2024年辦公用品采購管理制度范本（二篇）

第2頁共2頁2024年辦公用品采購管理制度范本為規(guī)范本機(jī)構(gòu)辦公用品的購置、保管及分發(fā)流程，依據(jù)政府采購相關(guān)法規(guī)，特制定本規(guī)定。一、所有辦公用品的采購、保管及分發(fā)應(yīng)遵循工作需求、節(jié)儉原則、多源詢價(jià)、預(yù)先審批、公開透明、記錄完善及定期審計(jì)的準(zhǔn)則。二、辦公用品采購的審批流程如下：1.費(fèi)用在____元以下的，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，由指定____人執(zhí)行。2.費(fèi)用在500至____元之間的，由辦公室主任提出建議，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定____人以上處理。3.費(fèi)用在5000至____元的，需辦公室主任提出意見，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核及主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，指定____人以上執(zhí)行。4.費(fèi)用超過____元的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議集體決策。三、辦公用品的保管和分發(fā)操作如下：1.保管員在核對(duì)購物清單后，對(duì)采購的物品進(jìn)行登記，并按保證質(zhì)量與方便取用的原則分類存儲(chǔ)。2.分發(fā)物品時(shí)，保管員需依據(jù)辦公室主任簽字的領(lǐng)用單進(jìn)行，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳椋⒃敿?xì)記錄，領(lǐng)用人需簽字確認(rèn)。3.保管員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫存，及時(shí)了解物品數(shù)量、質(zhì)量及需求，向主任報(bào)告，以便適時(shí)編制采購計(jì)劃，確保供應(yīng)。四、分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)不定期組織對(duì)保管和分發(fā)工作的檢查，收集各單元的反饋，以強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，持續(xù)優(yōu)化辦公用品的管理。五、如在辦公用品采購過程中發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，將依法依規(guī)追究責(zé)任。對(duì)于賬實(shí)不符、記錄混亂或服務(wù)不周的保管人員，將進(jìn)行批評(píng)教育，嚴(yán)重者將依據(jù)規(guī)定給予紀(jì)律處分。2024年辦公用品采購管理制度范本（二）為規(guī)范采購行為，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，提升費(fèi)用效益，特制定本規(guī)定。本規(guī)定所涵蓋的辦公用品及低值易耗品，是指單價(jià)在____元以下，且被納入營業(yè)費(fèi)用范疇的各類日常消耗品，包括文具、紙張、勞動(dòng)保護(hù)用具、衛(wèi)生潔具、電子設(shè)備、營業(yè)器具及其他相關(guān)物品。采購與管理行為主要包括采購管理、實(shí)物驗(yàn)收及保管行為，遵循責(zé)任分離原則。一、采購管理1、辦公用品及低值易耗品將按專業(yè)類別劃分，每類至少確定兩家固定供應(yīng)商，采取集中采購方式。供應(yīng)商由分行采購委員會(huì)通過集中招標(biāo)或集中詢價(jià)的方式確定，原則上一經(jīng)確定，不應(yīng)隨意更換，如需更換，應(yīng)按上述程序執(zhí)行。各經(jīng)營單位及部門不得擅自組織采購。2、實(shí)物保管部門（如辦公室）需按季度或月度，依據(jù)日常消耗情況，填寫《公事聯(lián)系單》提出采購計(jì)劃，經(jīng)主管批準(zhǔn)后，由行政部門集中采購。實(shí)物保管部門負(fù)責(zé)入庫、保管和領(lǐng)用，但不參與采購行為。3、行政部門依據(jù)采購清單，參考供應(yīng)商報(bào)價(jià)進(jìn)行采購，報(bào)價(jià)清單由財(cái)務(wù)部門保存。采購?fù)瓿珊?，需將《公事?lián)系單》、購貨發(fā)票及保管員簽字確認(rèn)的銷貨清單提交財(cái)務(wù)部門審批。如價(jià)格不符，財(cái)務(wù)部門可提交財(cái)務(wù)委員會(huì)討論，重新選擇供應(yīng)商。4、在《公事聯(lián)系單》授權(quán)額度內(nèi)，由計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人審批報(bào)銷，超出范圍的采購需由主管財(cái)務(wù)的總經(jīng)理審批。對(duì)于計(jì)劃外的臨時(shí)采購，單筆金額____元以下由計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人審批，超過____元的需財(cái)務(wù)主管總經(jīng)理審批。二、實(shí)物驗(yàn)收管理實(shí)物保管部門應(yīng)根據(jù)銷貨清單進(jìn)行驗(yàn)收并登記入庫，詳細(xì)記錄收、發(fā)、結(jié)存數(shù)量，并定期核對(duì)賬實(shí)。領(lǐng)用時(shí)，需注明領(lǐng)用數(shù)量及金額，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。保管部門需為每個(gè)單位設(shè)立單獨(dú)的臺(tái)賬，每季度末匯總各領(lǐng)用物品數(shù)量、金額，提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行分單位核算。行政部門采購的物品必須交由實(shí)物保管部門驗(yàn)收入庫。對(duì)于緊