年產(chǎn)汽車塑料零部件模具xx件項目商業(yè)計劃書

年產(chǎn)汽車塑料零部件模具XX件項目

商業(yè)計劃書

報告說明

現(xiàn)代汽車工業(yè)對汽車安全性能、舒適性能等有著嚴格的要求，而

汽車內外飾件、發(fā)動機系統(tǒng)塑料部件等零部件是影響汽車外觀美學、

駕駛員操縱體驗、安全及基礎性能等方面的重要因素，因此整車廠對

供應商的認證過程十分嚴格。汽車零部件供應商一般只有通過汽車行

業(yè)特有的質量體系標準要求的認證，如IS0/TS16949才能進入整車配

套體系，而該項認證對供應商的原材料供應管理能力、產(chǎn)品生產(chǎn)過程

及產(chǎn)品質量管控能力要求較高。除業(yè)內通行的質量認證體系外，各整

車廠還分別有一系列自身的標準，需要對零部件供應商的技術、生產(chǎn)、

管理等方面進行嚴格的評分審核，審核程序復雜且耗時較長。面對行

業(yè)內嚴格的質量認證體系，只有研發(fā)能力較強、產(chǎn)品質量穩(wěn)定、服務

信譽較好、持續(xù)經(jīng)營能力較強的零部件供應商才能獲得整車廠的認同,

實力較弱的企業(yè)很難進入汽車零部件行業(yè)。

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務估算，項目總投資38094.73萬元，其中：建設投資30812.H

萬元，占項目總投資的80.88%；建設期利息896.71萬元，占項目總投

資的2.35%；流動資金6385.91萬元，占項目總投資的16.76%。

根據(jù)謹慎財務測算，項目正常運營每年營業(yè)收入61200.00萬元，

綜合總成本費用49782.92萬元，凈利潤6885.19萬元，財務內部收益

率14.67%,財務凈現(xiàn)值2738.57萬元，全部投資回收期6.93年。本期

項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結構合

理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、

社會效益等方面都是積極可行的。

綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升

級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟

增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)

發(fā)展進入新階段。

報告深入進行項目建設方案設計，包括：項目的建設規(guī)模與產(chǎn)品

方案、工程選址、工藝技術方案和主要設備方案、主要材料輔助材料、

環(huán)境影響問題、項目建成投產(chǎn)及生產(chǎn)經(jīng)營的組織機構與人力資源配置、

項目進度計劃、所需投資進行詳細估算、融資分析、財務分析、國民

經(jīng)濟評價、社會評價、項目不確定性分析、風險分析、綜合評價等。

本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)

背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建

設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告

可用于學習交流或模板參考應用。

目錄

第一章項目基本情況

第二章項目背景及必要性

第三章行業(yè)發(fā)展及市場分析

第四章產(chǎn)品方案分析

第五章選址方案分析

第六章建筑工程說明

第七章原輔材料供應、成品管理

第八章工藝技術方案分析

第九章環(huán)保方案分析

第十章勞動安全

第十一章節(jié)能方案

第十二章組織機構、人力資源分析

第十三章建設進度分析

第十四章投資方案分析

第十五章項目經(jīng)濟效益

第十六章項目招標、投標分析

第十七章風險評估分析

第十八章項目綜合評價說明

第十九章附表

第一章項目基本情況

一、項目名稱及項目單位

項目名稱：年產(chǎn)汽車塑料零部件模具XX件項目

項目單位：XX（集團）有限公司

二、項目建設地點

本期項目選址位于XX（以最終選址方案為準），占地面積約

93.22畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給

排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。

三、可行性研究范圍及分工

1、確定生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案；

2、調研產(chǎn)品市場；

3、確定工程技術方案；

4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；

5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。

四、編制依據(jù)和技術原則

1、《中國制造2025》；

2、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；

3、《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》；

4、《促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》；

5、《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱

要》；

6、關于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟高質量發(fā)展的相關政策；

7、項目建設單位提供的相關技術參數(shù)；

8、相關產(chǎn)業(yè)調研、市場分析等公開信息。

五、建設背景、規(guī)模

（-）項目背景

我國2016年人均GDP已超過7,800美元，居民消費潛力進一步提

升，消費結構開始向高級化方向轉化。與此同時，我國的R值已進入

2-3區(qū)間，按照發(fā)達國家的經(jīng)驗，未來10年我國的汽車工業(yè)仍將具備

較快增長的潛力。

塑料是以合成樹脂（聚合樹脂或縮聚樹脂）為主要成分，并根據(jù)

使用需要而添加不同添加劑所組成的混合物。塑料在汽車上的應用研

究興起于20世紀50年代，并于20世紀60年代先在內飾件領域實現(xiàn)

商業(yè)化。20世紀70年代，由于受到兩次石油危機的影響，汽車塑料件

尤其是外裝件得到了很大發(fā)展，塑料件占汽車自重的比例達到2%~3虬

20世紀90年代，多樣化、高性能化、低成本、長壽命的功能件開發(fā)逐

步受到重視，使得塑料件占汽車自重的比例進一步提升至7%?10%。截

止到目前，發(fā)達國家平均每輛車的塑料用量已達到300kg以上，塑料

件占汽車自重的比例達到20%左右。

綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升

級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟

增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)

發(fā)展進入新階段。

（二）建設規(guī)模及產(chǎn)品方案

該項目總占地面積62146.60m2（折合約93.22畝），預計場區(qū)規(guī)

劃總建筑面積63389.53nf。其中：生產(chǎn)工程37970.33nf,倉儲工程

6592.51m2,行政辦公及生活服務設施3106.09nf,公共工程

15720.60m%

根據(jù)項目建設規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設計方案為：汽車塑料零部

件模具20000套/年。

六、項目建設進度

結合該項目建設的實際工作情況，XX（集團）有限公司將項目工

程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程

勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產(chǎn)等。

七、建設投資估算

（-）項目總投資構成分析

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務估算，項目總投資38094.73萬元，其中：建設投資30812.11

萬元，占項目總投資的80.88%；建設期利息896.71萬元，占項目總投

資的2.35%；流動資金6385.91萬元，占項目總投資的16.76機

（二）建設投資構成

本期項目建設投資30812.11萬元，包括工程建設費用、工程建設

其他費用和預備費，其中：工程建設費用26200.89萬元，工程建設其

他費用3625.28萬元，預備費985.94萬元。

八、項目主要技術經(jīng)濟指標

（一）財務效益分析

根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入61200.00萬元，綜

合總成本費用49782.92萬元，稅金及附加2236.83萬元，凈利潤

6885.19萬元，財務內部收益率14.67%,財務凈現(xiàn)值2738.57萬元,

全部投資回收期6.93年。

（二）主要數(shù)據(jù)及技術指標表

主要經(jīng)濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m262146.60約93.22畝

1.1總建筑面積m263389.53容積率1.02

1.2基底面積m239773.82建筑系數(shù)64.00%

1.3投資強度萬元/畝313.28

1.4基底面積m239773.82

2總投資萬元38094.73

2.1建設投資萬元30812.11

2.1.1工程費用萬元26200.89

2.1.2工程建設其他費用萬元3625.28

2.1.3預備費萬元985.94

2.2建設期利息萬元896.71

2.3流動資金6385.91

3資金籌措萬元38094.73

3.1自籌資金萬元19794.73

3.2銀行貸款萬元18300.00

4營業(yè)收入萬元61200.00正常運營年份

ir”

5總成本費用萬元49782.92

6利潤總額萬元9180.25

“ir

7凈利潤萬元6885.19

irir

8所得一稅萬元2295.06

9增值稅萬元2279.96

”ir

10稅金及附加萬元2236.83

ir”

11納稅總額萬元6811.85

”ir

12工業(yè)增加值萬元18219.41

13盈虧平衡點萬元14333.24產(chǎn)值

14回收期年6.93含建設期24個月

15財務內部收益率14.67%所得稅后

16財務凈現(xiàn)值萬元2738.57所得稅后

九、主要結論及建議

該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產(chǎn)

規(guī)模適宜，產(chǎn)品質量可靠，產(chǎn)品價格具有較強的競爭能力。該項目經(jīng)

濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本

項目是可行的。

第二章項目背景及必要性

一、行業(yè)背景分析

1、周期性

汽車零部件行業(yè)與整車制造業(yè)存在著密切的聯(lián)動關系。整車行業(yè)

與國民經(jīng)濟的發(fā)展周期密切相關，屬于對經(jīng)濟景氣程度較為敏感的行

業(yè)。因此，汽車零部件行業(yè)受下游整車行業(yè)、國民經(jīng)濟周期波動的影

響而具有一定的周期性。

2、區(qū)域性

我國的汽車工業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出集中化、規(guī)模化的行業(yè)發(fā)展趨勢，由

于整車廠產(chǎn)業(yè)基地集群化明顯，汽車零部件企業(yè)為降低運輸成本、縮

短供貨周期、提高協(xié)同能力，往往選擇在整車廠附近區(qū)域設立生產(chǎn)基

地。因此，汽車零部件企業(yè)隨著汽車產(chǎn)能的擴張，配套形成了長三角

地區(qū)（上海、浙江和江蘇）、環(huán)渤海地區(qū)（京津地區(qū)）、華南地區(qū)

（珠三角和福建）、東北地區(qū)（沈陽、長春和哈爾濱）、中部地區(qū)

（武漢、合肥）和西南地區(qū)（成都、重慶）六大產(chǎn)業(yè)集群。

3、季節(jié)性

對于汽車銷售市場而言，具有一定的季節(jié)性特征，傳統(tǒng)的節(jié)假日

期間如五一、十一、春節(jié)為汽車銷售的相對旺季。但近年來，由于整

車市場競爭較為激烈，各整車產(chǎn)商紛紛加大營銷力度，縮短新車型的

推出周期，汽車行業(yè)季節(jié)性特征已不明顯。對于汽車零部件行業(yè)而言,

一般按照整車廠合同和生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)，由于整車廠新產(chǎn)品推出計

劃和夏季高溫檢修等因素影響，汽車零部件行業(yè)具有一定的季節(jié)性，

但是季節(jié)性特征不顯著。

3、較強的同步開發(fā)能力

隨著汽車消費需求逐步向多元化、個性化和時尚化演變，每一新

車型的市場生命周期正呈現(xiàn)快速縮短的趨勢。為應對消費市場多樣化

的需求，整車廠在選擇零部件供應商時，更傾向于選擇具備與整車廠

進行同步研發(fā)能力的汽車零部件供應商。因此，汽車零部件供應商需

要具備提供從前期研發(fā)設計、自主開發(fā)模具、工程試制、產(chǎn)品驗證，

到后續(xù)質量保證等一系列配套服務能力，并盡可能參與整車開發(fā)環(huán)節(jié)。

否則將因逐漸遠離產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)而面臨被市場淘汰的風險，從而

對汽車零部件企業(yè)計算機輔助設計、分析和模具制造能力提出了更高

的要求。新進入汽車零部件市場的企業(yè)一般規(guī)模較小，研發(fā)投入相對

較少，產(chǎn)品和模具開發(fā)能力較弱，新產(chǎn)品研發(fā)受到資金和技術等方面

的制約而難于形成批量生產(chǎn)的能力。

4、穩(wěn)定的客戶合作關系

整車廠對零部件產(chǎn)品質量及穩(wěn)定性有較為嚴格的要求，因此整車

廠傾向于選擇產(chǎn)品開發(fā)能力和品質管控能力較強的零部件供應商參與

合作研發(fā)。一般而言，整車廠在遴選合格供應商時需要對供應商的管

理水平、技術水平、生產(chǎn)能力等方面進行嚴格認證，并經(jīng)過較長時間

的審核。為了確保產(chǎn)品質量的穩(wěn)定，供應商資格一旦被整車廠認定通

過，一般情況下雙方將保持長期穩(wěn)定的合作關系。此外，零部件供應

商由于長期與整車廠合作，其產(chǎn)品設計風格、制造工藝等方面將與整

車廠的理念更加契合，從而對整車廠有較高的依存度。因此，整車廠

與零部件供應商之間的雙向依存關系一旦確立，不會輕易發(fā)生變化，

且合作愈久這種關系愈穩(wěn)固。

對新進入的零部件供應商而言，在前期沒有客戶積累的情況下，

由于整車廠對新供應商的審核條件較為苛刻，審核周期較長，因此將

對新進入者形成較大的壁壘，新進入的汽車零部件供應商短期內很難

取代原有供應商。

5、嚴格的質量認證體系

現(xiàn)代汽車工業(yè)對汽車安全性能、舒適性能等有著嚴格的要求，而

汽車內外飾件、發(fā)動機系統(tǒng)塑料部件等零部件是影響汽車外觀美學、

駕駛員操縱體驗、安全及基礎性能等方面的重要因素，因此整車廠對

供應商的認證過程十分嚴格。汽車零部件供應商一般只有通過汽車行

業(yè)特有的質量體系標準要求的認證，如IS0/TS16949才能進入整車配

套體系，而該項認證對供應商的原材料供應管理能力、產(chǎn)品生產(chǎn)過程

及產(chǎn)品質量管控能力要求較高。除業(yè)內通行的質量認證體系外，各整

車廠還分別有一系列自身的標準，需要對零部件供應商的技術、生產(chǎn)、

管理等方面進行嚴格的評分審核，審核程序復雜且耗時較長。面對行

業(yè)內嚴格的質量認證體系，只有研發(fā)能力較強、產(chǎn)品質量穩(wěn)定、服務

信譽較好、持續(xù)經(jīng)營能力較強的零部件供應商才能獲得整車廠的認同,

實力較弱的企業(yè)很難進入汽車零部件行業(yè)。

6、較高的資金投入門檻

汽車零部件行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，生產(chǎn)基地布局建設、先進

設備采購、研發(fā)投入、模具購置或開發(fā)等方面的資金需求規(guī)模較大，

具體表現(xiàn)為：第一，為滿足整車廠對零部件供應商供貨的及時性和服

務需求快速響應的要求，汽車零部件企業(yè)通常需要在重點客戶所在區(qū)

域設立生產(chǎn)基地；第二，整車廠對零部件的外觀、安全性、可靠性等

指標要求日益嚴格，零部件廠商需要配備更加精密的生產(chǎn)及檢測設備,

建立符合整車廠要求的先進實驗室，才能保障產(chǎn)品質量符合整車廠越

加嚴格的質量要求；第三，隨著整車廠模塊化采購模式的日益成熟，

整車廠對其零部件供應商的同步設計研發(fā)能力的要求日益提高，從而

要求零部件企業(yè)增大研發(fā)投入；第四，模具是將設計轉化為產(chǎn)品的重

要工具，零部件企業(yè)需要根據(jù)零部件設計結構花費大量資金購置或開

發(fā)對應的模具。

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

(1)政策支持助力行業(yè)快速發(fā)展

汽車產(chǎn)業(yè)涉及機械、電子、冶金、石油化工、輕工等多種行業(yè)，

具有產(chǎn)業(yè)鏈長、影響面廣等特點。同時，汽車作為耐用消費品，隨著

居民收入的逐步提高，對社會總體消費水平有重要的拉動作用。我國

一直將汽車工業(yè)作為國家重點支持發(fā)展的基礎產(chǎn)業(yè)之一，近年來相繼

出臺汽車下鄉(xiāng)、以舊換新、稅收優(yōu)惠、支持新能源汽車發(fā)展、推動汽

車行業(yè)加快兼并重組、支持汽車行業(yè)由大向強轉變等支持政策。作為

汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，國家出臺的相關政策在促進汽車行業(yè)可

持續(xù)發(fā)展的同時也帶動了相關汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展。

(2)經(jīng)濟增長帶動汽車消費需求增加

居民可支配收入增長是汽車消費的核心推動力。近年來，隨著國

民經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國居民可支配收入增長迅速，并推動我國汽車

消費需求保持持續(xù)、快速增長，我國汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)多年位居世界

第一。但與此同時，截止到2016年末，我國汽車千人保有量僅為140

輛，遠低于同期中等發(fā)達國家平均水平，國內汽車消費需求還具有較

大的提升空間。目前，我國正處于經(jīng)濟結構轉型升級的關鍵時期，從

長期來看，國內經(jīng)濟保持較快增長的基本面沒有變，國民經(jīng)濟的持續(xù)

快速發(fā)展將進一步帶動汽車及汽車零部件需求的穩(wěn)步增長。

(3)產(chǎn)業(yè)轉移及采購全球化帶來新的發(fā)展契機

由于汽車零部件行業(yè)屬于勞動密集型行業(yè)，國際整車廠出于降低

成本和提升本地化服務水平的目的，紛紛采取整車生產(chǎn)全球分工協(xié)作

和零部件全球化采購戰(zhàn)略，全球主要的汽車零部件企業(yè)也逐步將生產(chǎn)

基地轉移至中國等具有較大成本優(yōu)勢的新興市場國家。近年來，隨著

國內汽車市場的快速發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)整體技術水平的競爭

實力得到較大提升，逐步形成了完善的產(chǎn)業(yè)格局，參與全球化競爭的

實力進一步加強，部分實力較強的企業(yè)已成功進入國際汽車零部件供

應鏈體系。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止2016年底，

我國2016年汽車產(chǎn)品出口金額累計值已達到759.95億美元，其中零

部件出口金額累計值達到645.73億美元，占當期汽車產(chǎn)品出口總額的

84.97%,零部件出口額相較于1995年增長超過100倍。未來，隨著汽

車零部件全球化采購戰(zhàn)略的深入推進以及國內汽車零部件行業(yè)整體技

術水平的逐步提升，國內汽車零部件企業(yè)將更為廣泛的參與全球汽車

分工協(xié)作產(chǎn)業(yè)鏈，從而為國內汽車零部件行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。

2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

(1)專業(yè)化生產(chǎn)能力較弱

我國整車廠生產(chǎn)具有多品牌、多車型、小批量的特點，為了滿足

整車廠的生產(chǎn)需求，汽車零部件企業(yè)普遍采用多品種配套的生產(chǎn)模式

和“大而全”的業(yè)務擴張模式，上述業(yè)務模式將限制其專業(yè)化發(fā)展能

力，從而不利于企業(yè)發(fā)展壯大。而國際汽車零部件企業(yè)一般同時為眾

多國際整車廠進行全球配套，單一配套產(chǎn)品需求較大，使其可在某一

細分產(chǎn)品領域通過深耕細作逐步形成較強的專業(yè)化發(fā)展能力和競爭實

力，并迅速做大做強。因此，相較于國際知名的汽車零部件企業(yè)，國

內汽車零部件企業(yè)的專業(yè)化生產(chǎn)能力較弱，整體缺乏核心技術。

(2)整體研發(fā)能力較弱

我國汽車工業(yè)起步較晚，各產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平相對落后。就汽車零

部件行業(yè)而言，行業(yè)研發(fā)投入不足的現(xiàn)象比較突出，整體研發(fā)投入水

平顯著低于國外汽車零部件企業(yè)研發(fā)投入水平。研發(fā)投入不足導致國

內汽車零部件企業(yè)自主研發(fā)能力較弱，核心技術與國際先進汽車零部

件企業(yè)存在較大差距，進而導致國內汽車零部件企業(yè)產(chǎn)品附加值相對

較低，產(chǎn)品結構轉型升級的需求更為緊迫。與此同時，作為汽車零部

件生產(chǎn)的主要設備，我國模具行業(yè)整體技術積累較為薄弱，在制造精

度、使用壽命以及試模次數(shù)等方面與國外技術水平還存在較大差距。

國內目前的模具生產(chǎn)設計、制造工藝還不能完全滿足迅速增長的汽車

產(chǎn)品開發(fā)需求，從而對新產(chǎn)品開發(fā)和汽車零部件產(chǎn)品結構轉型升級帶

來不利影響。

(3)行業(yè)投資相對不足

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國汽車行業(yè)已經(jīng)建立起較成熟的產(chǎn)業(yè)配套

體系和龐大的銷售網(wǎng)絡。但發(fā)展過程中“重整車輕零件”的政策傾向,

使得我國汽車零部件行業(yè)的投資水平與整車行業(yè)的投資水平不匹配的

情況比較突出。此外，在行業(yè)發(fā)展初期，我國汽車零部件企業(yè)缺乏核

心技術，產(chǎn)品附加值較低，依靠企業(yè)自身內部積累實現(xiàn)做大做強的過

程十分漫長。因此，行業(yè)投資不足導致大部分企業(yè)設備落后、自動化

程度低，技術開發(fā)投入少，先進工藝的吸收、轉化、推廣速度慢，并

在一定程度上影響行業(yè)整體技術水平的提升。

(4)成本控制壓力增大

近年來，隨著原材料價格和人工成本的不斷增加，汽車零部件企

業(yè)制造成本不斷上升。同時，下游整車廠出于壓縮成本的考慮，根據(jù)

不同車型生命周期而要求零部件供應商逐年降低其供應產(chǎn)品價格。制

造成本的上升和銷售價格的降低導致零部件企業(yè)成本控制壓力逐步增

大。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉變?yōu)樘岣甙l(fā)展質量和效益的機遇，我區(qū)推動轉型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結構不夠優(yōu)、重構支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破,

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務較重。

第三章行業(yè)發(fā)展及市場分析

一、行業(yè)基本情況

1、國際汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢

(1)采購全球化

自二十世紀九十年代以來，歐美、日本等發(fā)達國家汽車零部件企

業(yè)出于降低成本的目的，相繼把汽車零部件的生產(chǎn)制造業(yè)務向低成本

的新興市場國家轉移，并實施全球采購戰(zhàn)略，通過充分利用世界范圍

內的零部件市場競爭機制，實現(xiàn)優(yōu)的經(jīng)濟效益。在此背景下，中國、

巴西、印度等新興國家汽車工業(yè)的迅速崛起帶動了汽車零部件行業(yè)迅

猛發(fā)展，并通過技術引進等方式，逐步形成了集汽車零部件的研發(fā)、

設計、采購、銷售和售后服務為一體的產(chǎn)業(yè)配套體系。

(2)供貨系統(tǒng)化

為了提升生產(chǎn)效率并解決不同廠商生產(chǎn)的零部件產(chǎn)品不匹配等問

題，世界各大整車廠逐步由向眾多單個零部件供應商分散采購轉變?yōu)?/p>

向少數(shù)模塊供應商集中采購。系統(tǒng)化集成供貨有利于強化專業(yè)分工的

協(xié)同效應，弱化零部件廠商對單個整車廠的依賴，促使汽車零部件生

產(chǎn)企業(yè)向獨立化、規(guī)?；较虬l(fā)展。同時，系統(tǒng)化供貨更加注重企業(yè)

的專業(yè)性和協(xié)同性，因此對模塊化供應商(一級供應商)的系統(tǒng)化、

模塊化產(chǎn)品開發(fā)能力及其配套供應商(二級、三級供應商)在各自細

分領域的專業(yè)生產(chǎn)制造能力提出了更高的要求。

(3)技術高新化

汽車自誕生以來即以機械技術應用為主，隨著整車廠對零部件功

能的要求逐步提高，傳統(tǒng)的機械構造已經(jīng)無法滿足汽車新功能的要求,

從而促使零部件廠商不斷提高電子和信息技術在零部件中的應用范圍

和領域。目前，國外汽車工業(yè)發(fā)達國家已將汽車電子技術廣泛應用于

發(fā)動機、底盤、車身的控制和故障診斷以及音響、通訊、導航等方面,

從而使整車的安全性能、排放性能、經(jīng)濟性能以及舒適性能得到極大

提高。汽車電子化應用程度已經(jīng)成為衡量現(xiàn)代汽車技術水平的重要標

志，將成為未來重要的研究方向。

2、我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢

近年來，我國汽車零部件行業(yè)抓住國家支持汽車行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和

國際汽車產(chǎn)業(yè)轉移的戰(zhàn)略機遇，對汽車零部件產(chǎn)業(yè)結構進行戰(zhàn)略調整

和升級，產(chǎn)品結構的優(yōu)化升級和開發(fā)能力得到顯著提升?？傮w來看，

我國汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出以下發(fā)展趨勢：

(1)汽車零部件行業(yè)將持續(xù)保持平穩(wěn)增長

汽車產(chǎn)業(yè)已成為我國國民經(jīng)濟中的一個重要支柱產(chǎn)業(yè)，而零部件

作為汽車工業(yè)中的上游產(chǎn)業(yè)，是整個汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。

21世紀以來，我國汽車行業(yè)保持連續(xù)十余年的高速增長之后，未來幾

年行業(yè)增速將逐步趨于穩(wěn)健，中國汽車行業(yè)也將從過去的做大規(guī)模向

做強實力轉變。盡管從趨勢上來看，我國未來汽車需求增長將逐步趨

緩，但我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展顯著滯后于汽車整車行業(yè)的發(fā)展水

平，汽車零部件行業(yè)產(chǎn)值在汽車工業(yè)總產(chǎn)值中的比重較國際平均水平

仍然偏低，汽車售后服務市場發(fā)展依然緩慢。因此，無論從我國汽車

行業(yè)增長空間，還是我國汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整和升級的規(guī)律

來看，未來幾年我國汽車零部件行業(yè)都將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長的趨勢。

(2)全球化采購帶來新的行業(yè)發(fā)展機遇

隨著全球經(jīng)濟一體化進程的深入推進，國際整車廠為有效降低生

產(chǎn)成本并利用全球化機遇增強競爭實力，不斷向新興國家和地區(qū)轉移

生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，并實施全球化的采購戰(zhàn)略。近年來，隨著我國汽車工

業(yè)的快速發(fā)展以及國內汽車消費市場的迅速崛起，國際整車廠紛紛采

取合資、獨資等形式在我國設立生產(chǎn)基地，國際汽車零部件廠商也逐

步將汽車零部件的研發(fā)、設計、采購、銷售和售后服務等環(huán)節(jié)轉移至

我國。在此背景下，我國汽車零部件行業(yè)整體技術水平得到較快提升,

并逐步參與到全球競爭中。與此同時，2008年以來，國內部分具備較

強競爭實力的汽車零部件企業(yè)抓住金融危機期間歐美等國汽車零部件

行業(yè)遭受重創(chuàng)的機遇，紛紛開展全球范圍內的合作和兼并收購，在國

際市場上大量吸納優(yōu)秀人才以充實研發(fā)實力，突出優(yōu)勢領域核心競爭

力，并逐步進入跨國整車廠的全球采購體系。未來，隨著國內汽車零

部件行業(yè)的快速發(fā)展以及行業(yè)整體技術水平的逐步提升，我國汽車零

部件行業(yè)參與全球化競爭的實力將進一步加強，并終形成國際化的運

營體系。

(3)產(chǎn)業(yè)升級步伐日益加快

隨著整車廠平臺化戰(zhàn)略的深入實施以及市場對中高端車型需求的

迅速增長，整車廠對零部件供應商的系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造、集成

化供貨能力以及產(chǎn)品品質的要求越來越高。行業(yè)內眾多規(guī)模小、研發(fā)

及質量管控能力弱、不具備系統(tǒng)模塊生產(chǎn)能力的汽車零部件企業(yè)將隨

著不斷上升的成本壓力而逐漸被市場淘汰，行業(yè)競爭將進一步加劇。

為了應對日趨激烈的行業(yè)競爭，國內主要汽車零部件企業(yè)紛紛加

速實施整車同步開發(fā)或超前開發(fā)戰(zhàn)略，通過深度介入整車開發(fā)和生產(chǎn)

過程來加深與整車廠的合作程度，并通過提高零部件的通用化和標準

化程度，實現(xiàn)規(guī)模效應，從而降低生產(chǎn)成本。與此同時，為了滿足整

車廠高品質、多樣化的產(chǎn)品需求，國內主要汽車零部件企業(yè)通過優(yōu)化

產(chǎn)品設計、開發(fā)先進生產(chǎn)技術、采用新型材料等途徑提升產(chǎn)品的品質,

新設計、新技術、新材料的大規(guī)模應用將進一步推動國內汽車零部件

產(chǎn)業(yè)的整體升級。

(4)產(chǎn)業(yè)布局集群化、產(chǎn)品生產(chǎn)集成化的趨勢更為明顯

整車廠業(yè)務區(qū)域布局具有較強的集群化特點，從而決定了以產(chǎn)業(yè)

鏈為核心，并在一定區(qū)域內形成配套產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展模式具有較強的

競爭優(yōu)勢。出于降低運輸成本，縮短供貨周期、提高協(xié)同能力的目的,

國內汽車零部件企業(yè)一般選擇在整車廠附近區(qū)域設立生產(chǎn)基地，因而

產(chǎn)業(yè)布局集群化的趨勢越發(fā)明顯。此外，整車廠為了有效降低生產(chǎn)成

本、縮短開發(fā)周期、提高產(chǎn)品競爭力，在產(chǎn)品開發(fā)時普遍采用系統(tǒng)化

開發(fā)、模塊化制造、集成化供貨的模式，從而對零部件供應商集成化

生產(chǎn)能力的要求也越來越高，并終促使國內汽車零部件廠商的生產(chǎn)模

式逐步向系統(tǒng)化、模塊化方向轉變。

(5)產(chǎn)業(yè)整合重組進程加快

我國汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多，但大而不強，行業(yè)集中度低，自

主研發(fā)能力薄弱，關鍵部件技術仍受制于國外先進汽車零部件企業(yè)。

與此同時，隨著國內汽車行業(yè)競爭的日趨激烈，消費者對汽車的價格

敏感性變得更為強烈，從而對汽車零部件企業(yè)的成本控制水平提出了

新的要求。汽車零部件產(chǎn)品生產(chǎn)具有較強的規(guī)模和品牌經(jīng)濟效應，通

過大規(guī)模的組織生產(chǎn)、運輸能夠有效降低生產(chǎn)成本，并提升產(chǎn)品供貨

能力及品牌知名度。因此通過整合內外部資源，提升整體規(guī)模并降低

生產(chǎn)成本將是汽車零部件企業(yè)未來著力提升的核心競爭力之一。

二、市場分析

1、汽車零部件行業(yè)技術特點及水平

汽車零部件制造行業(yè)的技術特點主要表現(xiàn)為：產(chǎn)品系統(tǒng)化、集成

化開發(fā)；產(chǎn)品通用化、平臺化制造以及產(chǎn)品材料輕量化、環(huán)?；瘧?。

(1)產(chǎn)品系統(tǒng)化、集成化開發(fā)

汽車整車由大量零部件組成，其中總成零部件又包含眾多單元件,

如儀表板總成產(chǎn)品由儀表罩、風道、出風口、手套箱、安全氣囊托架

及蓋板等單元件構成。以往整車生產(chǎn)商一般通過自主開發(fā)、設計、組

裝來生產(chǎn)所需的零部件總成產(chǎn)品，但由于零部件產(chǎn)品類別和規(guī)格繁多，

不同類別的產(chǎn)品生產(chǎn)工序和使用的生產(chǎn)設備(如模具)各不相同，因

此自行生產(chǎn)制造將不利于簡化整車廠的生產(chǎn)流程和提升整車廠的裝配

效率。此后，汽車整車企業(yè)開始將汽車零部件的總成工作逐步交由專

業(yè)的供應商企業(yè)進行研發(fā)、設計和生產(chǎn)，通過產(chǎn)品開發(fā)的系統(tǒng)化、模

塊化來減少供應商的數(shù)量、簡化整車廠的生產(chǎn)流程，從而提高裝配效

率。汽車零部件供應模式的轉變使得零部件供應商與整車企業(yè)在開發(fā)、

制造、服務方面合作更加緊密，同時也對汽車零部件供應商提出了更

高的要求，尤其是零部件供應商早期介入整車企業(yè)研發(fā)、設計的同步

開發(fā)能力。

(2)產(chǎn)品通用化、平臺化制造

標準化、通用化是零部件工業(yè)化生產(chǎn)的基礎，目前國外汽車工業(yè)

已經(jīng)廣泛采用平臺化戰(zhàn)略。平臺化戰(zhàn)略的核心是提高零部件的通用化,

盡可能實現(xiàn)零部件共享，實現(xiàn)通用零部件更大規(guī)模的生產(chǎn)，從而降低

因為車型增多和產(chǎn)品周期縮短導致新增的研發(fā)成本。

為了滿足市場對汽車產(chǎn)品日益多樣化的需求，整車廠不斷縮短新

產(chǎn)品開發(fā)周期，加快推出新產(chǎn)品的步伐。但是新技術研發(fā)的時效性，

新技術、新產(chǎn)品研發(fā)的高投入以及多品種生產(chǎn)制造管理的復雜性又使

汽車企業(yè)不堪重負。為了達到規(guī)模經(jīng)濟與產(chǎn)品多樣化和個性化相平衡

的效果，業(yè)內企業(yè)紛紛推出了平臺化戰(zhàn)略。在平臺上可以匹配各種可

變的總成和零部件，實現(xiàn)在一個基本型上組合成不同款式、性能各異

的車型。

(3)產(chǎn)品材料輕量化、環(huán)?；瘧?/p>

汽車輕量化是在保證汽車的強度和安全性的前提下，盡可能的降

低汽車的裝備重量，提高汽車的動力性，減少燃料消耗，降低污染排

放。采用現(xiàn)代化的設計方法對汽車產(chǎn)品結構進行優(yōu)化設計，同時使用

新型的輕質材料制造產(chǎn)品是達到產(chǎn)品輕量化，滿足材料可再生利用的

重要舉措。隨著汽車零部件節(jié)能環(huán)保和輕量化趨勢的發(fā)展，具有強大

的新材料運用能力以及迅速的產(chǎn)品需求響應能力的零部件供應商將更

能獲得市場先機，進而充分分享我國汽車及零部件行業(yè)發(fā)展所帶來的

市場機遇。

在行業(yè)技術水平方面，我國汽車零部件行業(yè)在國家政策的支持下,

通過自主研發(fā)、吸收引進、與國際先進企業(yè)合作開發(fā)等方式不斷的提

高技術水平和研發(fā)能力，行業(yè)整體技術水平及研發(fā)能力得到較大幅度

的提升，并形成了一批具有較強的自主開發(fā)設計能力的零部件企業(yè)，

部分企業(yè)已成功進入國際汽車零部件供應鏈。但與此同時，國內汽車

零部件企業(yè)在汽車關鍵零部件方面，大多停留在模仿階段，產(chǎn)品標準

化、通用化和系列化程度較低，整體技術水平仍存在較大提升空間。

2、塑料模具行業(yè)的技術特點及水平

經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，我國模具制造行業(yè)整體技術水平和實力

有了較大提升，并將逐步向高效及高品質外觀等技術方向發(fā)展。

(1)高效生產(chǎn)技術

應用注塑模具生產(chǎn)成型產(chǎn)品及相關零部件的批量生產(chǎn)數(shù)量往往達

到千萬級，甚至億級，因此要求企業(yè)提高生產(chǎn)效率，縮短生產(chǎn)周期，

降低生產(chǎn)成本。注塑成型產(chǎn)品的生產(chǎn)過程需要經(jīng)過模具設計、模具制

造、試模、注塑成型等關鍵環(huán)節(jié)，其中模具制造的各個關鍵環(huán)節(jié)都需

要復驗以確保后批量生產(chǎn)注塑成型產(chǎn)品的合格率。為了提升生產(chǎn)效率,

國外先進技術已經(jīng)開發(fā)出多種高新技術用于塑料模具的生產(chǎn)，比如一

模多腔、層疊模具、快速模具等技術。

(2)高品質外觀技術

內外飾件等汽車塑料零部件產(chǎn)品對品質和外觀的要求較高，既需

要外表美觀，同時也需滿足手感舒適和安全使用的要求。而注塑件產(chǎn)

品的品質和外觀直接受到加工模具的影響，目前我國模具行業(yè)在高品

質外觀制造以及多色注塑模具制造等領域的技術水平較發(fā)達國家相對

較低，未來將成為行業(yè)技術發(fā)展方向之一。

在行業(yè)技術水平方面，隨著技術水平的逐步提升，我國模具行業(yè)

長期以車工、鉗工為主的粗放式生產(chǎn)經(jīng)營模式逐漸被以技術為依托、

以設計研發(fā)為中心的集約型現(xiàn)代化生產(chǎn)管理模式所取代。企業(yè)裝備水

平和技術實力有了較大提升，但與此同時，我國模具行業(yè)在搪塑模具、

陰模吸塑模具等新技術領域的應用仍然落后于發(fā)達國家，中高端模具

的研發(fā)生產(chǎn)以及新技術的應用仍具有較大的提升空間。

第四章產(chǎn)品方案分析

一、建設規(guī)模及主要建設內容

（-）項目場地規(guī)模

該項目總占地面積62146.60nf（折合約93.22畝），預計場區(qū)規(guī)

2

劃總建筑面積63389.53mo

（二）產(chǎn)能規(guī)模

根據(jù)國內外市場需求和xx（集團）有限公司建設能力分析，建設

規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)汽車塑料零部件模具20000套，預計年營業(yè)收入

61200.00萬元。

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領

本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、

資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、

項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市

場需求狀況進行必要的調整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能

力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一

致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。

第五章選址方案分析

一、項目選址原則

1、符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃，應符合當?shù)毓I(yè)項目占地使用規(guī)劃的

要求，并與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)保護相一致。

2、項目選址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和

其它特別需要保護的敏感性目標。

3、節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占

良田或少占耕地。

4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產(chǎn)設施的

建設需要。

5、項目選址應具備良好的生產(chǎn)基礎條件，水源、電力、運輸?shù)壬?/p>

產(chǎn)要素供應充裕，能源供應有可靠的保障。

6、項目選址應靠近交通主干道，具備便利的交通條件，有利于原

料和產(chǎn)成品的運輸。通訊便捷，有利于及時反饋市場信息。

7、地勢平緩，便于排除雨水和生產(chǎn)、生活廢水。

8、應與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點有足夠的防護距離。

二、建設區(qū)基本情況

項目建設選址區(qū)位優(yōu)勢得天獨厚，是區(qū)域核心功能區(qū)的重要組成

部分。交通體系開放便捷，周邊10分鐘車程范圍內，有高速公路4條、

高速公路出入口6個，多條國道在區(qū)內通過，立體化交通網(wǎng)絡通達。

項目建設地自然生態(tài)環(huán)境良好，園區(qū)綠化率達50%以上，空氣和水

質優(yōu)于國家標準；項目建設地配套功能設施完備，基礎功能設施達到

“十通一平”，建有大型商務寫字樓、會議中心、星級酒店等，能夠

提供會議、住宿、餐飲、醫(yī)療、休閑等服務。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉變?yōu)樘岣甙l(fā)展質量和效益的機遇，我區(qū)推動轉型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結構不夠優(yōu)、重構支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務較重。

到“十三五”末，力爭實現(xiàn)經(jīng)濟增長、發(fā)展質量效益、生態(tài)環(huán)境

在省市爭先進位；地區(qū)生產(chǎn)總值比2010年增加1.5倍以上、城鄉(xiāng)居民

人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年確保如期全

面建成小康社會。

三、創(chuàng)新驅動發(fā)展

堅持以經(jīng)濟建設為中心，持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)培育力度。要加快工業(yè)產(chǎn)

業(yè)調整改造步伐，始終把產(chǎn)業(yè)培育作為中心任務不放松，加快打造支

撐發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。要聚焦以節(jié)能環(huán)保、信息服務、文化休閑旅游為

重點的“三大新興產(chǎn)業(yè)”，不斷夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體，培育新的經(jīng)濟增

長點。要加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，不斷壯大經(jīng)濟

實力，為全面建成小康社會打下堅實基礎。

堅持發(fā)展動力轉換，提升經(jīng)濟發(fā)展質量和效益。要主動適應經(jīng)濟

發(fā)展新常態(tài)，發(fā)揮消費對增長的基礎作用、投資對增長的關鍵作用、

出口對增長的促進作用，統(tǒng)籌提升改革、開放、創(chuàng)新“三大動力”，

加快培育形成經(jīng)濟發(fā)展的“混合動力”。要推進重點領域和關鍵環(huán)節(jié)

改革，加大結構性改革力度，提高供給體系質量和效率；主動融入開

放發(fā)展新格局，優(yōu)化對外開放環(huán)境，提高對外開放質量和發(fā)展的內外

聯(lián)動性；大力實施創(chuàng)新驅動，推進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，加快新動能

成長和傳統(tǒng)動能改造提升。

四、“十三五”發(fā)展目標

保持經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展，提高發(fā)展質量和效益，發(fā)展平衡性、

包容性和可持續(xù)性不斷增強，確保如期全面建成小康社會。到2017年,

全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年同口徑翻一番；到

2020年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值邁上新臺階，城鄉(xiāng)居民人均收入同步提升。

——產(chǎn)業(yè)支撐更加有力?！比笮屡d產(chǎn)業(yè)”實現(xiàn)快速發(fā)展，傳統(tǒng)

產(chǎn)業(yè)進一步提質增效，初步構建起支撐區(qū)域發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新體系。

一一城市品質更加優(yōu)良。進一步突出以人為本，城市綜合功能進

一步完善，環(huán)境質量不斷提升，社會民生持續(xù)改善。

——人民生活更加美好。就業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社保、

住房等公共服務體系更加健全，初步實現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公共服務均等化，

人民群眾生活質量、健康水平和文明素質不斷提高，參與感、獲得感、

幸福感顯著增強。

五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

（-）增強經(jīng)濟動力和活力

充分發(fā)揮投資的關鍵作用、消費的基礎作用和出口的促進作用，

優(yōu)化勞動力、資本、土地、技術、管理等要素配置，增強經(jīng)濟增長的

均衡性、協(xié)同性和可持續(xù)性。

（二）培育壯大新興產(chǎn)業(yè)

把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向，落實《中國制造2025》，以集群化、信息

化、智能化發(fā)展為路徑，加快發(fā)展以節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為重點的先進制造

業(yè)，以信息服務業(yè)為重點的新興生產(chǎn)性服務業(yè)，以文化休閑旅游業(yè)為

重點的新興生活性服務業(yè)。

（三）推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級

推動區(qū)內具有優(yōu)勢的裝備制造、材料工業(yè)、食品工業(yè)以及生產(chǎn)性

服務業(yè)、生活性服務業(yè)圍繞生產(chǎn)技術、商業(yè)模式、供求趨勢的變化，

滿足新需求，采用新技術、新模式，實現(xiàn)優(yōu)化升級。

（四）提升創(chuàng)新驅動能力

加快推進創(chuàng)新發(fā)展，以企業(yè)為創(chuàng)新主體，逐步完善政策、人才和

市場環(huán)境，形成創(chuàng)新支撐經(jīng)濟發(fā)展的格局。

三、項目選址綜合評價

項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越，有利于

項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富,

能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲

用水水源地等環(huán)境敏感目標，自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,

有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目選址具備良

好的原料供應、供水、供電條件，生產(chǎn)、生活用水全部由項目建設地

提供，完全可以保障供應。

第六章建筑工程說明

一、項目工程設計總體要求

(一)工程設計依據(jù)

《建筑結構荷載規(guī)范》

《建筑地基基礎設計規(guī)范》

《砌體結構設計規(guī)范》

《混凝土結構設計規(guī)范》

《建筑抗震設防分類標準》

(二)工程設計結構安全等級及結構重要性系數(shù)

車間、倉庫：安全等級二級，結構重要性系數(shù)1.0；

辦公樓：安全等級二級，結構重要性系數(shù)1.0；

其它附屬建筑：安全等級二級，結構重要性系數(shù)1.0。

二、建設方案

(一)結構方案

1、設計采用的規(guī)范

(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求；

(2)國家及地方現(xiàn)行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;

(3)當?shù)氐匦?、地貌等自然條件。

2、主要建筑物結構設計

(1)車間與倉庫：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構，磚砌外墻作圍護結

構，基礎采用淺基礎及地梁拉接，并在適當位置設置伸縮縫。

(2)綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋硅框架結構，

(二)建筑立面設計

為使建筑物整體風格具有時代特征，更加具有強烈的視覺效果，

更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了，重點把

握個體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相

互關系，充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。

三、建筑工程建設指標

本期項目建筑面積63389.53nf,其中：生產(chǎn)工程37970.33m二

倉儲工程6592.51肝，行政辦公及生活服務設施3106.09nf,公共工

2

程15720.60mo

建筑工程投資一覽表

單位：m\萬元

序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注

1生產(chǎn)工程23824.5237970.333606.69

1.11#生產(chǎn)車間7147.3611391.101082.01

1.22#生產(chǎn)車間5956.139492.58901.67

1.33#生產(chǎn)車間5717.889112.88865.61

1.44#生產(chǎn)車間5003.157973.77757.40

2倉儲工程4136.486592.51664.52

2.11#倉庫1240.941977.75199.36

2.22#倉庫1034.121648.13166.13

2.33#倉庫992.761582.20159.48

2.44#倉庫868.661384.43139.55

3行政辦公及生活服務設施3045.183106.09351.38

3.1行政辦公樓1979.372018.96228.40

3.2宿舍及食堂1065.811087.13122.98

4公共工程8767.6415720.601992.66輔助用房等

5綠化工程4536.7030.89

6其他工程17836.082253.95場地、道路、景觀亮化等

7合計62146.6063389.538900.09

第七章原輔材料供應、成品管理

一、項目建設期原輔材料供應情況

本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XX（以最終選址方案為準）及周邊市場均有供貨廠家

（商戶），完全能夠滿足項目建設的需求。

二、項目運營期原輔材料供應及質量管理

（-）主要原材料供應

本期工程項目將以汽車塑料零部件模具量生產(chǎn)為流程，原材料及

輔助材料均在國內市場采購，主要原材料及輔助材料是：改性塑料粒

子、鋼材、油漆、密封件、緊固件、吸音棉等若干，XX（集團）有限

公司擁有穩(wěn)定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游

客戶關系。

（二）主要原材料及輔助材料管理

1、項目建成投產(chǎn)后，物資采購部門根據(jù)生產(chǎn)實際需要制定原材料

采購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產(chǎn)品質量的前提下，

對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質量，為企業(yè)節(jié)約使用

原材料降低采購成本。

2、本期工程項目所需要的原材料、輔助材料實行統(tǒng)一采購集中供

應，并根據(jù)所需原材料的質量、價格、運輸條件做到貨比三家。

3、驗收材料應根據(jù)領料單或原始憑證進行清點實測驗收，發(fā)現(xiàn)規(guī)

格、質量、數(shù)量不符等問題應及時與有關人員聯(lián)系處理；做好原輔材

料原始記錄和資料積累，及時準確地做好月報、季報和年度各種統(tǒng)計

報表工作。

第八章工藝技術方案分析

一、企業(yè)技術研發(fā)分析

新品的開發(fā)要堅持樹立市場占有率最大化、加速核心業(yè)務跨越式

發(fā)展的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，重點抓好產(chǎn)品發(fā)展的技術創(chuàng)新戰(zhàn)略、市場營銷

戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略的管理和實踐。而持續(xù)的科技創(chuàng)新源于現(xiàn)

代國際化的管理方法，要建立從規(guī)劃、開發(fā)、技術、工藝、試制到辦

公一體化的科研管理體系，保證新產(chǎn)品研發(fā)過程中的市場調研、產(chǎn)品

規(guī)劃、產(chǎn)品開發(fā)、新產(chǎn)品試制、性能驗證、產(chǎn)品完善、批量生產(chǎn)等工

作順利開展，在組織結構上保證科研工作的閉環(huán)管理。

二、項目技術工藝分析

（一）技術來源及先進性說明

本期項目的技術來源為公司的自有技術，該技術達到國內先進水

平。

（二）項目技術優(yōu)勢分析

1、技術含量和自動化水平較高，處于國內先進水平，在產(chǎn)品質量

水平上相對其它生產(chǎn)技術性能費用比優(yōu)越，結構合理、占地面積小、

功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證

產(chǎn)品質量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平；根據(jù)初步測算,

利用該技術生產(chǎn)，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該

技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。

2、技術設備投資和產(chǎn)品生產(chǎn)成本低，具有較強的經(jīng)濟合理性；本

期工程項目采用本技術方案建設其主要設備多數(shù)可按通用標準在國內

采購。

3、節(jié)能設施先進并可進行多規(guī)格產(chǎn)品轉換，項目運行成本較低，

應變市場能力很強。

（三）工業(yè)化技術方案可靠性分析

1、這條生產(chǎn)線充分考慮和核算了生產(chǎn)線整體同各單機間的物料平

衡協(xié)同關系，并考慮和計算了各單機的正常加工、進料出料、輸送、

故障停機及排除所需要時間和各單機間的合理緩沖。

2、產(chǎn)品生產(chǎn)線能夠運行連續(xù)穩(wěn)定、達到設計生產(chǎn)能力要求，并確

保能夠生產(chǎn)出質量合格的產(chǎn)品。

三、項目技術流程

原材料一注塑成型一外觀檢查一裝配一包裝一總檢一入庫

四、設備選型方案

為適應本項目生產(chǎn)和檢驗的需要，確保產(chǎn)品的質量，增強生產(chǎn)工

藝的可操作手段，必須完整配置各種技術裝備，本項目生產(chǎn)設備和檢

測設備應選擇國內外現(xiàn)有的先進、成熟、可靠的設備，在主要設備選

型上應遵循以下原則：

1、主要設備的配置應與產(chǎn)品的生產(chǎn)技術工藝及生產(chǎn)規(guī)模相適應，

同時，能夠達到節(jié)能和清潔生產(chǎn)的各項參數(shù)要求。

2、項目所選設備必須技術先進、性能可靠，達到目前國內外先進

水平，經(jīng)生產(chǎn)廠家使用證明運轉穩(wěn)定可靠，能夠滿足生產(chǎn)高質量產(chǎn)品

要求。

3、設備性能價格比合理，使投資方能夠以合理的投資獲得生產(chǎn)高

質量產(chǎn)品的生產(chǎn)設備，對生產(chǎn)設備進行合理配置，充分發(fā)揮各類設備

的最佳技術水平。

本期工程項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢

測設備，預計購置安裝主要設備共計123臺（套），設備購置費

16796.89萬元。

主要設備包括：模具、注塑機、涂裝線、加工中心、機械手、數(shù)

控機床

第九章環(huán)保方案分析

一、環(huán)境保護綜述

根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》和《建設項目環(huán)境保護管理

辦法》等相關規(guī)定，為貫徹落實國家在環(huán)境保護方面的方針和政策，

該項目在設計與施工中，認真貫徹落實“全面規(guī)劃、合理布局、保護

環(huán)境、造福人民”的方針，在項目建設和正常運營的各個階段，嚴格

執(zhí)行“三同時”的原則，在發(fā)展生產(chǎn)的同時，保護好人類賴以生存的

自然環(huán)境。遵循有關環(huán)境保護的技術規(guī)范和設計標準，認真執(zhí)行“預

防為主”的方針，在項目建設和經(jīng)營過程中對污染物進行控制與治理,

必須采取科學有效的治理措施，保證項目建成后，各種污染物的排放

符合國家標準的要求。

本項目設計嚴格執(zhí)行《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》的政策要求,

同時，在項目設計過程中特別關注以下標準規(guī)定：

1、《中華人民共和國環(huán)境保護法》

2、《中華人民共和國污染防治法》

3、《中華人民共和國大氣污染防治法》

4、《中華人民共和國固體廢棄物污染防治法》

5、《環(huán)境空氣質量標準》

6、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》

7、《地表水環(huán)境質量標準》

8、《污水綜合排放標準》

9、《工業(yè)企業(yè)環(huán)境噪聲排放標準》

10、《惡臭污染物排放標準》

11、《土壤環(huán)境質量標準》

12、《大氣污染物綜合排放標準》

13、《危險廢物填埋污染控制指標》

14、《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準》

15、《地下水質量標準》

16、項目衛(wèi)生執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》標準規(guī)定。

17、項目正常運營過程廢棄物嚴格按照《工業(yè)企業(yè)固態(tài)廢棄污染

物排放標準》執(zhí)行。

二、施工期環(huán)境影響分析

(-)大氣環(huán)境影響分析

項目施工期間對環(huán)境空氣的污染主要來自施工揚塵和施工機械廢

氣。

1、施工揚塵影響分析

施工期間，土石方開挖過程會破壞地表結構，施工階段地基開挖、

回填土方會形成大面積裸露地面，使各種沉降在地表上的氣溶膠粒子

等成為揚塵的天然來源，在施工過程中極易形成揚塵，施工場地建筑、

堆料及運輸拋灑等建筑揚塵在施工高峰期會不斷增多，也是造成揚塵

污染主要原因之一。施工過程如果環(huán)境管理、監(jiān)理措施不夠完善，進

行粗放式施工，現(xiàn)場建筑垃圾、渣土不及時清理、覆蓋、不灑水降塵,

出入場地運輸車輛不及時沖洗、無篷布遮蓋等，均易產(chǎn)生建筑揚塵，

對周圍環(huán)境空氣質量造成影響。

(1)建設項目在施工期間，應設置施工標志牌和安全生產(chǎn)、消防

保衛(wèi)、環(huán)境保護、文明施工制度板及揚塵投訴舉報電話，明確環(huán)保責

任單位和負責人，接受社會監(jiān)督。

(2)施工現(xiàn)場出入口及場內主要道路必須硬化，對工地內部道路、

場地要進行硬化或半硬化，其余場地必須綠化或固化，嚴禁使用其他

軟質材料鋪設。

(3)施工現(xiàn)場出口設置洗車平臺，同時四周應設置防溢座或其它

防治設施，防止洗車廢水溢出工地。車輛駛離工地前，應在洗車平臺

沖洗輪胎及車身，其表面不得附著污泥。防止駛出工地車輛輪胎帶泥

上路。

(4)施工現(xiàn)場集中堆放的土方必須覆蓋，對易引起揚塵的物料采

用綠色遮陽網(wǎng)、密目網(wǎng)進行全部覆蓋，嚴禁裸露。

(5)施工現(xiàn)場對運輸土方、渣土等散裝貨物的車輛，裝載的物料、

渣土高度不得超過車輛槽幫上沿，車斗用苫布遮蓋或者采用密閉車斗,

嚴禁沿路遺漏或拋撒。

(6)要對施工現(xiàn)場的水泥及其它粉塵類建筑材料必須密閉存放或

覆蓋，嚴禁露天放置，工地每日灑水不少于3次。禁止施工現(xiàn)場攪拌

混凝土、砂漿等。

(7)項目建設期間，工地內建筑上層具有粉塵逸散性的工程材料、

砂石、土方或廢棄物輸送至地面時，應從建筑內部管道或密閉輸送管

道輸送，或者進行人工搬運。

(8)施工現(xiàn)場必須設置固定垃圾存放點，垃圾應分類集中堆放并

覆蓋，及時清運，嚴禁焚燒、下埋和隨意丟棄。施工層建筑垃圾必須

采用封閉方式及時清運，嚴禁凌空拋擲。

采取以上措施后，施工揚塵對周圍環(huán)境空氣和敏感點產(chǎn)生的影響

較小。且施工期對大氣環(huán)境的污染是短期的，施工完成后就會消失。

2、施工機械燃油廢氣

施工建設期間，施工機械排放廢氣、各種物料運輸車輛排放汽車

尾氣的主要污染物為CO、N02及HC等，污染物排放屬無組織排放，施

工期在加強施工車輛運行管理與維護保養(yǎng)情況下，可減少尾氣排放對

環(huán)境的污染，對項目附近空氣環(huán)境質量影響較小。

(1)擬采取如下控制措施減少燃油廢氣及汽車尾氣的影響。

(2)選用符合國家衛(wèi)生防護標準的施工機械設備和運輸車輛。

(3)加強對施工機械及施工車輛的檢修和維護，嚴禁使用超期服

役和尾氣超標的施工機械及車輛。

(4)盡可能使用氣動和電動設備及機械，或使用優(yōu)質燃油，以減

少機械和車輛有害氣體的排放。

根據(jù)以上分析，隨著施工活動的結束，本項目施工期廢氣對周邊

環(huán)境空氣影響也會在短時間內消除，對周邊環(huán)境影響較小。

(二)水環(huán)境影響分析

建筑施工期間的廢水包括建筑廢水和生活污水。建筑廢水主要包

括沖洗施工機械、工具、地面等產(chǎn)生的廢水，水泥砂漿、石灰漿廢液

以及基坑排水產(chǎn)生的廢水。

1、生產(chǎn)廢水：各種施工機械設備運轉的冷卻水及洗滌用水和施工

現(xiàn)場清洗、建材清洗、混凝土養(yǎng)護、設備水壓試驗等產(chǎn)生的廢水，這

部分廢水含有一定量的油污和泥砂。

2、生活污水：施工隊伍的生活活動產(chǎn)生一定量的生活污水，包括

食堂用水、洗滌廢水和沖廁水。生活污水含有大量細菌和病原體。

上述廢污水水量不大，但如果不經(jīng)處理或處理不當，同樣會危害

環(huán)境。所以，施工期廢水不能隨意直排，為最大程度的減輕廢水污染,

施工單位應做到以下要求：

1、加強施工期管理，針對施工期污水產(chǎn)生過程不連續(xù)、廢水種類

較單一等特點，可采取相應措施有效控制污水中污染物的產(chǎn)生量。

2、施工現(xiàn)場因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水臨時處理設施，

對含油量高的施工機械沖洗水或懸浮物含量高的其它施工廢水需經(jīng)處

理后方可排放。砂漿、石灰等廢液宜集中處理，干燥后與固體廢物一

起處置。

3、水泥、黃砂、石灰類的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防

雨措施，及時清掃施工運輸過程中拋灑的上述建筑材料，以免這些物

質隨雨水沖刷污染附近水體。

4、要求在施工工地周界設置排水溝，收集后外排，禁止排入附近

水體。

5、施工單位應設置臨時廁所等生活設施。施工人員生活所產(chǎn)生的

少量生活污