腐蝕箔生產(chǎn)線、化成箔生產(chǎn)線可行性研究報(bào)告

1.1項(xiàng)目背景1.1.1項(xiàng)目名稱1.1.2企業(yè)簡介乳源龍灣機(jī)械有限公司(簡稱：龍灣公司)于2002年6月成立，企龍灣公司現(xiàn)有員工110名，其中高級管理人員5名、工程師5名、技術(shù)員15名、工人技師25名。公司建立了企業(yè)技術(shù)中心，具備較強(qiáng)的設(shè)備，主要性能指標(biāo)與國外同類先進(jìn)設(shè)備相比，具有明顯的優(yōu)勢，并且更加適合國內(nèi)企業(yè)的需求，為有色金屬深加工生產(chǎn)提供先進(jìn)適用的技術(shù)龍灣公司通過了IS09000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，擁有完整的質(zhì)量管理作為東陽光集團(tuán)屬下企業(yè)，龍灣公司近年來已為乳源東陽光化成箔有限公司、宜都東陽光化成箔有限公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)腐蝕、化成設(shè)備，為乳源東陽光磁性材料有限公司開發(fā)制造磁性材料模具，對東陽光集團(tuán)鋁箔龍灣公司以市場為導(dǎo)向，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，未來的產(chǎn)品方向在現(xiàn)有機(jī)械設(shè)備、模具的基礎(chǔ)上，開發(fā)有色金屬深加工裝備、太陽能組件設(shè)備、智能衛(wèi)浴設(shè)備和機(jī)器人裝備等，以科學(xué)的管理龍灣公司經(jīng)營指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)參見下表1-1及1-2。指標(biāo)2009年2010年2011年(預(yù)計(jì))工業(yè)總產(chǎn)值(萬元)銷售收入(萬元)出口創(chuàng)匯(萬美元)000稅收(萬元)凈利潤(萬元)廣東慶達(dá)咨詢有限公司3注冊資本總資產(chǎn)凈資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債率流動資產(chǎn)其中：流動負(fù)債貸款余額其中：中長期貸款余額0產(chǎn)成品資金占用應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款1.1.3可研報(bào)告編寫依據(jù)1.1.4項(xiàng)目提出的理由高重大裝備研發(fā)設(shè)計(jì)能力、制造能力和集成能力，發(fā)展重大成套裝備、高廣東慶達(dá)咨詢有限公司4只有4500平方米，建筑面積4200平米，由于場地較少，造成生產(chǎn)物流廣東慶達(dá)咨詢有限公司51.2項(xiàng)目概況1.2.1項(xiàng)目地點(diǎn)1.2.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容族經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)富源工業(yè)園，新征工業(yè)用地575畝，建設(shè)現(xiàn)代化的裝備制2、本期建設(shè)用地136畝、建筑面積為31580m2,按國家機(jī)械廠房設(shè)1.2.3建設(shè)規(guī)模1、有色金屬深加工生產(chǎn)線72條(腐蝕箔生產(chǎn)線、化成箔生產(chǎn)線和2、太陽能組件設(shè)備650臺/套(多晶鑄錠爐600臺、清洗線50套);3、智能衛(wèi)浴設(shè)備10000套(智能座便器10000套)。1.2.4項(xiàng)目建設(shè)期項(xiàng)目建設(shè)周期1.25年。廣東慶達(dá)咨詢有限公司61.2.5項(xiàng)目實(shí)施條件1.2.6項(xiàng)目投資和收益項(xiàng)目總投資67962萬元，其中：建設(shè)投資61165萬元，建設(shè)期利息1622萬元，鋪底流動資金5175萬元。項(xiàng)目所需資金由企業(yè)自籌和銀行貸款解決。其中：自有資金15062萬元，銀行貸款52900萬元(固定資產(chǎn)貸款49000萬元，鋪底流動資金貸款3900萬元)。項(xiàng)目建成后，正常年可實(shí)現(xiàn)銷售收入163764萬元，凈利潤12728萬元，稅金7641萬元。投資內(nèi)部收益率18.23%(稅后),投資回收期6.11年，貸款償還期5.8年。廣東慶達(dá)咨詢有限公司8序號單位數(shù)量備注1征地面積本期用地面積本期建筑面積畝畝2有色金屬深加工生產(chǎn)線太陽能組件設(shè)備智能衛(wèi)浴設(shè)備條臺/套套3年用電量萬kWh4年工作日天5定員人6投資總額萬元7資金籌措萬元自有資金萬元銀行貸款萬元固定資產(chǎn)貸款49000萬元；流動資金貸款3900萬元8建設(shè)期年9財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)銷售收入萬元正常年增值稅及稅費(fèi)附加萬元正常年總成本費(fèi)用萬元正常年利潤總額萬元正常年所得稅萬元正常年凈利潤萬元正常年財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率投資回收期%年%年稅后含建設(shè)期貸款償還期年盈虧平衡點(diǎn)%2.1產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域電極箔完整的產(chǎn)業(yè)鏈為：精鋁(高純度鋁錠)--電子鋁箔(光箔)--電極箔(腐蝕箔、化成箔)--鋁電解電容器--電子整機(jī)。腐蝕箔生產(chǎn)線、2.2有色金屬深加工生產(chǎn)線市場分析司經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)具備制造電極箔(腐蝕箔、化成箔)生產(chǎn)線的2.3太陽能組件設(shè)備市場分析近年來，受石油價(jià)格上漲和全球氣候變化的影響，可再生能源開發(fā)利用日益受到國際社會的重視，許多國家提出了明確的發(fā)展目標(biāo)，制定了支持可再生能源發(fā)展的法規(guī)和政策，希望可再生能源能夠改變?nèi)祟惖目稍偕茉粗械奶柲芤云洫?dú)有的優(yōu)勢而成為人們重視的焦點(diǎn)。豐富的太陽能是重要的能源，是取之不盡、用之不竭、無污染、廉價(jià)，目前太陽能發(fā)電有兩種方法，其中一種就是通過光電器件，利用光伏原理將太陽能直接轉(zhuǎn)換為電能，稱為太陽能光伏發(fā)電。太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)是20世紀(jì)80年代以來世界上增長最快的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一。上世紀(jì)八十年代，全球光伏行業(yè)的市場平均增長率僅為15%,九十年代就達(dá)到20%。2000年以來，工業(yè)發(fā)達(dá)國家競相采用光伏發(fā)電與建筑集成結(jié)合的技術(shù)，并頒布多項(xiàng)減免稅政策，施行綠色能源電力價(jià)格；按各國可再高速增長將持續(xù)40年以上。目前，我國已成為世界能源生產(chǎn)和消費(fèi)大國，但人均能源消費(fèi)水平還很低。隨著經(jīng)濟(jì)和社會的不斷發(fā)展，我國能源需求將持續(xù)增長。增加能源供應(yīng)、保障能源安全、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會的可持續(xù)發(fā)展，是我國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略任務(wù)。在我國現(xiàn)有能源供給的約束條件下，我國面臨著能源供需結(jié)構(gòu)性矛盾，能源自給安全壓力以及巨大的環(huán)保壓力。發(fā)展替代能源，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)能源之間、傳統(tǒng)能源和新能源之間的替代是解決我國能源供需瓶頸，供需結(jié)構(gòu)性矛盾以及減輕環(huán)我國政府對新能源和可再生能源的發(fā)展十分重視，2006年2月，國年，可再生能源在我國能源結(jié)構(gòu)中的比重將達(dá)到16%。2007年9月，國共設(shè)施配套安裝太陽能光伏發(fā)電裝置，擴(kuò)大城市可再生能源的利用達(dá)到30萬千瓦，到2020年達(dá)到180萬千瓦。光伏發(fā)電將在我國未來的再生能源發(fā)電將占到全國總電力裝機(jī)的25%,其需要近60萬美金，且交貨周期長(從開始談判到設(shè)備安裝完畢需要近12.4智能衛(wèi)浴設(shè)備市場分析熱”、“溫水清洗”、“暖風(fēng)烘干”、“自動除臭”、“噴嘴移動按民人均純收入5919元，比上年實(shí)際增長10.9%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入19109元，比上年實(shí)際增長7.8%。收入水平上升有利于增強(qiáng)國內(nèi)居民我國在2006年城市化率達(dá)到43.9%,預(yù)計(jì)2020年將超過50%。由于和消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生根本性變化。城市化率每提高1%,大約會拉動最終消費(fèi)未來的10-20年將是我國中產(chǎn)階層形成的重要時期。在2010年中產(chǎn)階層比例上升至25%,人口規(guī)模約為1.7億。這部分家庭，其年收入在從家庭到賓館市場使用普及率已達(dá)到90%以上，在歐美已普及到35%,而我國市場不到1%,是一個具有廣闊市場前景的產(chǎn)品。第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案3.1建設(shè)規(guī)模2、太陽能組件設(shè)備650臺(套)/年；3.2產(chǎn)品方案序號產(chǎn)品系列產(chǎn)品方案產(chǎn)能1有色金屬深加工生產(chǎn)線化成箔生產(chǎn)線72條腐蝕箔生產(chǎn)線其它生產(chǎn)線2太陽能組件設(shè)備多晶鑄錠爐600臺清洗線50套3智能衛(wèi)浴設(shè)備智能座便器10000套智能座便器主要執(zhí)行GB6952-2005《衛(wèi)生陶瓷》國家標(biāo)準(zhǔn)。4.1項(xiàng)目選址4.1.1地理位置項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于廣東省韶關(guān)市乳源縣民族經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)富源工業(yè)4.1.2土地權(quán)屬灣公司已取得土地使用權(quán)證(請核實(shí)),項(xiàng)目地塊已三通一平。4.1.3周邊環(huán)境富源工業(yè)園內(nèi)有富之光電子科技(韶關(guān))有限公司、倫揚(yáng)高科有限公司、恒揚(yáng)(韶關(guān))工業(yè)有限公司等一批骨干企業(yè)。4.2廠址建設(shè)條件4.2.1自然環(huán)境條件陵區(qū)全年平均氣溫19℃~20℃,西部山區(qū)全年氣溫16℃~17℃,北部高石灰石、鉀長石、重稀土等。野生動植物資源豐富，僅獸類就有100多種，植物種類有2000多種；全縣森林覆蓋率達(dá)73.1%,活立木蓄積量達(dá)534萬立方米。4.2.2社會環(huán)境條件2010年全縣生產(chǎn)總值達(dá)到38.7億元，比2005年翻一番，“十一五”期間生產(chǎn)總值年均增長16.4%,超“十五”6.3個百分點(diǎn)。成為全省縣域4.2.3交通運(yùn)輸條件的249省道與原323國道兩條現(xiàn)狀道路貫穿東西，連接縣城中心區(qū)——4.2.4基礎(chǔ)設(shè)施條件乳源縣水電資源豐富，電力供應(yīng)充足。全縣有水電站408座，裝機(jī)容量54萬千瓦，年發(fā)電量在18億千瓦時左右，是“全國第一批100個4.2.5城鎮(zhèn)規(guī)劃條件廣東慶達(dá)咨詢有限公司20根據(jù)《韶關(guān)市城鎮(zhèn)體系規(guī)劃2003～2020年》,乳源縣乳城鎮(zhèn)、侯公渡作為全縣的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，以資源加工和對外加工業(yè)為主，4.3廠址條件評價(jià)廣東慶達(dá)咨詢有限公司22第五章技術(shù)、設(shè)備和工程方案5.1技術(shù)方案5.1.2工藝流程加工(包含委外加工)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)廣東慶達(dá)咨詢有限公司原材料采購加工(包含委外加工)原材料采購設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)圖5-2太陽能組件設(shè)備工藝流程智能座便器工藝流程參見下圖5-3。設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)圖5-3智能座便器工藝流程5.2設(shè)備方案5.2.1設(shè)備選型廣東慶達(dá)咨詢有限公司245.2.2設(shè)備清單項(xiàng)目主要設(shè)備分機(jī)加工類和切割類兩大類，詳見表5-1～表5-2。表5-1主要設(shè)備一覽表(機(jī)加工類)序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量(臺)金額(萬元)產(chǎn)地1龍門銑床數(shù)控1德國2龍門銑床數(shù)控l德國3龍門銑床數(shù)顯1德國4龍門銑床數(shù)控1北一機(jī)5龍門銑床數(shù)顯1北一機(jī)6龍門銑床數(shù)顯1北一機(jī)7龍門銑床數(shù)顯l北一機(jī)8落地鏜數(shù)控1斯可達(dá)9落地鏜數(shù)控2斯可達(dá)落地鏜數(shù)控1斯可達(dá)落地鏜數(shù)控1落地鏜數(shù)顯3齊二機(jī)加工中心數(shù)控2三菱加工中心數(shù)控1中捷加工中心(立式)數(shù)控1中捷加工中心數(shù)控1中捷加工中心數(shù)控1中捷軋輥磨床數(shù)控1德國外圓磨數(shù)顯1上海外圓磨數(shù)顯1上海平面磨床數(shù)顯1上海立式車床數(shù)顯1武重立式車床數(shù)顯1武重立式車床數(shù)顯1武重臥式車床數(shù)顯1天水臥式車床數(shù)顯3天水臥式車床數(shù)顯1天水臥式車床數(shù)控1上海搖臂鉆床1中捷搖臂鉆床1中捷搖臂鉆床2中捷深孔鉆鏜床1劃線平臺l劃線平臺2三維測量儀數(shù)控1美國小型設(shè)備合計(jì)序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量(臺)金額(萬元)產(chǎn)地1火焰切割機(jī)數(shù)控1常州2水下等離子切割機(jī)數(shù)控1四海3剪板機(jī)擺式18天水4剪板機(jī)閘式1湖北5平板較直機(jī)1鎮(zhèn)江6卷板機(jī)四輥1鎮(zhèn)江7卷板機(jī)四輥1鎮(zhèn)江8卷板機(jī)四輥1鎮(zhèn)江9合計(jì)廣東慶達(dá)咨詢有限公司5.3工程方案5.3.1設(shè)計(jì)規(guī)范5.3.2工程內(nèi)容序號數(shù)量規(guī)格層數(shù)面積(m2)1機(jī)加工車間2座長120米，寬36米單層2鉚焊車間2座長120米，寬36米單層3鉚焊車間2座長120米，寬36米單層4電器車間2座長120米，寬36米單層5配件庫房2座長90米，寬18米單層6綜合服務(wù)樓1座長72米，寬24米6層7員工宿舍4座長48米，寬12米8合計(jì)序號數(shù)據(jù)備注1本期用地面積2本期建筑面積3建筑系數(shù)%4容積率5綠化系數(shù)%5.3.4工程設(shè)計(jì)的需要，根據(jù)產(chǎn)品型式和使用功能合理設(shè)計(jì)。在外觀造型、室內(nèi)裝修和和通風(fēng)良好。區(qū)域范圍內(nèi)的室外道路、圍欄、照明、綠化、消防設(shè)施、標(biāo)識清晰，科學(xué)組織人流、車流的交通流線。人流出入口與物流出入口廣東慶達(dá)咨詢有限公司285.3.5建筑基礎(chǔ)與結(jié)構(gòu)廣東慶達(dá)咨詢有限公司29第六章總圖運(yùn)輸和公用輔助工程6.1總圖布置原則6.2總圖布置方案廣東慶達(dá)咨詢有限公司6.3公用輔助工程(1)水源(2)給水系統(tǒng)廣東慶達(dá)咨詢有限公司313、供電(1)電源供電電源由市政供電饋送一路10kV電源至廠區(qū)動力中心(變配電(2)用電負(fù)荷(3)供電方案廠區(qū)配電電壓為380V和220V,放射式對全廠用電設(shè)備供電，在電纜網(wǎng)，引下線暗設(shè)。防雷接地電阻不應(yīng)大于300,所有建筑物電源入戶處均應(yīng)做重復(fù)接地，接地電阻不應(yīng)大于100。第七章主輔材料及能源供應(yīng)7.1主輔材料7.1.1有色金屬深加工生產(chǎn)線有色金屬深加工生產(chǎn)線包括腐蝕箔生產(chǎn)線、化成箔生產(chǎn)線主要材料和輔助材料構(gòu)成(以每條為計(jì))如下表7-1及7-2。序號名稱產(chǎn)地/供應(yīng)商1不銹鋼材料佛山易佳達(dá)2PP槽深圳創(chuàng)天隆3工字梁、槽鋼韶關(guān)核強(qiáng)4變壓器、電控器蘇州明達(dá)、蘇州吳海、上海波亮5鈦材板西安泰金、陜西易萊德6銀輥、銅材南通鑫平、沈陽圓鑫岳序號名稱產(chǎn)地/供應(yīng)商1電器元件韶關(guān)奇俊、株洲歐華2塑料管件杭州中肯3玻璃鋼件韶關(guān)藍(lán)濾、東陽防腐、上海麟煌4標(biāo)準(zhǔn)件上海北四特、惠州和興、杭州南亞、5軸承類(導(dǎo)軌、軸承、聯(lián)軸器、傳感)天津歐德瑞、東莞東旺、深圳科訊6普通板材韶關(guān)長豐企業(yè)整體搬遷及產(chǎn)業(yè)升級改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告廣東慶達(dá)咨詢有限公司347.1.2太陽能組件設(shè)備太陽能組件設(shè)備包括多晶鑄錠爐、清洗線，主要材料構(gòu)成(以每臺/套為計(jì))如下表7-3及7-4。表7-3多晶鑄錠爐主要材料消耗表序號名稱用量產(chǎn)地/供應(yīng)商1不銹鋼外殼1套國產(chǎn)2加熱、保溫裝置1套國產(chǎn)3電源1套國產(chǎn)4控制電器1套國產(chǎn)5真快冷卻系統(tǒng)1套國產(chǎn)6其他1套國產(chǎn)表7-4清洗線主要材料消耗表序號名稱用量產(chǎn)地/供應(yīng)商1氟塑料1套國產(chǎn)2不銹鋼架體1套國產(chǎn)3傳動系統(tǒng)1套國產(chǎn)4噴淋系統(tǒng)1套國產(chǎn)5控制系統(tǒng)1套國產(chǎn)6其他1套國產(chǎn)廣東慶達(dá)咨詢有限公司357.1.3智能衛(wèi)浴設(shè)備計(jì))如下表7-5及7-6。序號名稱產(chǎn)地/供應(yīng)商1塑料材料浙江華禹、樂清中裕2加熱器廣州建龍、上海京瓷3線路板深圳拓邦4電機(jī)風(fēng)機(jī)上海文笛、深圳三協(xié)、常州雷利5遙控器東莞恒涌6馬瓷潮安鳳塘序號名稱產(chǎn)地/供應(yīng)商1橡膠件廈門天利富2標(biāo)準(zhǔn)件螺絲廈門特威爾3外包裝乳源新永利安4塑料管件廈門天利富5傳感器上海津馳6電線、端子上海大毅、煙臺宇科、樂庭7.2主要能源表7-7。序號能源名稱技術(shù)要求供應(yīng)來源1電能市政供電2自來水市政供水8.1項(xiàng)目節(jié)能執(zhí)行規(guī)范8.2能耗消耗分析8.2.1項(xiàng)目能耗分析產(chǎn)用電量為9600萬度/年。2、水8.2.2項(xiàng)目能源標(biāo)煤量分析準(zhǔn)煤為11798噸；項(xiàng)目綜合能耗參見下表8-1、表8-2。表8-1項(xiàng)目產(chǎn)品綜合能耗估算表序號能源名稱標(biāo)煤系數(shù)正常年能耗估算實(shí)物量單位標(biāo)煤量單位1電能萬kWh/年噸序號單位主要數(shù)據(jù)備注l年消耗能源量2年工業(yè)增加值萬元3單位工業(yè)增加值能耗tce/萬元2009年廣東省單位工業(yè)增加值能耗為0.75tce/萬元，韶關(guān)為本項(xiàng)目單位工業(yè)增加值能耗為0.39tce/萬元，優(yōu)于韶關(guān)地區(qū)及廣東8.2.3項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況產(chǎn)的小水電站408座，裝機(jī)容量54.1萬千瓦，在全國縣級中排在第一位，每年發(fā)電量在10億度以上。全縣鎮(zhèn)村通電率達(dá)100%,是全國首批100個區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施完善，供電、供水、排水等配套設(shè)施齊全，能確保工業(yè)生8.3節(jié)能措施和節(jié)能效果8.3.1建筑節(jié)能2、采用新型建筑材料(節(jié)能材料)、高效隔熱保溫材料、節(jié)能型門8.3.2工藝設(shè)備節(jié)能8.3.3生產(chǎn)管理節(jié)能廣東慶達(dá)咨詢有限公司408.4節(jié)能設(shè)計(jì)評價(jià)項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)國家制訂的“開發(fā)和節(jié)約并重，把“節(jié)約放在首位”廣東慶達(dá)咨詢有限公司419.1環(huán)境影響評價(jià)規(guī)范和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)9.1.1工作技術(shù)規(guī)范號2007年10月8號施行);9.1.2項(xiàng)目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)9.2項(xiàng)目地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀境空氣二類功能區(qū)，環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-1996,及其2000年1月6日修改單)中的二級標(biāo)準(zhǔn)；聲環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到2類標(biāo)準(zhǔn)，生活區(qū)達(dá)到《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-2008)9.3項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響9.3.1項(xiàng)目建設(shè)期對環(huán)境的影響砂石料)的裝卸、運(yùn)輸、堆砌過程中的揚(yáng)起和灑落，各類施工機(jī)械和運(yùn)廣東慶達(dá)咨詢有限公司439.3.2項(xiàng)目生產(chǎn)期對環(huán)境的影響9.4環(huán)境保護(hù)措施9.4.1項(xiàng)目建設(shè)期的環(huán)境保護(hù)措施4、噪聲：嚴(yán)禁高噪聲設(shè)備在敏感時間段(中午或夜間)作業(yè)；盡量9.4.2項(xiàng)目生產(chǎn)的環(huán)境保護(hù)措施廣東慶達(dá)咨詢有限公司449.5環(huán)境影響評價(jià)廣東慶達(dá)咨詢有限公司45第十章勞動安全衛(wèi)生與消防10.1危害隱患分析10.2項(xiàng)目執(zhí)行法規(guī)2、《建設(shè)項(xiàng)目(工程)勞動安全衛(wèi)生檢察規(guī)定》(勞動部第3號令);安字[1992]1號);10.3生產(chǎn)安全和職業(yè)衛(wèi)生廣東慶達(dá)咨詢有限公司46廣東慶達(dá)咨詢有限公司47面防護(hù)罩、工業(yè)安全帽、工作帽、防護(hù)手套、防護(hù)鞋靴、防毒面具、耳塞、耳罩及護(hù)膚用品等。9、安全教育對新入廠或崗位調(diào)換的職工必須經(jīng)過三級安全教育，并通過考試取得安全作業(yè)證后方可上崗。10.4消防安全框架結(jié)構(gòu)應(yīng)采用防火涂料處理，使各構(gòu)件達(dá)到應(yīng)有的耐火極限。在倉庫內(nèi)設(shè)置感煙型火災(zāi)報(bào)警探測器，火災(zāi)報(bào)警信號送至消防值班室。2、消防值班室內(nèi)設(shè)置二總線火災(zāi)報(bào)警裝置及聯(lián)動控制裝置。在消防值班室內(nèi)可顯示各種報(bào)警信號及報(bào)警點(diǎn)的位置，能控制消防泵、噴淋泵、排煙風(fēng)機(jī)等各種消防設(shè)備的運(yùn)行并顯示其運(yùn)行狀態(tài)。3、當(dāng)確認(rèn)火災(zāi)發(fā)生時，在消防值班室內(nèi)可發(fā)出控制信號切斷相應(yīng)地點(diǎn)的所有非消防電源。4、應(yīng)滿足消防用水量要求，必要時可在廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防水池及消防給水站。工程消火栓系統(tǒng)、自動噴淋系統(tǒng)可采用臨時高壓制，火災(zāi)發(fā)生時前10分鐘消防用水由設(shè)在消防給水站內(nèi)的消防氣壓給水設(shè)備供給，10分鐘后由消防泵、噴淋泵供水。5、建筑物耐火等級、室內(nèi)外消火栓用水量、自動噴淋用水量等應(yīng)滿足要求。各建筑物內(nèi)應(yīng)按規(guī)范配置磷酸銨鹽干粉滅火器具等移動滅火器6、生產(chǎn)車間的消防應(yīng)設(shè)計(jì)足夠的消火栓系統(tǒng)設(shè)施，消防用電由雙電源切換箱供給，消防應(yīng)急燈自帶應(yīng)急電源。7、土建設(shè)計(jì)和建筑物間距應(yīng)能滿足防火規(guī)范的要求，生產(chǎn)廠房根據(jù)建筑防火規(guī)范中防火面積的要求設(shè)防火墻、防火門。工程按第三類工業(yè)廣東慶達(dá)咨詢有限公司48總接地電阻不應(yīng)大于1歐姆。為保證生產(chǎn)安全、方便疏散，生產(chǎn)車間出第十一章組織機(jī)構(gòu)與勞動定員11.1組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建成后，龍灣公司管理體制及機(jī)構(gòu)設(shè)置將維持不變。公司實(shí)行龍灣公司組織架構(gòu)參見下圖11-1。圖11-1組織結(jié)構(gòu)圖勤勤部供財(cái)安全質(zhì)量管理部技術(shù)研發(fā)部生產(chǎn)部生產(chǎn)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理務(wù)部銷部總經(jīng)理11.2勞動定員11.2.1工作制度本項(xiàng)目在正常生產(chǎn)情況下，實(shí)行單班排產(chǎn)，擬定全年工作日300天。11.2.2定員預(yù)計(jì)根據(jù)生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)管理要求，項(xiàng)目定員600人，其中管理技術(shù)人員50人，生產(chǎn)工人550人，嚴(yán)格執(zhí)行“以崗定人”的原則。11.3人員培訓(xùn)(3)熟悉所有儀表和自控線路的原理，能檢查測試和儀表維修(指2、生產(chǎn)工人培訓(xùn)12.1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度廣東慶達(dá)咨詢有限公司序號建設(shè)時間建設(shè)內(nèi)容第1年第2年1項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、可研編制及審批等前期工作2項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)、招標(biāo)及設(shè)備選型等工作3項(xiàng)目土建施工階段4設(shè)備購置及安裝調(diào)試階段5生產(chǎn)準(zhǔn)備工作及試產(chǎn)階段6投產(chǎn)廣東慶達(dá)咨詢有限公司12.2項(xiàng)目招標(biāo)12.2.1招標(biāo)范圍本項(xiàng)目將根據(jù)具體情況確定項(xiàng)目建設(shè)招標(biāo)內(nèi)容，詳見下表12-2。類別招標(biāo)范圍不采用招部分招標(biāo)自行招標(biāo)公開招標(biāo)√√√設(shè)計(jì)√√√√√√安裝工程√√√√√√重要設(shè)備√√√廣東慶達(dá)咨詢有限公司第十三章投資估算及資金籌措13.1.1編制依據(jù)13.1.2編制范圍13.1.3編制說明3、建設(shè)單位管理費(fèi)執(zhí)行廣東省《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》粵財(cái)建項(xiàng)目建設(shè)投資61165萬元(包括工程費(fèi)用40712萬元、工程建設(shè)其他費(fèi)用14892萬元、預(yù)備費(fèi)5561萬),建設(shè)投資詳見表13-1。13.3資金籌措其中：自有資金15062萬元，銀行貸款52900萬元(包括固定資產(chǎn)貸款廣東慶達(dá)咨詢有限公司57設(shè)第2年起根據(jù)運(yùn)營情況分年投入。資金使用計(jì)劃詳見表13-3。表13-1建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項(xiàng)目名稱土建設(shè)備和安裝其他費(fèi)用合計(jì)備注工程費(fèi)用1主體工程機(jī)加工車間鉚焊車間鉚焊車間電器車間配件庫房綜合服務(wù)樓員工宿舍2設(shè)備購置有色扎機(jī)主要機(jī)械加工設(shè)備詳見表5-1焊接產(chǎn)品主要機(jī)械加工設(shè)備詳見表5-2二工程建設(shè)其他費(fèi)用1征地費(fèi)用2建設(shè)單位管理費(fèi)3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)4工程監(jiān)理費(fèi)5工程保險(xiǎn)費(fèi)6聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)7其他費(fèi)用8生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)9環(huán)評費(fèi)用招標(biāo)代理費(fèi)用三基本預(yù)備費(fèi)四建設(shè)投資合計(jì)序號最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算期234567891流動資產(chǎn)應(yīng)收賬款存貨外購原材料外購動力及燃料在產(chǎn)品產(chǎn)成品現(xiàn)金2流動負(fù)債應(yīng)付賬款83流動資金4本年增加額00000000廣東慶達(dá)咨詢有限公司序號合計(jì)計(jì)算期1231總投資建設(shè)投資0建設(shè)期利息00鋪底流動資金02資金籌措自有資金銀行貸款固定資產(chǎn)貸款0流動資金貸款02、項(xiàng)目增值稅率17%,稅費(fèi)附加按增值稅額的10%計(jì)、企業(yè)所得稅14.3財(cái)務(wù)評價(jià)廣東慶達(dá)咨詢有限公司元，折舊年限建筑按30年計(jì)算，設(shè)備安裝按15年計(jì)算，其他費(fèi)用按10算詳見表14-3、14-4。職工工資福利按每年1440萬元估算，項(xiàng)目定員600人。4、修理費(fèi)用5、財(cái)務(wù)費(fèi)用×年貸款利率7.05%;各年流動資產(chǎn)貸款利息=當(dāng)年貸款額×年貸款利率6、管理費(fèi)用7、銷售費(fèi)用14.3.3利潤估算廣東慶達(dá)咨詢有限公司根據(jù)對項(xiàng)目全投資現(xiàn)金流量表(14-8)和項(xiàng)目自有資金現(xiàn)金流量表(14-9)的測算：項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率18.23%,項(xiàng)目自有資金稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.48%,靜態(tài)投資回收期6.11年(含建設(shè)期)。可項(xiàng)目正常年銷售收入163764萬元，固定成本5203萬元，可變成本盈虧平衡點(diǎn)=5203/(163764-1廣東慶達(dá)咨詢有限公司大于0%,因此在總體評價(jià)上，本項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。14.3.6財(cái)務(wù)效益評價(jià)項(xiàng)目總投資67962萬元，正常年收入163764萬元、凈利潤12728萬元、稅金7641萬元，稅后投資回收期為6.11年(含建設(shè)期),盈虧平衡點(diǎn)為25.79%,投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為18.23%(稅后)?？梢姡?xiàng)目有較序號單價(jià)產(chǎn)量(噸)2年3年4-11年1生產(chǎn)線(萬元/條)2多晶鑄錠爐(萬元/臺)3清洗線(萬元/套)4智能座便器(萬元/套)7合計(jì)備注；項(xiàng)目第2年生產(chǎn)期為9個月，且當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷80%,則項(xiàng)目第2年生產(chǎn)負(fù)荷為序號合計(jì)計(jì)算期234567891項(xiàng)目銷售收入生產(chǎn)線多晶鑄錠爐清洗線智能座便器2增值稅銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅3銷售稅金及附加4增值稅及稅費(fèi)附加廣東慶達(dá)咨詢有限公司表14-3固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表單位：萬元序號原值折舊年限計(jì)算期234567891建筑工程折舊費(fèi)凈值2設(shè)備及安裝折舊費(fèi)凈值3其他費(fèi)用折舊費(fèi)凈值4固定資產(chǎn)合計(jì)折舊費(fèi)凈值