ROHS與質(zhì)量管理手冊(cè)

LROHS與質(zhì)量管理手冊(cè)

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ROHS與質(zhì)量管理手冊(cè)

擬制審核批準(zhǔn)

受控狀態(tài):

發(fā)行日期：2015-08-01修訂日期：2016-01-20發(fā)行單位：文控中心

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文件修改記錄表

版本制定/修訂日期修訂內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人

A/02015-08-01新制訂何建春童存林朱永華

A/12016-01-20首次修訂何建春童存林朱永華

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目錄

章節(jié)編號(hào)內(nèi)容頁(yè)次

1.1頒布令4

第一章

1.2職能參照表5

2.1管理者代表任命書(shū)6

第二章2.2ROHS與質(zhì)量管理手冊(cè)的管理7

摘要2.3公司簡(jiǎn)介8

2.4組織架構(gòu)圖9

第三章3.1編寫(xiě)說(shuō)明10

說(shuō)明3.2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)11

4.1質(zhì)量髀本系文件12

第四章

4.2文件要求13

質(zhì)量管理體系

4.3質(zhì)量i型睡14

5.1窗郵承諾、州解為中心質(zhì)財(cái)針15~16

第五章5.2質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量策劃17

管理職責(zé)5.3組織WJ、職責(zé)與權(quán)限、內(nèi)部勾通18~20

5.4鐘理評(píng)審21

^/、早6.1人力資源22

設(shè)施與工作環(huán)境

資源第16.223

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃24

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程25~26

第一屏7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)27~29

產(chǎn)朝47.4采購(gòu)過(guò)程30

7.5生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程3廣32

7.6監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的操縱33

第八章8.1監(jiān)視與測(cè)量3心5

測(cè)屋、分析與改進(jìn)8.2不合格操縱36

8.3數(shù)據(jù)分析37

8.4改進(jìn)38~39

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頒布令

為了健全與完善公司的品質(zhì)保證體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷減少有害物質(zhì)使用及提升公司質(zhì)量管

理水平與競(jìng)爭(zhēng)力，秉承讓客戶滿意的宗旨與“科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、有用”的原則，根據(jù)1809001:2008質(zhì)量管

理體系與ROHS指令,編寫(xiě)了這本《ROHS與質(zhì)量管理手冊(cè)》。

本《ROHS與質(zhì)量管理手冊(cè)》是闡述本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),描述公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件,

是公司質(zhì)量體系運(yùn)行的根據(jù)與準(zhǔn)則，也是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各項(xiàng)活動(dòng)務(wù)必遵守的法規(guī)。

本《質(zhì)量ROHS與質(zhì)量管理手冊(cè)》于2015年08月01日起正式實(shí)行，公司的全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)

習(xí)，并切實(shí)貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)理：

2015年8月01日

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采

管

行

銷(xiāo)

技

品組

購(gòu)

理

政

售

術(shù)

有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款參照表裝倉(cāng)文

序號(hào)標(biāo)題質(zhì)

部

層

部

部

部

IS09001部

部庫(kù)控

14.質(zhì)量管理體系要求4?OOOOOOOO

24.1總要求4.1?OOOOOOO?

34.2文件要求4.2??OOOOOO?

45管理職責(zé)5

55.1管理者承諾5.1?OOOOOOOO

65.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2?OOOOOOOO

75.3質(zhì)量方針5.3?OOO??OOO

85.4策劃5.4?OOO?OOOO

95.5職責(zé)5.5??■??????

105.6管理評(píng)審5.6?????????

116.資源管理6

126.1資源的提供6.1■OOOOOOOO

136.2人力資源6.2O■OOOOOOO

146.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3O0O?O?OOO

156.4工作環(huán)境6.4OOO?O?OOO

167.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7

177.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1O0O?OOOOO

187.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2?O?O?OO?O

197.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)7.3OOO?OOOOO

207.4采購(gòu)7.4O0OOOO?OO

217.5生產(chǎn)與服務(wù)提供7.5?O?OOOO?O

227.6測(cè)量設(shè)備的操縱7.6OOOO?OOOO

238.測(cè)量、分析與改進(jìn)8

248.1總則8.1?OOOOOOOO

258.2監(jiān)視與測(cè)量8.2?OO?O?OOO

268.3不合格的操縱8.3O0OOO?O?O

278.4數(shù)據(jù)分析8.4OOOOO?OOO

288.5.改進(jìn)8.5OOOOO.OOO

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1版N二

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任命書(shū)

根據(jù)IS09001：2008的認(rèn)證要求，并結(jié)合本公司之實(shí)際情況，為了本公司之質(zhì)量與R0HS管理體

系能有效的鑒別、策劃、建立、實(shí)施、維持與改進(jìn)，經(jīng)研究決定委任童存林為本公司質(zhì)最與R0I1S

管理體系之管理者代表，并即日起行使其全部職責(zé)。管理者代表除原有職務(wù)外，還務(wù)必執(zhí)行下列職責(zé):

A.根據(jù)IS090001：2008的要求及本公司實(shí)際需要來(lái)鑒別、策劃、建立、實(shí)施、維持與改進(jìn)質(zhì)量與

ROHS管理體系；

B.向本公司最高管理者匯報(bào)質(zhì)量與ROHS管理體系的績(jī)效以供評(píng)審，并為質(zhì)量與ROHS管理體系

的改進(jìn)提供根據(jù)；

C.確保法律法規(guī)的要求，顧客的要求與其他有關(guān)方的要求在本公司內(nèi)部各層次有關(guān)人員均熟悉，

懂得并切實(shí)執(zhí)行；

D.就有關(guān)質(zhì)量與ROHS管理體系有關(guān)事宜同有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通。

希望公司所有員工務(wù)必服從、遵照管理者代表的指令與協(xié)調(diào),共同履行職責(zé)，確保質(zhì)量與ROHS

管理體系有效運(yùn)行。

批準(zhǔn):

日期:

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ROHS與質(zhì)量管理手冊(cè)的管理

1.0總則

《ROHS與質(zhì)量管理手冊(cè)》是質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，是質(zhì)量與ROHS體系有效運(yùn)行所遵循的綱

領(lǐng)性文件。

2.0職責(zé)

2.1本手冊(cè)由文控中心負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、分發(fā)、登記、修改及版本管理。

2.2本手冊(cè)由公司管理者代表負(fù)責(zé)審核、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。

3.0版本

3.1手冊(cè)初版以A,手冊(cè)修改按章節(jié)修改，修改號(hào)0、1、2修改2次后，手冊(cè)版本升級(jí)，初版A依次

升為B、C、D版。

3.2同一版本的手冊(cè)分受控與參考兩種文本。操縱文本在封面加蓋“受控文件”印章并編號(hào);參考文

本在封面加蓋“參考文件”印章。

4.0發(fā)放

4.1本手冊(cè)在發(fā)放前須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.2本手冊(cè)受控文本的發(fā)放范圍僅限于公司的管理層、各人部門(mén)的最高管理者。當(dāng)有關(guān)方需要時(shí)，應(yīng)

得到管理者代表的批準(zhǔn)。

4.3受控文本應(yīng)編號(hào)發(fā)放,并做好發(fā)放記錄。

4.4為滿足生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)的需要,可向客戶提供本手冊(cè)的副本，作為我企業(yè)質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證

實(shí)。發(fā)放時(shí)加蓋“參考文件”印章。

4.5對(duì)未加蓋“受控文件”的文本僅供參考，將不可能得到修改的通知.

5.0修改

5.1必要時(shí)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改，以反映實(shí)際情況,從而保證其適用性。

5.2手冊(cè)的修改由文控中心負(fù)責(zé)操縱。有關(guān)人員應(yīng)填寫(xiě)“文件發(fā)行/修訂/廢止申請(qǐng)單”，“文件發(fā)

行/修訂/廢止申請(qǐng)單”需經(jīng)公司管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.3手冊(cè)修改后,應(yīng)將修改內(nèi)容登記在“文件修改記錄表:

6.0手冊(cè)持有者的責(zé)任

6.1持有人應(yīng)妥善保管好手冊(cè),按規(guī)定未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制并外傳。

6.2學(xué)習(xí)、掌握并貫徹手冊(cè)內(nèi)容與要求。

6.3持有人調(diào)離公司時(shí)應(yīng)將手冊(cè)交回文控中心。

7.0本手冊(cè)由文控中心負(fù)責(zé)解釋。

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公司簡(jiǎn)介

深圳市世能能源科技有限公司是一家研發(fā)、組裝與銷(xiāo)售移動(dòng)式電子設(shè)備充電電源的高科技企業(yè),

公司產(chǎn)品要緊包含鋰電池組、銀氫電池組與與之配套的充電器。公司產(chǎn)品銷(xiāo)往國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)售，廣泛應(yīng)用于

工業(yè)類(lèi)電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。

公司成立丁2014年，現(xiàn)有管理、技術(shù)人員管理人員占公司總?cè)藛T70%以上，達(dá)到口生產(chǎn)能力5,000

組，現(xiàn)己成為移動(dòng)式充電電源解決方案的重要供應(yīng)商之一，并與國(guó)外知名品牌電芯與電源管理方案，供

應(yīng)商如三洋、三星、松下、索尼等公司保持長(zhǎng)期穩(wěn)固的合作關(guān)系。

公司注冊(cè)資本100萬(wàn)元，廠房面積lOOOm?,位于深圳市南山區(qū)西麗鎮(zhèn)沙河西路5158號(hào)百旺研發(fā)大

廈1棟5樓501-1

公司本著“創(chuàng)新、專(zhuān)業(yè)、誠(chéng)信、以人為本”的經(jīng)營(yíng)理念,以研制安全、高效的綠色能源為己任，隨

著公司導(dǎo)入IS09001,不斷提高品質(zhì)管理水平，不斷減少有害物質(zhì)的使用，確保提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，最大地滿足

并超越客戶的期望與要求,同時(shí)使公司得到持續(xù)進(jìn)展。

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組織架構(gòu)圖

注：財(cái)務(wù)部不在IS09001范圍內(nèi)

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笫三章編寫(xiě)說(shuō)明

3.1目的

為了提高公司的質(zhì)量管理水平,完善公司的質(zhì)量管理體系，以提高本公司的產(chǎn)品品質(zhì)，不斷減

少有害物質(zhì)使用符合ROHS指令要求，滿足生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)的需要,并向顧客提供質(zhì)量保證,我們編寫(xiě)

了這本《ROHS與質(zhì)量管理手冊(cè)》；本《ROHS與質(zhì)量管理手冊(cè)》》是根據(jù)公司的“專(zhuān)業(yè)的研發(fā)

能力，優(yōu)秀的品質(zhì)保證；強(qiáng)大的銷(xiāo)售推廣，完善的售后服務(wù)；滿足客戶對(duì)產(chǎn)品的要求?！钡馁|(zhì)量

方針,根據(jù)IS09001:2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)與ROHS指令，最大地滿足客戶要求，并結(jié)合本公司質(zhì)量

活動(dòng)的特點(diǎn)編寫(xiě)而成：《ROHS與質(zhì)量管理手冊(cè)》》覆蓋了￡09001:2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的全部

要求，故未進(jìn)行刪減。

本《ROHS與質(zhì)量管理手冊(cè)》》使用的術(shù)語(yǔ)均符合1509001:2008質(zhì)量管理體系-基本原理與術(shù)

語(yǔ)。

本手冊(cè)所提及的產(chǎn)品范圍是：適用于本公司工業(yè)類(lèi)鋰電池與充電器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、組裝、

銷(xiāo)售及服務(wù)。

本《ROHS與質(zhì)量管理手冊(cè)》》是質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件,是企業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理的基本法規(guī)。它

不僅保證了質(zhì)量體系內(nèi)部運(yùn)行的有效性，而且是對(duì)外品質(zhì)保證能力的表達(dá)，使客戶能直接熟悉我公司

生產(chǎn)的產(chǎn)品所提供的品質(zhì)保證。本手冊(cè)的編制與實(shí)施，是企業(yè)走向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理的開(kāi)端。對(duì)完

善企業(yè)品質(zhì)管理,提高組織運(yùn)作的效率與經(jīng)濟(jì)效益,必將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，發(fā)揮重要作用。

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1GB/T19001-2005idtIS09000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)》

2.2GB/T19001-2008idt1S09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》

2.3IECQ-OHSPMQC080000

2.3其他有關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

3.術(shù)語(yǔ)與定義

3.1本手冊(cè)使用GB/T19000-2005idtIS09000:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)》中

的術(shù)語(yǔ)與定義。

3.2DCC---文件操縱中心《也叫文控中心》

3.3QMS一一質(zhì)量管理體系

3.4MR——管理者代表

3.5ISO一一國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織

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朝、1二版本號(hào)：A/1

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質(zhì)量方針公布令

公司全體員工：

為建立與保持公司的質(zhì)量管理體系，制定了本公司的質(zhì)量方針，現(xiàn)公布如下：

質(zhì)量環(huán)保方針：

專(zhuān)業(yè)的研發(fā)能力優(yōu)秀的品質(zhì)保證強(qiáng)大的銷(xiāo)售推廣完善的售后服務(wù)

減少有害物質(zhì)的使用有害物質(zhì)最高含量（ppm）符合ROHS標(biāo)準(zhǔn)

Pb^lOOOppmCd^lOOppmHg^lOOOppmCa+WlOOOppm

PBB《lOOOppmPBDE<lOOOppm

公司執(zhí)行高效的管理方案，精益求精的產(chǎn)品品質(zhì)，顧客至上的經(jīng)營(yíng)理念，持續(xù)改進(jìn)管理水平,

不斷滿足顧客需求，全員參與，締造非凡品質(zhì)。

質(zhì)量目標(biāo)：

為確保質(zhì)量方針得到貫徹，公司制訂了下列目標(biāo)并按期統(tǒng)計(jì)

a.客戶投訴率W0.3%季度

b.交期達(dá)成率力99%

c.客戶滿意度290分

d.產(chǎn)品合格率299%

e.所有材料100%環(huán)保

總經(jīng)理:

日期：

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第四章質(zhì)量管理體系文件

4.1總要求

本公司按照1809001:2008標(biāo)準(zhǔn)與IECQ-HSPMQC080000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，并予以

實(shí)施與維持。在此過(guò)程中，對(duì)質(zhì)量管理體系予以不斷完善與進(jìn)展，以提高公司的質(zhì)量管理水平，

擴(kuò)大產(chǎn)品的銷(xiāo)售影響力，以提高公司聲譽(yù)。加以實(shí)施與保持,并持續(xù)改進(jìn)。

4.1.1為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量的嚴(yán)格操縱,根據(jù)I為了001：2008標(biāo)準(zhǔn)與TECQ-HSPMQC080000的要求并結(jié)

合本公司的具體情況，建立起能夠滿足上述標(biāo)準(zhǔn)要求的、結(jié)構(gòu)化的質(zhì)量管理體系。確定了質(zhì)量管

理體系所需的過(guò)程、活動(dòng)與過(guò)程的順序與相互作用、過(guò)程有效運(yùn)作與操縱所需的準(zhǔn)則與方法。質(zhì)

量管理體系的過(guò)程由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析與改進(jìn)等部分構(gòu)成文件要求:

本章闡述了質(zhì)量管理體系的文件化要求，

4.1.2公司編制了系統(tǒng)化的質(zhì)量與R0HS管理體系文件，包含質(zhì)量手冊(cè)與配套的支持性文件一一

程序文件，用以描述實(shí)施質(zhì)量與ROHS管理體系所需的過(guò)程。本公司編制的文件包含標(biāo)準(zhǔn)要求

的形成文件的程序與公司為確保體系過(guò)程的有效運(yùn)行與操縱所需的程序。

4.1.3使用過(guò)程方法并做到：

A.確保過(guò)程所需的資源與信息的獲得；P.明確操縱準(zhǔn)則與方法；

C.確定過(guò)程的順序與相互作用（接口）；D.監(jiān)視與測(cè)量并分解這些過(guò)程。

4.1.4實(shí)施過(guò)程策劃的質(zhì)量目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些目標(biāo)。

4.1.5經(jīng)識(shí)別本公司外包過(guò)程有塑膠件加工、PCPA加工的對(duì)外加工過(guò)程的操縱依《采購(gòu)操縱程序》

執(zhí)行。

4.1.6以PDCA的模式進(jìn)行運(yùn)作的質(zhì)量管理體系運(yùn)作圖

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4.2文件要求：

4.2.1概述：

本公司質(zhì)量管理體系文件包含：

A.形成文件的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)(涵蓋在質(zhì)量手冊(cè)中)；

P.適用的法律法規(guī)等外來(lái)文件；

C.IS09001要求形成文件的程序、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件與記錄

4.2.2本公司編制ROHS與質(zhì)量管理手冊(cè)的內(nèi)容包含：

A.質(zhì)量管理體系的范圍，包含全面的、調(diào)整過(guò)的任何排除情況；

P.工作手冊(cè)或者其它文件的引用；

C.質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。

4.2.3質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)文件等由文件操縱中心進(jìn)行操縱.

公司應(yīng)制訂《文件操縱程序》，對(duì)所有質(zhì)量管理體系要求的文件進(jìn)行操縱，以確保公司所有與

品質(zhì)活動(dòng)有關(guān)的場(chǎng)所都能及時(shí)得到有效版本的文件。

4.2.4每份受控文件務(wù)必按照《文件操縱程序》進(jìn)行編制、審核、批準(zhǔn)與發(fā)放。

4.2.5文件在發(fā)出前務(wù)必由授權(quán)人對(duì)其適用性進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。文件的更換應(yīng)由原版的審批者對(duì)文

件重新進(jìn)行審核與批準(zhǔn)。文件更換后,應(yīng)確保文件的更換與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。

4.2.6由管理代表及授權(quán)人批湮文件的發(fā)放范圍，確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)

場(chǎng)所與人員都能及時(shí)使用相應(yīng)的有效版本的文件。

4.2.7作廢文件務(wù)必立即從使用場(chǎng)所撤回或者進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以防止被誤用。

4.2.8管理代表確定與公司品質(zhì)活動(dòng)有關(guān)的法律文件并保證及時(shí)的更新。公司所確定的策劃與運(yùn)行

質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件由文件的接收部門(mén)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，并交文件操縱中心進(jìn)行管

理。

4.2.9有關(guān)文件

《文件的操縱程序》(SN-QP-001)

深圳市世能能源科技有限公司文件編號(hào)：SN-QM-01

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4.3質(zhì)量記錄操縱

3.1總則

制訂《質(zhì)量記錄操縱程序》，以便對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行操縱并提供質(zhì)量管理體系進(jìn)行滿足要求及運(yùn)

行符合性的證據(jù)。

3.2質(zhì)量記錄的使用、質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、儲(chǔ)存與處理應(yīng)按照規(guī)定的方法進(jìn)行操

縱。

3.3質(zhì)量記錄包含質(zhì)量體系記錄（如內(nèi)部審核記錄、管理評(píng)審記錄、文件操縱記錄、培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)、

測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄、設(shè)備管理記錄、糾正措施與預(yù)防措施有關(guān)記錄等）與與產(chǎn)品品質(zhì)

活動(dòng)有關(guān)的記錄（如產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、不合格品處理記錄、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯記錄、統(tǒng)計(jì)

技術(shù)應(yīng)用記錄、合同評(píng)審記錄、品質(zhì)計(jì)劃有關(guān)記錄、顧客服務(wù)及投訴記錄,ROHS檢驗(yàn)報(bào)告,ROHS

符合性記錄等）。

3.4質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別與檢索。存放在適當(dāng)?shù)牡胤揭悦鈸p壞。由文件規(guī)定品質(zhì)記錄的儲(chǔ)

存時(shí)間，質(zhì)量記錄應(yīng)該有可追溯性，以備顧客在合約規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)產(chǎn)品作出評(píng)價(jià)。

3.5有關(guān)部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定對(duì)品質(zhì)記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行必要的統(tǒng)計(jì)，以便尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

3.6質(zhì)量記錄能夠是竹面的,也可貯存在任何媒體上,如硬拷貝或者電子媒體。

3.7有關(guān)文件

《質(zhì)量記錄的操縱程序》（SN-QP-002）

文件編號(hào)：SN-QM-01

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5.1管旺里者承諾、以顧客為中心、質(zhì)量方針

1.0總則

管理者承諾、以顧客為中心、質(zhì)量方針三者是有機(jī)統(tǒng)一的，其中以顧客為中心是管理者承諾與制

定質(zhì)量方針的基礎(chǔ),管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)的承諾及公司的質(zhì)量方針中均應(yīng)表達(dá)“以

顧客為中心”的思想。

1.1管理者承諾

公司的總經(jīng)理將通過(guò)下列方面提供質(zhì)量管理體系建立與改進(jìn)的證據(jù)：

A.在公司內(nèi)部通過(guò)會(huì)議、宣傳欄、員工培訓(xùn)等多種形式向公司的全體員工傳遞滿足顧客要求、

法律法規(guī)要求與歐盟R0HS指令要求的重要性。

F.主持制定公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo),管理者代表負(fù)責(zé)有關(guān)職能部門(mén)與層次質(zhì)量目標(biāo)的建立,

定期地對(duì)這些質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)估；

C.通過(guò)定期地主持管理評(píng)電對(duì)質(zhì)量管理體系的連續(xù)適用性、有效性、充分性作出評(píng)價(jià)，并采取

適當(dāng)?shù)拇胧?，以促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)；

C.識(shí)別與確定組織所需要的資源,并保證這些資源的配置；

E.確定組織結(jié)構(gòu)；

1.2以顧客為中心

1.2.1“顧客至上”、“品質(zhì)第一”等觀念要深深扎根于全體員工的心中.滿足顧客要求爭(zhēng)取超越顧客

期望。

1.2.2顧客是每一個(gè)組織存在的基礎(chǔ)。因此應(yīng)把公司的目標(biāo)與顧客的需要與期望聯(lián)系起來(lái),并把顧客的

要求放在第一位。通過(guò)調(diào)查研究顧客的需求與期望，并把它轉(zhuǎn)化為質(zhì)量要求（包含對(duì)產(chǎn)品、過(guò)

程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各有關(guān)層次進(jìn)行溝通，采取有效措施使事實(shí)上

現(xiàn)。這個(gè)指導(dǎo)思想不僅管理層要明確,還要在全體員工中貫徹。

1.2.3組織依存于顧客，因此與顧客接觸的部門(mén)都應(yīng)熟悉顧客對(duì)產(chǎn)品、交付、價(jià)格及可靠性、客戶特殊

要求等整個(gè)范圍內(nèi)的需要與期望,熟悉客戶當(dāng)前與未來(lái)的需要，并把顧客的需要與期望在組織

內(nèi)部用文件的形式進(jìn)行明確，在整個(gè)組織中得到溝通,轉(zhuǎn)換成組織過(guò)程操縱及過(guò)程輸出結(jié)果的

產(chǎn)品要求,并采取滿足要求的措施。

1.2.4測(cè)量顧客滿意程度,并將測(cè)量結(jié)果與顧客反饋的信息傳達(dá)至公司有關(guān)部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)與評(píng)估,并采

取改進(jìn)措施，以促進(jìn)顧客滿意度的提高。

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1.2.5總經(jīng)理應(yīng)把滿足顧客的要求與期望作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)與評(píng)價(jià)工作結(jié)果的根據(jù)，在公司的質(zhì)

量方針與目標(biāo)中表達(dá)滿足顧客及其它受益者的需要與期望。

1.3質(zhì)量環(huán)保方針

1.3.1本公司的質(zhì)量環(huán)保方針為：

專(zhuān)業(yè)的研發(fā)能力優(yōu)秀的品質(zhì)保證強(qiáng)大的銷(xiāo)售推廣完善的售后服務(wù)

減少有害物質(zhì)的使用有害物質(zhì)最高含量（ppm）符合ROHS標(biāo)準(zhǔn)

Pb^lOOOppmCdWlOOppmHg^lOOOppmC^^lOOOppm

PBBW1OOOppmPBDEW1OOOppm

公司的質(zhì)量方針是公司對(duì)客戶滿意、為了人類(lèi)的健康、對(duì)環(huán)境保護(hù)承諾的具體表達(dá)。

從質(zhì)量環(huán)保方針公布之日起，務(wù)必在全公司范圍內(nèi)得以傳達(dá)，全體員工務(wù)必準(zhǔn)確懂得質(zhì)量環(huán)保方針，并

在具體的工作中得以貫徹與落實(shí)。

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5.2質(zhì)量口標(biāo)、質(zhì)簸劃

1.0質(zhì)量目標(biāo)

a.客戶投訴率＜0.3%季度

P.交期達(dá)成率299%

c.客戶滿意度290分

d.產(chǎn)品合格率299%

e.所有的材料100%環(huán)保

公司的各職能部門(mén)、務(wù)必根據(jù)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的要求，制定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)。

1.1應(yīng)定期地根據(jù)考核辦法對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量,并采取相應(yīng)措施,公司的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在每年的管理

評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審,并制定下一年度的質(zhì)量目標(biāo)。

2.0質(zhì)量管理體系策劃

管理者代表負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系的策劃，以保證：

a.識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及支持過(guò)程，確認(rèn)這些過(guò)程的相互關(guān)系，保證這些過(guò)

程的一致性，以利于質(zhì)量方針與目標(biāo)的達(dá)成。

F.必要時(shí),形成有關(guān)文件規(guī)定操縱有關(guān)過(guò)程運(yùn)行的準(zhǔn)則與方法。

c.實(shí)施目標(biāo)的資源計(jì)劃（包含人力、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境等），新產(chǎn)晶開(kāi)發(fā)計(jì)劃、顧客提出新要求內(nèi)

容的操縱計(jì)劃（必要時(shí)）。

d.規(guī)定內(nèi)部信息交流、數(shù)據(jù)分析的內(nèi)容、交流或者傳遞范圍及方式，以支持有關(guān)過(guò)程的運(yùn)作。

e.規(guī)定質(zhì)量管理體系有關(guān)過(guò)程的測(cè)量、監(jiān)視、分析辦法、定期評(píng)估策劃結(jié)果，質(zhì)量管理體系及其

有關(guān)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。

f.策劃應(yīng)確保體系的更換在受控狀態(tài)下進(jìn)行,并保證實(shí)施更換時(shí)，質(zhì)量管理體系的完整性得以

保持。

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5.3組織機(jī)構(gòu)、職春與權(quán)限、內(nèi)部溝通

1.0組織機(jī)構(gòu)

見(jiàn)公司組織架構(gòu)圖

2.0職責(zé)與權(quán)限

2.1總經(jīng)理：

1.組織制定公司中長(zhǎng)期進(jìn)展戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)方案，并推動(dòng)實(shí)施；

2.擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

3.審定公司工資獎(jiǎng)金分配方案與經(jīng)濟(jì)責(zé)任掛鉤辦法并組織實(shí)施；

4.處理公司重大突發(fā)事件重大對(duì)外關(guān)系問(wèn)題；

5.推到公司企業(yè)的建設(shè)工作，樹(shù)立良好的企業(yè)形象；

6.主持管理評(píng)審，不斷提升質(zhì)量；

7.審核簽發(fā)以公司名義（蓋公章）發(fā)出的文件；

8.從事經(jīng)營(yíng)管理的全局開(kāi)創(chuàng)性工作，為公司進(jìn)展做出艱巨的探索與嘗試；

9.主持公司全面性經(jīng)營(yíng)管理工作；

10.召集、主持總經(jīng)理辦公會(huì)議，總結(jié)會(huì)議、聽(tīng)取匯報(bào)、檢查工作、督促進(jìn)度與協(xié)調(diào)矛盾。

2.2副總經(jīng)理

1.主持公司的基本團(tuán)隊(duì)建設(shè)與日常的行政管理工作；

2.審定公司的基本管理制度、具體規(guī)章、獎(jiǎng)罰條例、規(guī)范內(nèi)部管理；

3.合理協(xié)調(diào)與配置企業(yè)內(nèi)部資源，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品銷(xiāo)售進(jìn)行監(jiān)控，保證企業(yè)年度目標(biāo)的實(shí)

現(xiàn)；

4.積版參加與培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神與公司的建設(shè)企業(yè)文化、組織創(chuàng)新、人才開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)擴(kuò)展創(chuàng)立企業(yè)品

牌不斷提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力；

5.協(xié)助總經(jīng)理做好對(duì)外公共關(guān)系的協(xié)調(diào)，樹(shù)立良好的企業(yè)形象；

6.充放收集公司與成果有關(guān)的數(shù)據(jù)、事例進(jìn)行分析，提出解決問(wèn)題的可行性措施并向總經(jīng)理匯報(bào);

7.召集、主持行政例會(huì)、專(zhuān)題會(huì)議等、傳達(dá)決策、總結(jié)工作、聽(tīng)取各職能部門(mén)的匯報(bào)，并進(jìn)行關(guān)

系協(xié)調(diào)；

8.完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其它任務(wù)與各職能部門(mén)代理的其他情況。

2.3管理者代表

1.建立適合公司實(shí)際狀況的質(zhì)量管理體系并督導(dǎo)其正常運(yùn)作，不斷完善質(zhì)量管理體系；

2.制定質(zhì)量手冊(cè)，監(jiān)督公司文件與資料的管制；

3.制定內(nèi)部質(zhì)量審核年度計(jì)劃，主持內(nèi)部質(zhì)量審核；

4.審核公司質(zhì)量管理體系程序文件；

5.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中問(wèn)題的仲裁；

6.有責(zé)任熟悉與掌握合同要求，需要時(shí)有權(quán)參與合同的討論與批閱有關(guān)合同文件，有權(quán)直向總

經(jīng)理報(bào)告工作；

7.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，包含改進(jìn)的要求，確保在本公司內(nèi)部整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)對(duì)提

高對(duì)客戶要求的意思，就質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜保持與外部的聯(lián)系。

2.4文控中心

L參與公司質(zhì)量體系文件的編制、更換；

2.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件的發(fā)放、回收、更換操縱，銷(xiāo)毀與歸檔保管；

3.負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的編號(hào)管理及記錄樣板的更換操縱；

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4.參與推廣實(shí)施與內(nèi)部審核質(zhì)量體系。

2.5行政部：

1.負(fù)責(zé)人力資源的配置工作；

2.負(fù)責(zé)全公司行政的考勤制度建立與考核；

3.負(fù)責(zé)全公司后勤管理工作；

4.負(fù)責(zé)員工福利管理與安排；

5.負(fù)責(zé)組織全公司性培訓(xùn)計(jì)劃的制定并組織落實(shí)；

6.人員招聘及新進(jìn)人員訓(xùn)練；

7.負(fù)責(zé)ROHS指令要求培訓(xùn)I,增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識(shí)。

26銷(xiāo)售部

1.協(xié)助總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)政策、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的規(guī)劃與推動(dòng)；

2.負(fù)責(zé)訂單的接洽事宜；

3.組織合同評(píng)審工作（并形成公司內(nèi)部訂單）；

4,負(fù)責(zé)公司出貨安排及管理；

5.與客戶對(duì)賬，清收貨款；

6.負(fù)責(zé)客戶服務(wù)及就客戶投訴、退貨事宜與客戶溝通、處理，確?？蛻魸M意；

7.負(fù)責(zé)客戶特殊要求限制性確認(rèn)，與產(chǎn)品不符合ROI1S指令召回事要求宜。

2.7采購(gòu)部

1.確保物料采購(gòu)的品質(zhì)、交期、價(jià)格能滿足訂單生產(chǎn)的需求；

2.物料跟催及延期協(xié)調(diào)處理；

3.采購(gòu)作業(yè)的管理；

4.新物料的尋找與新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā),合格供應(yīng)商評(píng)估并記錄；

5.不合格物料的退回或者拒收處理；

6.參與合同評(píng)審；

7.負(fù)責(zé)ROHS供應(yīng)商及采購(gòu)管理與ROHS符合性承諾協(xié)議簽回?？蛻粲蠷OHS指令要求時(shí),確保采

購(gòu)的每批物料符合ROHS要求并要求供應(yīng)商標(biāo)識(shí)；

&與供應(yīng)商對(duì)帳，申請(qǐng)/支付供應(yīng)商到期貨款事宜。

2.8組裝部

1.負(fù)責(zé)按生產(chǎn)指令組織生產(chǎn)；

2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)人力資源的規(guī)劃與工人的操作培訓(xùn)；

3.落實(shí)不合格品的返工、返修工作；

4.負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)材料、半成品與成品的標(biāo)識(shí)、管理；

5.負(fù)責(zé)售后服務(wù)產(chǎn)品的返修實(shí)施與記錄；

6.負(fù)責(zé)對(duì)組裝車(chē)間進(jìn)行管理，使組裝車(chē)間在生產(chǎn)效率、品質(zhì)、物耗、6S等方面能得到全面有效的

管理；

7.通過(guò)協(xié)調(diào)采購(gòu)、品質(zhì)、銷(xiāo)售等部門(mén)對(duì)訂單運(yùn)作狀況進(jìn)行跟進(jìn),保證訂單準(zhǔn)時(shí)交貨。

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2.9技術(shù)部

1.產(chǎn)品工藝規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、物料清單、圖紙、規(guī)格書(shū)的制定、設(shè)備操作規(guī)定及修改；

2.新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)更換；

3.新產(chǎn)品樣品的制作及管理，試產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)與產(chǎn)前培訓(xùn)；

4.負(fù)責(zé)參與客戶訂單的技術(shù)評(píng)審；

5.為生產(chǎn)提供工模治具并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、治具進(jìn)行管理及保護(hù)；

6.制定措施并解決制程中的技術(shù)問(wèn)題；

7.產(chǎn)品的原材料承樣的確認(rèn)審核；

8.協(xié)助品質(zhì)部處理客戶投訴、客戶退貨及少量退貨品維修；

9.設(shè)備申購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn)收、建檔、設(shè)備維修保養(yǎng)及報(bào)廢管理并記錄；

10.協(xié)助銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員作技術(shù)支持,并參與合同評(píng)審工作；

11.會(huì)同品質(zhì)部、采購(gòu)部進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估；

12.負(fù)責(zé)建立RO11S宣告表及供應(yīng)商物料R011S檢驗(yàn)報(bào)告港確性審核；

13.在產(chǎn)品設(shè)計(jì)及加工過(guò)程中,減少有害物質(zhì)的使用。

3.0品質(zhì)部

1.負(fù)責(zé)所有檢驗(yàn)、監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)與方法的制定；

2.負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、成品的品質(zhì)操縱與檢驗(yàn)實(shí)施；

3.負(fù)責(zé)客戶退貨的分析與處理；

4.負(fù)責(zé)制程中不合格品的分析與協(xié)助處理；

5.負(fù)責(zé)有關(guān)的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的收集與分析，為質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供支持；

6.負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備、儀器的管理與保護(hù)；

7.負(fù)責(zé)外來(lái)文件與外發(fā)文件管理（包含產(chǎn)品國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，客戶技術(shù)資料,供應(yīng)商

材料標(biāo)準(zhǔn),歐盟ROHS指令要求,有關(guān)法規(guī)等）。

3.1倉(cāng)庫(kù)

L庫(kù)房設(shè)施務(wù)必符合防火、防盜、防塵、防潮標(biāo)準(zhǔn).貨架應(yīng)達(dá)到安全要求.

2.倉(cāng)庫(kù)物資務(wù)必嚴(yán)格按照物品類(lèi)別整齊存放，每種物資應(yīng)掛卡片，標(biāo)明品名、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、

單位等，昂貴商品應(yīng)單獨(dú)著重存放。（條件同意的話還應(yīng)標(biāo)明現(xiàn)存數(shù)量）

3.嚴(yán)格禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因業(yè)務(wù)工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的有關(guān)人員，保管人員務(wù)必親自陪同。

4.定期檢查消防器材，更新、補(bǔ)充消防物料。

5.保持庫(kù)房清潔衛(wèi)生，庫(kù)容整齊、美觀。

6.注意門(mén)鎖安全，倉(cāng)庫(kù)鑰匙不得隨意交于他人。

7.按公司財(cái)務(wù)制度辦理出、入庫(kù)手續(xù)，對(duì)經(jīng)手的出、入庫(kù)物品要當(dāng)場(chǎng)核實(shí)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、

數(shù)量是否與〃送貨單〃、”領(lǐng)料單〃一致，在確認(rèn)無(wú)誤的情況下予以辦理出、入庫(kù)。

8.禁止在倉(cāng)庫(kù)抽煙。

3.1內(nèi)部溝通

編制《內(nèi)部溝通操縱程序》來(lái)確保質(zhì)量管理體系過(guò)程的順利實(shí)施，提高其運(yùn)行的有效性，確

保各職能部門(mén)之間進(jìn)行有效溝通，以明確質(zhì)量管理體系要求、顧客要求與其它有關(guān)的要求。一些

重要的溝通須保留相應(yīng)的記錄，如會(huì)議溝通，且溝通的結(jié)果則由有關(guān)責(zé)任部門(mén)執(zhí)行，在溝通過(guò)程

中應(yīng)使用內(nèi)部人員或者顧客熟悉的語(yǔ)言進(jìn)行。溝通的方式要緊有：

A.會(huì)議P.文件往來(lái)C.培訓(xùn)

D.相互面談交E.宣傳等

深圳市世能能源科技有限公司文件編號(hào)：SN-QM-01

ShenZhenONEEnergyTechnologyCo.,Ltd.版本號(hào)：A/1

ROHS與質(zhì)量管理手冊(cè)頁(yè)次:21/39

5.4管理評(píng)審

1.0總則

根據(jù)公司內(nèi)部審核結(jié)果與內(nèi)外部環(huán)境的變化,每12個(gè)月進(jìn)行一次管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)審的目的為評(píng)

價(jià)公司質(zhì)量體系對(duì)實(shí)施質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、有效性與充分性，以尋求質(zhì)量管理體

系改進(jìn)的機(jī)會(huì)與變化的需要，包含質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)變更的要求促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改

進(jìn)。

2.0管理評(píng)審的輸入

管理者代表負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃,就管理評(píng)審會(huì)議的內(nèi)容與有關(guān)部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)備的資料、時(shí)間做出

安排,并提交管理代表批準(zhǔn)后執(zhí)行,管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容至少應(yīng)包含：

(1)內(nèi)外部審核的結(jié)果(包含內(nèi)審結(jié)果、第二方及第三方審核結(jié)果)；

(2)顧客的反饋信息；

(3)有關(guān)過(guò)程的績(jī)效與產(chǎn)品的符合性情況；

(4)預(yù)防措施與糾正措施實(shí)施情況；

(5)前一次管理評(píng)審會(huì)議