ROHS與質(zhì)量管理手冊

LROHS與質(zhì)量管理手冊

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ROHS與質(zhì)量管理手冊

擬制審核批準

受控狀態(tài):

發(fā)行日期：2015-08-01修訂日期：2016-01-20發(fā)行單位：文控中心

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文件修改記錄表

版本制定/修訂日期修訂內(nèi)容修訂人審核人批準人

A/02015-08-01新制訂何建春童存林朱永華

A/12016-01-20首次修訂何建春童存林朱永華

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目錄

章節(jié)編號內(nèi)容頁次

1.1頒布令4

第一章

1.2職能參照表5

2.1管理者代表任命書6

第二章2.2ROHS與質(zhì)量管理手冊的管理7

摘要2.3公司簡介8

2.4組織架構(gòu)圖9

第三章3.1編寫說明10

說明3.2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標11

4.1質(zhì)量髀本系文件12

第四章

4.2文件要求13

質(zhì)量管理體系

4.3質(zhì)量i型睡14

5.1窗郵承諾、州解為中心質(zhì)財針15~16

第五章5.2質(zhì)量目標、質(zhì)量策劃17

管理職責(zé)5.3組織WJ、職責(zé)與權(quán)限、內(nèi)部勾通18~20

5.4鐘理評審21

^/、早6.1人力資源22

設(shè)施與工作環(huán)境

資源第16.223

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃24

7.2與顧客有關(guān)的過程25~26

第一屏7.3設(shè)計與開發(fā)27~29

產(chǎn)朝47.4采購過程30

7.5生產(chǎn)運作過程3廣32

7.6監(jiān)視與測量設(shè)備的操縱33

第八章8.1監(jiān)視與測量3心5

測屋、分析與改進8.2不合格操縱36

8.3數(shù)據(jù)分析37

8.4改進38~39

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頒布令

為了健全與完善公司的品質(zhì)保證體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷減少有害物質(zhì)使用及提升公司質(zhì)量管

理水平與競爭力，秉承讓客戶滿意的宗旨與“科學(xué)、嚴謹、有用”的原則，根據(jù)1809001:2008質(zhì)量管

理體系與ROHS指令,編寫了這本《ROHS與質(zhì)量管理手冊》。

本《ROHS與質(zhì)量管理手冊》是闡述本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標,描述公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件,

是公司質(zhì)量體系運行的根據(jù)與準則，也是生產(chǎn)經(jīng)營過程中各項活動務(wù)必遵守的法規(guī)。

本《質(zhì)量ROHS與質(zhì)量管理手冊》于2015年08月01日起正式實行，公司的全體員工務(wù)必認真學(xué)

習(xí)，并切實貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)理：

2015年8月01日

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采

管

行

銷

技

品組

購

理

政

售

術(shù)

有關(guān)標準條款參照表裝倉文

序號標題質(zhì)

部

層

部

部

部

IS09001部

部庫控

14.質(zhì)量管理體系要求4?OOOOOOOO

24.1總要求4.1?OOOOOOO?

34.2文件要求4.2??OOOOOO?

45管理職責(zé)5

55.1管理者承諾5.1?OOOOOOOO

65.2以顧客為關(guān)注焦點5.2?OOOOOOOO

75.3質(zhì)量方針5.3?OOO??OOO

85.4策劃5.4?OOO?OOOO

95.5職責(zé)5.5??■??????

105.6管理評審5.6?????????

116.資源管理6

126.1資源的提供6.1■OOOOOOOO

136.2人力資源6.2O■OOOOOOO

146.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3O0O?O?OOO

156.4工作環(huán)境6.4OOO?O?OOO

167.產(chǎn)品實現(xiàn)7

177.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1O0O?OOOOO

187.2與顧客有關(guān)的過程7.2?O?O?OO?O

197.3設(shè)計與開發(fā)7.3OOO?OOOOO

207.4采購7.4O0OOOO?OO

217.5生產(chǎn)與服務(wù)提供7.5?O?OOOO?O

227.6測量設(shè)備的操縱7.6OOOO?OOOO

238.測量、分析與改進8

248.1總則8.1?OOOOOOOO

258.2監(jiān)視與測量8.2?OO?O?OOO

268.3不合格的操縱8.3O0OOO?O?O

278.4數(shù)據(jù)分析8.4OOOOO?OOO

288.5.改進8.5OOOOO.OOO

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1版N二

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任命書

根據(jù)IS09001：2008的認證要求，并結(jié)合本公司之實際情況，為了本公司之質(zhì)量與R0HS管理體

系能有效的鑒別、策劃、建立、實施、維持與改進，經(jīng)研究決定委任童存林為本公司質(zhì)最與R0I1S

管理體系之管理者代表，并即日起行使其全部職責(zé)。管理者代表除原有職務(wù)外，還務(wù)必執(zhí)行下列職責(zé):

A.根據(jù)IS090001：2008的要求及本公司實際需要來鑒別、策劃、建立、實施、維持與改進質(zhì)量與

ROHS管理體系；

B.向本公司最高管理者匯報質(zhì)量與ROHS管理體系的績效以供評審，并為質(zhì)量與ROHS管理體系

的改進提供根據(jù)；

C.確保法律法規(guī)的要求，顧客的要求與其他有關(guān)方的要求在本公司內(nèi)部各層次有關(guān)人員均熟悉，

懂得并切實執(zhí)行；

D.就有關(guān)質(zhì)量與ROHS管理體系有關(guān)事宜同有關(guān)機構(gòu)進行溝通。

希望公司所有員工務(wù)必服從、遵照管理者代表的指令與協(xié)調(diào),共同履行職責(zé)，確保質(zhì)量與ROHS

管理體系有效運行。

批準:

日期:

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ROHS與質(zhì)量管理手冊的管理

1.0總則

《ROHS與質(zhì)量管理手冊》是質(zhì)量活動的行為準則，是質(zhì)量與ROHS體系有效運行所遵循的綱

領(lǐng)性文件。

2.0職責(zé)

2.1本手冊由文控中心負責(zé)組織編寫、分發(fā)、登記、修改及版本管理。

2.2本手冊由公司管理者代表負責(zé)審核、總經(jīng)理負責(zé)批準。

3.0版本

3.1手冊初版以A,手冊修改按章節(jié)修改，修改號0、1、2修改2次后，手冊版本升級，初版A依次

升為B、C、D版。

3.2同一版本的手冊分受控與參考兩種文本。操縱文本在封面加蓋“受控文件”印章并編號;參考文

本在封面加蓋“參考文件”印章。

4.0發(fā)放

4.1本手冊在發(fā)放前須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。

4.2本手冊受控文本的發(fā)放范圍僅限于公司的管理層、各人部門的最高管理者。當(dāng)有關(guān)方需要時，應(yīng)

得到管理者代表的批準。

4.3受控文本應(yīng)編號發(fā)放,并做好發(fā)放記錄。

4.4為滿足生產(chǎn)與經(jīng)營競爭的需要,可向客戶提供本手冊的副本，作為我企業(yè)質(zhì)量體系有效運行的證

實。發(fā)放時加蓋“參考文件”印章。

4.5對未加蓋“受控文件”的文本僅供參考，將不可能得到修改的通知.

5.0修改

5.1必要時對手冊進行修改，以反映實際情況,從而保證其適用性。

5.2手冊的修改由文控中心負責(zé)操縱。有關(guān)人員應(yīng)填寫“文件發(fā)行/修訂/廢止申請單”，“文件發(fā)

行/修訂/廢止申請單”需經(jīng)公司管理者代表審核,總經(jīng)理批準。

5.3手冊修改后,應(yīng)將修改內(nèi)容登記在“文件修改記錄表:

6.0手冊持有者的責(zé)任

6.1持有人應(yīng)妥善保管好手冊,按規(guī)定未經(jīng)批準不得復(fù)制并外傳。

6.2學(xué)習(xí)、掌握并貫徹手冊內(nèi)容與要求。

6.3持有人調(diào)離公司時應(yīng)將手冊交回文控中心。

7.0本手冊由文控中心負責(zé)解釋。

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公司簡介

深圳市世能能源科技有限公司是一家研發(fā)、組裝與銷售移動式電子設(shè)備充電電源的高科技企業(yè),

公司產(chǎn)品要緊包含鋰電池組、銀氫電池組與與之配套的充電器。公司產(chǎn)品銷往國內(nèi)外銷售，廣泛應(yīng)用于

工業(yè)類電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。

公司成立丁2014年，現(xiàn)有管理、技術(shù)人員管理人員占公司總?cè)藛T70%以上，達到口生產(chǎn)能力5,000

組，現(xiàn)己成為移動式充電電源解決方案的重要供應(yīng)商之一，并與國外知名品牌電芯與電源管理方案，供

應(yīng)商如三洋、三星、松下、索尼等公司保持長期穩(wěn)固的合作關(guān)系。

公司注冊資本100萬元，廠房面積lOOOm?,位于深圳市南山區(qū)西麗鎮(zhèn)沙河西路5158號百旺研發(fā)大

廈1棟5樓501-1

公司本著“創(chuàng)新、專業(yè)、誠信、以人為本”的經(jīng)營理念,以研制安全、高效的綠色能源為己任，隨

著公司導(dǎo)入IS09001,不斷提高品質(zhì)管理水平，不斷減少有害物質(zhì)的使用，確保提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，最大地滿足

并超越客戶的期望與要求,同時使公司得到持續(xù)進展。

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組織架構(gòu)圖

注：財務(wù)部不在IS09001范圍內(nèi)

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笫三章編寫說明

3.1目的

為了提高公司的質(zhì)量管理水平,完善公司的質(zhì)量管理體系，以提高本公司的產(chǎn)品品質(zhì)，不斷減

少有害物質(zhì)使用符合ROHS指令要求，滿足生產(chǎn)與經(jīng)營競爭的需要,并向顧客提供質(zhì)量保證,我們編寫

了這本《ROHS與質(zhì)量管理手冊》；本《ROHS與質(zhì)量管理手冊》》是根據(jù)公司的“專業(yè)的研發(fā)

能力，優(yōu)秀的品質(zhì)保證；強大的銷售推廣，完善的售后服務(wù)；滿足客戶對產(chǎn)品的要求?！钡馁|(zhì)量

方針,根據(jù)IS09001:2008質(zhì)量管理體系標準與ROHS指令，最大地滿足客戶要求，并結(jié)合本公司質(zhì)量

活動的特點編寫而成：《ROHS與質(zhì)量管理手冊》》覆蓋了￡09001:2008質(zhì)量管理體系標準的全部

要求，故未進行刪減。

本《ROHS與質(zhì)量管理手冊》》使用的術(shù)語均符合1509001:2008質(zhì)量管理體系-基本原理與術(shù)

語。

本手冊所提及的產(chǎn)品范圍是：適用于本公司工業(yè)類鋰電池與充電器產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、組裝、

銷售及服務(wù)。

本《ROHS與質(zhì)量管理手冊》》是質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件,是企業(yè)實施質(zhì)量管理的基本法規(guī)。它

不僅保證了質(zhì)量體系內(nèi)部運行的有效性，而且是對外品質(zhì)保證能力的表達，使客戶能直接熟悉我公司

生產(chǎn)的產(chǎn)品所提供的品質(zhì)保證。本手冊的編制與實施，是企業(yè)走向規(guī)范化、標準化管理的開端。對完

善企業(yè)品質(zhì)管理,提高組織運作的效率與經(jīng)濟效益,必將產(chǎn)生深遠的影響，發(fā)揮重要作用。

2.引用標準

2.1GB/T19001-2005idtIS09000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》

2.2GB/T19001-2008idt1S09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》

2.3IECQ-OHSPMQC080000

2.3其他有關(guān)的行業(yè)標準

3.術(shù)語與定義

3.1本手冊使用GB/T19000-2005idtIS09000:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》中

的術(shù)語與定義。

3.2DCC---文件操縱中心《也叫文控中心》

3.3QMS一一質(zhì)量管理體系

3.4MR——管理者代表

3.5ISO一一國際標準化組織

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質(zhì)量方針公布令

公司全體員工：

為建立與保持公司的質(zhì)量管理體系，制定了本公司的質(zhì)量方針，現(xiàn)公布如下：

質(zhì)量環(huán)保方針：

專業(yè)的研發(fā)能力優(yōu)秀的品質(zhì)保證強大的銷售推廣完善的售后服務(wù)

減少有害物質(zhì)的使用有害物質(zhì)最高含量（ppm）符合ROHS標準

Pb^lOOOppmCd^lOOppmHg^lOOOppmCa+WlOOOppm

PBB《lOOOppmPBDE<lOOOppm

公司執(zhí)行高效的管理方案，精益求精的產(chǎn)品品質(zhì)，顧客至上的經(jīng)營理念，持續(xù)改進管理水平,

不斷滿足顧客需求，全員參與，締造非凡品質(zhì)。

質(zhì)量目標：

為確保質(zhì)量方針得到貫徹，公司制訂了下列目標并按期統(tǒng)計

a.客戶投訴率W0.3%季度

b.交期達成率力99%

c.客戶滿意度290分

d.產(chǎn)品合格率299%

e.所有材料100%環(huán)保

總經(jīng)理:

日期：

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聒?KINI二ZShenZhenONEEnergyTechnologyCo.,Ltd.版本號：A/1

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第四章質(zhì)量管理體系文件

4.1總要求

本公司按照1809001:2008標準與IECQ-HSPMQC080000標準的要求建立質(zhì)量管理體系，并予以

實施與維持。在此過程中，對質(zhì)量管理體系予以不斷完善與進展，以提高公司的質(zhì)量管理水平，

擴大產(chǎn)品的銷售影響力，以提高公司聲譽。加以實施與保持,并持續(xù)改進。

4.1.1為了加強對質(zhì)量的嚴格操縱,根據(jù)I為了001：2008標準與TECQ-HSPMQC080000的要求并結(jié)

合本公司的具體情況，建立起能夠滿足上述標準要求的、結(jié)構(gòu)化的質(zhì)量管理體系。確定了質(zhì)量管

理體系所需的過程、活動與過程的順序與相互作用、過程有效運作與操縱所需的準則與方法。質(zhì)

量管理體系的過程由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析與改進等部分構(gòu)成文件要求:

本章闡述了質(zhì)量管理體系的文件化要求，

4.1.2公司編制了系統(tǒng)化的質(zhì)量與R0HS管理體系文件，包含質(zhì)量手冊與配套的支持性文件一一

程序文件，用以描述實施質(zhì)量與ROHS管理體系所需的過程。本公司編制的文件包含標準要求

的形成文件的程序與公司為確保體系過程的有效運行與操縱所需的程序。

4.1.3使用過程方法并做到：

A.確保過程所需的資源與信息的獲得；P.明確操縱準則與方法；

C.確定過程的順序與相互作用（接口）；D.監(jiān)視與測量并分解這些過程。

4.1.4實施過程策劃的質(zhì)量目標并持續(xù)改進這些目標。

4.1.5經(jīng)識別本公司外包過程有塑膠件加工、PCPA加工的對外加工過程的操縱依《采購操縱程序》

執(zhí)行。

4.1.6以PDCA的模式進行運作的質(zhì)量管理體系運作圖

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4.2文件要求：

4.2.1概述：

本公司質(zhì)量管理體系文件包含：

A.形成文件的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(涵蓋在質(zhì)量手冊中)；

P.適用的法律法規(guī)等外來文件；

C.IS09001要求形成文件的程序、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、標準、工藝文件與記錄

4.2.2本公司編制ROHS與質(zhì)量管理手冊的內(nèi)容包含：

A.質(zhì)量管理體系的范圍，包含全面的、調(diào)整過的任何排除情況；

P.工作手冊或者其它文件的引用；

C.質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。

4.2.3質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件等由文件操縱中心進行操縱.

公司應(yīng)制訂《文件操縱程序》，對所有質(zhì)量管理體系要求的文件進行操縱，以確保公司所有與

品質(zhì)活動有關(guān)的場所都能及時得到有效版本的文件。

4.2.4每份受控文件務(wù)必按照《文件操縱程序》進行編制、審核、批準與發(fā)放。

4.2.5文件在發(fā)出前務(wù)必由授權(quán)人對其適用性進行審核、批準。文件的更換應(yīng)由原版的審批者對文

件重新進行審核與批準。文件更換后,應(yīng)確保文件的更換與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。

4.2.6由管理代表及授權(quán)人批湮文件的發(fā)放范圍，確保對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個

場所與人員都能及時使用相應(yīng)的有效版本的文件。

4.2.7作廢文件務(wù)必立即從使用場所撤回或者進行適當(dāng)?shù)臉俗R以防止被誤用。

4.2.8管理代表確定與公司品質(zhì)活動有關(guān)的法律文件并保證及時的更新。公司所確定的策劃與運行

質(zhì)量管理體系所需的外來文件由文件的接收部門進行適當(dāng)?shù)臉俗R，并交文件操縱中心進行管

理。

4.2.9有關(guān)文件

《文件的操縱程序》(SN-QP-001)

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4.3質(zhì)量記錄操縱

3.1總則

制訂《質(zhì)量記錄操縱程序》，以便對質(zhì)量記錄進行操縱并提供質(zhì)量管理體系進行滿足要求及運

行符合性的證據(jù)。

3.2質(zhì)量記錄的使用、質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、防護、儲存與處理應(yīng)按照規(guī)定的方法進行操

縱。

3.3質(zhì)量記錄包含質(zhì)量體系記錄（如內(nèi)部審核記錄、管理評審記錄、文件操縱記錄、培訓(xùn)記錄、檢驗、

測量與試驗設(shè)備的校準記錄、設(shè)備管理記錄、糾正措施與預(yù)防措施有關(guān)記錄等）與與產(chǎn)品品質(zhì)

活動有關(guān)的記錄（如產(chǎn)品的檢驗與試驗記錄、不合格品處理記錄、產(chǎn)品標識與追溯記錄、統(tǒng)計

技術(shù)應(yīng)用記錄、合同評審記錄、品質(zhì)計劃有關(guān)記錄、顧客服務(wù)及投訴記錄,ROHS檢驗報告,ROHS

符合性記錄等）。

3.4質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰，易于識別與檢索。存放在適當(dāng)?shù)牡胤揭悦鈸p壞。由文件規(guī)定品質(zhì)記錄的儲

存時間，質(zhì)量記錄應(yīng)該有可追溯性，以備顧客在合約規(guī)定的時間內(nèi)對產(chǎn)品作出評價。

3.5有關(guān)部門應(yīng)按照規(guī)定對品質(zhì)記錄的數(shù)據(jù)進行必要的統(tǒng)計，以便尋找改進的機會。

3.6質(zhì)量記錄能夠是竹面的,也可貯存在任何媒體上,如硬拷貝或者電子媒體。

3.7有關(guān)文件

《質(zhì)量記錄的操縱程序》（SN-QP-002）

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/Ik深圳市世能能源科技有限公司

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5.1管旺里者承諾、以顧客為中心、質(zhì)量方針

1.0總則

管理者承諾、以顧客為中心、質(zhì)量方針三者是有機統(tǒng)一的，其中以顧客為中心是管理者承諾與制

定質(zhì)量方針的基礎(chǔ),管理者對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進的承諾及公司的質(zhì)量方針中均應(yīng)表達“以

顧客為中心”的思想。

1.1管理者承諾

公司的總經(jīng)理將通過下列方面提供質(zhì)量管理體系建立與改進的證據(jù)：

A.在公司內(nèi)部通過會議、宣傳欄、員工培訓(xùn)等多種形式向公司的全體員工傳遞滿足顧客要求、

法律法規(guī)要求與歐盟R0HS指令要求的重要性。

F.主持制定公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標,管理者代表負責(zé)有關(guān)職能部門與層次質(zhì)量目標的建立,

定期地對這些質(zhì)量目標進行評估；

C.通過定期地主持管理評電對質(zhì)量管理體系的連續(xù)適用性、有效性、充分性作出評價，并采取

適當(dāng)?shù)拇胧源龠M管理體系的持續(xù)改進；

C.識別與確定組織所需要的資源,并保證這些資源的配置；

E.確定組織結(jié)構(gòu)；

1.2以顧客為中心

1.2.1“顧客至上”、“品質(zhì)第一”等觀念要深深扎根于全體員工的心中.滿足顧客要求爭取超越顧客

期望。

1.2.2顧客是每一個組織存在的基礎(chǔ)。因此應(yīng)把公司的目標與顧客的需要與期望聯(lián)系起來,并把顧客的

要求放在第一位。通過調(diào)查研究顧客的需求與期望，并把它轉(zhuǎn)化為質(zhì)量要求（包含對產(chǎn)品、過

程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各有關(guān)層次進行溝通，采取有效措施使事實上

現(xiàn)。這個指導(dǎo)思想不僅管理層要明確,還要在全體員工中貫徹。

1.2.3組織依存于顧客，因此與顧客接觸的部門都應(yīng)熟悉顧客對產(chǎn)品、交付、價格及可靠性、客戶特殊

要求等整個范圍內(nèi)的需要與期望,熟悉客戶當(dāng)前與未來的需要，并把顧客的需要與期望在組織

內(nèi)部用文件的形式進行明確，在整個組織中得到溝通,轉(zhuǎn)換成組織過程操縱及過程輸出結(jié)果的

產(chǎn)品要求,并采取滿足要求的措施。

1.2.4測量顧客滿意程度,并將測量結(jié)果與顧客反饋的信息傳達至公司有關(guān)部門進行確認與評估,并采

取改進措施，以促進顧客滿意度的提高。

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1.2.5總經(jīng)理應(yīng)把滿足顧客的要求與期望作為一切工作的出發(fā)點與評價工作結(jié)果的根據(jù)，在公司的質(zhì)

量方針與目標中表達滿足顧客及其它受益者的需要與期望。

1.3質(zhì)量環(huán)保方針

1.3.1本公司的質(zhì)量環(huán)保方針為：

專業(yè)的研發(fā)能力優(yōu)秀的品質(zhì)保證強大的銷售推廣完善的售后服務(wù)

減少有害物質(zhì)的使用有害物質(zhì)最高含量（ppm）符合ROHS標準

Pb^lOOOppmCdWlOOppmHg^lOOOppmC^^lOOOppm

PBBW1OOOppmPBDEW1OOOppm

公司的質(zhì)量方針是公司對客戶滿意、為了人類的健康、對環(huán)境保護承諾的具體表達。

從質(zhì)量環(huán)保方針公布之日起，務(wù)必在全公司范圍內(nèi)得以傳達，全體員工務(wù)必準確懂得質(zhì)量環(huán)保方針，并

在具體的工作中得以貫徹與落實。

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5.2質(zhì)量口標、質(zhì)簸劃

1.0質(zhì)量目標

a.客戶投訴率＜0.3%季度

P.交期達成率299%

c.客戶滿意度290分

d.產(chǎn)品合格率299%

e.所有的材料100%環(huán)保

公司的各職能部門、務(wù)必根據(jù)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的要求，制定本部門的質(zhì)量目標。

1.1應(yīng)定期地根據(jù)考核辦法對質(zhì)量目標進行測量,并采取相應(yīng)措施,公司的質(zhì)量目標應(yīng)在每年的管理

評審會議上進行評審,并制定下一年度的質(zhì)量目標。

2.0質(zhì)量管理體系策劃

管理者代表負責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系的策劃，以保證：

a.識別質(zhì)量管理體系所需要的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及支持過程，確認這些過程的相互關(guān)系，保證這些過

程的一致性，以利于質(zhì)量方針與目標的達成。

F.必要時,形成有關(guān)文件規(guī)定操縱有關(guān)過程運行的準則與方法。

c.實施目標的資源計劃（包含人力、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境等），新產(chǎn)晶開發(fā)計劃、顧客提出新要求內(nèi)

容的操縱計劃（必要時）。

d.規(guī)定內(nèi)部信息交流、數(shù)據(jù)分析的內(nèi)容、交流或者傳遞范圍及方式，以支持有關(guān)過程的運作。

e.規(guī)定質(zhì)量管理體系有關(guān)過程的測量、監(jiān)視、分析辦法、定期評估策劃結(jié)果，質(zhì)量管理體系及其

有關(guān)過程的持續(xù)改進。

f.策劃應(yīng)確保體系的更換在受控狀態(tài)下進行,并保證實施更換時，質(zhì)量管理體系的完整性得以

保持。

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5.3組織機構(gòu)、職春與權(quán)限、內(nèi)部溝通

1.0組織機構(gòu)

見公司組織架構(gòu)圖

2.0職責(zé)與權(quán)限

2.1總經(jīng)理：

1.組織制定公司中長期進展戰(zhàn)略與經(jīng)營方案，并推動實施；

2.擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

3.審定公司工資獎金分配方案與經(jīng)濟責(zé)任掛鉤辦法并組織實施；

4.處理公司重大突發(fā)事件重大對外關(guān)系問題；

5.推到公司企業(yè)的建設(shè)工作，樹立良好的企業(yè)形象；

6.主持管理評審，不斷提升質(zhì)量；

7.審核簽發(fā)以公司名義（蓋公章）發(fā)出的文件；

8.從事經(jīng)營管理的全局開創(chuàng)性工作，為公司進展做出艱巨的探索與嘗試；

9.主持公司全面性經(jīng)營管理工作；

10.召集、主持總經(jīng)理辦公會議，總結(jié)會議、聽取匯報、檢查工作、督促進度與協(xié)調(diào)矛盾。

2.2副總經(jīng)理

1.主持公司的基本團隊建設(shè)與日常的行政管理工作；

2.審定公司的基本管理制度、具體規(guī)章、獎罰條例、規(guī)范內(nèi)部管理；

3.合理協(xié)調(diào)與配置企業(yè)內(nèi)部資源，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品銷售進行監(jiān)控，保證企業(yè)年度目標的實

現(xiàn)；

4.積版參加與培養(yǎng)團隊精神與公司的建設(shè)企業(yè)文化、組織創(chuàng)新、人才開發(fā)、業(yè)務(wù)擴展創(chuàng)立企業(yè)品

牌不斷提升公司的核心競爭力；

5.協(xié)助總經(jīng)理做好對外公共關(guān)系的協(xié)調(diào)，樹立良好的企業(yè)形象；

6.充放收集公司與成果有關(guān)的數(shù)據(jù)、事例進行分析，提出解決問題的可行性措施并向總經(jīng)理匯報;

7.召集、主持行政例會、專題會議等、傳達決策、總結(jié)工作、聽取各職能部門的匯報，并進行關(guān)

系協(xié)調(diào)；

8.完成總經(jīng)理臨時交辦的其它任務(wù)與各職能部門代理的其他情況。

2.3管理者代表

1.建立適合公司實際狀況的質(zhì)量管理體系并督導(dǎo)其正常運作，不斷完善質(zhì)量管理體系；

2.制定質(zhì)量手冊，監(jiān)督公司文件與資料的管制；

3.制定內(nèi)部質(zhì)量審核年度計劃，主持內(nèi)部質(zhì)量審核；

4.審核公司質(zhì)量管理體系程序文件；

5.負責(zé)質(zhì)量管理體系運行過程中問題的仲裁；

6.有責(zé)任熟悉與掌握合同要求，需要時有權(quán)參與合同的討論與批閱有關(guān)合同文件，有權(quán)直向總

經(jīng)理報告工作；

7.向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績，包含改進的要求，確保在本公司內(nèi)部整個系統(tǒng)內(nèi)對提

高對客戶要求的意思，就質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜保持與外部的聯(lián)系。

2.4文控中心

L參與公司質(zhì)量體系文件的編制、更換；

2.負責(zé)公司質(zhì)量體系文件的發(fā)放、回收、更換操縱，銷毀與歸檔保管；

3.負責(zé)質(zhì)量記錄的編號管理及記錄樣板的更換操縱；

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4.參與推廣實施與內(nèi)部審核質(zhì)量體系。

2.5行政部：

1.負責(zé)人力資源的配置工作；

2.負責(zé)全公司行政的考勤制度建立與考核；

3.負責(zé)全公司后勤管理工作；

4.負責(zé)員工福利管理與安排；

5.負責(zé)組織全公司性培訓(xùn)計劃的制定并組織落實；

6.人員招聘及新進人員訓(xùn)練；

7.負責(zé)ROHS指令要求培訓(xùn)I,增強環(huán)境保護意識。

26銷售部

1.協(xié)助總經(jīng)理經(jīng)營政策、經(jīng)營目標的規(guī)劃與推動；

2.負責(zé)訂單的接洽事宜；

3.組織合同評審工作（并形成公司內(nèi)部訂單）；

4,負責(zé)公司出貨安排及管理；

5.與客戶對賬，清收貨款；

6.負責(zé)客戶服務(wù)及就客戶投訴、退貨事宜與客戶溝通、處理，確?？蛻魸M意；

7.負責(zé)客戶特殊要求限制性確認，與產(chǎn)品不符合ROI1S指令召回事要求宜。

2.7采購部

1.確保物料采購的品質(zhì)、交期、價格能滿足訂單生產(chǎn)的需求；

2.物料跟催及延期協(xié)調(diào)處理；

3.采購作業(yè)的管理；

4.新物料的尋找與新供應(yīng)商的開發(fā),合格供應(yīng)商評估并記錄；

5.不合格物料的退回或者拒收處理；

6.參與合同評審；

7.負責(zé)ROHS供應(yīng)商及采購管理與ROHS符合性承諾協(xié)議簽回?？蛻粲蠷OHS指令要求時,確保采

購的每批物料符合ROHS要求并要求供應(yīng)商標識；

&與供應(yīng)商對帳，申請/支付供應(yīng)商到期貨款事宜。

2.8組裝部

1.負責(zé)按生產(chǎn)指令組織生產(chǎn)；

2.負責(zé)生產(chǎn)人力資源的規(guī)劃與工人的操作培訓(xùn)；

3.落實不合格品的返工、返修工作；

4.負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場材料、半成品與成品的標識、管理；

5.負責(zé)售后服務(wù)產(chǎn)品的返修實施與記錄；

6.負責(zé)對組裝車間進行管理，使組裝車間在生產(chǎn)效率、品質(zhì)、物耗、6S等方面能得到全面有效的

管理；

7.通過協(xié)調(diào)采購、品質(zhì)、銷售等部門對訂單運作狀況進行跟進,保證訂單準時交貨。

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2.9技術(shù)部

1.產(chǎn)品工藝規(guī)范、標準、作業(yè)指導(dǎo)書、物料清單、圖紙、規(guī)格書的制定、設(shè)備操作規(guī)定及修改；

2.新產(chǎn)品的設(shè)計及設(shè)計更換；

3.新產(chǎn)品樣品的制作及管理，試產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)與產(chǎn)前培訓(xùn)；

4.負責(zé)參與客戶訂單的技術(shù)評審；

5.為生產(chǎn)提供工模治具并對生產(chǎn)設(shè)備、治具進行管理及保護；

6.制定措施并解決制程中的技術(shù)問題；

7.產(chǎn)品的原材料承樣的確認審核；

8.協(xié)助品質(zhì)部處理客戶投訴、客戶退貨及少量退貨品維修；

9.設(shè)備申購、采購、驗收、建檔、設(shè)備維修保養(yǎng)及報廢管理并記錄；

10.協(xié)助銷售業(yè)務(wù)人員作技術(shù)支持,并參與合同評審工作；

11.會同品質(zhì)部、采購部進行供應(yīng)商評估；

12.負責(zé)建立RO11S宣告表及供應(yīng)商物料R011S檢驗報告港確性審核；

13.在產(chǎn)品設(shè)計及加工過程中,減少有害物質(zhì)的使用。

3.0品質(zhì)部

1.負責(zé)所有檢驗、監(jiān)控標準與方法的制定；

2.負責(zé)進料、制程、成品的品質(zhì)操縱與檢驗實施；

3.負責(zé)客戶退貨的分析與處理；

4.負責(zé)制程中不合格品的分析與協(xié)助處理；

5.負責(zé)有關(guān)的檢驗數(shù)據(jù)的收集與分析，為質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進提供支持；

6.負責(zé)測量設(shè)備、儀器的管理與保護；

7.負責(zé)外來文件與外發(fā)文件管理（包含產(chǎn)品國際標準、國家標準、行業(yè)標準，客戶技術(shù)資料,供應(yīng)商

材料標準,歐盟ROHS指令要求,有關(guān)法規(guī)等）。

3.1倉庫

L庫房設(shè)施務(wù)必符合防火、防盜、防塵、防潮標準.貨架應(yīng)達到安全要求.

2.倉庫物資務(wù)必嚴格按照物品類別整齊存放，每種物資應(yīng)掛卡片，標明品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、

單位等，昂貴商品應(yīng)單獨著重存放。（條件同意的話還應(yīng)標明現(xiàn)存數(shù)量）

3.嚴格禁止無關(guān)人員進入倉庫，因業(yè)務(wù)工作需要進入倉庫的有關(guān)人員，保管人員務(wù)必親自陪同。

4.定期檢查消防器材，更新、補充消防物料。

5.保持庫房清潔衛(wèi)生，庫容整齊、美觀。

6.注意門鎖安全，倉庫鑰匙不得隨意交于他人。

7.按公司財務(wù)制度辦理出、入庫手續(xù)，對經(jīng)手的出、入庫物品要當(dāng)場核實物資的品名、規(guī)格、型號、

數(shù)量是否與〃送貨單〃、”領(lǐng)料單〃一致，在確認無誤的情況下予以辦理出、入庫。

8.禁止在倉庫抽煙。

3.1內(nèi)部溝通

編制《內(nèi)部溝通操縱程序》來確保質(zhì)量管理體系過程的順利實施，提高其運行的有效性，確

保各職能部門之間進行有效溝通，以明確質(zhì)量管理體系要求、顧客要求與其它有關(guān)的要求。一些

重要的溝通須保留相應(yīng)的記錄，如會議溝通，且溝通的結(jié)果則由有關(guān)責(zé)任部門執(zhí)行，在溝通過程

中應(yīng)使用內(nèi)部人員或者顧客熟悉的語言進行。溝通的方式要緊有：

A.會議P.文件往來C.培訓(xùn)

D.相互面談交E.宣傳等

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5.4管理評審

1.0總則

根據(jù)公司內(nèi)部審核結(jié)果與內(nèi)外部環(huán)境的變化,每12個月進行一次管理評審會議，評審的目的為評

價公司質(zhì)量體系對實施質(zhì)量方針、實現(xiàn)質(zhì)量目標的適宜性、有效性與充分性，以尋求質(zhì)量管理體

系改進的機會與變化的需要，包含質(zhì)量方針與質(zhì)量目標變更的要求促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改

進。

2.0管理評審的輸入

管理者代表負責(zé)制定管理評審計劃,就管理評審會議的內(nèi)容與有關(guān)部門應(yīng)準備的資料、時間做出

安排,并提交管理代表批準后執(zhí)行,管理評審會議內(nèi)容至少應(yīng)包含：

(1)內(nèi)外部審核的結(jié)果(包含內(nèi)審結(jié)果、第二方及第三方審核結(jié)果)；

(2)顧客的反饋信息；

(3)有關(guān)過程的績效與產(chǎn)品的符合性情況；

(4)預(yù)防措施與糾正措施實施情況；

(5)前一次管理評審會議