輕工機(jī)械2017版質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)及程序文件匯編

文件編號(hào)：QES/SHDM-SC-2017

受控狀態(tài)：因受控口非受控

版本號(hào)：C/0

發(fā)放編號(hào)：DM-001

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系

管理手冊(cè)

第C版第0次修改

編制：文件編寫(xiě)小組

審核：

批準(zhǔn)：

上海大明輕工機(jī)械制造有限公司

2017年8月20日發(fā)布2017年9月20日實(shí)施

編號(hào)QES/SHDM-SC-2017第0.1章

頒布令

第A版第0次修訂第1頁(yè)共1頁(yè)

頒布令

為了既滿(mǎn)足當(dāng)代人的需求，又不損害后代人滿(mǎn)足其需求的能力，必須實(shí)現(xiàn)環(huán)境、社

會(huì)和經(jīng)濟(jì)三者之間的平衡。平衡這“三大支柱”的可持續(xù)性，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的目

標(biāo)，是公司建立“質(zhì)量”、“環(huán)境”和“職業(yè)健康安全”管理體系的追求。為了提高

公司產(chǎn)品及服務(wù)的質(zhì)量，加強(qiáng)環(huán)境控制，降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，樹(shù)立良好的企業(yè)形

象，盡最大能力達(dá)到顧客滿(mǎn)意并滿(mǎn)足相關(guān)方的要求，根據(jù)GB/T19001-2016idt

IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2016idtIS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2011idt

0HSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合我公司的實(shí)際情況，建立公司的質(zhì)量、環(huán)境和

職業(yè)健康安全管理體系。

本《管理手冊(cè)》（2017年C版）闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、

目標(biāo)，并對(duì)本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容和要點(diǎn)進(jìn)行了概括性

的描述，包含了必要的文件化的程序，是公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

的根本性文件。

本《管理手冊(cè)》（2017年C版）是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施

的總體綱要，在體系實(shí)施過(guò)程中，具體的管理措施和方法途徑，請(qǐng)參閱相應(yīng)的程序和

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及管理制度的規(guī)定。

本《管理手冊(cè)》（2017年C版）是公司開(kāi)展質(zhì)量環(huán)境管理及第三方認(rèn)證的根本依

據(jù)。它是本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

康安全管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是本公司對(duì)所有顧客及相關(guān)方的承諾。

現(xiàn)予正式頒布并從2017年09月01日起開(kāi)始實(shí)施。

總經(jīng)理：

2017年8月20日

編號(hào)QES/SHDM-SC-2017第0.2章

目錄

第C版第0次修訂第1頁(yè)共3頁(yè)

IS09001IS0140010HSAS

章節(jié)號(hào)標(biāo)題

要求要求要求

0.1頒布令———

0.2目錄———

0.3組織簡(jiǎn)介———

0.4管理方針和目標(biāo)———

0.5管理者代表與職業(yè)健康安全事務(wù)代表———

0.6組織機(jī)構(gòu)———

0.7質(zhì)量職能分布表———

1范圍111

2引用標(biāo)準(zhǔn)222

3術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫(xiě)333

4組織環(huán)境44

4.1理解組織及其所處環(huán)境4.14.1

4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.24.2

4.3確定管理體系范圍4.34.3

4.4管理體系4.44.44.1

5領(lǐng)導(dǎo)作用55

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.15.1

5.2管理方針5.25.24.2

5.3崗位、職責(zé)和權(quán)限5.35.34.4.1

6策劃66

6.1.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.16.1.1

6.1.2環(huán)境因素—6.1.24.3.1

6.1.3合規(guī)義務(wù)—6.1.34.3.2

6.1.4措施的策劃6.1.26.1.4

6.2.1目標(biāo)6.2.16.2.14.3.3

6.2.2實(shí)現(xiàn)目標(biāo)措施的策劃6.2.26.2.24.3.3

6.3變更6.3——

7支持77

編號(hào)QES/SHDM-SC-2017第0.2章

目錄

第C版第0次修訂第2頁(yè)共3頁(yè)

IS09001IS0140010HSAS

章節(jié)號(hào)標(biāo)題

要求要求要求

7.1資源7.17.14.4.1

7.1.1總則7.1.17.1

7.1.2人員7.1.27.14.4.2

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.37.1

7.1.4過(guò)程運(yùn)行的環(huán)境7.1.47.1

7.1.5監(jiān)視和測(cè)量的資源7.1.57.14.5.1

7.1.6公司的知識(shí)7.1.67.1

7.2能力7.27.24.4.2

7.3意識(shí)7.37.34.4.2

7.4信息溝通和交流7.47.44.4.3

7.5文件化信息7.57.54.4.5/4.5.4

8運(yùn)行88

8.1質(zhì)量體系運(yùn)行的策劃和控制8.18.14.4.6

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.28.14.4.6

8.2.1顧客溝通8.2.18.14.4.6

8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定8.2.28.14.4.6

8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審8.2.38.14.4.6

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改8.2.48.14.4.6

8.3產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)8.38.14.4.6

8.3.1總則8.3.18.14.4.6

8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃8.3.28.14.4.6

8.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入8.3.38.14.4.6

8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制8.3.48.14.4.6

8.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出8.3.58.14.4.6

8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改8.3.68.14.4.6

8.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的提供8.48.14.4.6

8.4.1總則8.4.18.14.4.6

8.4.2控制的類(lèi)型和程度8.4.28.14.4.6

編號(hào)QES/SHDM-SC-2017第0.2章

目錄

第C版第0次修訂第3頁(yè)共3頁(yè)

IS09001IS0140010HSAS

章節(jié)號(hào)標(biāo)題

要求要求要求

8.4.3提供給外部供方的信息8.4.38.14.4.6

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.58.14.4.6

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.18.14.4.6

8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.28.14.4.6

8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.38.14.4.6

8.5.4防護(hù)8.5.48.14.4.6

8.5.5交付后的活動(dòng)8.5.58.14.4.6

8.5.6更改控制8.5.68.14.4.6

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.68.14.4.6

8.7不合格輸出的控制8.78.14.4.6

8.8環(huán)境體系管理體系運(yùn)行策劃和控制—8.14.4.6

8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)—8.24.4.7

9績(jī)效評(píng)價(jià)99

9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.19.14.5.1A5.2

9.2內(nèi)部審核9.29.24.5.5

9.3管理評(píng)審9.39.34.6

10改進(jìn)1010

10.1總則10.110.1

10.2不符合和糾正措施10.210.24.5.3

10.3持續(xù)改進(jìn)10.310.3

附《程序文件》2017版

編號(hào)QES/SHDM-SC-2017第0.3章

企業(yè)簡(jiǎn)介

第C版第0次修訂第1頁(yè)共1頁(yè)

上海大明輕工機(jī)械制造有限公司是專(zhuān)業(yè)制造啤酒（飲料）灌裝生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備的大型

現(xiàn)代企業(yè)。地處上海寶山區(qū)漢江路200288號(hào)，交通便利，周?chē)h(huán)境優(yōu)美。公司注冊(cè)

資本5200萬(wàn)元，占地面積5萬(wàn)平方米，建筑面積3.5萬(wàn)平方米。公司現(xiàn)有在職職工

550人，其中高級(jí)職稱(chēng)5人，中級(jí)職稱(chēng)15人，大專(zhuān)以上學(xué)歷102人，擁有制造加工

設(shè)備150臺(tái)套，公司技術(shù)力量雄厚、生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)、檢測(cè)手段完備，產(chǎn)品質(zhì)量可靠。

公司主導(dǎo)產(chǎn)品為2.4萬(wàn)瓶/時(shí)至5萬(wàn)瓶/時(shí)系列啤酒灌裝生產(chǎn)線(xiàn)，多項(xiàng)產(chǎn)品榮獲國(guó)

家、市級(jí)優(yōu)秀新產(chǎn)品獎(jiǎng)與科技進(jìn)步獎(jiǎng)、上海市科技進(jìn)步一、二等獎(jiǎng)。是國(guó)家科委認(rèn)定

的火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)（集團(tuán)）、上海市高新技術(shù)企業(yè)，“AAA級(jí)信用企業(yè)”、

“用戶(hù)信得過(guò)企業(yè)”、上海名牌產(chǎn)品企業(yè)、中國(guó)優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)和中國(guó)杰出啤酒包裝企

業(yè)、2002年獲得國(guó)家級(jí)完善計(jì)量檢測(cè)體系合格企業(yè)、2005年通過(guò)IS09001、IS014001、

0HSAS18001三合一體系認(rèn)證。

公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，不斷創(chuàng)新工作機(jī)制，搶抓機(jī)遇，以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)占領(lǐng)市場(chǎng),

以品牌質(zhì)量謀求發(fā)展，以保護(hù)環(huán)境為企業(yè)責(zé)任，開(kāi)拓市場(chǎng)，服務(wù)社會(huì)。

編號(hào)QES/SHDM-SC-2017第0.4章

管理方針和目標(biāo)

第A版第0次修訂第1頁(yè)共1頁(yè)

一、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

1、質(zhì)量方針：

以人才為根本；以科技求發(fā)展；以管理求質(zhì)量；以創(chuàng)新求生存；以誠(chéng)信贏市場(chǎng)；實(shí)

施持續(xù)改進(jìn)；超越客戶(hù)期望；創(chuàng)建一流企業(yè)。

2、環(huán)境方針：

保護(hù)環(huán)境，減少污染；節(jié)能降耗，清潔生產(chǎn)。

3、職業(yè)健康安全方針：

安全第一，預(yù)防為主。

二、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)

1、質(zhì)量目標(biāo)：

根據(jù)公司的發(fā)展栗求和市場(chǎng)的需求，在每年年終管理評(píng)審制訂下一年度的質(zhì)量目標(biāo)。

2、環(huán)境目標(biāo)：

廢水、廢氣、噪聲等污染物100%達(dá)標(biāo)排放；

廢棄物100%分類(lèi)處理，危險(xiǎn)廢棄物100%由有資質(zhì)的廢棄物處理公司合法處理；

水、電、紙張等能資源消耗億元產(chǎn)值同比上年下降0.5%。

3、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)

無(wú)重傷事故（包括急性中毒，中暑和職業(yè)?。?；

無(wú)火災(zāi)事故，無(wú)直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以上的傷亡事故；

總經(jīng)理：

2017年8月20日

編號(hào)QES/SHDM-SC-2017第0.5章

管理者代表與職業(yè)健康安全事務(wù)代表

第A版第0次修訂第1頁(yè)共1頁(yè)

管理者代表任命書(shū)

現(xiàn)任命王偉先生為本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限為：

1.負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；

2.定期匯報(bào)并總結(jié)管理體系的運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的機(jī)會(huì)；

3.使全體員工意識(shí)到滿(mǎn)足顧客要求及提供環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)對(duì)本公司的生

存和發(fā)展至關(guān)重要。

4.代表公司負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理:

2017年8月20日

職業(yè)健康安全事務(wù)代表選舉公示書(shū)

經(jīng)公司全體員工選舉，經(jīng)討論，確認(rèn)李明本公司的為職業(yè)健康管理體系職業(yè)健康安全

事務(wù)代表，從即日起履行職業(yè)健康安全事務(wù)代表的職責(zé)和權(quán)限。

上海大明輕工機(jī)械制造有限公司

2017年8月20日

編號(hào)QES/SHDM-SC-2017第0.6章

組織機(jī)構(gòu)圖

第C版第0次修訂第1頁(yè)共1頁(yè)

組織機(jī)構(gòu)圖

編號(hào)QES/SHDM-SC-2017第0.7章

質(zhì)量職能分布表

第C版第0次修訂第1頁(yè)共3頁(yè)

部門(mén)管公

質(zhì)

總理司采銷(xiāo)財(cái)設(shè)制

管倉(cāng)

要求經(jīng)者辦購(gòu)售務(wù)計(jì)造

部庫(kù)

IS01400OHSAS理代公部部部院部

管理手冊(cè)IS09001

118001表室

4組織環(huán)境44

理解組織及其所

4.14.14.1★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

處環(huán)境

理解相關(guān)方的需

4.24.24.2★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

求和期望

確定管理體系范

4.34.34.3☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

圍

4.4管理體系4.44.44.1☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

5領(lǐng)導(dǎo)作用55

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.15.1★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

5.2管理方針5.25.24.2★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

崗位、職責(zé)和權(quán)

5.35.35.34.4.1★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

限

6策劃66

應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

6.1.16.1.16.1.1☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

的措施

環(huán)境因素/危險(xiǎn)

6.1.2—6.1.24.3.1☆☆☆☆☆☆☆☆★☆

源

6.1.3合規(guī)義務(wù)—6.1.34.3.2☆☆☆☆☆☆☆☆★☆

6.1.4措施的策劃6.1.26.1.4☆★☆☆☆☆☆☆★☆

6.2.1目標(biāo)6.2.16.2.1★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

實(shí)現(xiàn)目標(biāo)措施的

6.2.26.2.26.2.24.3.3☆☆☆☆☆☆☆☆★☆

策劃

6.3變更6.3—☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

7支持77

7.1資源7.17.1

7.1.1總則7.1.17.1★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

7.1.2人員7.1.27.14.4.2☆☆★☆☆☆☆☆☆☆

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.37.1☆☆☆☆☆☆☆★☆☆

7.1.4過(guò)程運(yùn)行的環(huán)境7.1.47.1☆☆☆☆☆☆☆★☆☆

7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.57.1☆☆☆☆☆☆☆☆★☆

7.1.6公司的知識(shí)7.1.67.1☆★★☆☆☆☆☆☆☆

7.2能力7.27.24.4.2☆☆★☆☆☆☆☆☆☆

7.3意識(shí)7.37.34.4.2☆☆★☆☆☆☆☆☆☆

7.4信息溝通和交流7.47.44.4.3☆☆★☆☆☆☆☆☆☆

4.4.5/

☆☆★☆☆☆☆☆☆☆

7.5文件化信息7.57.54.5.4

編號(hào)QES/SHDM-SC-2017第0.7章

質(zhì)量職能分布表

第C版第0次修訂第2頁(yè)共3頁(yè)

部門(mén)管公

質(zhì)

總理司采銷(xiāo)財(cái)設(shè)制

管倉(cāng)

要求經(jīng)者辦購(gòu)售務(wù)計(jì)造

部庫(kù)

部部部部

IS01400OHSAS理代公院

管理手冊(cè)IS09001

118001表室

8運(yùn)行88

運(yùn)行的策劃和控

8.18.18.14.4.6☆☆☆☆★☆★☆★☆

制

產(chǎn)品和服務(wù)的要

8.28.28.1

求

8.2.1顧客溝通8.2.18.14.4.6☆☆☆☆★☆☆☆☆☆

產(chǎn)品和服務(wù)要求

8.2.28.2.28.14.4.6☆☆☆☆★☆☆☆☆☆

的確定

產(chǎn)品和服務(wù)要求

8.2.38.2.38.14.4.6☆☆☆☆★☆☆☆☆☆

的評(píng)審

產(chǎn)品和服務(wù)要求

8.2.48.2.48.14.4.6☆☆☆☆★☆☆☆☆☆

的更改

產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)

8.38.38.1

發(fā)

8.3.1總則8.3.18.14.4.6☆☆☆☆☆☆★☆☆☆

8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃8.3.28.14.4.6☆☆☆☆☆☆★☆☆☆

8.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入8.3.38.14.4.6☆☆☆☆☆☆★☆☆☆

8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制8.3.48.14.4.6☆☆☆☆☆☆★☆☆☆

8.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出8.3.58.14.4.6☆☆☆☆☆☆★☆☆☆

8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改8.3.68.14.4.6☆☆☆☆☆☆★☆☆☆

外部提供的過(guò)

8.4程、產(chǎn)品和服務(wù)8.48.1

的提供

8.4.1總則8.4.18.14.4.6☆☆☆★☆☆☆☆☆☆

控制的類(lèi)型和程

8.4.28.4.28.14.4.6☆☆☆★☆☆☆☆☆☆

度

提供給外部供方

8.4.38.4.38.14.4.6☆☆☆★☆☆☆☆☆☆

的信息

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.58.1

生產(chǎn)和服務(wù)提供

8.5.18.5.18.14.4.6☆☆☆☆☆☆☆★☆☆

的控制

8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.28.14.4.6☆☆☆☆☆☆☆★☆★

顧客或外部供方

8.5.38.5.38.14.4.6☆☆☆☆★☆☆☆☆☆

的財(cái)產(chǎn)

8.5.4防護(hù)8.5.48.14.4.6☆☆☆☆☆☆☆★☆★

8.5.5交付后的活動(dòng)8.5.58.14.4.6☆☆☆☆★☆☆☆☆☆

8.5.6更改控制8.5.68.14.4.6☆☆☆☆☆☆☆★☆☆

編號(hào)QES/SHDM-SC-2017第0.7章

質(zhì)量職能分布表

第C版第0次修訂第3頁(yè)共3頁(yè)

部門(mén)管公

質(zhì)

總理司采銷(xiāo)財(cái)設(shè)制

管倉(cāng)

要求經(jīng)者辦購(gòu)售務(wù)計(jì)造

部庫(kù)

IS014000HSAS理代公部部部院部

管理手冊(cè)IS09001

118001表室

產(chǎn)品和服務(wù)的放

8.68.68.14.4.6☆☆☆☆★☆☆☆★☆

行

不合格輸出的控

8.78.78.14.4.6☆☆☆☆★☆★☆★☆

制

環(huán)境體系管理體

8.8系運(yùn)行策劃和控—8.14.4.6☆☆★☆★☆★☆☆☆

制

8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)—8.24.4.7☆☆★☆☆☆☆★★☆

9績(jī)效評(píng)價(jià)99☆

監(jiān)視、測(cè)量、分4.5.1/4

9.19.19.1☆☆☆☆☆☆☆☆★☆

析和評(píng)價(jià).5.2

9.2內(nèi)部審核9.29.24.5.5☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

9.3管理評(píng)審9.39.34.7★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

10改進(jìn)1010

10.1總則10.110.1☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

不符合和糾正措

10.210.210.24.5.3☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

施

10.3持續(xù)改進(jìn)10.310.3☆★☆☆☆☆☆☆☆☆

注：表示主責(zé)，表示相關(guān)

編號(hào)QES/SHDM-SC-2017第1.0章

淚圍

第C版第0次修訂第1頁(yè)共1頁(yè)

1.1總則

本手冊(cè)適用于本公司各種型號(hào)規(guī)格的啤酒（飲料）包裝生產(chǎn)線(xiàn)成套設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造

過(guò)程所涉及的質(zhì)量活動(dòng)及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的控制。

本手冊(cè)覆蓋的管理體系適用于以下兩種情況：

1.證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品及服務(wù)。

2.通過(guò)體系的有效運(yùn)作，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程，從而增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。

3,通過(guò)對(duì)產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、開(kāi)展環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)價(jià)并控制和改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防、削減風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全均衡

發(fā)展的目的。

1.2應(yīng)用

本手冊(cè)覆蓋的管理體系范圍包括啤酒（飲料）包裝生產(chǎn)線(xiàn)成套設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造過(guò)程

及相關(guān)場(chǎng)所所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。

本公司的質(zhì)量管理體系采用認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)全部適用。

編號(hào)QES/SHDM-SC-2017第2.0章

引用標(biāo)準(zhǔn)

第C版第0次修訂第1頁(yè)共1頁(yè)

2.1管理標(biāo)準(zhǔn):

2.1.1GB/T19000—2016idtIS09000：2015管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)

2.1.2GB/T19001—2016idtIS09001：2015管理體系要求

2.1.3GB/T24001—2016idtIS014001：2015環(huán)境管理體系要求及使用指南

2.1.4GB/T28001—2011idt0HSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系要求

2.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

2.2.1QB/T2373—2007《制酒機(jī)械裝瓶壓蓋機(jī)》

2.2.2GB16798-1997《食品機(jī)械安全衛(wèi)生》

2.2.3QB/T2634-2004《洗瓶機(jī)》

2.3本手冊(cè)所引用的程序文件

2.3.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序

2.3.2文件和記錄控制程序

2.3.3環(huán)境因素控制程序

2.3.4危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序

2.3.5合規(guī)義務(wù)確定程序

2.3.6人力資源管理程序

2.3.7信息交流程序

2.3.8運(yùn)行控制程序

2.3.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制

2.2.10內(nèi)部審核控制程序

2.2.11監(jiān)視和測(cè)量控制程序

2.2.12合規(guī)性評(píng)價(jià)程序

2.3.13不合格控制程序

2.3.14糾正措施控制程序

ABC有限公司

編號(hào)QES/SHDM-SC-2017第3.0章

術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫(xiě)

第C版第0次修訂第1頁(yè)共1頁(yè)

本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T19000-2016給出的術(shù)語(yǔ)和定義。

3.1本標(biāo)準(zhǔn)描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語(yǔ)：

3.1.1供方：向本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織和個(gè)人。

3.1.2組織：即指上海大明輕工機(jī)械制造有限公司

3.1.3顧客：接受本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的組織和個(gè)人。

3.2本管理手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)縮寫(xiě)：

3.2.1CLM:是上海大明輕工機(jī)械制造有限公司的簡(jiǎn)稱(chēng)

3.2.2環(huán)境：組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)

物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。

3.2.3環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

3.2.4環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或

有益的變化。

3.2.5環(huán)境表現(xiàn)（行為）：基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)它的環(huán)境因素進(jìn)行控制

所取得的可測(cè)量的環(huán)境管理體系結(jié)果。

3.2.6污染預(yù)防：旨在避免、減少或控制污染而對(duì)各種過(guò)程、慣例、材料或產(chǎn)品的采

用，可包括再循環(huán)、處理、過(guò)程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。

3.2.7產(chǎn)品：在公司和顧客之間未發(fā)生任何交易的情況下，公司能夠生產(chǎn)的輸出。

3.2.8質(zhì)量：一組固有特性滿(mǎn)足要求的程度。

3.2.9顧客滿(mǎn)意：顧客對(duì)其要求已被滿(mǎn)足的程度的感受。

3.2.10危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組

合。

3.2.11可追溯性：追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。

3.2.12評(píng)審：為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活

動(dòng)。

3.2.13驗(yàn)證：通過(guò)提供客觀(guān)證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿(mǎn)足的認(rèn)定。

3.2.14確認(rèn)：通過(guò)提供客觀(guān)證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿(mǎn)足的認(rèn)定。

3.3說(shuō)明：本手冊(cè)及其相關(guān)的支持文件中的術(shù)語(yǔ)，如果未加限定說(shuō)明，則表示包含質(zhì)

量及環(huán)境，如果加限定說(shuō)明則僅包含限定的內(nèi)容。如“文件”表示質(zhì)量和環(huán)境的所有

文件，“環(huán)境文件”僅表示環(huán)境管理所涉及的文件。

編號(hào)QES/SHDM-SC-2017第4.0章

組織環(huán)境

第C版第0次修訂第1頁(yè)共2頁(yè)

4.1理解公司及其所處的環(huán)境

公司應(yīng)依據(jù)內(nèi)外環(huán)境變化，由管理者代表負(fù)責(zé)，質(zhì)管部協(xié)助組織相關(guān)部門(mén)對(duì)公司的質(zhì)

量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行分析。

質(zhì)管部確定影響組織發(fā)展的內(nèi)外部影響因素，外部環(huán)境票考慮來(lái)自于國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地

區(qū)和當(dāng)她的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)等環(huán)境因素，內(nèi)部

環(huán)境要考慮與組織的價(jià)值觀(guān)、文化、知識(shí)和績(jī)效有關(guān)的因素。

由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行收集、監(jiān)視和評(píng)審，對(duì)于收集

的相關(guān)信息及時(shí)上報(bào)質(zhì)管部匯總并上報(bào)高層。

由高層領(lǐng)導(dǎo)利用有效的分析工具，針對(duì)這些內(nèi)外部因素進(jìn)行分析，確定其對(duì)實(shí)現(xiàn)公司

宗旨、戰(zhàn)略方向、管理體系預(yù)期結(jié)果的能力影響及所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并由責(zé)任部門(mén)依據(jù)

影響程度，制定相關(guān)措施，并跟蹤措施的有效性。

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

由管理者代表組織各部門(mén)識(shí)別并確定與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相

關(guān)方（如顧客、供方、政府、主管部門(mén)、投資者、員工、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、研發(fā)機(jī)構(gòu)等），明

確責(zé)任部門(mén)定期對(duì)相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。

對(duì)識(shí)別出的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)方的需求和期望，由高層組織

相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析，確定這些需求和期望對(duì)組織的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體

系的影響，并由責(zé)任部門(mén)依據(jù)影響程度，制定相關(guān)措施，并跟蹤措施的有效性。

4.3確定管理體系的范圍

4.3.1結(jié)合內(nèi)部和外部因素、有關(guān)相關(guān)方的要求以及公司的產(chǎn)品和服務(wù)，公司的管理

體系范圍：

邊界：位于上海市寶山區(qū)漢江路200288號(hào)

產(chǎn)品和活動(dòng)：啤酒（飲料）包裝生產(chǎn)線(xiàn)成套設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造。

4.3.2公司已按GB/T19001《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001《環(huán)境管理體系要

求及使用指南》、GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持管

理體系；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，標(biāo)準(zhǔn)要求全部適用。

4.4管理體系及其過(guò)程

4.4.1公司按GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)建立管理體系，將其形成文

件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)；

編號(hào)QES/SHDM-SC-2017第4.0章

組織環(huán)境

第C版第0次修訂第2頁(yè)共2頁(yè)

4.4.2組織應(yīng)確定管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用，且應(yīng)：

1）確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出；

2）確定這些過(guò)程的順序和相互作用，包括確定的重要環(huán)境因素和主要風(fēng)險(xiǎn)；

3）確定所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程的

運(yùn)行和控制有效；

4）配置必要的可用的資源和獲得必要的信息，支持過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視；

5）分派這些過(guò)程的職責(zé)和權(quán)限；

6）應(yīng)對(duì)公司戰(zhàn)略分析過(guò)程所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：

7）評(píng)價(jià)這些過(guò)程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果，包括改進(jìn)環(huán)

境表現(xiàn)（行為）；

8）改進(jìn)過(guò)程和管理體系。

4.4.3在必栗的范圍和程度上，公司應(yīng)：

1）保持形成文件的信息以支持過(guò)程運(yùn)行；

2）保留確信其過(guò)程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。

4.4.4質(zhì)量管理體系涉及外包過(guò)程包括：

公司的質(zhì)量管理體系中影響產(chǎn)品符合性的外包過(guò)程主要為銷(xiāo)售過(guò)程所涉及的部分產(chǎn)

品和訂單的外發(fā)加工。公司將外包過(guò)程納入管理體系進(jìn)行管理。

4.5本章程序

4.5.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序

編號(hào)QES/SHDM-SC-2017第5.0章

領(lǐng)導(dǎo)作用

第C版第0次修訂第1頁(yè)共4頁(yè)

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總則

公司總經(jīng)理及高層管理人員，以建立、實(shí)施和改進(jìn)管理體系為核心工作，通過(guò)下列工

作的開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)科學(xué)的管理，樹(shù)立企業(yè)形象，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，減少環(huán)境污染并降低職

業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，爭(zhēng)取獲得顧客及社會(huì)相關(guān)方的認(rèn)同。

1）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；

2）確保制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)、指標(biāo)，并與公司所處的

環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；

3）確保管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過(guò)程；

4）促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；

5）確保管理體系所需的資源是可用的；

6）溝通有效的管理和符合管理體系要求的重要性；

7）確保管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；

8）促進(jìn)、指導(dǎo)和支持人員為管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；

9）推動(dòng)改進(jìn)；

10）支持其他管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理通過(guò)以下方面的實(shí)施，確保其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：

公司通過(guò)各種渠道（如政府部門(mén)會(huì)議、展會(huì)、行業(yè)會(huì)議、互聯(lián)網(wǎng)、技術(shù)聯(lián)盟、客戶(hù)座

談會(huì)等方式）識(shí)別和確定顧客、社會(huì)和相關(guān)方要求及期望以及適用的法律法規(guī)要求；

針對(duì)這些要求和期望，確定其能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意能力的

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并制定應(yīng)對(duì)措施。在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃時(shí)，將這

些措施予以落實(shí)，以確保全體員工理解并持續(xù)滿(mǎn)足以上要求和期望，始終致力于增強(qiáng)

顧客、社會(huì)和相關(guān)方滿(mǎn)意。

5.2管理方針

5.2.1制定方針

總經(jīng)理組織制定、實(shí)施和保持公司的管理方針，管理方針應(yīng)：

1）依照管理方針建立管理目標(biāo)、指標(biāo)，并為評(píng)審管理目標(biāo)、指標(biāo)提供框架；

編號(hào)QES/SHDM-SC-2017第5.0章

領(lǐng)導(dǎo)作用

第C版第0次修訂第2頁(yè)共4頁(yè)

2)適應(yīng)公司宗旨和所處的環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；

3)管理方針與公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)

相適應(yīng)，包括對(duì)滿(mǎn)足顧客和相關(guān)方適用的要求及污染預(yù)防、安全防護(hù)、遵守有關(guān)法律

法規(guī)、公司應(yīng)遵守的其他要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾。

5.2.2溝通管理方針

管理方針作為形成文件的信息，對(duì)公司內(nèi)、外部公開(kāi)，確保管理方針傳達(dá)到所有為公

司或代表公司工作的人員，通過(guò)宣傳、培訓(xùn)使員工理解管理方針并有效執(zhí)行；

適宜時(shí)，管理方針可以通過(guò)網(wǎng)站、宣傳冊(cè)等方式為相關(guān)方所獲??；

5.3崗位、職責(zé)和權(quán)限

最高管理者按確定的組織機(jī)構(gòu)圖及崗位設(shè)置，確定相關(guān)崗位的職責(zé)和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)

部門(mén)并確保全體員工得到溝通和理解，以促進(jìn)管理體系有效運(yùn)行?？偨?jīng)理在公司的管

理高層中任命管理體系管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，在確定崗

位職責(zé)和權(quán)限時(shí)，確保：

1)符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；

2)確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出；

3)向最高管理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；

4)確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；

5)確保在策劃和實(shí)施管理變更時(shí)保持其完整性。

管理者代表的任命見(jiàn)本手冊(cè)第0.5章《管理者代表任命書(shū)》的規(guī)定。

5.3.1總經(jīng)理職責(zé)

(1)對(duì)全公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全工作全面負(fù)責(zé)，帶領(lǐng)全體員工貫徹

執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及相關(guān)要求，提高質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和

安全防護(hù)的意識(shí)；

(2)主持制定管理方針，批準(zhǔn)管理手冊(cè)；

(3)為管理體系的建立和運(yùn)行提供充分的人力、物力、財(cái)力等資源；

(4)根據(jù)管理體系的要求，確定公司各成員、各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限；

(5)委派管理者代表，并授予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限；

(6)主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審報(bào)告，保證管理體系不斷完善，

不斷改進(jìn)；

編號(hào)QES/SHDM-SC-2017第5.0章

領(lǐng)導(dǎo)作用

第C版第0次修訂第3頁(yè)共4頁(yè)

5.3.2銷(xiāo)售部

(1)負(fù)責(zé)公司形象的宣傳、展銷(xiāo)會(huì)的組織和準(zhǔn)備

(2)負(fù)責(zé)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)策略的制定

(3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量性能及環(huán)保性能的宣傳，組織產(chǎn)品的推廣

(4)負(fù)責(zé)銷(xiāo)售市場(chǎng)的拓展，識(shí)別客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量及環(huán)保性能的要求

(5)負(fù)責(zé)管理電子商務(wù)和實(shí)體店鋪的經(jīng)營(yíng)，對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售訂單及合同的接洽和簽訂，

對(duì)顧客的質(zhì)量及環(huán)保要求進(jìn)行評(píng)審

(6)與顧客進(jìn)行溝通，接受顧客的查詢(xún)，受理訂單的更改，并就產(chǎn)品本身的環(huán)境

保護(hù)信息向顧客進(jìn)行通告

(7)負(fù)責(zé)收集、調(diào)查顧客的滿(mǎn)意、抱怨及投訴等信息，并進(jìn)行處理

5.3.3采購(gòu)部

(1)負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量及環(huán)境、安全保障能力的評(píng)價(jià)選擇，并實(shí)施跟蹤采

購(gòu)活動(dòng)的具體實(shí)施。

(2)對(duì)采購(gòu)材料、用品的質(zhì)量及環(huán)境和安全性能負(fù)責(zé)，向供應(yīng)商通報(bào)質(zhì)量、環(huán)境保

護(hù)、健康安全方面的栗求和信息。

(3)負(fù)責(zé)原料及產(chǎn)品的防護(hù)和標(biāo)識(shí)工作。

5.3.4公司辦公室

(1)負(fù)責(zé)公司文件和資料的統(tǒng)一管理

(2)負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)記錄的統(tǒng)一管理和檢查

(3)負(fù)責(zé)組織環(huán)境信息的交流，與相關(guān)方進(jìn)行環(huán)境信息的接收、回復(fù)和溝通。

(4)負(fù)責(zé)人力資源的招聘、錄用、培訓(xùn)、考核及獎(jiǎng)懲、升遷等工作。

5.3.5制造部

(1)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境、生產(chǎn)作業(yè)的要求、環(huán)境因素及法律法規(guī)和應(yīng)遵守

的其他要求進(jìn)行識(shí)別，并組織對(duì)公司的環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重栗環(huán)境因素

(2)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和管理，確保設(shè)備的質(zhì)量、環(huán)境和安全能力

(3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的具體控制，達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制要求

5.3.6財(cái)務(wù)部

(1)負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行過(guò)程中的財(cái)務(wù)保障。

5.3.7設(shè)計(jì)院

編號(hào)QES/SHDM-SC-2017第5.0章

領(lǐng)導(dǎo)作用

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