GBT24001+GBT45001環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系認證審核準備資料-

第第頁GBT24001+GBT45001環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系認證審核準備資料項目需完成資料及記錄維護周期備注環(huán)境/安全管理體系公司最新組織架構圖有變更時環(huán)境安全管理代表任命書有變更時公司污水排放口平面圖（網(wǎng)管圖）有變更時公司電路線路平面圖有變更時廠區(qū)平面圖（標明發(fā)電機、空壓機、油庫、危險品庫、危險廢棄物庫、垃圾場、污水處理站等重要位置；并注明其它產(chǎn)生廢水、廢氣、噪聲的污染源的位置）有變更時安全生產(chǎn)/環(huán)境守法證明/消防驗收報告1次/年上次外審的不符合項整改證據(jù)三廢監(jiān)測報告1次/年職業(yè)危害因素評價及檢測報告1次/年體檢報告1次/年防雷檢測報告1次/年環(huán)評報告有變更時環(huán)評批復有變更時竣工驗收報告有變更時信息溝通公司內(nèi)/外信息反饋表（原物料供方/運輸服務單位）1次/年公司內(nèi)/外信息反饋表（客戶）1次/年公司內(nèi)/外信息反饋表（員工/行政機關）1次/年風險評估環(huán)境及職業(yè)健康安全風險評估1次/年組織所處環(huán)境環(huán)境及職業(yè)健康安全內(nèi)外部環(huán)境分析1次/年相關方需求和期望及相關方管理相關方需求和期望分析1次/年環(huán)境協(xié)議有變更時環(huán)境相關方要求事項隨時能力、培訓、意識ISO14001及ISO45001審核及年審1次/年保安、安全基本知識1次/年應急預案演練（應急準備和響應）1次/年三級安全教育的情況、特殊工種的培訓情況24以上/年/人6S現(xiàn)場管理與安全生產(chǎn)8H以上/年/人廢棄物分類/回收管理1次/年危險化學品安全/使用/防護管理1次/年法令規(guī)章與其他要求的信息培訓1次/年危險源辨識、風險評估的人員資質教育1次/年環(huán)境/職業(yè)安全健康職責和權限培訓1次/年主要危險源分布及風險控制要求1次/年法律法規(guī)及相關方要求評價法律法規(guī)及其它要求清單/符合性評價表（適用標準摘要/公司執(zhí)行安全環(huán)境標準一覽表）1次/3個月固體廢棄物管理廢棄物稱量表（危險廢棄物清單/可回收廢棄物處理登記表/危險固廢回收處理登記表/固廢棄物處置統(tǒng)計表）回收時統(tǒng)計固體廢棄物分類基準有變更時危廢物回收合同1次/年危廢物轉移聯(lián)單（電子5聯(lián)單）1次/年危險源管理危險源清單、重大危險源（風險）清單1次/年危險源和危害發(fā)生的方面：物的不安全因素、人的不安全行為、管理的原因、環(huán)境原因1次/年職業(yè)病情況，職業(yè)危害因素的評價1次/年員工體檢情況1次/年事故處理情況（四不放過原則）1次/年合規(guī)性評價合規(guī)性評價有變更時合規(guī)性評價報告1次/年危險化學品油類管理危險化學品一覽表有變更時危險化學品登錄聯(lián)絡書有變更時危險化學品廢止聯(lián)絡書有變更時危險化學品物質安全特性情況表1次/月危險化學危險品庫安全檢查表/油庫現(xiàn)場安全檢查表1次/月危險化學品MSDS表有變更時環(huán)境/安全管理方案環(huán)境/安全目標/指標及管理方案1次/年管理方案修訂申請表1次/年管理方案5W2H計劃表1次/年環(huán)境/安全監(jiān)測控制環(huán)境/安全小組巡回檢查表1次/月作業(yè)環(huán)境/安全定期監(jiān)查表1次/月高低壓配電站安全專業(yè)檢查表/水處理站安全專業(yè)檢查表/發(fā)電機房專業(yè)檢查表1次/月環(huán)保設施的監(jiān)管1次/月年度環(huán)境/安全監(jiān)測計劃表1次/年員工體檢/疾病預防/事故處理記錄等1次/年公司環(huán)境監(jiān)測報告（水、氣、聲）1次/年環(huán)境因素/危險源識別與評價部門環(huán)境因素/危險源識別表（環(huán)境因素排查/評價表）1次/年環(huán)境因素/危險源評價表1次/年重大環(huán)境因素/危險源一覽表1次/年應急響應與準備應急演練記錄表（滅火、逃生、化學品防泄漏）1次/年有關應急預案（火災、泄漏、中毒事故等）1次/年緊急情況聯(lián)絡表有變更時緊急情況清單/匯總1次/年應急小組組長成員任命書有變更時防火安全檢查記錄表/節(jié)假日通用安全防火點檢表1次/月消防設施檢查記錄1次/月車間逃生平面圖變更時資源用量監(jiān)測安全設施（消防栓/滅火器/應急燈等）設備用量及更新維護記錄1次/年監(jiān)測記錄表（水、電、紙、油、能源、原材料使用統(tǒng)計表）1次/月特殊設備管理天車、電梯安全檢定報告1次/年鍋爐、空壓機、儲氣罐等壓力容器的安全閥、壓力表的計量檢定合格證1次/年特種作業(yè)人員（電工、司爐工、電焊工、起重工、壓力容器操作工、駕駛員等）是否持證上崗有變更時安全操作規(guī)程（起重機械、壓力容器、機動車等）使用前內(nèi)審有關的記錄審核計劃、簽到表、審核記錄、不符合報告、糾正措施及驗證材料、審核報告1次/年管理評審有關的記錄評審輸入材料、評審報告等1次/年審核時注意事項車間6S整理、標識(生產(chǎn)場所6S、定置定位檢查表)持續(xù)機臺（成型機、加工設備）不可有出現(xiàn)漏油到地面現(xiàn)象持續(xù)車間危險廢棄物分類放置（特別注意機加人員含油的布條、手套；燈管、電池等）持續(xù)危險廢棄物回收處需設立盛裝容器，并明確標識持續(xù)化學品倉庫需有相應之MSDS表和相關消防、防泄漏措施持續(xù)庫房具有通風、防爆照明、防曬、調溫消防設施和器材、防泄漏的設施和器材持續(xù)化學性質相抵觸或易發(fā)生反應的化學品隔離、隔開、分離存放持續(xù)生產(chǎn)現(xiàn)場安全設施狀況：防護欄、防護罩、除塵設備、消聲器、屏蔽設施等持續(xù)

輔助設備設施安全狀況：配電室、鍋爐房、供排水設施、發(fā)電機等持續(xù)化學品、危險品庫房等化學品、危險品庫房的管理狀況