暢虹總結(jié)報告分析

20162015年終總結(jié)暨新年計劃工作匯報PPT匯報人：沈軍軍

日期：2016.03.07目錄PAGEDIRECTORY

年度工作概述01明年目標與計劃022016年目標與計劃0201第一部份年度工作概述★營業(yè)額銷售情況★管理工作情況★安全生產(chǎn)情況★營銷情況Annualworksummary★營業(yè)額銷售情況2015年X月，我們的工作概述2015年5月至12月總體情況匯報5月6月7月8月9月10月11月12月合計收入201156.3185865.67138156.58142109.58355312.49394921.47308006.5310812.692036341.31支出183627.78217040.09144825.85111667.84179057.36306281.14275457.62223463.371641421.05合計17528.52-31174.42-6669.2730441.77176255.1388640.3332548.8887349.32394920.26就上述數(shù)據(jù)顯示,平均每月收入為254542.66375元,每月支出為205177.63125元.總純利潤為394920.26元,平均每月為49365.0325元.利潤率為19.39%.這樣一來表明公司在營運成本的控制上并不合理.在量販ktv里利潤率保守在20%,3家連鎖店一般整體保證在25%,5家店以上至少在30%.單體店鋪60間包廂以上利潤率為40%.★營業(yè)額銷售情況2015年1月至12月前臺情況匯報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計現(xiàn)金7368710839086551860268037466759579884646610436013332377798921722銀聯(lián)634184179806103344842805970787193187742106016804118708團購00006418.3122797550780914812129971080472669.3支付寶00000198002573979758411334售卡1496414442124709020794649344236216347778130567426117906充值5450010805039250262504160044500219502725011030012310085700682450合計149672239299148077131630141180.3136729988021103522508193045152061161924789.3★營業(yè)額銷售情況2015年1月至12月前臺情況匯報★營業(yè)額銷售情況2015年1月至12月前臺帶客情況匯報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計帶客批次(早)帶客批次(晚)帶客批次(夜)帶客批次(總)合計★營業(yè)額銷售情況2015年1月至12月超市總營業(yè)情況匯報1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計銷售額53876458193486735456.58704898289714982015年全年酒水銷售匯總見附表管理工作情況工作概述管理方面服務方面衛(wèi)生方面在2015年度采用階梯管理方式.建立班次區(qū)域責任劃分制度,各部門分管狀態(tài).利用儲備干部層次讓員工的積極性提升.對于干部層的考核/責任均以數(shù)字化體現(xiàn).整體而言有明顯的提升.每月的優(yōu)秀管理員,優(yōu)秀員工均以員工來評定,讓員工有主人翁精神.工作的積極性也必然得到很大提升.人員的基本禮貌禮節(jié)問題得到規(guī)范化,服務意識提高.對待客人有家的感覺,讓顧客有明顯好評.人員定崗問題一直持續(xù).故對待顧客的服務速度明顯好轉(zhuǎn).讓許多顧客開始找員工定房.場所衛(wèi)生不再出現(xiàn)可視物垃圾.對包廂內(nèi)的茶幾,沙發(fā),玻璃,門,排風扇,空調(diào)等都定時的清理.管理工作情況--年度營運完成的主要工作年度完成的主要工作布場效果燈音響復古麥點歌系統(tǒng)果吧在全年一整年內(nèi)對活動氛圍的布場有極大改變，讓顧客明顯感受到節(jié)日氛圍，對門店的業(yè)績有提升。將原先包廂的花燈全部更換，包廂的氛圍明顯得到好轉(zhuǎn)，客人的心情好轉(zhuǎn)，酒量也隨之提升。對場所內(nèi)的所有音響進行一次全面的更換，并調(diào)試到最佳狀態(tài)。在多倫多開設后，公司立馬更新最新的點歌系統(tǒng)。顧客可以手機點歌，評分等多娛樂項目。將原先的A03/A05大包升級為豪華大包，并將此包廂及以上房型裝立復古麥克風和低音炮。得到顧客的一致好評并售房率得到很大提升。將原先果吧臺和酒架拆除，更換成不銹鋼架子。對物品擺放量增大，人員工作也方便，服務效率也提升了。。安全生產(chǎn)情況1234人員在客訴處理中得到培訓，整年的安全事故為3起。打架一起，吸毒一起，村莊鬧事一起。整體而言，員工及中管對安全生產(chǎn)意識得到提升。人員安全意識在15年內(nèi)人員的檢查工作比較完善。在梅雨季節(jié)導致外圍下水道被堵，水滲進A08包廂和過道，導致電梯出現(xiàn)故障。后續(xù)妥善解決后，在暴雨中都從未發(fā)生。不可抗力因素在15年內(nèi)電力引起的安全事故沒有。由于守夜人員未仔細檢查導致一起因水漫出過道事件一起。后續(xù)也得到解決和處理。至此后也未發(fā)生。水電引起的安全15年里消防培訓多次，消防演練2次。人員對消防四個能力熟知，對消防安全器材的檢查和使用有初步了解。消防安全培訓安全生產(chǎn)情況73%30%50%75%20%56%29%77%

營銷情況匯報三輪車廣告接送車廣播店內(nèi)宣傳聯(lián)盟單位微信營銷學校/海報/條幅營銷手段公司活動通過外圍的三輪車進行流動式宣傳，效果佳。在5月份購買接送車后，通過喇叭對活動進行流動式播放，引起很大的反應，整體效果不錯。每期活動針對店內(nèi)的展架、燈箱、吊旗、電視機字幕、點歌屏等進行宣傳。在第二、三季度做出一些微信互動活動增大官方微信的關(guān)注量，在通過群發(fā)形式告知顧客店內(nèi)的相關(guān)最新信息，效果一般，有待提升。通過跟附近的大型酒店等商鋪合作，資源共享對門店的品牌效應提升不錯。通過學校協(xié)會拉贊助形式對大學進行拉網(wǎng)式宣傳。附近住宅區(qū)張貼海報覆蓋式宣傳，條幅對馬路主干道進行針對性宣傳。02第二部份2016年目標與計劃★2016年營業(yè)額制定★制定員工培訓資料★人員工資提升★裝修期間人員安排★營銷方面★2016年營業(yè)額制定2016年3月至2017年2月營業(yè)額制定1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計銷售額（萬元）2540202525250045484240335全年(%)7.462711.94035.97017.46277.46277.46270013.432814.328312.537311.9402100就上述數(shù)據(jù)為2016年整年度營業(yè)額計劃。整體上浮10%左右?？紤]7月8月兩個月裝修，故銷售額為0.上述計劃中門店各部門應統(tǒng)一管理統(tǒng)一調(diào)度。一切銷售按照計劃方案執(zhí)行。制定員工培訓資料組織建設和管理確定目標市場建立完善規(guī)章制度企業(yè)文化建設現(xiàn)場營運的監(jiān)督管理建立市場調(diào)查機制目的制定員工培訓資料1組織建設和管理做為一個企業(yè)，必需對其所擁有的人力物力、財力資源進行組織和管理，KTV做為服務性行業(yè)，其特點是業(yè)務多而雜，物資繁多等，為了確保營運工作的有序的進行。我們更有必要對組織內(nèi)各管理層次和業(yè)務層次的職責、權(quán)限進行合理有效的劃分。組織的建設與管理，主要從兩方面入手，其一，形成KTV場所的組織結(jié)構(gòu)和組織的管理體制。即設置KTV組織機構(gòu)，崗位的設立和確立崗位職責，各崗位的業(yè)務和權(quán)限的劃分、班組的編排、管理人員的配備等，進行合理、有效的設置，使現(xiàn)場的大小事情有人做，有人管；配備的人員知道自己該做什么、該如何做，做到什么程度才能不超越自己的范圍，人員不致于閑置；其二，合理而有效的組合和調(diào)配KTV的人力、物力、財力、信息等資源，KTV的營運不可能一塵不變的，它會隨著季節(jié)、氣候、外部競爭等情況，時好時差，有分為淡季和旺季，這就要求做為管理者掌握KTV的營運規(guī)律，消費者的消費心理等因素，對現(xiàn)場資源進行合理的調(diào)控。使現(xiàn)有資源不致于浪費也不會潰乏，總之，組織的意義是確?，F(xiàn)場的業(yè)務合理、科學、有序的進行。制定員工培訓資料建立完善規(guī)章制度2“無規(guī)矩不成方圓”做為一個企業(yè)就像一個國家要有規(guī)范完善的制度做保證，對場所的組織、服務質(zhì)量標準、促銷方案的制控方式、人事管理、人員培訓和素質(zhì)要求，設備設施，易耗品物質(zhì)，營業(yè)目標等項目應以明文規(guī)定的形式進行確認，使人員做事有有章可循，有法可依，知道什么該做什么不該做，另一方面著眼于細微處，就是制定具體的制度，如業(yè)務活動記錄制度、考勤與交接班制度、服務質(zhì)量考評制度、衛(wèi)生制度、行為規(guī)范要求、物品使用制度、物品盤存盤庫制度、人事考檢制度、財務制度、人事管理制度、獎懲制度、晉升制度、人員培訓制度、福利制度、收銀制度等應一一以明文形式規(guī)定，制度的制定最主要的目的是保證各崗位人員之間工作協(xié)調(diào)一致，使工作規(guī)范而公正的進行。制定員工培訓資料現(xiàn)場營運的監(jiān)督管理333KTV企業(yè)在營運必定涉及到現(xiàn)場事務，而現(xiàn)場事務就需要有人去管理，做為管理者每天必須做而且最重要的事情，就是做好現(xiàn)場營運的監(jiān)督管理工作?，F(xiàn)場工作主要分為三大部分。第一：班前準備工作主持召開班前會，對前一天的工作進行總結(jié)和分析，對當天的工作進行分配。檢查員工儀容儀表和精神狀態(tài)是否符合上崗標準；第二：班中的巡場工作，對現(xiàn)場進行巡視去了解客人的需求為，以便為促銷準備第一手資料，對員工的操作、服務質(zhì)量進行評估檢測，以便進行決策改進隨時注意營運中存在的問題，及時進行解決、糾正；第三：班后總結(jié)評估工作對當天工作進行科學、系統(tǒng)的評估，總結(jié)經(jīng)驗，提出改進方案，總之現(xiàn)場管理工作是重中之重，做為管理者必須從實際出發(fā)，發(fā)揮自己的管理才能和智慧，對現(xiàn)場進行合理有效的管理。制定員工培訓資料企業(yè)文化建設4何為企業(yè)文化？它是指企業(yè)在自身經(jīng)營發(fā)展過程中通過培植、倡導、塑造而形成的一種為員工共同奉行的價值觀念、基本信念和行為準則，為什么要那么重要？成功的企業(yè)就一定有優(yōu)秀的企業(yè)文化做后盾，如麥當勞的QSCV原則（質(zhì)量、服務、衛(wèi)生、價值）海爾的真誠到永遠~！可見企業(yè)文化在企業(yè)發(fā)展中的重要意義，而做好企業(yè)文化就要在經(jīng)營管理的過程中做好管理團隊的建設，內(nèi)部和外部環(huán)境的塑造與培養(yǎng)，全面提升員工的各方面素質(zhì)等等，總之，企業(yè)要做大做強就就應從始至終做好企業(yè)文化的培養(yǎng)工作。制定員工培訓資料建立市場調(diào)查機制5進行市場定位。KTV市場是在不斷的變化發(fā)展中的，今天你可能門庭若市，明天就面臨關(guān)閉，因而有必要、有目的、有系統(tǒng)地收票、記錄、整理、分析與總結(jié)KTV市場的消費需求及促銷活動的信息。KTV市場調(diào)查主要從市場環(huán)境、消費者消費心理、同行業(yè)的競爭情況等方面著手調(diào)查，然后把結(jié)果進行分析總結(jié)，做出趨勢預測，結(jié)合自身的實際情況進行消費群體的這定位。制定員工培訓資料確定目標市場6采取有效的營銷策略，不同的場所的情況有不同消費人群，夜總會主要是商務客人，自助KTV大多消費群，就算同為自助KTV也有不同的消費群體，如好樂迪白天以學生客群為主，而夜場更偏向于一定事業(yè)有成的成功人士。做為一個場所的要知道自己的客人在那里，消費心理及消費習慣等情況非常重要，這就是目標市場一但目標明確，我們就可以有針對性的采取一些促消策略。如產(chǎn)品服務創(chuàng)新策略，價格策略，人員推廣策略等有利于提升營業(yè)業(yè)績促銷手斷。附：以上6點詳見員工培訓資料附件2人員工資提升1、參加例會，儀容儀表符合公司標準，遵守公司制度，并如實執(zhí)行公司政策。2、接待客人語氣親切，遇客人詢問應耐心聽取并合理解決。禮儀動作標準，禮貌用語規(guī)范。3、保持工作區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生干凈，清包流程操作。4、標準帶客流程和送客流程。①頂單②消費確認單，說明先生、小姐、歡迎您的光臨，為確保您的消費，服務人員特此為您做消費狀況的確認，謝謝！提交收銀③帶客5、超市的促銷。6、區(qū)域的巡回：①、查看房間內(nèi)的人數(shù)及性別，避免客人跑單。②、房間內(nèi)的溫度，查看空調(diào)和新風口的飄帶，客人在房間有無不適。③、注意包房內(nèi)桌面是否需要清理，空酒瓶的回收。④、客人過生日，有無亂扔蛋糕或弄臟房間。⑤、注意包廂內(nèi)放歌情況，有無跳片，藍屏，不放歌情況。⑥、注意通道內(nèi)，大堂內(nèi)，音樂環(huán)境，注意通道內(nèi)衛(wèi)生。⑦、客人進出房間的指引。⑧、注意包廂內(nèi)燈光是否調(diào)制最佳，使客人眼睛疲勞。⑨、注意包廂內(nèi)客人情況，有無賭博、吸毒、吵架、打架等及時報至主管。7、各類機具的了解，維護，簡易故障的處理。8、協(xié)助各崗位工作。9、包廂物品的盤存記錄交接。10、對講機的使用。11、消防安全知識的了解。就人員工作標準化、規(guī)范化、統(tǒng)一化要求外加同行工資調(diào)查得出在2016年人員工資需要上調(diào)，基礎人員工資需上調(diào)150元/月，中管上調(diào)200元/月。裝修期間人員安排管理層及優(yōu)秀員工留守人員留守店內(nèi)發(fā)放基本工資以保障員工的基本生活保障。期間可以在裝修期間處理衛(wèi)生，物品搬放等事宜從而加快工程進度。外出拓展培訓留守人員在工程不忙期間外出拓展培訓，開拓視界提升人員思想。學習KTV專業(yè)的相關(guān)業(yè)務以便裝修完