2024年辦公室規(guī)章制度（三篇）

第3頁共3頁2024年辦公室規(guī)章制度辦公室日常管理規(guī)定第一條總則本規(guī)定旨在強化公司管理，維護公司的專業(yè)形象，特此制定，以明確規(guī)范，引導員工行為，塑造優(yōu)質的企業(yè)文化氛圍，從而提升辦公效率與質量。第二條具體規(guī)定1.個人形象與禮儀公司員工應保持儀表整潔，著裝得體，不得穿著拖鞋、運動鞋、休閑裝或過于暴露的服裝。咨詢部、學管部員工上班時不得披長發(fā)。員工應保持指甲整潔，避免過長；女性員工如涂指甲油，應選擇淡色，不得使用鮮艷顏色。在接待內外部人員時，應保持微笑，熱情周到，不得有失禮行為。2.辦公秩序員工應遵守考勤制度，外出需向直屬上級報備，外出半小時以上需填寫請假條，每月不得超過三次。工作時間內應保持在崗，不得無故離崗、串崗，避免影響他人工作的行為。禁止在辦公時間內進行與工作無關的活動，如閑聊、吃零食、大聲喧嘩等。不允許在工作時間帶親友進入辦公區(qū)域，更不得讓其使用公司設備。避免閑雜人員長時間逗留在工作區(qū)域。如需更換手機號碼，須及時通知人力資源部更新。個人電話應盡量簡短，以免影響工作效率。3.衛(wèi)生管理個人辦公區(qū)域：員工需每日自行清理，保持桌面整潔，不堆放與工作無關的物品，特別注意電腦區(qū)域的清潔。公共區(qū)域：按照值日表輪流值日，保持公共區(qū)域的清潔，值日人員需及時處理滿載的垃圾簍。每周進行一次全面清潔，全體員工參與。最后離開的員工需檢查所有窗戶是否關閉，電源是否切斷，最后關閉總電閘。部門值日負責人需每日檢查衛(wèi)生，不符合要求的，將被處以相應的罰款，員工應自我約束。第三條監(jiān)督與執(zhí)行本規(guī)定由公司辦公室員工共同監(jiān)督執(zhí)行，違反規(guī)定者將受到相應的KPI考核扣減，違規(guī)次數增加，罰款金額將相應遞增。請大家自覺遵守，共同維護良好的辦公環(huán)境。2024年辦公室規(guī)章制度（二）一、差旅規(guī)定1.若旅程單程耗時在____小時以上或涉及夜間硬臥，以及日間旅程在____小時以內的，應乘坐硬座。如無普通列車服務，出差人員應選擇動車二等座。2.若因工作需要乘坐飛機、軟臥或高鐵，需事先獲得總經理的批準。二、出差費用報銷1.出差期間產生的招待費、禮品費等需單獨填寫費用報銷單，并附詳細費用明細及情況說明。2.報銷的費用必須附有明確開支原因的憑證，任何有疑問的單據，總經理及財務有權拒絕報銷。3.如出差費用超出標準，須事先獲得總經理批準，否則超出部分由出差人員自行承擔。三、費用報銷流程1.員工在周二、周五向財務部領取報銷單據，確保填寫準確無誤。2.員工需攜帶填寫正確的報銷單據，經財務審核后，提交總經理審批。3.財務部在收到總經理簽字的單據后，對費用進行報銷。對于超出標準的費用，未經批準的超出部分不予報銷。四、責任1.員工應如實申報費用，虛報、謊報費用的行為將被視為嚴重違反規(guī)定，一經查實，將處以問題費用金額二倍以上的罰款，情節(jié)嚴重者，公司有權解除勞動合同。2.員工出差期間因私事或擅自逗留延誤返程，將取消出差補貼。若已履行請假手續(xù)并獲批準，按事假處理；未經批準或請假未獲批準，按曠工處理。五、固定資產管理制度1.人事行政部負責公司范圍內固定資產的登記、領用和管理工作。2.領用固定資產設備需辦理相關手續(xù)，管理責任人即為領用人。3.費用報銷前，涉及固定資產的財物需在人事行政部登記備案，財務部在確認登記信息后方可報銷，并定期核對固定資產信息。4.員工離職等情況下，以財務和人事行政部的固定資產領用信息為依據，辦理資產返還手續(xù)。5.違反固定資產使用和管理規(guī)定的，責任人需承擔相應責任。六、物品領用、借用及消耗制度1.公司物品分為低值易耗品、管制品、專業(yè)用品、貴重物品和實物資產。2.不同類型的物品采取不同的領用方式，如低值易耗品和管制品直接向保管人員領用，專業(yè)用品需部門主管簽字確認，實物資產由行政人員統(tǒng)一管理。3.借用公司物品需填寫借用單并由部門主管簽字，超時未還或損壞遺失的，需照價或折價賠償。4.物品保管人對物品負有保管責任，不當使用或損壞的，保管人需承擔賠償責任。七、薪金發(fā)放制度1.公司行政部每月____日將薪金單通過QQ（無QQ則通過手機）發(fā)送給員工，員工需在當日確認無誤。2.薪金發(fā)放日為每月____日，計薪期為上月，計薪天數為實際工作日。3.若薪金發(fā)放日遇雙休日或節(jié)假日，順延至下一個工作日。八、附則1.本制度由人事行政部負責解釋和補充，經總經理批準后執(zhí)行。2.人事行政部負責監(jiān)督執(zhí)行本制度，對違規(guī)項目進行認定并開具處罰單。3.本制度自頒布之日起生效。2024年辦公室規(guī)章制度（三）一、差旅規(guī)定1.若旅程單程耗時在____小時以上或涉及夜間硬臥，以及日間旅程在____小時以內的，應乘坐硬座。如無普通列車服務，出差人員應選擇動車二等座。2.若因工作需要乘坐飛機、軟臥或高鐵，需事先獲得總經理的批準。二、出差費用報銷1.出差期間產生的招待費、禮品費等需單獨填寫費用報銷單，并附詳細費用明細及情況說明。2.報銷的費用必須附有明確開支原因的憑證，任何有疑問的單據，總經理及財務有權拒絕報銷。3.如出差費用超出標準，須事先獲得總經理批準，否則超出部分由出差人員自行承擔。三、費用報銷流程1.員工在周二、周五向財務部領取報銷單據，確保填寫準確無誤。2.員工需攜帶填寫正確的報銷單據，經財務審核后，提交總經理審批。3.財務部在收到總經理簽字的單據后，對費用進行報銷。對于超出標準的費用，未經批準的超出部分不予報銷。四、責任1.員工應如實申報費用，虛報、謊報費用的行為將被視為嚴重違反規(guī)定，一經查實，將處以問題費用金額二倍以上的罰款，情節(jié)嚴重者，公司有權解除勞動合同。2.員工出差期間因私事或擅自逗留延誤返程，將取消出差補貼。若已履行請假手續(xù)并獲批準，按事假處理；未經批準或請假未獲批準，按曠工處理。五、固定資產管理制度1.人事行政部負責公司范圍內固定資產的登記、領用和管理工作。2.領用固定資產設備需辦理相關手續(xù)，管理責任人即為領用人。3.費用報銷前，涉及固定資產的財物需在人事行政部登記備案，財務部在確認登記信息后方可報銷，并定期核對固定資產信息。4.員工離職等情況下，以財務和人事行政部的固定資產領用信息為依據，辦理資產返還手續(xù)。5.違反固定資產使用和管理規(guī)定的，責任人需承擔相應責任。六、物品領用、借用及消耗制度1.公司物品分為低值易耗品、管制品、專業(yè)用品、貴重物品和實物資產。2.不同類型的物品采取不同的領用方式，如低值易耗品和管制品直接向保管人員領用，專業(yè)用品需部門主管簽字確認，實物資產由行政人員統(tǒng)一管理。3.借用公司物品需填寫借用單并由部門主管簽字，超時未還或損壞遺失的，需照價或折價賠償。4.物品保管人對物品負有保管責任，不當使用或損壞的，保管人需承擔賠償責任。七、薪金發(fā)放制度1.公司行政部每月____日將薪金單通過QQ（無QQ則通過手機）發(fā)送給員工，員工需在當日確認無