2024年醫(yī)院庫存物資管理制度范本（二篇）

第3頁共3頁2024年醫(yī)院庫存物資管理制度范本為了強(qiáng)化庫存物資管理的科學(xué)性、制度化和規(guī)范化，以滿足生產(chǎn)需求，特制定本管理辦法。第一章總則第一條各倉庫的主管保管員作為該倉庫的首要責(zé)任人，負(fù)責(zé)全面執(zhí)行防火、防盜及保持倉庫清潔衛(wèi)生的工作。第二條倉庫應(yīng)建立健全的安全防火制度、保管員崗位責(zé)任制以及庫存物資收發(fā)存動(dòng)態(tài)視板系統(tǒng)。第三條庫區(qū)的消防用水需保持暢通無阻，各倉庫需配備必要的消防器材，并確保保管員能夠熟練使用消防器材、及時(shí)報(bào)警以及具備撲滅初期火災(zāi)的能力。第四條倉庫應(yīng)配備相應(yīng)的驗(yàn)收檢測工具，并實(shí)行定期的檢查與校驗(yàn)制度，確保工具擺放整齊有序。第二章物資保管第五條保管員需深入了解所管理物資的一般及特殊性能，掌握相關(guān)技術(shù)規(guī)程，以實(shí)現(xiàn)物資保管的規(guī)范化和制度化。第六條入庫物資需按照合理的布局進(jìn)行存放，依據(jù)不同的類別、規(guī)格、材質(zhì)和性能要求，實(shí)施分區(qū)管理。確保實(shí)現(xiàn)四號(hào)定位，主副貨位對應(yīng)，料簽或標(biāo)牌清晰準(zhǔn)確。物資管理需達(dá)到材質(zhì)不混、名稱無誤、規(guī)格不串、標(biāo)記鮮明，以及帳、卡、物、資金“四對口”的標(biāo)準(zhǔn)。第七條庫存物資應(yīng)全面實(shí)行五五擺放原則，確保橫豎成行，便于快速清點(diǎn)。對于有包裝標(biāo)記的物資，需按標(biāo)記要求妥善放置。第八條庫存物資的苫墊工作需嚴(yán)格按照物資技術(shù)保管規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行。第九條對于有儲(chǔ)存期限的物資，需詳細(xì)記錄出廠日期和進(jìn)貨日期，并堅(jiān)持先到先發(fā)的原則。對于即將到達(dá)儲(chǔ)存期限的物資，需提前一個(gè)月上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。第三章物資保養(yǎng)第十條庫存物資必須按照物資技術(shù)保管規(guī)程的相關(guān)規(guī)定，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并記錄在案，以確保庫存物資的質(zhì)量完好。第十一條庫房需保持良好的通風(fēng)條件，確保庫房干燥，并嚴(yán)格控制庫房的溫度和濕度。同時(shí)，需做好防銹、防霉、防變形、防蟲害、鼠害等工作。第十二條對于包裝損壞、滲漏、銹蝕、受潮、玷污的庫存物資，需及時(shí)采取措施進(jìn)行恢復(fù)、加固、除銹、干燥、除污或調(diào)換包裝。第四章物資盤點(diǎn)第十三條保管員需嚴(yán)格執(zhí)行庫存物資盤點(diǎn)制度，確保每月進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。對于當(dāng)日發(fā)生動(dòng)態(tài)變化的物資，需及時(shí)核對料單、料簽和結(jié)存數(shù)量，并進(jìn)行當(dāng)日盤點(diǎn)。第十四條在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的物資數(shù)量溢缺、損壞、變質(zhì)、自然損耗、規(guī)格混串、過期失效等問題，需查明原因，分清責(zé)任，并按相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。第十五條保管員在盤點(diǎn)過程中需對庫存積壓物資、無動(dòng)態(tài)物資、超儲(chǔ)物資及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便分析原因、落實(shí)責(zé)任并制定相應(yīng)的處理措施。第五章帳目處理第十六條堅(jiān)持日清月結(jié)的財(cái)務(wù)原則，確保收發(fā)完物資后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成記帳工作，并進(jìn)行稽核。保管帳與財(cái)務(wù)帳的數(shù)額資金需保持一致。第十七條記帳需有正式憑證為依據(jù)，票帳必須相符。保管員在記錄基礎(chǔ)臺(tái)帳時(shí)，需使用藍(lán)黑墨水筆（四號(hào)定位除外），保持帳面整潔、書寫工整、數(shù)字準(zhǔn)確。嚴(yán)禁隨意涂改、挖補(bǔ)、刮擦或撕毀帳頁。如有筆誤，需按規(guī)定方式進(jìn)行更正。第十八條對于規(guī)格混串、盈虧、耗損、報(bào)廢等問題，保管員需按規(guī)定的審批手續(xù)進(jìn)行帳目沖銷處理，嚴(yán)禁隨意處置。第六章附則第十九條本規(guī)定的修改、解釋權(quán)歸____公司經(jīng)營部所有。2024年醫(yī)院庫存物資管理制度范本（二）一、強(qiáng)化款項(xiàng)管理、倉儲(chǔ)保管、領(lǐng)用發(fā)出與處置等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，設(shè)立相應(yīng)憑證，并嚴(yán)格核對請購手續(xù)、采購合同、驗(yàn)收證明、入庫憑證、發(fā)票等文件，確保全流程的有效控制。(一)加強(qiáng)庫存物資及藥品采購業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。歸口管理部門需依據(jù)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請購手續(xù)。對于超出預(yù)算或預(yù)算外的采購項(xiàng)目，需先按規(guī)定程序追加預(yù)算后方可辦理請購。(二)明確庫存物資及藥品采購的審批權(quán)限，嚴(yán)禁超越權(quán)限審批。重大或重要采購項(xiàng)目需經(jīng)“工程項(xiàng)目及物品采購招標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”集體決策。根據(jù)物資及藥品的用量與性質(zhì)，優(yōu)化安全庫存量與儲(chǔ)備定額管理，并依據(jù)供應(yīng)情況與業(yè)務(wù)需求決定采購方式。具體措施包括：1.設(shè)定安全庫存量，實(shí)施儲(chǔ)備定額計(jì)劃控制。2.強(qiáng)化采購量的監(jiān)管，確保經(jīng)濟(jì)采購量的合理性。3.批量采購需由歸口管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)監(jiān)督部門及使用部門共同參與，確保采購過程公開透明，有效降低采購成本。4.小額零星采購需經(jīng)授權(quán)部門對價(jià)格、質(zhì)量、供應(yīng)商等進(jìn)行嚴(yán)格審查，并按規(guī)定程序?qū)徟?三)嚴(yán)格庫存物資和藥品的驗(yàn)收入庫管理。依據(jù)驗(yàn)收入庫制度及采購合同等文件，由保管員對物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收并及時(shí)入庫。所有物資和藥品均需通過驗(yàn)收入庫后方可領(lǐng)用，未經(jīng)驗(yàn)收入庫者不得辦理資金結(jié)算。退貨需有準(zhǔn)確記錄，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)部門需對驗(yàn)收手續(xù)及相關(guān)文件的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核，無誤后及時(shí)記賬，并定期與相關(guān)部門核對賬目，確保賬賬、賬實(shí)相符。對于會(huì)計(jì)期末已到物資而發(fā)票未到的情況，可暫估入賬，待收到發(fā)票后據(jù)實(shí)調(diào)整。(四)對庫存物資及藥品的儲(chǔ)存與保管實(shí)施限制接觸控制。指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用，并設(shè)定領(lǐng)用限額或定額。建立高值耗材、低值易耗品的領(lǐng)、用、存輔助賬，由相關(guān)部門會(huì)計(jì)記賬?？剖倚枰耘f換新方式領(lǐng)用低值易耗品。明確高值衛(wèi)生材料的界定標(biāo)準(zhǔn)，并對有收費(fèi)項(xiàng)目的高值耗材執(zhí)行“以用定領(lǐng)”的核銷辦法，無收費(fèi)項(xiàng)目的高值耗材則納入耗材定額管理?？剖液怂銌T需登記當(dāng)月物資使用情況并制作盤點(diǎn)表，詳細(xì)記錄高值耗材使用情況，并在科內(nèi)公示。(五)加強(qiáng)藥品處置管理，明確處置權(quán)限，并規(guī)范處置程序。包括藥房藥品退庫、過期藥品退貨及不合格藥品報(bào)損處理等，均需填寫相應(yīng)申請單或報(bào)告表，并經(jīng)相關(guān)部門復(fù)核、審批后方可執(zhí)行。對于批準(zhǔn)報(bào)損的藥品需專人、專區(qū)管理，并查明原因、及時(shí)糾正、采取預(yù)防措施。非正常原因報(bào)損需追究責(zé)任人責(zé)任并從科室獎(jiǎng)金中扣除。(六)嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院成本核算制度。加強(qiáng)管理、堵塞漏洞以降低醫(yī)療服務(wù)成本和藥品、物資消耗。每月末需對庫存物資及藥品進(jìn)行賬目與實(shí)物的核對工作，并打印出各科室領(lǐng)取物資、藥品的匯總表以便核對。同時(shí)需準(zhǔn)確及時(shí)地獲取各科室領(lǐng)取物資、藥品的金額以