3000畝羅河龍山白茶基地建設(shè)項目可行性研究報告

第一章總論1.1項目概要1.1.1項目名稱：3000畝龍山白茶基地建設(shè)項目1.1.2項目性質(zhì)：新建1.1.3項目建設(shè)單位：江西省#####市羅河鎮(zhèn)人民政府法人代表：##################企業(yè)代表：######################企業(yè)業(yè)性質(zhì)：股份制經(jīng)營1.1.4項目建設(shè)情況建設(shè)地點項目建設(shè)：選址于#####市羅河鎮(zhèn)龍山村及楊橋鄧家。1.1.4.建設(shè)規(guī)模項目預(yù)計總投資1800萬元，通過項目的實施，3000畝白茶按照規(guī)定的生產(chǎn)標準進行生產(chǎn)，并利用間套作方式種植桂花和豆類，從而形成規(guī)模種植、加工、生態(tài)保護為一體的農(nóng)業(yè)生態(tài)經(jīng)濟模式。建設(shè)期限項目建設(shè)投產(chǎn)工期為1－3年。建設(shè)內(nèi)容本項目建設(shè)的主要內(nèi)容是按照白茶種植要求，滿足農(nóng)業(yè)生態(tài)保護、農(nóng)村勞動力就業(yè)、農(nóng)民增收所需的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建設(shè)。項目；投資規(guī)模以及資金構(gòu)成本項目預(yù)計總投資1800萬元，其中：白茶苗投資840萬元，占總投資的46.7％，流動資金投資960萬元，占總投資的53.3％。項目資金籌措本項目籌措資金總額為1800萬元，其中企業(yè)自籌資金(含銀行貸款)1560萬元，申請政府扶持240萬元。主要經(jīng)濟技術(shù)指標本項目建設(shè)完成后，年可以完成白茶種植1200萬株，年提供精深加工白茶90000斤，套種桂花、豆類等品種，形成綜合利用項目廷設(shè)完成后，年可實現(xiàn)銷售收入3000萬元，可帶動農(nóng)民新增收900萬元。項目帶動能力本項目的實施通過發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，形成一村一品，極大地提高了我市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平，提升了我市的農(nóng)業(yè)檔次和農(nóng)業(yè)形象，同時力周邊農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植小區(qū)提供了良好的范例，為農(nóng)民發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)提供良好的榜樣。1.2可行性研究報告編制的依據(jù)黨中央、國務(wù)院提出了發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的這一基本思路，大力推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，特別是強調(diào)推進一村一品和建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)，從而實現(xiàn)農(nóng)民收入持續(xù)增長、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式有較大轉(zhuǎn)變、農(nóng)村面貌有明顯改善、農(nóng)民整體素質(zhì)明顯提高。按照這一基本思路，通過基地建設(shè)和進行生態(tài)涵養(yǎng)，有利于優(yōu)化農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，有利于增加農(nóng)民收入，還促進了循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展?？尚行詧蟾婢幹频囊罁?jù)：1、2005、2006、2007年中央一號文件精神，2、江西省、#####市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，3、#####市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十一五規(guī)劃，4、#####市綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，5、國家相關(guān)技術(shù)標準和操作規(guī)程；1.3綜合評價項目建設(shè)的必要性、可行性、經(jīng)濟合理性l.3.1項目建設(shè)的必要性生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風文明、村容整潔、管理民主是社會主義新農(nóng)村建設(shè)的主要目標，其中生產(chǎn)發(fā)展是首要目標和根本出發(fā)點。生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地體現(xiàn)了新農(nóng)村建設(shè)的目標和內(nèi)容，通過基地建設(shè)可以帶動和促進我農(nóng)業(yè)生態(tài)基地建設(shè)的發(fā)展。1.3.2項目建設(shè)的可行性#####市有優(yōu)越的地：理優(yōu)勢和氣候優(yōu)勢，適合所生產(chǎn)產(chǎn)品的基地建設(shè)要求，同時基地：建設(shè)充分依靠了中國林科院亞熱帶研究所的技術(shù)支持。項目建設(shè)遠離城市、村莊和工業(yè)園區(qū)，沒有工業(yè)污染源和生活垃圾污染，環(huán)境優(yōu)美自然條件獨特，完全符合白茶種植；基地建設(shè)的生產(chǎn)要求。1.3.3項目建設(shè)的經(jīng)濟合理性項目建設(shè)預(yù)計總投資1800萬元，項目實施完成后，白茶盛產(chǎn)年份可實現(xiàn)稅后利潤3000萬元，投資利潤率高。同時項目的建設(shè)具有較好的社會效益，通過采取基地加農(nóng)戶的模式，可帶動農(nóng)戶15000余戶，為社會可新增就業(yè)崗位90多個，可間接解決近千農(nóng)村剩余勞動力在本地解決就業(yè)。與此，基地實現(xiàn)了種植、加工、生態(tài)為一體的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式，提高了產(chǎn)品的綜合利用，使得資源得到綜合利用，既減少了廢棄物對環(huán)境產(chǎn)生的污染，又提高了產(chǎn)品的綜合利用。因此，本項目的實施，具有明顯的經(jīng)濟效益和社會效益，能達到農(nóng)業(yè)增長、農(nóng)民增收、帶動消費，促進財政增效的目的。1.4項目建設(shè)的存在問題和建議通過以上分析，項目建設(shè)具有較強的必要性、可行性和經(jīng)濟合理性。但是，項目建設(shè)資金需求量較大，建議有關(guān)部門給予資金扶持。

第二章項目背景2.1項目建設(shè)的背景江西省委、省政府提出了把江西建設(shè)成為“三個基地、一個后花園”的戰(zhàn)略。并結(jié)合江西的實際，提出了“希望在山、潛力在水、重點在田、后勁在畜、出路在工”的發(fā)展思路，遵循優(yōu)化農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長方式、增加農(nóng)民收入的這一思路。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)必須注重產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，注重推進“一村一品”。通過抓好優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，從而形成具有特色、具有規(guī)模效益、品牌效益和產(chǎn)業(yè)集聚力的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)群。當前，我國已經(jīng)進入工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)，加快推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和社會主義新農(nóng)村建設(shè)的新階段，全面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平已經(jīng)成為我國農(nóng)業(yè)進入發(fā)展新階段的戰(zhàn)略任務(wù)。通過白茶優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，不僅能夠提供更優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品，而且可以通過基地的帶動促進農(nóng)民增收，從而實現(xiàn)“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風文明、村容整潔、管理民主”的社會主義新農(nóng)村的目標，為我市經(jīng)濟又快又好發(fā)展和建設(shè)小康社會做出積極的貢獻。2.2#####市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展情況#####市是一個縣級市，素有“七山一水一分田、一分道路和莊園”的說法，農(nóng)民收入仍然是種養(yǎng)二元型結(jié)構(gòu)。近年來，#####幣委、市政府加大了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的扶持力度，已經(jīng)發(fā)展了11家省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、8家鷹潭市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、16家#####市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，同時還建立了8家農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織。2006年，#####市各類農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織固定資產(chǎn)21478萬元，龍頭企業(yè)實現(xiàn)銷售收入5.2億元，帶動農(nóng)戶5.93萬戶，農(nóng)民從農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中新增銷售收入300余萬元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化成為農(nóng)民增收的推進器。到目前為止，共開發(fā)A級綠色(有機)食品28個，其中有機食品3個。請求將羅河龍山白茶種植基地納入全市“一村一品”及全市龍頭企業(yè)扶持。2.3項目建設(shè)的意義2.3.1可以優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)#####是個農(nóng)業(yè)大縣，農(nóng)業(yè)仍是傳統(tǒng)的種養(yǎng)二元型結(jié)構(gòu)。近年來，省委、省政府提出“重點在田、希望在山、潛力在水、后勁在畜、出路在工”的農(nóng)業(yè)發(fā)展思路，通過利用荒山建設(shè)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地是政策的具體落實，特別是農(nóng)民耕地日益減少，利用荒山荒地種植，可以增加農(nóng)民收入的特種經(jīng)濟作物種植，還能夠?qū)崿F(xiàn)農(nóng)業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定、安全、快速增長，實現(xiàn)農(nóng)民收入的增加。2.3.2可以為周邊農(nóng)戶發(fā)展經(jīng)濟提供樣板本項目實施按照現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)標準進行建設(shè)，同時基地建設(shè)采取了輪作、間作、套作等多種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，提高了土地的使用效率，這樣在生產(chǎn)過程中為農(nóng)民提供了良好的技術(shù)示范，同時項目在建設(shè)過程中，發(fā)展了生態(tài)農(nóng)業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟，為農(nóng)村消除農(nóng)業(yè)投：入品污染提供了良好的范例。2.3.3為新農(nóng)村建設(shè)提供有力的支撐通過扶持地方主導產(chǎn)業(yè)，促使農(nóng)民從農(nóng)業(yè)種植中增加收入，促進了循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展，也為今后農(nóng)村發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)提供了良好的基礎(chǔ)，美化了農(nóng)村環(huán)境。為實現(xiàn)生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風文明、村容整潔、管理民主的新農(nóng)村奠定了良好的基礎(chǔ)。2.4項目建設(shè)的有利條件2.4.1符合國家的產(chǎn)業(yè)政策按照中央、省以及#####市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃，積極推進“一村一品”，抓好優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，提高農(nóng)產(chǎn)品增值水平，提高農(nóng)民在產(chǎn)業(yè)鏈中的利益。因此，扶持項目既可以推進優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，又可以推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，這完全符合國家國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)扶持政策。2.4.2優(yōu)越的地理優(yōu)勢項目建設(shè)地點在遠離#####市區(qū)，項目建設(shè)地點沒有工業(yè)污染源和居民生活污染源，項目建設(shè)地點土地肥沃、場地平整、交通便利、且居民在農(nóng)業(yè)種植特別是果樹種植等方面有良好的基礎(chǔ)，這些為基地的建設(shè)提供了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。2.4.3良好的市場前景安吉白茶屬于綠茶與中國六大茶類中的“白茶”不同，是一種特殊的白葉茶品種，色白是由品種而來，白化返綠是安吉白茶的特殊的生理機制，春茶后期，隨氣溫升高，光照增強，葉色逐漸為花白相間繼轉(zhuǎn)而綠色。高氧低酚是安吉白茶香高味鮮的生化基礎(chǔ)葉綠素缺少是安吉白茶一種遺傳變異體、品質(zhì)好、采摘時間短，產(chǎn)量低是安吉白茶價位高的主要原因。據(jù)科學技術(shù)鑒定，其中所含奉富營養(yǎng)和多種維生素，具有溫補肺腎、定喘潤腸、美容養(yǎng)顏等功效，深受消費者歡迎。項目建設(shè)完成后產(chǎn)生的果品具有良好的市場和較好的經(jīng)濟優(yōu)勢。2.4.4獨特的技術(shù)服務(wù)項目的建設(shè)得到了#####市相關(guān)部門的大力支持，同時項目在技術(shù)上依靠中國農(nóng)科院亞熱帶研究所的技術(shù)支持，在品種的選擇、技術(shù)指導和市場指引等方面給與了技術(shù)支持。綜上所述，項目的建設(shè)具有符合國家產(chǎn)業(yè)政策、屬國家政策扶持范圍，同時項目建設(shè)具有許多的有利條件，通過分析，項目的建設(shè)，能夠促進農(nóng)民增收、企業(yè)增效、財政增長。

第三章項目建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況3.1#####羅河鎮(zhèn)龍山村位于羅河南部上陵地區(qū)，東接雷溪；南靠塘；西鄰鷹潭；北連濱江。地理位置在東經(jīng)116°52′，至117°30′，北緯27°50′，至28°40′，之間，東西寬15公里，南北長20公里，地域面積10平方公里。3.1.2自然資源狀況#####市羅河鎮(zhèn)是以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主的丘陵地區(qū)，氣候為亞熱帶季風性濕潤氣候，四季分明，氣候溫和，光照充足，降水充沛，無霜期長，年平均氣溫18.2℃，無霜期268天，年平均降雨量1827mm3.1.3社會經(jīng)濟狀況#####市羅河鎮(zhèn)轄18個村委會，全鎮(zhèn)總?cè)丝跀?shù)約5.8萬，其中農(nóng)村勞動力占農(nóng)業(yè)總?cè)丝跀?shù)的95％。全鎮(zhèn)耕地面積5萬畝，林地面積2.4萬畝，土質(zhì)以紅壤為主。2006年全鎮(zhèn)實現(xiàn)社會生產(chǎn)總值10億元，實現(xiàn)財政收入480萬元，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值6億元，農(nóng)民年人均純收入3730元。3.1.4關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況#####市是一個縣級市，素有“七山一水一分田、一份道路和莊園”的說法，農(nóng)民收入仍然是種養(yǎng)二元型結(jié)構(gòu)。近年來，#####市委、市政府加大了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的扶持力度，已經(jīng)發(fā)展了9家?。杭夀r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、5家鷹潭市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、16家#####市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，同時還建立了8家農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織。2006年，#####市各類農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織固定資產(chǎn)21478萬元，龍頭企業(yè)實現(xiàn)銷售收入5.2億元，帶動農(nóng)戶5.93萬戶，農(nóng)民從農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中新增銷售收入300余萬元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化成為農(nóng)民增收的推進器。3.1.5有便利的交通優(yōu)勢項目區(qū)公路網(wǎng)發(fā)達，320、206國道、梨溫高速公路穿境而過，浙贛、皖贛、鷹廈鐵路在此交匯，離南昌機場150公里，距鷹潭編組站僅8公里，交通極為便利、通訊通暢。

第四章項目單位基本情況4.1企業(yè)概況羅河鎮(zhèn)龍山白茶基地成立于2007年4月，引進浙江安吉白茶示范企業(yè)聯(lián)合開發(fā)，他們以誠實守信、信用第一作為企業(yè)宗旨，始終把建設(shè)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地、提供優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品作為企業(yè)的建設(shè)目標，企業(yè)采取股份制經(jīng)營的模式，形式靈活，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方面積累了相當?shù)慕?jīng)驗，在浙江安吉、#####曾經(jīng)進行過多種農(nóng)業(yè)開發(fā)模式，取得了良好的經(jīng)濟效益。4.2負責人概況石坤榮，男，1959年2月出生，1978年學校畢業(yè)，現(xiàn)在擔任多家企業(yè)的董事長，作為一名農(nóng)村出生的企業(yè)經(jīng)營者，始終堅持在自己富裕的同時，要通過自身的努力，帶動更多的農(nóng)民致富，也為社會提供更多的安全、優(yōu)質(zhì)的食品。2005年曾在#####市耳口鄉(xiāng)投資建設(shè)了木竹加工生產(chǎn)示范區(qū)園。法人曾先后多次被林業(yè)等部門評為先進工作者和技術(shù)帶頭人。4.3研發(fā)能力企業(yè)擁有眾多的農(nóng)業(yè)技術(shù)人才，企業(yè)每年都投入一定量的資金用于廣技術(shù)引進、品種開發(fā)和人員培訓。在新領(lǐng)域注重與大專院校和科研院所開展合作，確保企業(yè)的技術(shù)支持。4.4企業(yè)財務(wù)狀況目前,企業(yè)擁有總資產(chǎn)378萬元,沒有負債,企業(yè)財務(wù)狀況良好。第五章市場供求分析5.1市場分析5.1.1白茶的價值分析安吉白茶是長壽產(chǎn)品，味甘、性溫，可補肺益腎，潤腸通便，止咳定喘，營養(yǎng)豐富，是高檔的營養(yǎng)保健品。長期飲用具有明顯的防衰老、健腸胃、改善性功能等作用。5.1.2生產(chǎn)條件分析前面所述，項目建設(shè)地點有著豐富的荒山、荒坡資源優(yōu)勢，加上當?shù)剞r(nóng)民良好的果樹種植傳統(tǒng)。項目建設(shè)地點地處長江流域，亞熱帶氣候區(qū)域，水、熱、立地條件優(yōu)越，根據(jù)“氣候相似論”引種理論和對早期引種樹種得生長、結(jié)果表型研究，該基地完全具有條件建設(shè)優(yōu)勢白茶農(nóng)產(chǎn)品基地。項目建設(shè)完成后，可以按照設(shè)計要求達到生產(chǎn)目標。5.1.3市場前景分析隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，人們的消費結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，休閑食品將會得到進一步的發(fā)展。越來越得到更多人的重視，越來越成為人們?nèi)粘ＯM的保健食品和休閑食品，發(fā)展具有很大的空間，市場發(fā)展前景良好。5.2銷售策略和營銷模式5.2.1銷售策略1、打好綠色牌、廣告牌，依靠名牌效應(yīng)，依靠生態(tài)食品開拓市場；2、產(chǎn)品組合策略。根據(jù)不同地區(qū)、不同消費群體，推出不同規(guī)格、不同價值、不同含量的消費品；3、抓市場q(質(zhì)量)、s(服務(wù))、c(成本)、v(價值)四大因素。5.3市場風險分析5.3自然風險主要是基地建設(shè)風險，這部分風險在完善基礎(chǔ)設(shè)施的同時可以得到解決。另外，白茶是優(yōu)良的品種，自肥能力強，病蟲害較少，不會產(chǎn)生太大的自然風險。5.3該項目從建立開始，即著手組建技術(shù)隊伍，建立完善的技術(shù)服務(wù)體系，把風險降到最低限度；項目主栽品種均有成熟的技術(shù)，不會產(chǎn)生技術(shù)風險。特別是得到了科研院所和農(nóng)業(yè)部門的技術(shù)支持，加上有專人指導，給予了技術(shù)保障。5.3企業(yè)建立了良好的管理體系，有著豐富的管理經(jīng)驗，建立相當規(guī)范的管理制度，可以說企業(yè)不會存在任何管理上的問題。

第六章建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)與規(guī)模本項目建設(shè)的主要內(nèi)容是按照建設(shè)目標所需要的基地建設(shè)、庫房、曬場建設(shè)、附屬房建設(shè)、以及相應(yīng)的供電、供水設(shè)施建設(shè)。項目建設(shè)投資總額為1800萬元。其中企業(yè)自籌資金(含銀行貸款)1560萬元，政府扶持資金240萬元。通過項目扶持實施后，企業(yè)將實現(xiàn)年產(chǎn)白茶93萬斤、生產(chǎn)桂花、豆類等品種實現(xiàn)銷售收入3000萬元，凈利潤600萬元，帶動農(nóng)民增收900萬。6.2建設(shè)規(guī)劃和布局項目建設(shè)規(guī)劃按照白茶生長習性和對環(huán)境的要求，以及考慮立體農(nóng)業(yè)的發(fā)展和套種作物的生長要求進行布置，力求做到土地產(chǎn)出的最大化、布局的最合理化、生產(chǎn)流程的最簡單化，從而在內(nèi)部建立良好的生產(chǎn)環(huán)境。6.3生產(chǎn)技術(shù)工藝流程6.3.1生長的技術(shù)流程引種→栽植→施肥→整形修剪→施肥→病蟲害防治6.3.2采摘的技術(shù)流程采摘→晾曬→消毒→入庫6.3.3精深加工的技術(shù)流程按照規(guī)?；庸さ募夹g(shù)流程進行精深加工。6.3.4桂花、豆類套種技術(shù)流程按照相關(guān)種植技術(shù)流程進行生產(chǎn)。6.4建設(shè)內(nèi)容6.4.1土建工程本項目需要建設(shè)生產(chǎn)車間3.6萬平方米，需投入資金4800萬元；庫房1200平方米，需投入資金96萬元；管理用房1200平方米，需投入資金72萬元；曬場3600平方米，需投入資金15萬元；水井3座，需投入資金6.4.2設(shè)備精深加工設(shè)備總計投入資金169.8萬元。6.4.3無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)投資無形資產(chǎn)30萬元，主要用于技術(shù)培訓和技術(shù)中試；遞延資產(chǎn)15萬元，主要是建設(shè)期利息、開辦費和不可遇見費用。6.5建設(shè)工期及工作進度6.5.1建設(shè)工期2007年4月即著手項目的規(guī)劃設(shè)計、生產(chǎn)布局等工作，投入時間為2個月；2007年9月-12月，開展種植所需要的打穴、施肥、種苗購進等工作，進入土建工程建設(shè)以及設(shè)備訂貨時間，時間為4個月；2008年5-8月，桂花、豆類的套種，時間為2個月；以后進入企業(yè)的正?；a(chǎn)管理當中。6.5.2工程建設(shè)進度表（見下頁）

第七章投資概算與資金來源7.1投資概算依據(jù)1、土建項目工程是按照《江西省土建工程全額預(yù)算估價表》，并結(jié)算#####市當?shù)夭牧蟽r格進行估算的。2、生產(chǎn)設(shè)備估算是依據(jù)生產(chǎn)廠家提供的《產(chǎn)品參考價目表》。3、科技措施是按照與科研院所簽訂的合作合同進行估算。7.2投資概算7.2.1固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)6套(件)，投入資金總額169.8萬元，土建工程4.2萬平方米，投入資金總額705萬元，無形資產(chǎn)30萬元，遞延資產(chǎn)15萬元，總投入資金9流動資金根據(jù)資料分析，預(yù)計項目建設(shè)期間需增加流動資金960萬元。7.3資金來源7.3.1自籌資金來源企業(yè)目前擁有流動資金以及企業(yè)可通過采取股份制或股份合作制基地建設(shè)和向金融機構(gòu)貸款的形式，企業(yè)能夠籌集1560萬元資金。7.3.2政府投入資金政府投入資金主要通過爭取有關(guān)農(nóng)業(yè)項目的扶持，項目資金作為配套資金一并投入。7.4資金使用和管理7.4.1項目資金使用和管理1、爭取的項目資金使用、計劃、監(jiān)督管理按照項目建設(shè)要求執(zhí)行。2、企業(yè)建立了規(guī)范的財務(wù)管理制度，對各項資金能嚴格按照資金使用管理辦法管理。7.4.2銀行貸款使用和管理。企業(yè)銀行貸款使用主要用于企業(yè)的土建以及設(shè)備購置，企業(yè)嚴格遵守借貸合同，并按照合同要求在規(guī)定期限內(nèi)償還貸款，借貸合同期間企業(yè)及時向銀行遞交有關(guān)會計信息。

第八章財務(wù)評價8.1財務(wù)評價依據(jù)1、固定資產(chǎn)折舊和費用攤銷采取年限平均法計算；2、計算嚴格遵照財務(wù)制度和會計準則；3、固定資產(chǎn)殘值為原值5％，工程及建筑物折舊年限為20年，其他折舊年限按規(guī)定執(zhí)行；且固定資產(chǎn)折舊沒有按照月份來進行計算，而是采取當年增加，次年計提的辦法集體固定資產(chǎn)折舊。4、企業(yè)無需交納增值稅、企業(yè)所得稅、城建稅以及教育附加費。5、白茶、桂花、豆類按照2007年10月相關(guān)統(tǒng)計部門提供的價格計算，白茶200-300元／斤。8.2銷售收入，銷售稅金及附加估算8.2.1銷售收入本項目建設(shè)完成后，企業(yè)達正常生產(chǎn)能力每年可實現(xiàn)銷售收入3000萬元。8.2.2銷售稅金及附加項目生產(chǎn)過程中無需交納增值稅、城市建設(shè)稅及教育附加費。8.3財務(wù)效益分析從項目的收入、成本中可以看出，項目生產(chǎn)中的白茶正常生產(chǎn)年份后經(jīng)濟效益較好。正常投產(chǎn)后，企業(yè)年可以實現(xiàn)利潤600萬元，這說明項目建設(shè)經(jīng)濟效益較好、投資利潤率較高、獲利能力強的特點，具有較高的投資價值。8.4財務(wù)評價結(jié)論通過以上分析，項目在建設(shè)完成后達到果樹正常盛產(chǎn)能力后，年可實現(xiàn)稅后利潤600萬元，投資利潤率高。但是由于項目是農(nóng)業(yè)投資項目，屬于一次性投入，多年受益的農(nóng)業(yè)項目。通過采用貼現(xiàn)分析方法，項目的投資回收期較長。項目綜合財務(wù)評價結(jié)論是投資利潤率高、投資回收期長。

第九章環(huán)境影響評價9.1環(huán)境影響9.1.1主要污染物該項目污染主要是使用農(nóng)藥、化肥等一些廢棄物；別外，在基地建設(shè)過程中，有少量的噪聲但遠離村莊。9.2防治措施9.2.1農(nóng)業(yè)投入品的治理。由于項目建設(shè)過程中嚴格執(zhí)行綠色基地建設(shè)標準，所使用的農(nóng)藥、化肥不會對環(huán)境產(chǎn)生污染。9.2.2產(chǎn)生的噪聲處理。首先通過選擇噪聲小的設(shè)備，另外由于建設(shè)時間較短且在農(nóng)村，通過采取避開周邊農(nóng)民休息時間就可以消除對農(nóng)民帶來的影響。9.2.3廢棄物的利用對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的一些廢棄物，要么收集起來用于套種種植，要么進行綜合利用。9.3環(huán)保部門的意見項目的實施不會對環(huán)境產(chǎn)生“三廢”污染危害，在環(huán)境上是完全可行的，經(jīng)環(huán)保部門認真勘察評估，同意立項建設(shè)。

第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.1.1壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整經(jīng)濟作物是#####市的主導產(chǎn)業(yè)，優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)在培育和扶持我鎮(zhèn)主導產(chǎn)業(yè)起到了積極作用，通過進一步扶持優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，不僅可以更加促進我市特色農(nóng)業(yè)的發(fā)展，還進一步提升我鎮(zhèn)經(jīng)濟作物的比重，使之成為我鎮(zhèn)農(nóng)民增收的重要途徑，同時，通過進一步扶持，促進了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化了農(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)。10.1.2提升農(nóng)業(yè)科技水平，促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)專業(yè)化、規(guī)模化、標準化的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，成功地運用了多項農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種，并合理地提高了土地的使用效率。另外，在建設(shè)過程中，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)科技推廣與創(chuàng)新的重要職能，通過傳、幫，帶等手段，對周邊地區(qū)的農(nóng)民進行技術(shù)培訓、咨詢等服務(wù)，不斷改進新品種、新技術(shù)、新工藝，有效改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)整體規(guī)模效益，加快建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。10.1.3輻射帶動能力分析項目單位帶動農(nóng)戶能力分析農(nóng)村經(jīng)濟的主要產(chǎn)業(yè)，近年來成為農(nóng)民增收，財政增長的主要渠道之一。通過在農(nóng)村建設(shè)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)項目，不僅可以為企業(yè)的發(fā)展增加動力，同時通過基地的建設(shè)，可以更好地為農(nóng)民如何合理利用土地，使土地產(chǎn)生更大的效益提供良好的發(fā)展基礎(chǔ)?；卦诮ㄔO(shè)過程中，引進了優(yōu)質(zhì)的白茶品種，同時利用了多種農(nóng)業(yè)現(xiàn)代技術(shù)，為周邊地區(qū)的農(nóng)戶提高農(nóng)業(yè)科技的使用效率提供了樣板。另外，企業(yè)實行規(guī)模化種植，解決了周邊農(nóng)戶因規(guī)模小而產(chǎn)生的銷售不暢問題，為農(nóng)民的增收提供良好的發(fā)展基礎(chǔ)。項目建設(shè)，可以間接帶動農(nóng)戶15000余戶。10.2農(nóng)民增收與農(nóng)業(yè)增效10.2.1農(nóng)民增收與農(nóng)業(yè)增效項目的建設(shè)，加大基地建設(shè)規(guī)模，形成穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)機制，可以進一步培植和壯大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，進一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)。項目的建設(shè)，具有明顯的經(jīng)濟效益，項目直接帶動15000余戶農(nóng)戶實現(xiàn)年均增收900萬元，并通過項目區(qū)的輻射帶動，可輻射到全市多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，實現(xiàn)戶均年增收900余元。10.2.2項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析目前，#####市屬種養(yǎng)二元型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，經(jīng)濟作物種植水平低下、規(guī)模不大，難以成為農(nóng)民增收的重要組成部分。通過項巨的建設(shè)，直接增加農(nóng)民收入，同時延長了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。與非項目區(qū)相比，項目區(qū)農(nóng)戶人均純收入增長幅度高出非項目區(qū)10個百分點。10.3其他影響評價項目的建設(shè)，不僅能發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，帶動農(nóng)民增收，促進農(nóng)業(yè)增效上有良好效果，其積極作用還體現(xiàn)在以下幾個方面：1、有利于挖掘農(nóng)業(yè)內(nèi)部潛力，調(diào)動農(nóng)民生產(chǎn)的積極性和主動性。項目的實施挖掘了#####潛力產(chǎn)業(yè)，并以此帶動農(nóng)民增收，這對于進一步調(diào)動農(nóng)民挖掘農(nóng)業(yè)的積極性，發(fā)揮了群眾的主動性有著重要意義。2、推動了當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，增加財政收入。項目建設(shè)，具有明顯的經(jīng)濟效益，通過農(nóng)民增收、帶動消費，消費推動財政增收，因此項目的建設(shè)具有企業(yè)增長、財政增收的目的。3、有利于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。項目的建設(shè)，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，形成“一村一品”，增加了農(nóng)民收入，改善了農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，改變了農(nóng)村面貌，從而使農(nóng)村實現(xiàn)了“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風文明、村容整潔、民主管理”的基本目標。

第十一章項目組織與管理11.1組織機構(gòu)與職能劃分11.1.1組織機構(gòu)根據(jù)本項目的生產(chǎn)工藝特點，設(shè)置高效精密的企業(yè)管理機構(gòu)及職能部門，企業(yè)機構(gòu)下設(shè)辦公室、種植業(yè)生產(chǎn)部、套種種植生產(chǎn)部、技。術(shù)中心、財務(wù)部、銷售部。11.1.2勞動定員項目竣工投產(chǎn)后，根據(jù)項目建設(shè)的特點，并結(jié)合有關(guān)法規(guī)確定勞動定員如下：全員總?cè)藬?shù)為348人，其中生產(chǎn)線人員204人，管理人員30人，營銷人員54人，套種種植部60人。11.2項目經(jīng)營管理模式公司實行法人代表負責制。公司采用現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，實行工資與業(yè)績掛鉤，部門經(jīng)理對總經(jīng)理負責，員工對部門領(lǐng)導負責，員工實行全員聘任制。11.3經(jīng)營管理措施1、企業(yè)實行經(jīng)理負責制，經(jīng)理全權(quán)管理企業(yè)全面事務(wù)2、員工實行聘任制，并實行績效考核機制3、員工-報酬實行按勞取酬的方式計薪4、內(nèi)部管理采用百分制考核，中層干部實行末位淘汰制5、以市場為導向，以經(jīng)濟、生態(tài)、社會效益為中心，層層分解生產(chǎn)目標，盡快實現(xiàn)項目預(yù)期效益目標；11.4技術(shù)培訓本項目建設(shè)過程中，在技術(shù)上采取以下幾種措施：一是管理人員全部實行上崗前的培訓，邀請中國科學院亞熱帶研究所的專業(yè)人才進行崗前培訓，確保技術(shù)水平；二是在新增人員中注重從大、中等院校吸收一批專業(yè)對口的畢業(yè)生作為技術(shù)骨干力量進行操作實施，使其盡快成長；三是其它人員通過上崗前的業(yè)務(wù)培訓。四是與有關(guān)院校及科研機構(gòu)、簽訂了技術(shù)協(xié)作合作協(xié)議，定期請他們派專家來公司舉辦技術(shù)培訓班，提高理論及業(yè)務(wù)水平。11.5勞動保護與安全衛(wèi)生11.5.1設(shè)計中應(yīng)執(zhí)行的主要法規(guī)、標準規(guī)范1、建設(shè)項目(工程)勞動衛(wèi)生、監(jiān)察規(guī)定(國家勞動和社會保障部)；2、爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范(GB50058—92)；3、建筑設(shè)計防火規(guī)范(GBJl6-87)；《修訂版》；4、噪聲控制設(shè)計規(guī)程(GBJ87-85)；5、民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范(TGT/T16-92)。11.5.2生產(chǎn)過程中職業(yè)危險、危害因素。電氣設(shè)備及線路：管理不當、操作失誤等情況下會造成設(shè)備及人身安全事故。生產(chǎn)過程中的機械，設(shè)備設(shè)計使用嚴格執(zhí)行上崗技術(shù)執(zhí)行要求，確保生產(chǎn)安全。11.5.3設(shè)計中擬采取的主要勞動安全措施1、在生產(chǎn)過程嚴格制定勞動生產(chǎn)紀律，簽訂勞動合同協(xié)議，確保工人在生產(chǎn)過程中的人身安全，同時為職工辦理好人身傷害保險，確保職工的利益。2、生產(chǎn)：過程中，嚴格執(zhí)行有機農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)標準，堅決杜絕使用高毒，高殘留的農(nóng)藥。3、農(nóng)產(chǎn)品儲藏過程中用密閉的容器進行儲藏，防止發(fā)生鼠害和霉爛變質(zhì)等現(xiàn)象。

第十二章可行性研究結(jié)論與建議3000畝白茶種植基：地建設(shè)項目是圍繞省委、省政府“三個基地、一個后花園”的戰(zhàn)略定位，落實“希望在山、潛力在水、重點在田、后勁在畜、出路在工”的戰(zhàn)略舉措，項目的建設(shè)，依靠了#####；優(yōu)越的氣候資源、地理優(yōu)勢和傳統(tǒng)種植習慣。項目的建設(shè)，具有較高的經(jīng)濟效益，項目建設(shè)具有投資利潤率高、內(nèi)部報酬率高、投資回收期短、抗風險能力強的特點，可以實現(xiàn)企業(yè)增長、財政增效、農(nóng)民增收的目的。項目的建設(shè)，通過采取“基地十農(nóng)戶”的運作模式，可輻射15000余戶實現(xiàn)增收900多萬元，還可以解決3000多人的就業(yè)問題；說明項目具有較強的社會效益。項目的建設(shè)，可以進一步優(yōu)化我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，有利于我市發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，形成“一鄉(xiāng)一業(yè)”、“一村一品”。有利于進一步提升我省農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，提升農(nóng)業(yè)招商水平。綜上所述，此項目建設(shè)具有明顯的經(jīng)濟效益和社會效益，是一個有利于農(nóng)業(yè)增長、財政增效、企業(yè)增收的好項目。因此，建議將項目給予資金扶持。

宿松縣高山優(yōu)質(zhì)茶精加工及有機茶種植基地建設(shè)項目設(shè)想（方案一）

一、項目名稱年產(chǎn)20噸優(yōu)質(zhì)高山茶精加工及1000畝有機茶種植示范基地項目（以下簡稱本項目）。二、項目建設(shè)單位基本情況：待定(：安徽農(nóng)業(yè)大學、中國農(nóng)業(yè)科學院茶葉研究所三、項目選址址情況該項目計劃選址于宿松縣海拔高度500米以上的高山、土壤肥沃、宜種優(yōu)質(zhì)茶葉地區(qū)，如：柳坪鄉(xiāng)邱山村、國營林場羅漢作業(yè)隊、陳漢鄉(xiāng)別河村。四、投資規(guī)模及資金構(gòu)成投資規(guī)模：1011.87萬元固定資產(chǎn)：584.97萬元流動資金：426.90萬元五、建設(shè)規(guī)模(1)承租（包）低產(chǎn)高山茶園200畝；(2)改擴建茶葉精加工廠1個,建筑面積800米2；達產(chǎn)時年產(chǎn)有機茶20000斤;(3)建設(shè)優(yōu)良品種母本園10畝、無性系茶苗繁殖基地20畝。4、新建有機茶種植示范基地800畝六、主要經(jīng)濟技術(shù)指標1、生產(chǎn)能力：年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌茶20000斤；2、財務(wù)指標①達產(chǎn)年銷售收入560萬元；②達產(chǎn)年利潤凈額260萬元；七、項目運作模式以市場為導向，以科研單位為技術(shù)支撐，以增加農(nóng)民收入為核心，以提升茶葉品質(zhì)和項目經(jīng)濟效益為目標，強強聯(lián)合，采用“龍頭企業(yè)+合作社+示范基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化運行方式。八、項目輻射范圍及帶動能力1、本項目可帶動全縣3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)有機茶產(chǎn)業(yè)化；2、建成年產(chǎn)200萬株無性系種苗擴繁基地一個；3、直接安排社會閑置勞動力100-200人；是社會效益與經(jīng)濟效益顯著的陽光產(chǎn)業(yè)、福民產(chǎn)業(yè)。九、項目建設(shè)背景1、宏觀政策背景近幾年來，黨中央、國務(wù)院進一步加強“三農(nóng)”工作的重大部署。2012年3月6日國務(wù)院下發(fā)了國發(fā)[2012]10號文件《國務(wù)院關(guān)于支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展的意見》，今年年初省政府又下發(fā)了皖政[2012]23號文件《安徽省人民政府關(guān)于加強茶葉品牌建設(shè)進一步做大做強茶葉產(chǎn)業(yè)的意見》，對我省茶葉產(chǎn)業(yè)化做了戰(zhàn)略部署2、宿松茶葉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀①、面積分布情況宿松縣現(xiàn)有茶園面積1.5萬畝，主要分布在二個茶區(qū)，一是中部丘陵茶區(qū)，包括二郎、涼亭、下倉三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，面積約4200畝這個地區(qū)茶園主要是七十年代到八十年代發(fā)展起來的，這些茶園由于品種老化，管理跟不上，效益持續(xù)低下，茶園面積正逐年萎縮；二是西北山地茶區(qū)，這是我縣主要產(chǎn)茶區(qū)，也是優(yōu)質(zhì)茶產(chǎn)區(qū)，包括柳坪、北浴、陳漢、隘口、趾鳳五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，這個地區(qū)具有良好的植被條件，土壤有機質(zhì)含量高，空氣濕度大，山坡、山塢特別適合喜溫、喜濕的茶樹生長，這個區(qū)域茶園面積1.02萬畝。②、產(chǎn)量與效益目前全縣開采茶園面積1萬畝，2009年春茶總產(chǎn)量200噸，總產(chǎn)值650萬元，春、夏合計平均單產(chǎn)約20公斤/畝，畝產(chǎn)值650元，是典型的低產(chǎn)低效茶園，而發(fā)展較好的岳西縣茶葉平均畝產(chǎn)值可達到2000多元，發(fā)達的江浙一帶茶園畝產(chǎn)值可以達到五千至一萬元。因此我縣差距十分巨大，改造與開發(fā)潛力也十分巨大。③、品牌建設(shè)情況目前我縣現(xiàn)有的品牌是：由涼亭鎮(zhèn)柳溪茶場創(chuàng)建的“柳溪玉葉”在1996年農(nóng)業(yè)部舉辦的第三屆全國優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品博覽會上獲金獎；由柳坪鄉(xiāng)長溪山茶葉有限公司開發(fā)的“羅漢香芽”，在2004年中國茶葉科學研究所舉辦的中茶杯優(yōu)質(zhì)茶評選中獲得優(yōu)質(zhì)茶稱號；由北浴鄉(xiāng)滑石茶場創(chuàng)制的“羅漢云霧”曾獲省級優(yōu)質(zhì)茶稱號；由北浴鄉(xiāng)迎賓村創(chuàng)制的“迎賓翠茗”獲省優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品稱號。據(jù)調(diào)查我縣目前大小品牌有6個。品牌建設(shè)各自為政，良莠不齊，導致的結(jié)果是宣傳力度跟不上，形成不了一個有影響力的品牌，即使宣傳力度跟上了，但每個品牌后面的產(chǎn)量都不足1000公斤，甚至只有二、三百公斤，談不上做大做強。④、供求情況我縣有約85萬人口，人均年消費茶葉20元計，每年需消費茶葉1700萬元，而我縣茶葉總產(chǎn)值只有650萬元，因此，缺口1000多萬元；二是從銷售情況調(diào)查分析，我們初步統(tǒng)計了一下，縣城有15家茶葉銷售門點，最大的年銷售茶葉600多萬元，最少的也有20-30萬元，整個縣城每年門點銷售額達到2000多萬元，所銷售的茶葉80%都來自外地。因此我縣茶葉供求是不平衡的，主要是依靠采購?fù)獾夭枞~，而我縣大部分是屬于丘陵山區(qū)，具有良好資源優(yōu)勢，茶葉需求主要靠外地，值得深思。⑤、品種情況我縣茶葉基本上是上世紀七十年代用茶籽播種的實生茶樹，品種多而雜，被茶農(nóng)稱為野茶，栽種方式大部分是采用叢栽，立地條件差，大部分是沙石土壤，土層薄，有機質(zhì)含量低。據(jù)調(diào)查全縣無性系茶園比重不到10%，而且品種不對路，而鄰縣岳西縣無性系茶良種覆蓋率達到40%，浙江平均達到50%以上，而無性系與良種茶是提高茶葉產(chǎn)量與效益的關(guān)鍵因素。這樣導致的結(jié)果是發(fā)芽不整齊，芽頭小而瘦，產(chǎn)量低，人工采摘的費用較高，據(jù)調(diào)查我縣春茶（一芽二葉未展）采工是每斤鮮葉40元至45元，而無性系茶園人工采摘費用每斤只有20元左右，這就是我縣茶葉成本居高不下的主要原因。十、國、內(nèi)外茶葉市場趨勢預(yù)測1、茶葉有穩(wěn)定的消費市場。茶葉是比咖啡、可可更早利用2、茶葉消費量將不斷增長。隨著人們對含色素、防腐劑等有害健康的有色飲料的疏遠；隨著技術(shù)進行對茶葉特別是綠茶的藥理和保健功能的深入研究與發(fā)現(xiàn)，人們對茶葉飲料倍加青睞。礦泉水雖對健康無害，但畢竟泛味，無營養(yǎng)。因此，飲料市場上咖啡、碳酸飲料、礦泉水三次沖擊茶葉市場的效應(yīng)正在逐步遞減。加上茶葉深加工與多途徑利用的深入研究與開發(fā)，茶葉消費總量的不斷增加是必然趨勢。3、近年茶葉外銷量不斷增加。全國總產(chǎn)茶葉80余萬噸，30萬噸左右供出口，50萬噸左右供內(nèi)銷。內(nèi)銷方面，北方以花茶為主，南方以綠茶為主，新疆、西藏、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙主銷磚茶。目前國內(nèi)人平年茶葉消費量只有0.3公斤，不足印度的一半，英國的十分之一。近幾年來，茶葉內(nèi)銷產(chǎn)銷基本平衡，同時隨著購買力的增強，銷量在逐年增加。近年來的茶葉出口也不斷增加，出口茶類的比例紅茶11.8%，綠茶62.46%，烏龍茶8.5%，特種茶17.24%。十一、茶葉銷售形式及策略1、茶葉的主要消費形式：家庭消費、團體消費、勞保消費、禮物消費、休閑消費、旅游消費、公益消費、工業(yè)消費等。不同人群對茶葉種類喜好各異，喜好綠茶人群所占比例超過40%。2、營銷策略1、注冊茶葉品牌商標-羅漢云霧（暫定），創(chuàng)名牌產(chǎn)品，提高產(chǎn)品品質(zhì)和知名度，多方法、多途徑擴大產(chǎn)品銷路，提高產(chǎn)品附加值和經(jīng)濟效益。2、拓展銷售渠道，加強集市貿(mào)易、批發(fā)市場、交易會、茶館貿(mào)易、商場專柜、專賣店、超市貨架等渠道銷售。3、創(chuàng)建營銷網(wǎng)絡(luò)：可建立專業(yè)茶葉銷售網(wǎng)站和商城，同時可在谷歌和百度上進行關(guān)鍵詞推廣。十二、生產(chǎn)技術(shù)方案1、精品名優(yōu)茶加工工藝（一）工藝流程：鮮葉→攤青→殺青→整形→理條→壓扁成型→烘干（二）操作要點：（1）鮮葉預(yù)處理與攤青、殺青同條形名優(yōu)茶的加工每次投葉量1.5kg（3）壓扁做形：在理條機或多用機中完成。溫度100℃，每鍋投入2kg左右，待茶葉受熱變軟，且基本成條，手捏不粘手時開始加棒，加棒掌握“輕-重-輕”原則，全程時間7-8分鐘，中間透氣兩次。以外形扁平挺秀完整為適度，取出棒后待茶葉在機內(nèi)振動時發(fā)出有節(jié)奏“沙沙”（4）烘干：使用名茶自動烘干機。烘干分毛火和足火。毛火溫度90℃-100℃，攤?cè)~厚度1-3cm，時間10分鐘左右。攤涼回潮1小時以后足火。足火溫度80-90機制名優(yōu)茶，當含水量達到10%時，可用茶葉提香機低溫慢烘以提高茶葉香氣，溫度80-100℃十三、廠房建設(shè)與設(shè)備方案1、廠房建設(shè)1、廠房建設(shè)與產(chǎn)品加工要求茶廠的規(guī)模大小主要是根據(jù)產(chǎn)鮮葉的多少來決定。茶葉采摘期長，產(chǎn)量分布又極不均衡，給初制加工帶來了強烈的季節(jié)性。一般春茶產(chǎn)量高、時問短，夏茶延續(xù)時間長，秋茶產(chǎn)量較少。因此，要根據(jù)茶園面積、產(chǎn)量來確定廠房。廠房的興建，必須堅持因地制宜，就地取材，因陋就簡，并根據(jù)產(chǎn)茶數(shù)量、機械大小配置來確定。一般來說，建筑面積為機器占地面積總和的5—6倍。廠房必須要鮮葉攤青間，要安裝殺青機、揉捻機、烘干機，要有配套的倉庫等。2、加工設(shè)備機械設(shè)備表序號機械設(shè)備名稱型號臺數(shù)單價（元）金額（萬元）1鮮葉篩選機1600060002輸送設(shè)備220000200003電腦調(diào)控滾筒殺青機6CZS-100163800638004揉捻機6CRW-3046500260005滾筒殺青機6CST-100135800358006連續(xù)烘干機6CH-3/20325700771007茶葉分選機5口116000160008包裝封口機1500050009茶葉真空包裝機12000020000合計=SUM(ABOVE)269700十四、組織機構(gòu)與勞動定員1、經(jīng)營管理模式：采用股份制合作經(jīng)營管理模式，根據(jù)生產(chǎn)管理需要設(shè)置組織機構(gòu)。2、勞動定員:固定生產(chǎn)管理人員10人，其中：管理人員2名；茶葉生產(chǎn)技術(shù)人員一名，生產(chǎn)及茶葉制作工人6名，后勤人員1名。十五投資估算1、建設(shè)投資估算：584.97萬元有機茶基地建設(shè)項目投資估算項目單位數(shù)量單價金額茶葉母本園建設(shè)畝106,00060000茶葉無性系基地建設(shè)畝208000160,000低產(chǎn)茶園改造畝2002000400000有機茶園建設(shè)畝80050004000,000茶葉制作廠房擴建平方米8001000800,000茶葉設(shè)備購置套1269700269,700冷庫200m座1160,000160,000合計=SUM(ABOVE)5,849,7002、流動資金1、茶葉采摘、加工費：按成品茶需鮮葉4.5斤x22元/斤計鮮葉采摘費、成品茶加工制作費單位：斤斤萬元年份成品茶數(shù)量需鮮葉數(shù)量費用累計金額第一年2000900019.819.8第二年30001350029.749.5第三年50002250049.599.0第四年70003150069.3168.3第五年1400063000138.6306.93、人員工資100萬元4、包裝費20萬元十六、營業(yè)收入1、茶葉銷售收入有機茶基地名優(yōu)茶葉分年度銷售收入單位：畝元/斤萬元年份200畝低產(chǎn)茶園800畝新建茶園收入金額面積總產(chǎn)量單價收入金額面積總產(chǎn)量單價收入金額合計累計第一年2002000300606060第二年20030003009090150第三年2004000300120800100030030150300第四年20040003501408003000350105245645第五年2004000350140500100003503504901135第六年2004000350140800160003505607001835第七年2004000350140800160003505607002535第八年2004000350140800160003505607003235十七、投資回收期前5年投資成本：584.97+306.9+100+20=1011.87萬元前5年銷售收入：1135萬元項目投資回收期理論上為5年十八、特別說明1、無性系種苗擴繁未計入銷售收入；2、銷售費用占總銷售額8%未計入成本；3、不可預(yù)見費用未計入成本；4、銷售稅收未計入成本。5、以上分析資料為項目運作前的基本構(gòu)想，待確認項目運作模式后，才能形成該項目的可行性研究報告。宿松縣高山優(yōu)質(zhì)茶精加工及有機茶種植基地建設(shè)項目設(shè)想（方案二）編制時間：2012年4月1編制人：何飛手機Q：1602424889一、項目內(nèi)容1、承包柳坪鄉(xiāng)邱山村茶廠⑴、包括茶葉制作車間、可采茶園100余畝、在建茶園若干畝；⑵、承包經(jīng)營時間：50年左右；⑶、預(yù)計承包費：500-8000元/畝?年。2、承包國營林場羅漢作業(yè)隊高山茶園⑴、承包面積預(yù)計30畝左右；⑵、承包經(jīng)營時間：50年左右；⑶、預(yù)計承包費：300-8000元/畝?年。3、承包陳漢鄉(xiāng)別河村麻佬灣高山茶園⑴、包括茶葉制作車間、承包面積預(yù)計30畝左右；⑵、承包經(jīng)營時間：50年左右；⑶、預(yù)計承包費：50-100元/畝?年。4、帶動周邊農(nóng)戶種植茶園⑴、建立標準種植示范基地100-200畝；⑵、帶動周邊種植面積2000-3000畝；⑶、與農(nóng)民或種植大戶簽訂聯(lián)營協(xié)議，收購鮮葉或代工茶葉、代銷茶葉。5、建設(shè)母本園及無性系種苗擴繁基地⑴、母本園面積：10畝，無性系種苗擴繁基地面積：20畝；⑵、引進高抗、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)品種6-8個，其中綠茶品種2-3個，白茶品種2個，其他新品種3個；6、更新邱山茶廠現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備、興建標準化生產(chǎn)車間⑴、更新茶葉制作成套設(shè)備，提高產(chǎn)能、制作工藝和茶葉品質(zhì)，預(yù)計投資20-30萬元；⑵、興建標準化車間及配套設(shè)施1000㎡，預(yù)計投資80萬元；7、創(chuàng)品牌、促效益⑴、注冊高山優(yōu)質(zhì)茶名稱及產(chǎn)品商標；⑵、對產(chǎn)品及品牌進行營銷策劃，加強產(chǎn)品宣傳，提高產(chǎn)品知名度；⑶、對產(chǎn)品包裝進行優(yōu)化設(shè)計，提升產(chǎn)品形象；⑷、嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量，確保增產(chǎn)增效。二、項目運作模式采用“龍頭企業(yè)+合作社+示范基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化運行方式。該運作方式符合皖政[2012]23號文件，能夠爭取到省政府的政策和資金支持。三、項目進度安排2012年工作安排⑴、6月份與相關(guān)單位完成茶園和茶廠承包或買斷手續(xù)；注冊公司、注冊產(chǎn)品商標和名稱；⑵、7月份正式對茶園進行改造、管理，完成農(nóng)戶茶園面積及種植情況調(diào)查；⑶、8月份與農(nóng)民或大戶簽訂聯(lián)營協(xié)議；⑷、10月份完成設(shè)備更新方案和選型；⑸、12月份完成設(shè)備訂購及安裝調(diào)試確定春茶制作技術(shù)指導專家完成品包裝設(shè)計，并制作出包裝樣品。2013年工作安排⑴、1月份根據(jù)項目發(fā)展需要，開始標準化生產(chǎn)車間建設(shè)和全自動生產(chǎn)設(shè)備選型；⑵、2月份選定母本園引進的品種，完成母本園建設(shè)前期工作；開始對產(chǎn)品進行宣傳，提高產(chǎn)品知名度；⑶、3月份開始新茶上市前的準備工作；母本園引進新品種、培植當家品種；⑷、4月份聘請專家制作高品種新茶；并開始新茶銷售；⑸、5月份繼續(xù)對茶園進行管理。四、項目投資概算（2012年-2013年）項目前期投資概算：150萬元。項目租金管理費生產(chǎn)資料種苗費設(shè)備更新標準化車間銷售費不可預(yù)見合計邱山茶廠5-8510108022115.0國營林場茶廠3-5240.5112.5麻佬灣0.5110畝母本園0.33340.711.0其他55.0總計150.0流動資金：主要為鮮葉采摘費，預(yù)計4.95萬元。項目成品茶鮮葉采摘費邱山茶廠300135027000國營林場茶佬灣1004509000合計550247549500五、銷售收入估算（2013年）:20萬元項目成品茶單價金額邱山茶廠30035010.5國營林場茶廠1504006.0麻佬灣1003503.50合計550247520.0六、說明1、以上投資概算和收入估算均建立在現(xiàn)有茶園估算面積上，可能與實際相差較大。2、標準化廠房的建設(shè)，應(yīng)根據(jù)所承包茶園年產(chǎn)量和當?shù)乜墒召忰r葉的數(shù)量多少，確定建設(shè)規(guī)模和開建時間。

油茶示范基地及茶油加工項目可行性研究報告第一章

總論1.1項目單位基本情況公司設(shè)決策核心圈、綜合管理部、財務(wù)部、科技開發(fā)部、市場營銷部、基地建設(shè)部。公司實施“以人為本，以科技求發(fā)展”的經(jīng)營理念，在企業(yè)內(nèi)部建設(shè)了一支“講道德、懂管理、善經(jīng)營、有技術(shù)”的經(jīng)營管理人員隊伍，形成了強有力的“人才”陣營，將形成一個“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一銷售”的種植、加工、生產(chǎn)、銷售產(chǎn)銷鏈。公司旨在帶領(lǐng)廣大林農(nóng)，根據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)政策及能源戰(zhàn)略改變傳統(tǒng)的種植模式，利用當代林業(yè)科學種植技術(shù)，優(yōu)質(zhì)的改良品種，先進的管理方法，實現(xiàn)林木、林地的快速發(fā)展和高效的經(jīng)濟收益，為社會主義新農(nóng)村建設(shè)作出貢獻。1.2項目建設(shè)方案 1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目建設(shè)名稱：油茶示范基地及茶油加工項目。建設(shè)性質(zhì)：新建1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案生產(chǎn)基地：引進優(yōu)良無性系列油茶品種，建設(shè)高品質(zhì)油茶基地4500畝，盛產(chǎn)期年產(chǎn)茶油105噸。加工基地：500噸茶油深加工項目，生產(chǎn)精制茶油500噸，飼料400噸。該項目建設(shè)期限三年，從2011年至2015年。1.3項目投資及資金來源生產(chǎn)基地：建設(shè)高品質(zhì)油茶基地20000畝，總投資7500萬元。加工基地：固定資產(chǎn)投資為1800萬元，其中：設(shè)備投資800萬元，土建投資800萬元，不可預(yù)見費200萬元。

1.4項目效益經(jīng)濟效益：高產(chǎn)油茶盛產(chǎn)期平均每畝可產(chǎn)茶油50公斤，20000畝高效油茶年產(chǎn)值4000萬元(以干茶籽計算)。500噸茶油深加工項目，生產(chǎn)精制茶油500噸，茶皂苷60噸，飼料400噸，可實現(xiàn)年產(chǎn)值5320萬元。本項目全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（）為51%，投資回收期（pt）為4.39年。生態(tài)效益：可綠化、改造荒山2500畝，有利于恢復(fù)植被、水土保持和生態(tài)環(huán)境，項目品種種植和培育油茶林，有利于提高區(qū)域綠化覆蓋率，生態(tài)效益較好。社會效益：

該項目采用“公司+基地+農(nóng)戶+品牌”的經(jīng)營模式，一是開創(chuàng)農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整局面，形成新的農(nóng)村經(jīng)濟增長點，二是農(nóng)民增收，并為農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移新增就業(yè)崗位200多個，不離鄉(xiāng)離土可就業(yè)獲得收益。三是有利于開發(fā)荒山，是實實在在的綠色產(chǎn)業(yè)，符合環(huán)境保護的產(chǎn)業(yè)。四是彌補和增加市場中、高檔食用油品種和供應(yīng)量，改善城鄉(xiāng)人民生活。1.5綜合評價本項目通過建設(shè)高產(chǎn)油茶基地，有利于促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展壯大農(nóng)業(yè)經(jīng)濟，變資源優(yōu)勢為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，不僅可以增加產(chǎn)區(qū)群眾收入，而且對培育優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)展綠色食品，促進勞動力轉(zhuǎn)移，建設(shè)環(huán)境友好型社會，推動傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和社會主義新農(nóng)村建設(shè)具有重大意義。該項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，與省、市、縣發(fā)展規(guī)劃相銜接，項目建設(shè)起點高，技術(shù)先進，布局合理，設(shè)施齊全，建設(shè)單位資金實力雄厚，項目區(qū)地理位置優(yōu)越，水電充足，氣候適宜，交通便利，產(chǎn)品市場需求旺盛，項目技術(shù)成熟，方案可行，項目投入少，資金周轉(zhuǎn)靈、機制活，種植成效大，投資報酬高，環(huán)境污染??；輻射帶動強，項目建成后能取得明顯的社會、經(jīng)濟、生態(tài)效益，有利新型生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)，有利產(chǎn)業(yè)化進程，有利增加農(nóng)民收入。本項目是一項見效快，經(jīng)濟效益高，風險性少的項目，符合生產(chǎn)綠色食品要求和可持續(xù)發(fā)展要求的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項目。項目投資較大，油茶種植見效期較長，建議上級部門給予政策扶持,以使項目盡早實施。第二章

背景及必要性2.1項目建設(shè)的背景與由來隨著生產(chǎn)力水平和社會文明程度的提高，人們對糧油安全、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和城鄉(xiāng)綠化美化等提出了更高需求，成為建設(shè)社會主義新農(nóng)村和改善人民群眾生活質(zhì)量的重要組成部分。本項目旨在發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)、園林綠化苗木，以滿足社會日益增長的油料、綠化苗木市場需求。2.1.1油茶產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展前景在全球性糧油安全問題步步緊逼之下，如何確保不突破18億畝耕地紅線，又有效解決13億人口吃得飽、吃得好、吃得健康的問題？中國的決策高層已把目光投放到18億畝耕地紅線之外的廣闊山地，聚焦在木本糧油樹種上。在眾多的綠色油料植物中，我國特有的木本油料樹種——油茶，注定將擔負起維護油料安全的歷史使命。我國油茶主產(chǎn)區(qū)湖南、江西、廣西、福建等?。▍^(qū)）長期以來不懈地組織油茶良種選育攻關(guān)和先進科技推廣，開展油茶基地建設(shè)和產(chǎn)品精深研發(fā)，為豐富我國食用油生產(chǎn)和消費結(jié)構(gòu)、提升食用油營養(yǎng)品質(zhì)、維護食用油料安全展現(xiàn)了一幅幅充滿生機與希望的光明圖景。油茶在我國已有2300多年的栽培歷史。以油茶籽加工生產(chǎn)的茶油，因其風味佳、油質(zhì)好、營養(yǎng)價值高、綠色無公害，具有降低膽固醇、預(yù)防心血管疾病等保健功效，而深受市場的歡迎和群眾的喜愛，與棕櫚油、油橄欖油和椰子油并稱世界四大木本食用油料，被譽為“東方橄欖油”、“油中軟黃金”，國際糧農(nóng)組織已將其作為重點推廣的健康型高級食用植物油。據(jù)統(tǒng)計，全球茶油產(chǎn)量的90%以上來自中國，而我國茶油產(chǎn)量的近50%來自湖南。山茶油是一種富含不飽和亞油酸的木本油脂，優(yōu)質(zhì)茶油以油酸、亞油酸為主的不飽和脂肪酸含量占90%以上，比國際公認的最好的橄欖油還多1%，食后易消化，有效促進脂溶性維生素的吸收，具有降低油脂，降低膽固醇，預(yù)防心腦血管疾病的功能，并具有較好的護發(fā)養(yǎng)顏功效，是一種集食用、養(yǎng)生保健、美容于一身的安全營養(yǎng)健康食品，是21世紀人們普遍追求的高級食用油。

許多地方都有種植油茶的習慣。油茶綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈長，具有較好的生態(tài)效益和經(jīng)濟效益，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛力大、前景廣。發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，既可綠化、改善生態(tài)環(huán)境；又可提高林地資源利用水平，增加食用油供給能力，滿足社會和大眾對良好生態(tài)產(chǎn)品、天然綠色產(chǎn)品的需求，維護國家糧油安全，帶動農(nóng)民增收致富。油茶產(chǎn)業(yè)是資源節(jié)約型和環(huán)境友好型結(jié)合的典型產(chǎn)業(yè)。油茶樹全身都是寶，其食用、藥用、化工等用途廣泛，具有很高的經(jīng)濟價值。同時，油茶又是常綠闊葉樹種，具有顯著的生態(tài)效益。加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展是改善人民群眾食用油結(jié)構(gòu)，維護國家油料安全的戰(zhàn)略舉措。利用湘潭豐富的丘崗山地資源，大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，可以在不與糧爭地的條件下，有效緩解食用油供需矛盾。加快發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)是增加林農(nóng)收入、調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要途徑。對促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，構(gòu)建資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會，建設(shè)生態(tài)文明，都具有十分重要的意義。2.2應(yīng)用需求與項目必要性分析.1.1當前我國油茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展呈現(xiàn)的機遇⑴入世以來，我國油料作物受到了巨大的沖擊。但對油茶而言，卻是一個極好的發(fā)展機遇。因為油茶是我國得天獨厚的自然資源。茶油不飽和脂肪酸含量在85%以上，且含維生素A和E，耐貯藏且容易被人體吸收能預(yù)防和治療高血壓，心血管病癥，是綠色保健食用油，為高級食用油。由于油茶病蟲害少，且生長于低丘崗地，基本不受環(huán)境污染，是綠色無公害食品，深受國內(nèi)、國際市場歡迎，譽為“東方橄欖油”。東南亞國家對我國的茶油情有獨鐘，在日本，油茶的價格是菜油的7.5倍，目前油茶出口貿(mào)易空前活躍，前景廣闊。⑵目前，我國已經(jīng)啟動了跨世紀油茶先導工程和國家油茶低改工程，并取得了良好的效果和示范作用。國務(wù)院總理溫家寶今年又進一步批示要加強我國油茶工程的發(fā)展力度。這對于我們來說，是一個極好的發(fā)展機遇。⑶我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和戰(zhàn)略調(diào)整帶來的機遇。我國廣大南方地區(qū)，人均耕地很少，但宜林荒山、荒地卻較多，且大多是低緩的丘陵，區(qū)域內(nèi)氣候適宜，雨量充沛，光照時間長，發(fā)展油茶生產(chǎn)可謂得天獨厚。由于油茶林對自然災(zāi)害有咬強的抵抗力，且不與糧、棉等其它農(nóng)作物爭地，因此，這在發(fā)展我省地方特色經(jīng)濟，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是一個難得的發(fā)展機遇。油茶與油棕、油橄欖和椰子并稱為四大木本食用油料樹種，主要分布于我國長江流域以南地區(qū)，湖南省是其中主要集中地之一。它適應(yīng)性廣，能耐干旱貧瘠土壤，在我省丘崗山地是其他經(jīng)常林無法取代的主要綠化樹種和重要油料資源。

在我省，油茶林長期以來一直是采用自然實生繁殖，粗放經(jīng)營，大面積產(chǎn)量很低。為改變這一落后局面，我省自六十年代開始特別是九十年代開始，進行了大量的科學實驗研究，進行無性系油茶優(yōu)良品種選育。2.2.3本項目是現(xiàn)代林業(yè)的示范基地⑴本項目的建設(shè)是充分利用獨山縣水巖鄉(xiāng)的自然條件，加快農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，提高農(nóng)村人民群眾生活水平的需要。獨山縣作為一個農(nóng)業(yè)大縣，長期以來，湘鄉(xiāng)的農(nóng)村經(jīng)濟主要依賴糧食生產(chǎn)、牲豬生產(chǎn)、用材林生產(chǎn)、果蔬生產(chǎn)等。除此以外就是外出打工，農(nóng)村經(jīng)濟形成不了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)，找不到有效的突破口，制約了農(nóng)村經(jīng)濟的快速發(fā)展和農(nóng)民群眾生活水平的提高。本項目的實施能有效地利用水巖鄉(xiāng)的山林、氣候、土質(zhì)等自然條件和資源優(yōu)勢，把水巖鄉(xiāng)油茶打造成一個獨特的強勢產(chǎn)業(yè)，增加國內(nèi)有效供給，擴大對外出口，實現(xiàn)廣泛就業(yè)，增加農(nóng)民收入。⑵本項目的建設(shè)是應(yīng)用現(xiàn)代科學技術(shù)發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的需要長期以來，我國的油茶種植業(yè)基本上延續(xù)著傳統(tǒng)的做法，絕大多數(shù)油茶種植區(qū)都沒有對油茶林實行科學培育和集約化管理，造成油茶林雜灌叢生，林相紊亂，老殘林多，病蟲害多，荒蕪面積大，其結(jié)果是產(chǎn)量越來越低（每畝產(chǎn)油僅為4公斤左右），油農(nóng)的信心也越來越不足，盡管國家在油茶生產(chǎn)上給予了很大的投入，但效果不佳，突破不大。本項目的實施將采用油茶種植上最先進的科研成果，實現(xiàn)科學化營林，實現(xiàn)產(chǎn)量上的突破（力爭達創(chuàng)每畝產(chǎn)油40-50公斤），為全市油茶生產(chǎn)做一個良好的示范。⑶本項目的建設(shè)是推進退耕還林，消滅宜林荒山，美化和綠化獨山縣的需要。⑷本項目的實施是節(jié)約農(nóng)用耕地，發(fā)展綠色食品，優(yōu)化人民群眾食用油結(jié)構(gòu)，美化環(huán)境，提高人居生活質(zhì)量的需要。⑸本項目的實施是有利于保護生態(tài)環(huán)境、促進生態(tài)建設(shè)。第三章項目建設(shè)條件3.2水巖鄉(xiāng)地理水巖鄉(xiāng)位于縣城東南部，東界本寨鄉(xiāng)溫泉，南鄰基長獅山、本寨拉芒，西連基長上道、城關(guān)新民，北靠甲定、三都縣合江。東西長12.65公里，南北寬15.6公里?？偯娣e107平方公里，有耕地面積437公頃，其中：水田289公頃，旱地148公頃。平均海拔659米，年均氣溫17.4度，年均降水量1048毫米。全鄉(xiāng)轄7個行政村，86個村民小組，鄉(xiāng)人民政府駐地水巖，距縣城34公里。3.3水文縣境水域系紅水河和珠江流域，長10公里以上的季節(jié)河流24條，地下河22條，地下水庫數(shù)個。地下水儲量豐富，全縣水資源總量為138900萬立方米，年平均降雨1392.15毫米。冬無嚴寒、夏無酷暑，年均氣溫在15度以上，冰凍期短，年只有15天左右，無霜期長、雨量充沛、熱量有效性高，宜于植物生長。全縣共建有各類水利設(shè)施和水庫，總蓄水量2779萬立方米，水利灌溉面積達144000畝。獨山南部灌區(qū)已建成庫容1650萬立方米的譚堯水庫。3.4氣候靠近北回歸線，是較為典型的亞熱帶季風濕潤氣候。四季分明，雨量充沛，雨熱同季，土地肥沃，溪河密布，作物生長期長。年平均氣溫17.3℃，1月份最低為4.9℃，7月份最高為29.4℃。極端最低為-8.1℃，極端最高氣溫為40.2℃。年均日照時數(shù)為1640小時，年均降雨量1312.8毫米3.5植被全縣有森林面積948270畝，可開發(fā)利用面積有6795畝。擬開發(fā)項目經(jīng)果林有：5000畝核桃基地、萬畝優(yōu)質(zhì)板栗基地、5000畝銀杏基地、2萬畝短期工業(yè)原料林基地、2萬畝香桂基地、萬畝雷竹基地和國營林場的中、幼林撫育間伐項目。3.6社會經(jīng)濟狀況民族構(gòu)成大部分是漢族，布依族、苗族、水族和壯族等少數(shù)民族。這里素有“貴州南大門”、“西南門戶”之稱。區(qū)位優(yōu)越，交通發(fā)達，經(jīng)濟繁榮，是重要南下出海口。地理位置優(yōu)越，自然生態(tài)良好，農(nóng)業(yè)優(yōu)勢明顯。水巖鄉(xiāng)經(jīng)濟以農(nóng)業(yè)為主，主要農(nóng)產(chǎn)品有稻谷、玉米、小麥、紅薯、油菜籽、烤煙、辣椒、茶葉；其中，建群村的高寨茶與都勻毛尖茶、貴定云霧茶齊名，是黔南三大名茶之一。3.7油茶產(chǎn)業(yè)的基本情況(1)第一階段目標：2012年全年實施土地改造、整治。對土壤進行培養(yǎng)保證種植后油茶產(chǎn)量的穩(wěn)定，保證高品質(zhì)油茶的出產(chǎn)。(2)第二階段目標：2013年3月至2013年4月，新造一年株油茶林種植面積2000畝。(3)第三階段目標：2014年3月至4月。計劃新增2500畝三年株油茶林種植同時征用油茶深加工廠房用地，并建設(shè)廠房。(4)2015年2月至6月，購置并安裝加工設(shè)備，建設(shè)完備的產(chǎn)業(yè)鏈，并在同年8月正式投產(chǎn)，做大做強油茶深加工產(chǎn)業(yè)，以當?shù)佚堫^企業(yè)的姿態(tài)帶動水巖鄉(xiāng)的綜合產(chǎn)業(yè)發(fā)展。3.8項目區(qū)林業(yè)生產(chǎn)條件及外部協(xié)作條件近年來，該鄉(xiāng)非常重視油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，采取成立專業(yè)合作社的發(fā)展模式，帶動油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。林業(yè)組織機構(gòu)健全，人員配備完整，林業(yè)技術(shù)力量雄厚，管理嚴格，林業(yè)經(jīng)營水平較高，林業(yè)發(fā)展勢頭良好，全鄉(xiāng)經(jīng)濟基礎(chǔ)好，擬征用地村民造林護林，保護環(huán)境意識強，特別是近幾年國家對重點生態(tài)公益林，退耕還林還草工程，長防林工程的投入加大以及項目的實施，村民受益非淺，造林護林積極性空前高漲，加上縣、鄉(xiāng)林業(yè)部門因勢利導，加強管理，積極推廣新技術(shù)到林業(yè)生產(chǎn)實踐中，促進了湘鄉(xiāng)市林業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。第四章項目的建設(shè)目標和市場分析4.1項目的建設(shè)目標通過建設(shè)本項目，實現(xiàn)以下目標：一是新植油茶林20000畝。二是新建500噸茶油深加工項目，生產(chǎn)精制茶油500噸。4.2項目的市場分析4.2.1油茶項目油茶，多年生常青闊葉經(jīng)濟樹種，其主要產(chǎn)品為茶籽油，主要副產(chǎn)品為茶籽粕，前者作為高檔食用植物油富含不飽和脂肪酸和維生素A、B，在國際市場上與橄欖油齊名，后者作為皂素、飼料及有機化工原料在國際市場上有很大的需求。⑴茶籽油的營養(yǎng)價值茶籽油以不飽和脂肪酸為主，其油酸和亞油酸含量高達90%以上，比花生油、菜籽油、豆油等植物油含量都高，而其單不飽和脂肪酸（油酸）的含量最高達88%，這是目前所知的所有食用油中最高的，其油脂配比含量比例被公認的是全球食用油中的理想黃金比例。優(yōu)質(zhì)茶籽油中的不飽和脂肪酸含量接近90%，并且脂肪酸平衡模式接近人體所需，其成份含量為：油酸75%—88%；亞油酸3.5%—21%；亞麻酸0.3%—1.5%。油中飽和脂肪酸（10%）、單不飽和脂肪酸（80%）、多不飽和脂肪酸10%的這樣一個比例完全符合營養(yǎng)學家所推薦的理想模式1:8:1，其中的亞麻酸脂肪酸（1.5%）和亞油酸脂肪酸（8%）配比也是最符合營養(yǎng)學家所推薦的理想模式1:4-6。對于糖尿病、高血壓、高血脂患者來說均有顯著的食療效果，且無任何不良反應(yīng)。在我國醫(yī)學名著《本草綱目》、《農(nóng)息居飲食譜》、《中國中醫(yī)藥大辭典》中，都記載著茶籽油具有助消化、養(yǎng)顏、明目、清熱潤肺、解毒止痛、護發(fā)、減肥、清腸等食聞效果，被譽為“東方的液體黃金”。⑵我國食用植物油市場現(xiàn)狀①食用油消費增速快，但消費量不足。油脂是人體不可少的營養(yǎng)物質(zhì)，隨著全球人口增長和人民生活水平提高，全球食用油的消費是逐年增長。我國是人口大國同時也是食用油消費大國，食用油特別是食用植物油的消費量隨著人們生活水平的提高而快速增長。據(jù)統(tǒng)計，2004年我國人均食用植物油消費為13.5公斤，2007年則為17.3公斤，增加了近4公斤。即使是這樣，與歐美發(fā)達國家人均年消費45公斤相比，還有太大的差距。②食用油消費結(jié)構(gòu)不合理。茶籽油作為高檔木本食用植物油，在我國食用油消費總量中僅占1.23%，而歐美發(fā)達國家高檔木本食用植物油（橄欖油）的消費量則占食物油總消費量的40%以上，差距極大。③食用油供給不足嚴重依賴進口。據(jù)2007年統(tǒng)計，我國國產(chǎn)食用植物油僅為1035萬噸，而進口食用植物油卻達到1509萬噸，占全年國內(nèi)消費量的54%，而且，我國食用植物油的進口量每年都以兩位數(shù)的比例上升。④由于我國耕地少，大規(guī)模發(fā)展豆油等與糧食爭地的植物油生產(chǎn)是不可能的，這也是我國每年增加進口油的原因。⑶茶籽油的市場預(yù)測①以我國2007年食用植物油總消費量算，在不增加消費量的前提下，每年國內(nèi)的供給缺口植物油達1500多萬噸；②以目前我國茶籽油年產(chǎn)量27.7萬噸算，僅占食用油脂費量的1.23%，這是極不合理的。要改變這一狀況，把茶籽油這種高檔、優(yōu)質(zhì)、健康食用油的消費比例提高到歐美國家那樣（40%），我國茶籽油年產(chǎn)量就要提高到900萬噸，是現(xiàn)在年產(chǎn)量的32倍。第五章項目建設(shè)方案本項目發(fā)展的戰(zhàn)略布局的指導思想是，以現(xiàn)代林業(yè)思想為指導，以市場為導向，以科技為依托，以培育大市場、大產(chǎn)業(yè)為核心，以高技術(shù)、高質(zhì)量、高產(chǎn)量、高效益為目標，合理布局，優(yōu)化配置，促進油茶產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展。5.1公司發(fā)展的布局原則5.1.1區(qū)域化原則立足各自特點，發(fā)揮地域優(yōu)勢，突出地方特色，因地制宜，統(tǒng)籌規(guī)劃，定區(qū)域主導品種與產(chǎn)業(yè)，以提高協(xié)同作戰(zhàn)的能力，提升整體素質(zhì)和效益。5.1.2規(guī)?；瓌t優(yōu)化配置生產(chǎn)要素，集中力量發(fā)展優(yōu)勢和特色產(chǎn)品，促進特色產(chǎn)品集中，形成一定經(jīng)濟規(guī)模，壯大支柱產(chǎn)業(yè)。5.1.3產(chǎn)業(yè)化原則以本公司作為依托，并通過“公司+基地+農(nóng)戶+品牌”的形式，促進公司與廣大農(nóng)戶逐步結(jié)成利益共同體，使整個布局納入到產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的軌道。5.1.4標準化原則堅持科技興林，提高科技含量，加強技術(shù)創(chuàng)新，制定統(tǒng)一標實競爭能力，加速產(chǎn)品的國際接軌。5.1.5社會化原則通過科技引導、市場運作等手段，加強技術(shù)推廣、信息引導、技術(shù)培訓、市場流通等服務(wù)體系建設(shè)，為整體發(fā)展提供技術(shù)支撐和發(fā)展.5.3項目建設(shè)內(nèi)容新造良種油茶20000畝。新建500噸茶油深加工項目，生產(chǎn)精制茶油500噸。5.4基地建設(shè)技術(shù)措施5.4.1油茶基地建設(shè)技術(shù)措施新造進行全墾整地后選用育苗基地繁育的高產(chǎn)無性系芽苗砧嫁接培育的2年生I級苗或用合格的1年生容器苗上山造林。在優(yōu)質(zhì)壯苗上山種植后加強營造撫育管理，因地制宜地采用GGR綠色植物生長調(diào)節(jié)劑技術(shù)、平衡施肥技術(shù)、油茶放蜂授粉技術(shù)和病害防治技術(shù)等綜合低改技術(shù)，套種花生、黃豆、中藥材和工業(yè)用紅薯淀粉品種等經(jīng)濟作物，構(gòu)筑資源綜合利用，生態(tài)良性循環(huán)及長短結(jié)合的立體經(jīng)營模式，建成畝產(chǎn)(油)50公斤以上、畝產(chǎn)值超20林地選擇：1米土層，排水良好，酸性土壤。緩坡中下部的陽坡、半陽坡。良種壯苗:采用審定良種，科學配比栽培，優(yōu)質(zhì)苗木造林。容器杯苗高10cm，一年優(yōu)良家系苗高20cm，二年生嫁接苗高25cm，基徑粗0.4cm，根系完整、無病蟲害?？茖W整地:上挖下填，削高填低，大彎順勢，小彎取直。陡山梯墾保水土，平山全墾間作物。小雨不出帶，大雨難下山。

秋季整地，冬季造林；冬季整地，來春造林；夏伏整地，秋季造林。小于15°緩坡全墾或帶狀整地，陡坡撩壕成梯或水保魚鱗坑整地方式。合理密度:種植密度70-120株左右，適宜的行距為2.5-3.0m，株距為2.0-3.0m?？茖W栽植:拌勻基肥復(fù)表土、扶正苗株，細土回填，分層壓實。嫁接口與地面平，做到根舒、苗正、土實。強化撫育:造林后，每年撫育2-3次。第一次撫育在5-6月；第二次撫育一般在8-9月；冬季結(jié)合施肥進行深墾。前3年需摘掉花蕾，加快樹冠成形。

盛果期每年撫育1-2次。第一次撫育在5-6月，冬季結(jié)合土壤改良進行深墾施肥。合理間種:利用林地間隙種植花生、黃豆、苜蓿、紫云英、綠豆、芝麻、豌豆類豆科等矮桿作物，以耕代撫，間作距樹蔸的距離在50cm以上，并及時施肥?？匦涡藜?修剪時間以11月至次年2月為好，定植后在50cm處定干；第二年在保留2-3個強壯分枝作為主枝；第3-4年，在繼續(xù)培養(yǎng)主枝的基礎(chǔ)上，將其上的強壯春梢培養(yǎng)為側(cè)枝群，均勻分布。

在采果后至春梢萌動前進行。將位置不適的枝疏去，盡量保留內(nèi)膛結(jié)果枝。連續(xù)掛果枝適當回縮修剪或從基部全部剪去，在旁邊再另外選擇強壯枝進行培養(yǎng)。對于過分郁閉的樹型，應(yīng)剪除少量枝徑2-4cm左右的直立大枝，開好“天窗”，提高內(nèi)膛結(jié)果能力。合理施肥:氮肥為主，配合磷鉀肥。定植當年6-7月樹苗恢復(fù)后，適當施薄肥，距離30公分，一株半兩，避免肥害。第二年3月份新梢萌動前施速效氮肥，每株0.1-0.5公斤，12月上旬以每株5-10公斤土雜肥或糞肥為越冬肥，隨樹體增長，逐年遞增。

盛果期施肥要氮磷鉀合理配比。3月份施速效肥，每株1-2公斤；11月份施土雜肥，每株15-20公斤。主要病害及其防治措施:炭疽病。冬前防治，50％多菌靈，可濕性粉劑500倍液。夏季防治50％退菌特可濕性粉300倍液或50％多菌靈500倍液。軟腐病。50％多菌靈300--500倍液，75％甲基托布津300--500倍液，50％退菌特1000--1500倍液，1／100波爾多液。

根腐病。1％硫酸銅或敵克松等消毒病苗。

藍翅天牛。成蟲羽化高峰期，可噴灑20%果乳劑500倍液、90％敵百蟲1000倍液，幼蟲期可噴灑90％敵百蟲500倍液

象蟲。90%敵百蟲晶體1000倍液，80%敵敵畏乳油1：1兌水1000倍果實采收:10月采收。樹上5%的茶果微裂，容易剝開，種子烏黑有光澤或呈深棕色。果實處理:果實堆3-4天，晴天攤開翻曬2～3天后，茶果自然開裂，然后過篩揚凈，繼續(xù)曬1-2天至全干用于榨油。項目工程設(shè)計構(gòu)成⑴生產(chǎn)設(shè)施：作業(yè)區(qū)工程。⑵輔助生產(chǎn)設(shè)施：包括土壤改良、給水、排水、道路、供電、通訊、防護林及倉庫棚窖、機具檢修、化糞池、消防、科研、溫室等工程。⑶行政與生活福利設(shè)施：包括辦公室、職工宿舍以及公共和衛(wèi)生福利工程。種植區(qū)區(qū)劃⑴區(qū)劃原則①合理利用土地，便于生產(chǎn)和經(jīng)營管理：②根據(jù)立地條件與樹種生物學特性要求和育苗方法與經(jīng)營管理水平綜合考慮，進行作業(yè)區(qū)區(qū)劃．③作業(yè)區(qū)的長度與寬度比例應(yīng)適當：作業(yè)區(qū)長度：以50至100m為宜。作業(yè)區(qū)寬度：以長度的一半或三分之一為宜．在排水良好地區(qū)可寬些，反之則窄些，山地苗圃作業(yè)區(qū)長度。寬度可按照地塊現(xiàn)狀盡量保持完整形狀。④作業(yè)區(qū)宜循南北走向。⑵作業(yè)區(qū)劃分：①播種區(qū)：應(yīng)選擇地勢較高而平坦，坡度小，土層厚度50cm以上，肥力中等，灌溉方便，背風向陽地段。②無性繁殖區(qū)：應(yīng)依據(jù)樹種生物學特性，以滿足扦插，嫁接埋條(壓條)，分蘗(分株)育苗的工藝條件，選擇排水良好的地段。③移植區(qū)：應(yīng)依據(jù)花卉苗木培育規(guī)格和樹種生長速度及其特性，選擇獨立完整的地段。④試驗區(qū)：應(yīng)根據(jù)引種，組培和新種引植及新品種的特性及其采用工藝條件，選擇便于觀察．試驗的地段，宜結(jié)合溫度統(tǒng)一區(qū)劃。工程建設(shè)方案⑴土壤改良工程為了有效地利用土地，對含水量過多和土地瘠薄或連續(xù)育苗地力衰退的圃地應(yīng)進行土壤改良工程。由于項目區(qū)土地大多是低山和深丘坡耕地，須以改造整治．由于規(guī)劃區(qū)坡度小，為了防止重新整地時造成新的水土流失，新建苗圃盡量利用現(xiàn)有梯田和梯地，只對少數(shù)極不規(guī)則地塊作坡改梯整治，成塊的林地等水土保持系統(tǒng)，增加必要的水土保持設(shè)施，提高水肥綜合利用率，減少水土、肥料和農(nóng)藥流失。⑵道路系統(tǒng)方案設(shè)置三級道路系統(tǒng)，即主干道，支道和操作便道。主干道主要便于外部運輸車輛的進出，如產(chǎn)品，肥料、農(nóng)藥、基質(zhì)等的運輸；支道為機耕道，主要為內(nèi)部運輸服務(wù)。①主干道和支路項目區(qū)通車道路設(shè)計為主干道和支路。主干道設(shè)計包括項目區(qū)與主公路連接干道，利用原有公路改建，區(qū)內(nèi)交通干道一橫一縱，按林區(qū)公路三級標準進行設(shè)計，路基4—6米，水泥路面：支路設(shè)為單行車道，路基寬度按3.5m，其它技術(shù)指標按林區(qū)公路四級標準進行設(shè)計，環(huán)圃道按支道標準設(shè)計．靠山坡—側(cè)修筑截洪溝攔截山洪，保證生產(chǎn)設(shè)施安全。②作業(yè)便道作業(yè)便道與支路連接，組成完整的交通運輸網(wǎng)絡(luò)。路面結(jié)構(gòu)設(shè)計為簡易泥結(jié)石路面和塊石路面，在縱坡大或轉(zhuǎn)彎半徑小的路段采用塊石路面，便道為小區(qū)內(nèi)主要運輸?shù)缆?，要求?guī)范修筑，便道縱坡小于8％的均可修成板車道，坡度大干8%的，可以修筑臺階，方便上下路面為土路。⑶給排水工程①)苗圃必須設(shè)有給水系統(tǒng)，以保證花卉苗木生產(chǎn)的灌溉和滿足生活用水需要。給水系統(tǒng)應(yīng)充分利用當?shù)厮矗侠泶_定工程項目及其規(guī)模和構(gòu)筑物類型．給水工程設(shè)計主要內(nèi)容包括：水源工程、引水工程、灌溉系統(tǒng)工程。②為了保證苗木基地有充足的灌溉用水，引水工程包括，新建提灌設(shè)施1處，按小型提灌站設(shè)計，取水點為潭市水庫。③排水基地排水系統(tǒng)原則按道路系統(tǒng)布置，單獨設(shè)計一條排洪溝，以攔截項目區(qū)外坡面來水。規(guī)格視上方匯水面大小而定，設(shè)置寬度一般為0.6—0.8m，深0.3—0.6m。④灌溉方式苗圃繁育區(qū)以噴灌方式，按《噴灌工程技術(shù)規(guī)范》設(shè)計。5.5茶油加工根據(jù)市場需要生產(chǎn)1000毫升，2500毫升、5000毫升壺等多種規(guī)格的精制茶油及高級調(diào)和油，茶皂苷、茶多酚等副產(chǎn)品，及茶粕魚飼料、家禽飼料。精制茶油及高級調(diào)和油標準嚴格按GB11765-2003《油茶籽油標準》、SB/T10292–1998《食用調(diào)和油標準》、GB2716–1998《食用植物油衛(wèi)生標準》、GB2760–1996《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》、GB/T5524–1985《植物油脂檢驗扦