濟(jì)利益；以及其他可能影響?yīng)毩⑿缘那闆r，均需回避。5、在處理相關(guān)事務(wù)時(shí)，注冊(cè)稅務(wù)師及其他執(zhí)業(yè)人員應(yīng)秉持實(shí)事求是的態(tài)度，避免主觀偏見(jiàn)，確保分析和解決問(wèn)題的客觀性不受影響。6、執(zhí)業(yè)人員應(yīng)公正對(duì)待所有方，不得以犧牲一方利益為代價(jià)來(lái)使另一方受益，以保持公正公平的執(zhí)業(yè)立場(chǎng)。7、對(duì)于在執(zhí)業(yè)過(guò)程中獲取的所有信息和資料，注冊(cè)稅務(wù)師及其他執(zhí)業(yè)人員有義務(wù)保密。除非獲得委托方的書(shū)面許可或法律要求，不得向第三方透露任何信息。8、所有執(zhí)業(yè)人員應(yīng)保持并提升其專業(yè)勝任能力，以職業(yè)謹(jǐn)慎的態(tài)度執(zhí)行代理職責(zé)。9、事務(wù)所將根據(jù)需要對(duì)特定行業(yè)和領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)和技能進(jìn)行專門(mén)培訓(xùn)，以提升執(zhí)業(yè)能力。10、事務(wù)所在執(zhí)業(yè)人員年度審核中，將對(duì)其專業(yè)知識(shí)應(yīng)用、專業(yè)技能發(fā)揮及職業(yè)道德遵守情況進(jìn)行評(píng)估，并建立業(yè)績(jī)檔案，以持續(xù)改進(jìn)和監(jiān)督。2024年公司執(zhí)業(yè)質(zhì)量管理制度（三）第二十二條：在遇到以下情況時(shí)，需將“制作規(guī)范”或經(jīng)理的批示以“異常處理單”的形式交由質(zhì)量管理部門(mén)取樣確認(rèn)，并將需確認(rèn)的項(xiàng)目及內(nèi)容填寫(xiě)在“質(zhì)量確認(rèn)表”中，連同確認(rèn)樣品一同送至業(yè)務(wù)部門(mén)轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)：1.客戶提供的印刷線路樣本非本公司制作或要求不同。2.批量生產(chǎn)前的質(zhì)量驗(yàn)證。3.客戶提供的樣本與產(chǎn)品材質(zhì)不一致。4.客戶明確提出質(zhì)量確認(rèn)需求。5.生產(chǎn)過(guò)程或質(zhì)量異常導(dǎo)致產(chǎn)品規(guī)格、物理特性或其他差異。6.經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示需進(jìn)行確認(rèn)的情況。第二十二條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)和取樣流程如下：1.確認(rèn)樣品生產(chǎn)：(1)若客戶要求確認(rèn)底片，由研發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)制作供確認(rèn)。(2)若客戶要求確認(rèn)印刷線路、印刷效果，由經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制作供確認(rèn)。2.確認(rèn)樣品的取樣：質(zhì)量管理部門(mén)人員應(yīng)取樣兩份，一份留存質(zhì)量管理部門(mén)，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。第二十三條：“質(zhì)量確認(rèn)表”的開(kāi)立作業(yè)：1.質(zhì)量確認(rèn)表的開(kāi)立：質(zhì)量管理部門(mén)人員在取樣后應(yīng)立即填寫(xiě)兩份“質(zhì)量確認(rèn)表”，編號(hào)并附上樣品，呈交經(jīng)理核簽。在“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”后，轉(zhuǎn)交給研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，并在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交給業(yè)務(wù)部門(mén)。2.客戶現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的作業(yè)方式：如客戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，質(zhì)量管理人員需準(zhǔn)備“質(zhì)量確認(rèn)表”，并要求客戶在確認(rèn)書(shū)上簽字確認(rèn)。經(jīng)理核簽后，通知生產(chǎn)管理人員安排，若客戶確認(rèn)不合格拒收，質(zhì)量管理部門(mén)人員應(yīng)填寫(xiě)“異常處理單”并呈交經(jīng)理批示，按照批示處理。第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)的處理期限及追蹤：1.處理期限：業(yè)務(wù)部門(mén)收到質(zhì)量管理部門(mén)或研發(fā)部門(mén)送來(lái)的確認(rèn)樣品后，應(yīng)在2日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶。質(zhì)量確認(rèn)的期限規(guī)定為國(guó)內(nèi)客戶___日，國(guó)外客戶___日。如需裝配試驗(yàn)確認(rèn)，期限為_(kāi)__日，計(jì)算日期以出廠日為準(zhǔn)。2.質(zhì)量確認(rèn)追蹤：對(duì)于未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成確認(rèn)，且已超過(guò)___天的情況，質(zhì)量管理部門(mén)人員應(yīng)以書(shū)面形式向業(yè)務(wù)部門(mén)反饋，以掌握確認(rèn)進(jìn)度及訂單生產(chǎn)。3.質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案：質(zhì)量管理部門(mén)人員在收到業(yè)務(wù)部門(mén)送回的經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)立即與經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員會(huì)簽，在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并安排生產(chǎn)。如客戶認(rèn)為不合格，應(yīng)檢查是否需要補(bǔ)(試)制。第二十五條：質(zhì)量管理教育訓(xùn)練的目的是提升員工的質(zhì)量意識(shí)、知識(shí)和技能，確保員工充分理解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容和方法，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，使質(zhì)量管理人員具備質(zhì)量管理理論和實(shí)踐技巧的基礎(chǔ)，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效益，并協(xié)助協(xié)作廠商建立質(zhì)量管理體系。第二十六條：質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)策劃和執(zhí)行，管理部協(xié)助。第二十七條：實(shí)施要點(diǎn)：(一)教育訓(xùn)練內(nèi)容分為三類：1.質(zhì)量管理基礎(chǔ)教育，面向公司所有員工。2.質(zhì)量管理專門(mén)教育，面向質(zhì)量管理人員、檢查站人員、生產(chǎn)部及工程部各級(jí)工程師和單位主管。3.協(xié)作廠商質(zhì)量管理，面向協(xié)作廠商。(二)訓(xùn)練方式分為兩種：1.廠內(nèi)訓(xùn)練：由公司內(nèi)部講師或外聘講師在廠內(nèi)進(jìn)行。2.廠外訓(xùn)練：選派員工參加外部舉辦的質(zhì)量管理講座。(三)質(zhì)量管理部應(yīng)制定“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練長(zhǎng)期計(jì)劃”，列出各層級(jí)人員應(yīng)接受的訓(xùn)練，經(jīng)批準(zhǔn)后，根據(jù)長(zhǎng)期計(jì)劃制定“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練年度計(jì)劃”，列出各部門(mén)應(yīng)受訓(xùn)人數(shù)，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，并將計(jì)劃送管理部轉(zhuǎn)知各部門(mén)。(四)質(zhì)量管理部應(yīng)建立員工的質(zhì)量管理教育訓(xùn)練記錄卡，記錄員工已接受的課程名稱、時(shí)數(shù)、日