2024年信息資產(chǎn)和設(shè)備管理制度樣本（三篇）

第11頁共11頁2024年信息資產(chǎn)和設(shè)備管理制度樣本#紙質(zhì)文檔的使用與管理一、紙質(zhì)文檔的使用規(guī)范1.保密級(jí)別標(biāo)識(shí)與分類存放：所有達(dá)到____級(jí)及以上的紙質(zhì)文件資料，必須明確標(biāo)識(shí)其資產(chǎn)的保密級(jí)別（通過標(biāo)簽或其他有效方式），并實(shí)行分類存放。不同安全級(jí)別的紙質(zhì)文件需按類別及級(jí)別進(jìn)行傳達(dá)，以確保紙質(zhì)文件的安全管理。2.重要文件的安全保管：對(duì)于____級(jí)別以上的重要紙質(zhì)文件，必須存放于配備鎖具的文件柜或保險(xiǎn)柜中，鑰匙由指定專人妥善保管，以防未經(jīng)授權(quán)訪問。3.保存期限的制定與實(shí)施：紙質(zhì)文件的保存期限應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求制定，并嚴(yán)格執(zhí)行，以確保信息的時(shí)效性與合規(guī)性。4.使用過程中的信息保密：在處理重要紙質(zhì)文件時(shí)，必須嚴(yán)格遵守信息保密原則，確保信息的完整性與可用性不受損害。5.安全傳輸措施：對(duì)于重要紙質(zhì)文件的傳輸，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)陌踩胧?，如專人遞送、分散傳輸?shù)?，以防范信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。二、紙質(zhì)文檔的處置規(guī)定1.到期資料的銷毀：實(shí)體數(shù)據(jù)資料達(dá)到保存期限后，必須進(jìn)行徹底銷毀（如撕毀或粉碎至無法讀?。?，以防止實(shí)體數(shù)據(jù)資料的非法留存與泄露。2.重要文件銷毀的監(jiān)管：對(duì)于重要紙質(zhì)文件（如財(cái)務(wù)文件）的銷毀過程，應(yīng)確保至少有兩名人員在場(chǎng)監(jiān)督，以防止信息被不當(dāng)處理或泄露。#人員招調(diào)、在職、離職管理第二十四條：所有人員的招調(diào)、在職、離職安全管理均需遵循《人員安全管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。#服務(wù)性資產(chǎn)的使用與處置第二十五條：所有服務(wù)性資產(chǎn)應(yīng)設(shè)立專人管理機(jī)制，實(shí)施定期維護(hù)，以防范損壞、非授權(quán)使用或丟失風(fēng)險(xiǎn)。涉及服務(wù)性合同的簽署時(shí)，相關(guān)管理部門需嚴(yán)格審核信息保密條款。第二十六條：當(dāng)服務(wù)性設(shè)施發(fā)生故障時(shí)，若可維修，則由負(fù)責(zé)人聯(lián)系專業(yè)人員進(jìn)行修復(fù)；若需第三方介入，則依據(jù)《人員安全管理制度》對(duì)第三方實(shí)施有效管理。第二十七條：對(duì)于無法修復(fù)、需報(bào)廢的服務(wù)性設(shè)施，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)管理部門提交報(bào)廢申請(qǐng)。#安全設(shè)備的選型與管理設(shè)備選型原則第二十八條至第三十三條：明確禁止采購(gòu)未獲銷售許可證的信息安全產(chǎn)品，優(yōu)先選用我國(guó)自主研發(fā)的信息安全技術(shù)與設(shè)備；避免采用境外敏感設(shè)備；如需采用境外產(chǎn)品，必須確保其通過我國(guó)權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)證測(cè)試與銷售許可；所有設(shè)備均需符合國(guó)家安全管理部門批準(zhǔn)與認(rèn)可的國(guó)內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求；終端物理隔離必須使用國(guó)家保密局認(rèn)可的隔離卡或采取其他認(rèn)可方式。設(shè)備檢測(cè)與測(cè)試第三十四條至第三十九條：規(guī)定信息系統(tǒng)中的安全設(shè)備必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于數(shù)據(jù)處理與電動(dòng)辦公機(jī)器安全的要求，并通過嚴(yán)格的電磁輻射、可靠性及兼容性測(cè)試；新購(gòu)設(shè)備需在測(cè)試環(huán)境下進(jìn)行連續(xù)運(yùn)行測(cè)試，通過安全檢測(cè)后方可接入生產(chǎn)系統(tǒng)；主機(jī)、服務(wù)器等核心設(shè)備在上架前必須通過嚴(yán)格的安全檢測(cè)，禁止帶有默認(rèn)操作系統(tǒng)的設(shè)備直接接入系統(tǒng)。設(shè)備登記與管理第四十條至第四十四條：強(qiáng)調(diào)對(duì)所有設(shè)備建立完整的購(gòu)置、移交、使用、維護(hù)、維修及報(bào)廢記錄，確保設(shè)備管理的正規(guī)化；指定專人負(fù)責(zé)每臺(tái)設(shè)備的日常管理與維護(hù)，確保設(shè)備處于最佳運(yùn)行狀態(tài)。設(shè)備維修管理第四十五條至第四十九條：明確設(shè)備維修由專人負(fù)責(zé)，建立備件庫(kù)以應(yīng)對(duì)常見故障；根據(jù)設(shè)備使用情況及系統(tǒng)可靠性等級(jí)制定預(yù)防性維修計(jì)劃；維修過程中采取數(shù)據(jù)保護(hù)措施，并記錄維修詳情；設(shè)備到達(dá)折舊期或無法修復(fù)時(shí)，需經(jīng)專業(yè)鑒定與上級(jí)批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。設(shè)備儲(chǔ)存管理第五十條至第五十三條：規(guī)定設(shè)備儲(chǔ)存環(huán)境需符合出廠要求；建立詳細(xì)的設(shè)備進(jìn)出庫(kù)、領(lǐng)用及報(bào)廢登記制度；定期對(duì)儲(chǔ)存設(shè)備進(jìn)行清潔、核查與通電檢測(cè)；安全產(chǎn)品及保密設(shè)備需單獨(dú)儲(chǔ)存并采取相應(yīng)保護(hù)措施。#附則第五十四條至第五十五條：明確本標(biāo)準(zhǔn)由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。2024年信息資產(chǎn)和設(shè)備管理制度樣本（二）保密文件資料管理規(guī)定一、紙質(zhì)文件資料的保密管理1.秘密級(jí)及以上的紙質(zhì)文件資料，必須明確標(biāo)識(shí)其保密級(jí)別（可通過標(biāo)簽或其他方式），并實(shí)行分類存放。各類、各級(jí)文件應(yīng)按其安全級(jí)別進(jìn)行傳達(dá)，以確保紙質(zhì)文件的安全管理。2.對(duì)于機(jī)密級(jí)別以上的重要紙質(zhì)文件，必須存放在配備鎖的文件柜或保險(xiǎn)柜中，鑰匙由專人負(fù)責(zé)保管，以加強(qiáng)安全控制。3.紙質(zhì)文件的保存期限應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求制定并嚴(yán)格執(zhí)行，確保文件的有效管理。4.在使用重要紙質(zhì)文件時(shí)，必須嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，確保信息的保密性、完整性和可用性不受損害。5.對(duì)于重要紙質(zhì)文件的傳輸，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)陌踩胧?，如專人遞送、分散傳輸?shù)?，以防止信息泄露。二、紙質(zhì)文檔的處置1.當(dāng)實(shí)體數(shù)據(jù)資料達(dá)到保存期限后，必須采取撕毀或粉碎等不可恢復(fù)的方式進(jìn)行處理，以防止數(shù)據(jù)泄密。2.對(duì)于重要紙質(zhì)文件（如財(cái)務(wù)文件）的銷毀，應(yīng)確保兩人以上在場(chǎng)監(jiān)督，以進(jìn)一步保障信息安全。三、人員招調(diào)、在職、離職管理1.所有關(guān)于人員招調(diào)、在職、離職的安全管理活動(dòng)，均須按照《用戶管理制度》的要求嚴(yán)格實(shí)施。四、服務(wù)性資產(chǎn)的使用與處置1.所有服務(wù)性資產(chǎn)應(yīng)設(shè)立專人管理，并進(jìn)行定期維護(hù)，以防止損壞、非授權(quán)使用或丟失。2.涉及服務(wù)性合同的簽署，相關(guān)管理部門應(yīng)嚴(yán)格審核保密條款，確保信息安全。3.當(dāng)服務(wù)性設(shè)施損壞時(shí)，若可維修，則負(fù)責(zé)人應(yīng)聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行修復(fù)；若涉及第三方，則需依據(jù)《用戶管理制度》對(duì)第三方進(jìn)行管理。4.若服務(wù)性設(shè)施無法維修，只能報(bào)廢時(shí)，應(yīng)聯(lián)系相關(guān)管理部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，并按程序處理。五、安全設(shè)備管理（一）設(shè)備選型1.嚴(yán)禁采購(gòu)和使用未經(jīng)銷售許可的信息安全產(chǎn)品。2.優(yōu)先選用我國(guó)自主開發(fā)的信息安全技術(shù)和設(shè)備。3.避免采用境外密碼設(shè)備，如確需使用，必須確保產(chǎn)品已通過我國(guó)權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)證測(cè)試并獲得銷售許可。4.使用經(jīng)國(guó)家密碼管理部門批準(zhǔn)和認(rèn)可的國(guó)內(nèi)密碼技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品。5.終端物理隔離必須采用國(guó)家保密局認(rèn)可的隔離卡或其他方式。（二）設(shè)備檢測(cè)1.信息系統(tǒng)中的所有安全設(shè)備必須符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，如《數(shù)據(jù)處理設(shè)備的安全》、《電動(dòng)辦公機(jī)器的安全》等，同時(shí)電磁輻射強(qiáng)度、可靠性及兼容性也需符合安全管理等級(jí)要求。（三）設(shè)備安裝1.設(shè)備選型并獲得批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行購(gòu)置安裝。2.新購(gòu)設(shè)備需在測(cè)試環(huán)境下進(jìn)行連續(xù)運(yùn)行測(cè)試和應(yīng)用系統(tǒng)兼容性測(cè)試，確保設(shè)備性能穩(wěn)定。3.主機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備等在上架前必須通過安全檢測(cè)，禁止安裝有默認(rèn)操作系統(tǒng)的設(shè)備直接接入系統(tǒng)。4.設(shè)備通過測(cè)試后進(jìn)入試運(yùn)行階段，試運(yùn)行時(shí)間根據(jù)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)討B(tài)調(diào)整。5.試運(yùn)行通過的設(shè)備方可接入生產(chǎn)系統(tǒng)正式運(yùn)行。（四）設(shè)備登記1.建立嚴(yán)格的設(shè)備購(gòu)置、移交、使用、維護(hù)、維修和報(bào)廢記錄制度，確保設(shè)備管理的規(guī)范化和正規(guī)化。（五）設(shè)備使用管理1.指定專人負(fù)責(zé)每臺(tái)設(shè)備的使用，并建立詳細(xì)的運(yùn)行日志。2.設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)日常清洗、定期保養(yǎng)維護(hù)，并做好維護(hù)記錄。3.確保設(shè)備在適宜的環(huán)境下工作，防止因環(huán)境因素導(dǎo)致設(shè)備故障。4.設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，管理員應(yīng)如實(shí)填寫故障報(bào)告并通知相關(guān)人員處理。（六）設(shè)備維修管理1.設(shè)立專人負(fù)責(zé)設(shè)備維修工作，并建立備件庫(kù)以滿足正常運(yùn)行需求。2.根據(jù)設(shè)備使用情況和系統(tǒng)可靠性等級(jí)制定預(yù)防性維修計(jì)劃。3.維修時(shí)采取數(shù)據(jù)保護(hù)措施并確保有安全管理員在場(chǎng)監(jiān)督。4.記錄設(shè)備維修的詳細(xì)情況包括維修對(duì)象、故障原因、排除方法等。5.設(shè)備達(dá)到折舊期或嚴(yán)重故障無法修復(fù)時(shí)由專業(yè)技術(shù)人員鑒定并提出處理意見報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理。（七）設(shè)備儲(chǔ)存管理1.設(shè)備儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)符合出廠標(biāo)稱要求以防止設(shè)備受損。2.建立詳細(xì)的設(shè)備進(jìn)出庫(kù)、領(lǐng)用和報(bào)廢登記制度以確保設(shè)備管理的準(zhǔn)確性。3.定期對(duì)儲(chǔ)存設(shè)備進(jìn)行清潔、核查及通電檢測(cè)以維護(hù)設(shè)備性能穩(wěn)定。4.安全產(chǎn)品及保密設(shè)備應(yīng)單獨(dú)儲(chǔ)存并采取相應(yīng)保護(hù)措施以確保信息安全。六、附則1.本制度由某某單位負(fù)責(zé)解釋。2.本制度自發(fā)布之日起生效執(zhí)行。2024年信息資產(chǎn)和設(shè)備管理制度樣本（三）1)職責(zé)信息中心：1.承擔(dān)數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全管理情況的審查職責(zé)。2.負(fù)責(zé)本文件的編制、維護(hù)及管理工作。3.全面負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理流程，包括采購(gòu)、記錄、變更、報(bào)廢等各個(gè)環(huán)節(jié)。4.執(zhí)行備品備件的出入庫(kù)管理任務(wù)。5.對(duì)有形資產(chǎn)實(shí)施分類、分級(jí)及標(biāo)記管理。6.對(duì)備品備件進(jìn)行細(xì)致分類管理。7.在有形資產(chǎn)發(fā)生變更、報(bào)廢或銷毀時(shí)，負(fù)責(zé)監(jiān)督并確保資產(chǎn)中信息的妥善處理。8.定期檢查臺(tái)帳、信息系統(tǒng)中與信息資產(chǎn)相關(guān)的記錄，并將檢查結(jié)果納入考核計(jì)劃中。各部門：1.遵循資產(chǎn)使用規(guī)則和限制，確保信息資產(chǎn)得到正確使用。2.在有形資產(chǎn)和備品備件發(fā)生變更、報(bào)廢或銷毀時(shí)，負(fù)責(zé)檢查并向信息中心報(bào)告介質(zhì)中可能存在的敏感信息。2)工作程序資產(chǎn)的分類分級(jí)：1.資產(chǎn)分類明確劃分為關(guān)鍵資產(chǎn)與非關(guān)鍵資產(chǎn)：關(guān)鍵資產(chǎn)：對(duì)業(yè)務(wù)連續(xù)性和系統(tǒng)可用性具有重大影響的資產(chǎn)（通常價(jià)格或價(jià)值較高）。非關(guān)鍵資產(chǎn)：對(duì)業(yè)務(wù)連續(xù)性和系統(tǒng)可用性影響較小的資產(chǎn)（通常價(jià)格或價(jià)值較低）。資產(chǎn)的登記與標(biāo)記：1.信息中心負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的分類分級(jí)、登記工作，明確資產(chǎn)的類型、用途、位置、格式、規(guī)格、價(jià)值等具體信息。2.信息中心根據(jù)資產(chǎn)清單及設(shè)備標(biāo)牌，對(duì)有形資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)記，并指定各部門資產(chǎn)責(zé)任人，由其負(fù)責(zé)所管資產(chǎn)的保護(hù)。3.各部門在資產(chǎn)新增、更新、調(diào)撥、報(bào)廢時(shí)，需向信息中心提出需求，經(jīng)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組審核并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.信息中心定期檢查有形資產(chǎn)的標(biāo)記與使用情況，記錄資產(chǎn)丟失、標(biāo)簽缺損等情況，并將其納入部門考核。5.各部門對(duì)本部門管理的數(shù)據(jù)資產(chǎn)進(jìn)行歸類和統(tǒng)計(jì)，對(duì)電子文件采用統(tǒng)一電子標(biāo)記進(jìn)行標(biāo)識(shí)。資產(chǎn)的使用與維護(hù)：1.信息中心制定信息資產(chǎn)使用規(guī)范說明，包括使用授權(quán)、管理方式、操作方法、移動(dòng)管理等，并報(bào)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組備案。2.各部門工作人員（包括雇員、承包方人員和第三方人員）需明確信息資產(chǎn)使用限制條件，并對(duì)信息資產(chǎn)的使用和管理負(fù)責(zé)。3.各部門人員在使用移動(dòng)介質(zhì)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸后，應(yīng)及時(shí)刪除介質(zhì)上保留的數(shù)據(jù)信息；對(duì)于只讀介質(zhì)，由本部門信息安全專員負(fù)責(zé)保存。4.各部門信息安全專員應(yīng)確保存儲(chǔ)介質(zhì)的貯存地點(diǎn)符合各項(xiàng)安全要求，介質(zhì)的存儲(chǔ)需符合生產(chǎn)商的存儲(chǔ)要求。5.各部門定期對(duì)本部門存儲(chǔ)介質(zhì)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份和恢復(fù)測(cè)試，并記錄測(cè)試結(jié)果，以防止因介質(zhì)老化導(dǎo)致的信息丟失。6.涉及國(guó)家秘密的信息通過移動(dòng)介質(zhì)存儲(chǔ)時(shí)，各部門應(yīng)參照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組定期檢查數(shù)據(jù)資產(chǎn)的安全管理情況，記錄發(fā)現(xiàn)的問題，并將其納入部門考核。資產(chǎn)的移動(dòng)管理：1.所有有形資產(chǎn)的移動(dòng)均需獲得資產(chǎn)責(zé)任部門的授權(quán)。2.物理介質(zhì)在運(yùn)送至物理地點(diǎn)之外時(shí)，為防止未授權(quán)訪問、不當(dāng)使用