安全體系自查報告

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2014年9月

學(xué)校安全工作自查報告

安全工作是學(xué)校工作中的一件大事，是學(xué)校工作的重中之重。我校一貫重視安全教育，始終堅持“以人為本、安全第一”的管理理念，在學(xué)校教育教學(xué)和其他各項管理中，一直把學(xué)生的安全教育、身心健康發(fā)展放在首位，對安全工作常抓不解。新學(xué)期伊始，為了進一步落實市、縣教育局關(guān)于安全工作的各項文件與通知精神，為師生提供安全、文明的學(xué)習(xí)、生活環(huán)境，創(chuàng)建和諧平安校園，我校對安全工作更加重視，立即進行了認(rèn)真細(xì)致的研究部署，成立了由校長為組長、分管副校長為副組長，教導(dǎo)處、總務(wù)處等成員組成的安全自查小組，對照安全工作的各項要求，逐條逐項進行落實，并以此為契機，對學(xué)校安全工作的各個方面進行了全面、細(xì)致、深入的“查隱患、堵漏洞”的安全教育、管理工作大檢查，推動了我校安全工作的深入開展。通過檢查我們認(rèn)為學(xué)校安全工作開展得細(xì)致扎實，取得了一定的成績，但也的確存在著一些不容忽視的問題?，F(xiàn)將我校安全情況報告如下：

一、主要的工作方法及措施：

（一）提高認(rèn)識，健全機構(gòu)，強化學(xué)校安全工作的組織性、責(zé)任制。我校十分重視和諧平安校園創(chuàng)建工作，“沒有安全就沒有一切”這是從領(lǐng)導(dǎo)到老師的一條信念，我們始終把安全放在第一位。到目前我校已逐步形成了黨支部、校長室總攬全局、統(tǒng)一協(xié)調(diào)，各部門參與、密切配合，形成群防群治、齊抓共管的工作格局。新學(xué)期伊始，學(xué)校進一步完善優(yōu)化了安全管理工作組織機構(gòu)，明確崗位職責(zé)

（二）建章立制，規(guī)范管理，力爭學(xué)校安全工作的制度化、經(jīng)常化。制度是落實的保證，為進一步落實、規(guī)范安全工作，培養(yǎng)師生的安全意識，強化學(xué)校安全管理，新學(xué)期，學(xué)校又修改、完善、落實了一系列安全工作的規(guī)章制度，使師生們有規(guī)可依、有章可循、有制可守，常抓不懈，力爭使學(xué)校安全工作制度化、經(jīng)?；１緦W(xué)期，學(xué)校繼續(xù)實行領(lǐng)導(dǎo)干部、教師和學(xué)生值周評比制度，加強了對學(xué)校安全工作的檢查與督導(dǎo)；建立健全了學(xué)校安全工作突發(fā)事件處置工作預(yù)警預(yù)案體系，落實應(yīng)急反應(yīng)機制；嚴(yán)格執(zhí)行校園封閉式管理，要求校園保安嚴(yán)防死守，制定了學(xué)生請假、班主任簽字、規(guī)范日常師生及家長進出校園的管理；制定各部門、各科室、各類教職工管理制度，特別是涉及安全的微機室、實驗室、值班室、體育組等內(nèi)部管理安全保衛(wèi)工作制度；嚴(yán)格落實節(jié)假日值班、值日、值宿制度，做好詳實記錄，并采取責(zé)任追究賠償機制。

（三）結(jié)合實際，宣傳教育，做到教育活動形式的多樣化、系列化。學(xué)校安全教育也是素質(zhì)教育的基本內(nèi)容。我校結(jié)合學(xué)校實際情況，根據(jù)兒童的成長規(guī)律，針對學(xué)生年齡、生理、心理以及知識結(jié)構(gòu)、認(rèn)知能力等方面的差異，把安全教育活動同思想品德教育、紀(jì)律教育、法制教育、心理健康教育、生命教育有機的結(jié)合，作為學(xué)校德育工作的核心內(nèi)容，遵循由淺入深，循序漸進的原則，以靈活多樣、豐富多彩的形式，有針對性的開展安全教育活動。除了利用升旗儀式、班隊會、黑板報等輿論陣地和形式外，還將根據(jù)不同的季節(jié)、學(xué)期、節(jié)假日、特殊教育日等，設(shè)計不同的安全教育活動內(nèi)容、不同的活動形式。學(xué)校期初已將安全工作作為一項重要內(nèi)容寫入《學(xué)校工作計劃》，將九月份定為“規(guī)范、安全教育月”，將繼續(xù)開展“講文明，樹新風(fēng)”的競賽評比活動；開展交通規(guī)則和交通安全知識競賽活動，普及交通安全知識，提高學(xué)生交通安全意識；進行防火、防水、防溺、防雷、防電等專題教育，開展相關(guān)的安全知識教育主題班隊會，采取多渠道、多形式、全方位地進行安全宣傳教育。

二、認(rèn)真檢查，督促整改。

（一）、我校在9月2日進行了一次全校性拉網(wǎng)式安全大排查，具體排查情況好下：

1、檢查了教學(xué)樓內(nèi)及各班教室門窗、電路及照明情況，對不能正常使用的照明設(shè)施學(xué)校及時做出整改，現(xiàn)各班照明燈和走廊燈都能正常使用，各班教室門窗完好。

2、檢查了各辦公室用電、防火、防盜情況，督促教職工注意安全用電和防火安全，防盜安全。

3、檢查了學(xué)校廁所、圍墻、標(biāo)志物、旗桿、教學(xué)樓外飾、門窗等處。經(jīng)檢查校園南側(cè)圍墻存在嚴(yán)重的安全隱患。

4、檢查了教學(xué)樓內(nèi)消防設(shè)施、疏散標(biāo)志、安全通道等，發(fā)現(xiàn)滅火器完好，壓力正常，滅火器數(shù)量符合要求，放置正確。疏散通道暢通。

5、會同總務(wù)處及體育教師對校園的體育器械進行了檢查。所有體育器械沒有破損，不存在安全隱患。

6、教育學(xué)生杜絕吃“三無食品”。

7、檢查了微機室、圖書室、實驗室，這些功能室的管理都很到位，都能按照上級的要求去做，無安全隱患。

8、堅持做好定教學(xué)樓內(nèi)各班各室消毒工作，預(yù)防疾病的傳染等工作。

9、對學(xué)校周邊環(huán)境的情況進行摸底調(diào)查，并教育學(xué)生雙休日禁止去游戲廳、歌舞廳、錄像廳、網(wǎng)吧；校門口仍存在無證經(jīng)營的流動商販。

10、教育學(xué)生不做“三無”車輛，強調(diào)交通安全等工作。

（二）、存在的問題及對策

1、校園南側(cè)圍墻存在嚴(yán)重的安全隱患，亟待解決。

校園南側(cè)圍墻已經(jīng)多年未維修，個別學(xué)生時常在墻邊玩耍，春天來臨，雨水增多，存在一定的安全隱患。我校已經(jīng)對學(xué)生進行了安全宣傳與告之，加之我校與幼兒園用鐵柵欄已經(jīng)將危險地段隔離，將安全隱患降到了最低。

2、校園周邊交通和衛(wèi)生秩序還需要進一步綜合治理。

校門交通安全，刻不容緩。學(xué)生放學(xué)時間家長與接送車輛都集中在學(xué)校大門前，車流量大、行人較多，加之校門口無任何交通指示標(biāo)記，路面與校門的連接處的兩側(cè)又被高樓包裹，沒有緩沖區(qū)。每逢師生上下學(xué)或午休進出校門時，均要出現(xiàn)嚴(yán)重的學(xué)生滯流擁擠現(xiàn)象，極易發(fā)生交通事故，

存在很大安全隱患。應(yīng)由交通管理部門在校門前方、校門口兩側(cè)，公路邊上設(shè)立永久性明顯的交通警示牌，加減速帶，以預(yù)防和避免校園周邊交通事故的發(fā)生，確保師生的交通安全。由于我校是農(nóng)村小學(xué)，公交車運行時間與我校上、放學(xué)時間并不一致，因此，學(xué)生自雇車輛仍較多，我校雖多次監(jiān)管，但還履禁未止。另外，校門外小食雜店數(shù)家，食品安全問題存在著一定的隱患，同時衛(wèi)生問題也隨之產(chǎn)生，希望衛(wèi)生監(jiān)管部門能與我校聯(lián)手，排除安全隱患。

3、學(xué)生上下樓時有不良現(xiàn)象，需加大監(jiān)督檢查力度。

樓內(nèi)學(xué)生上下樓有跑跳現(xiàn)象，雖已經(jīng)有值周生嚴(yán)格管理，并將班級分組，但學(xué)生年齡偏小，自制力與約束力并不強，這些現(xiàn)象還偶有發(fā)生，我們對此將進一步加強檢查力度，以避免問題的發(fā)生。

針對上述問題，學(xué)校一方面還要繼續(xù)積極協(xié)調(diào)上級有關(guān)部門，爭取得到上級有關(guān)部門的支持和幫助，力爭盡可能多的解決問題，消除隱患；另一方面，還要不斷挖掘內(nèi)部潛力，艱苦奮斗，自力更生。同時，還要不斷加強管理，牢固樹立安全意識、真抓實干，采取更加有效的措施，杜絕各類安全事故的發(fā)生。確保教育教學(xué)秩序的穩(wěn)定，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量，開創(chuàng)我校安全工作新局面，為我縣的教育事業(yè)做出更大貢獻。篇二：網(wǎng)站安全自查報告

信息網(wǎng)安全保障工作

自查報告根據(jù)《關(guān)于對政府網(wǎng)站安全保障工作進行檢查的通知》精神，我××對主辦的××信息網(wǎng)的安全情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、自查情況

（一）網(wǎng)站安全保障責(zé)任制度的建設(shè)情況

成立了信息中心，指定了網(wǎng)站管理的主管領(lǐng)導(dǎo)和具體負(fù)責(zé)人員，明確了信息中心為××信息網(wǎng)安全保障工作的管理機構(gòu)，負(fù)責(zé)網(wǎng)站安全防護設(shè)施建設(shè)，開展網(wǎng)站的日常管理維護和定期監(jiān)督檢查，確定了由網(wǎng)站具體負(fù)責(zé)人員擔(dān)任網(wǎng)站的安全員，負(fù)責(zé)日常維護、檢查工作。

（二）網(wǎng)站安全制度體系的建設(shè)情況

為充分發(fā)揮××信息網(wǎng)對的指導(dǎo)、宣傳作用，依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》、《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》，結(jié)合我地區(qū)實際，我部門特制定了《××縣××信息網(wǎng)網(wǎng)站管理辦法》。

1、在發(fā)布信息的權(quán)威、一致性方面規(guī)定了網(wǎng)站發(fā)布、轉(zhuǎn)載有關(guān)信息須依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，內(nèi)容加入或更新不

得出現(xiàn)有關(guān)法律、行政法規(guī)禁止的內(nèi)容，不得有不宜公開的內(nèi)容；

2、在網(wǎng)站信息處理和人員落實方面規(guī)定了欄目的內(nèi)容及相應(yīng)的信息提供實行各科室分工負(fù)責(zé)制。即各科室負(fù)責(zé)對本網(wǎng)站相應(yīng)欄目提供內(nèi)容，科室負(fù)責(zé)人要對所提交內(nèi)容的真實性和可靠性進行認(rèn)真審核，要發(fā)布的信息經(jīng)確定后向信息中心提供相應(yīng)電子文檔，信息中心負(fù)責(zé)網(wǎng)站信息的分類、整理、更新、發(fā)布。

3、在網(wǎng)上互動及網(wǎng)上辦事方面規(guī)定了網(wǎng)站所設(shè)置的在線問答欄目中群眾發(fā)布的咨詢信息由信息中心負(fù)責(zé)定時接收，并及時提交給相應(yīng)科室予以解答。

4、在網(wǎng)站涉密信息方面明確了要嚴(yán)格遵守“上網(wǎng)不涉密，涉密不上網(wǎng)”的規(guī)定，確保黨和國家秘密的絕對安全。

（三）安全防范措施落實情況

1、局機房安裝了硬件防火墻，同時配置安裝了瑞星專業(yè)殺毒軟件，加強了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。

2、網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)有開機密碼，信息中心工作人員負(fù)責(zé)保密管理，服務(wù)器的用戶名和開機密碼為其專有，且規(guī)定嚴(yán)禁外泄。

3、網(wǎng)站管理人員對網(wǎng)站也實行密碼管理，用戶名和開機密碼專有且不得外泄。網(wǎng)站所要發(fā)布內(nèi)容一律要通過管理員驗證才能夠發(fā)表、刪除、修改。

（四）網(wǎng)站應(yīng)急響應(yīng)機制建設(shè)情況

1、及時對系統(tǒng)和軟件進行更新，對網(wǎng)站重要文件、信息資源做到及時備份，數(shù)據(jù)恢復(fù)。

2、堅持與網(wǎng)站服務(wù)器定點維修單位聯(lián)系網(wǎng)站服務(wù)器檢修、維護事宜，并商定其給予局應(yīng)急技術(shù)以最大程度的支持。

3、積極與網(wǎng)絡(luò)安全保障經(jīng)驗豐富的人員取得聯(lián)系，聘請其為網(wǎng)站兼職管理員，定期對網(wǎng)站安全保障工作進行檢查指導(dǎo)，在突發(fā)網(wǎng)站安全事件時給予技術(shù)支持。

二、自查中發(fā)現(xiàn)的不足和整改意見

根據(jù)《通知》中的具體要求，在自查過程中我們也發(fā)現(xiàn)了一些不足，同時結(jié)合我部門實際，今后要在以下幾個方面進行整改。

存在不足。一是專業(yè)技術(shù)人員較少，信息系統(tǒng)安全方面可投入的力量有限；二是應(yīng)急機制初步建立，但還不完善；三是網(wǎng)站發(fā)布信息的時效性不強。

整改方向：

一是加強對機關(guān)干部計算機水平和網(wǎng)絡(luò)安全意識教育，提高有關(guān)人員做好網(wǎng)絡(luò)安全工作的主動性和自覺性，同時密切聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)專業(yè)人員，加強網(wǎng)站安全措施建設(shè)力度，進一步增加網(wǎng)站防篡改、防攻擊、防癱瘓能力。二是要切實增強信息安全制度的落實工作，安排專人，完善設(shè)施，密切監(jiān)測，不定期的對安全制度執(zhí)行情況進行檢

查，隨時隨地解決可能發(fā)生的信息系統(tǒng)安全事故。對于導(dǎo)致不良后果的責(zé)任人，要嚴(yán)肅追究責(zé)任，從而提高人員安全防護意識。

三是加強對網(wǎng)站的監(jiān)督管理，嚴(yán)格網(wǎng)站信息發(fā)布制度，加大對信息內(nèi)容，信息權(quán)威性、一致性和時效性及網(wǎng)上信息辦理情況的監(jiān)管力度。篇三：安全生產(chǎn)自查報告

河南交通文化傳播有限公司

安全生產(chǎn)自查報告

今年以來，文化公司堅持“安全第

一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，牢固樹立安全發(fā)展理念，夯實基礎(chǔ)，細(xì)化責(zé)任，強化現(xiàn)場監(jiān)督，深化隱患排查治理，進一步完善安全生產(chǎn)管理體系，以標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、系統(tǒng)化的方式推進安全生產(chǎn)各項內(nèi)容，不斷提高企業(yè)安全水平。截止目前，公司未發(fā)生一起安全事故，保障了公司正常運營。

一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，狠抓責(zé)任落實

公司成立由張海運為組長，謝恒飛、曹澤龍、胡清俊為副組長的安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確權(quán)責(zé)，落實責(zé)任。設(shè)立安全員，負(fù)責(zé)全面監(jiān)督檢查公司日常安全生產(chǎn)工作。每月組織召開安全形勢分析會議，對安全工作做統(tǒng)一部署和推動作用。

二、完善安全生產(chǎn)責(zé)任機制

實行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，簽訂安全責(zé)任書，明確權(quán)責(zé)，實現(xiàn)安全管理全覆蓋。在全公司對事故處理實行責(zé)任制，真正做到按事故責(zé)任大小層層分解，使安全責(zé)任具體落實到每個層面、每個角落、形成責(zé)任追究的制度化，確保全員樹立“無患則安，五歲則全”的理念。促進安全工作的開展、預(yù)防各類事故發(fā)生。

三、加強防火、防盜、防車輛事故的安全管理

完善各項管理制度，歸口管理定期檢查，對于辦公區(qū)防火防盜尤為重要，要明確安全檢查人員，在消防通道，消防設(shè)備，用電設(shè)備等方面重點排查。此外車輛管理要嚴(yán)格按照規(guī)章制度管理，做好安全隱患必上報，必消除。在各類檢查中堅決做到“五防”：一防敷衍了事。確保人員落實到位；二防走馬觀花，馬馬虎虎。確保安全檢查深入細(xì)致、嚴(yán)肅認(rèn)真，不做表面文章，不擺花架子，實現(xiàn)安全檢查的目的；三防有始無終，查而不糾，確保隱患整改到位；四防時緊時松，不能堅持，搞形式主義，力求建立安全檢查長效機制；五防放任自流，置之不理，實力安全生產(chǎn)是企業(yè)的生命線，安全生產(chǎn)人人有責(zé)的理念。

四、健全安全生產(chǎn)管理制度

分析近期其他單位事故原因，吸取教訓(xùn)，對現(xiàn)有的安全生產(chǎn)規(guī)章制度進行全面梳理，進一步完善了《安全員崗位職責(zé)》、《防火防盜管理辦法》《應(yīng)急處置預(yù)案》等文件制度，形成了完整、規(guī)范、科學(xué)、有效的安全管理規(guī)章制度體系，實現(xiàn)了全面依法管理。

五、完善安全應(yīng)急處理方案

做實、做好、做細(xì)事故應(yīng)急演練工作，增強員工對事故的預(yù)判、防范能力和突發(fā)事故的應(yīng)急處理能力。通過此項活動的有效開展確實讓員工增強對事故的預(yù)判能力及發(fā)生事

故時迅速、科學(xué)、果斷的處理事故的能力，爭取浪費救援時間，避免不必要的損失。提高員工對事故的防范意識和增強自救互救、搶險救災(zāi)的能力。

六、強化安全宣傳教育工作，拓展安全知識面，強化安全意識

安全教育就是提高職工的安全意識和防范事故的能力通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)教育，讓廣大員工牢固樹立“安全第一”的理念，進一步提高安全素質(zhì)，掌握安全技能、自救、互救知識和事故應(yīng)急處理能力。開展培訓(xùn)、宣傳展板等多種形式，拓展安全知識面，提高應(yīng)變能力，嚴(yán)防安全事故。

在以后的工作中，我們努力實現(xiàn)從人治向法治轉(zhuǎn)變；實現(xiàn)從集中開展安全生產(chǎn)專項正吃向規(guī)范化、制度化、經(jīng)?；芾磙D(zhuǎn)變；實現(xiàn)從事后查處向強化基礎(chǔ)轉(zhuǎn)變；實現(xiàn)從被動防范向管住源頭轉(zhuǎn)變，全覆蓋、長周期的實現(xiàn)安全生產(chǎn)。力爭做到全年無大事、季度無小事、月月無傷害，日日無隱患，為公司經(jīng)營認(rèn)得的順利完成奠定堅實的基礎(chǔ)。篇四：安全生產(chǎn)自查報告

XX縣區(qū)新華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

2014年安全生產(chǎn)工作自查整改報告XX縣區(qū)衛(wèi)生局：

安全生產(chǎn)工作一直以來是各項工作開展的首要條件和基礎(chǔ)，按照習(xí)近平總書記“始終把人民生命安全放在首位，切實防范重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生”的重要指示精神，為全面落實好省、市等上級部門關(guān)于安全生產(chǎn)工作的安排要求，進一步抓好我院安全生產(chǎn)工作，確保各項工作順利開展，我院于2014年1月21日在院領(lǐng)導(dǎo)的組織帶領(lǐng)下開展安全生產(chǎn)大檢查活動，對我院的安全生產(chǎn)工作進行自查整改，檢查范圍包括安全生產(chǎn)相關(guān)制度的建立、各村衛(wèi)生室及院內(nèi)的安全設(shè)施建設(shè)、醫(yī)療衛(wèi)生安全、職工的生活及道路安全等，現(xiàn)將自查整改結(jié)果匯報如下：

（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況。我院安全生產(chǎn)工作由院長和副院長親自負(fù)責(zé)，各科室安全管理也有專人負(fù)責(zé)，各科室均有安全生產(chǎn)責(zé)任制度，并由安全管理人員負(fù)責(zé)落實，院內(nèi)同各科室和村衛(wèi)生所簽定了安全生產(chǎn)責(zé)任書，職工對醫(yī)院做出了安全生產(chǎn)承諾。

（二）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程執(zhí)行情況。我院成立了安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，院長親自抓落實，各科室負(fù)責(zé)人共同參與職工安全管理；院內(nèi)醫(yī)療安全監(jiān)督管理小組也能夠規(guī)范開展工作，氧氣瓶、檢驗試劑、特殊管理的藥品、消

（三）重要環(huán)節(jié)、重點部位的隱患排查整改和重大危險源監(jiān)控情況。結(jié)合業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，分別對藥房管理人員進行了特殊藥品管理知識的培訓(xùn)，臨床醫(yī)療和護理人員及醫(yī)技科室人員進行了醫(yī)療設(shè)施保養(yǎng)、安全防護等培訓(xùn)；對職工用電、取暖、交通等方面的安全也進一步明確了責(zé)任和違規(guī)處罰措施。

（四）醫(yī)療安全措施落實情況。院內(nèi)以處方點評、病歷評分等為主要內(nèi)容的醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)督管理體系能夠有效運轉(zhuǎn)，醫(yī)療質(zhì)量自查工作按月開展；患者投訴和醫(yī)患糾紛排查制度有效落實；日常診療工作中能夠嚴(yán)格落實首診負(fù)責(zé)制、醫(yī)師查房制、護理“三查七對”等制度，危重病例討論等定期開展；各科室均建立有醫(yī)療差錯登記本并按要求開展工作。

（五）應(yīng)急管理情況。院內(nèi)設(shè)立兼職應(yīng)急救援小組，并有相關(guān)的應(yīng)急救治預(yù)案；應(yīng)急救援物資配備充足，并由專人負(fù)責(zé)。

（六）存在的問題及整改情況。通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了以下不足之處。

1.醫(yī)療安全方面。近年來，我院職工分布呈年輕化趨勢，部分工作人員未取得相關(guān)資格證書，對此，我院已組織無證人員定時定點參加學(xué)習(xí)，并制定相關(guān)制度，對規(guī)定時間內(nèi)未

取得證書的人員實行經(jīng)濟處罰；

2.職工生活安全方面。在檢查過程中發(fā)現(xiàn)，個別宿舍煙道清理不及時，已對該宿舍成員進行批評教育，要求限時整改，再次檢查整改不及時者，按照制度要求進行一定經(jīng)濟處罰。

通過此次安全生產(chǎn)自查，職工的安全意識得到強化，更加明確了自身的責(zé)任，我們將在今后的工作中，加大安全生產(chǎn)工作力度，杜絕安全隱患，為建設(shè)平安和諧醫(yī)院作出新的更大的貢獻。

XX縣區(qū)新華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2014年1月22日篇五：安全檢查自查報告1大唐山西聞喜風(fēng)電工程項目部春季安全檢查自查報告

春季安全檢查自查報告

為了進一步加強和改進項目部安全工作，切實保障人員生命安全和財產(chǎn)安全，保證正常的施工秩序，項目部于2012年3月28日，對安全管理和現(xiàn)場的安全工作進行了認(rèn)真細(xì)致的檢查，并針對施工現(xiàn)場開展了隱患排查治理活動，現(xiàn)將自查整改情況總結(jié)如下：

一、安全管理方面

1、安全組織機構(gòu)建立和健全

項目部建立了以項目經(jīng)理為第一責(zé)任人的安全管理網(wǎng)絡(luò)和安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全管理制度。設(shè)置安全部，主要負(fù)責(zé)本項目的日常安全管理工作，配置安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全巡視檢查，負(fù)責(zé)本工作區(qū)域的安全檢查工作，形成了自上而下的安全保證體系。

2、安全管理制度和責(zé)任制的落實情況

（1）為了把安全生產(chǎn)工作做實、做細(xì)，項目部詳細(xì)制定了年度安全工作規(guī)劃和保證計劃，制訂了《安全管理制度》，嚴(yán)格執(zhí)行《安全教育制度》、《安全檢查制度》等，印發(fā)了《項目部安全文明施工考核辦法》《、項目部安全文明施工獎罰辦法》，編制了《重大安全事故應(yīng)急預(yù)案》、《防汛應(yīng)急預(yù)案》等各種應(yīng)急預(yù)案，制定了《安全生產(chǎn)責(zé)任制度》，明確了各部門、各崗位的安全職責(zé)。

（2）為了確保安全生產(chǎn)，項目部制訂了安全目標(biāo)指標(biāo)并逐層進行

分解，及時對項目部安全管理目標(biāo)、機構(gòu)人員和《安全生產(chǎn)責(zé)任制》進行更新和修訂，其中明確了各級人員和部門的安全職責(zé)，并在施工過程中監(jiān)督落實到位。

項目部與施工作業(yè)隊負(fù)責(zé)人簽定了《安全責(zé)任書》，并嚴(yán)格執(zhí)行各級安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全事故責(zé)任追究的規(guī)定，項目部安委會對安全責(zé)任制的落實進行監(jiān)督、檢查和考核，對違反責(zé)任制的人員能夠做到及時進行提醒、教育，對考核結(jié)果進行獎罰。

3、安全檢查、隱患排查情況

項目部除了日常安全巡視檢查外，還按照工作計劃定期進行安全綜合檢查、專項檢查等，對于檢查出的問題和隱患及時整改完善，或下安全隱患整改通知書，限期整改，逾期則按照項目部安全管理規(guī)定處罰。另根據(jù)現(xiàn)場情況，置備各類安全警示標(biāo)志牌、施工標(biāo)志牌，在施工現(xiàn)場入口、放置相應(yīng)的警示標(biāo)語牌，提醒工作人員注意，做好自身及他人安全防護，消除安全隱患。

4、重大危險管理及應(yīng)急救援管理情況

（1）項目部重新對現(xiàn)場進行危險源辨識評價并制定相應(yīng)控制措施。懸掛標(biāo)示牌等進行危險預(yù)警，對重大危險因素由專兼職安全員監(jiān)護。

（2）重大危險源控制措施及時落實。項目部在日常的巡視檢查中對重大危險源、危險因素進行了監(jiān)控。目前施工現(xiàn)場主要工程主要是土石方開挖和路堤擋土墻砌筑。對高邊坡開挖、擋土墻臨邊防護等危險因素加強監(jiān)控，對安全隱患及時進行查找和整改。

5、安全教育培訓(xùn)情況（1）項目部不定期對新進場管理人員和作業(yè)工人及時進行了安全教育培訓(xùn)。隨著施工的開展，又陸續(xù)對特種作業(yè)人員、駕駛員等進行全面安全教育培訓(xùn)、考核，使工人能夠掌握本崗位的安全生產(chǎn)知識和技能。培訓(xùn)主要內(nèi)容包括：企業(yè)規(guī)章制度、安全基本知識、施工安全注意事項、各項相關(guān)的安全技術(shù)措施和操作規(guī)程、應(yīng)急救援預(yù)案學(xué)習(xí)等。（2）各施工隊自己進行的班組安全教育活動。（3）進行了安全技術(shù)交底。特別是對新進場伍，加大了安全教育力度和安全技術(shù)交底，了解和掌握各施工作業(yè)的危險點、面，嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè)，避免安全事故的發(fā)生。

二、現(xiàn)場施工安全情況

1、臨時設(shè)施

（1）臨時設(shè)施嚴(yán)格按要求進行了統(tǒng)一規(guī)劃，布局合理。

（2）臨時設(shè)施符合抗震、防雷、消防、防雨等技術(shù)要求。生活辦公區(qū)、施工區(qū)、倉庫、機械設(shè)備停放區(qū)等安排人員24小時巡邏值班，確?，F(xiàn)場物資、材料安全。

2、安全用電情況

為了確保施工現(xiàn)場用電安全，項目部制定了《臨時用電方案》、《施工臨時用電專項技術(shù)措施》等。施工現(xiàn)場做到用電設(shè)備“一機、一閘、一漏”，確保了用電安全；供電設(shè)備安置了警示標(biāo)志。照明燈具及供電線路按照要求進行架設(shè)。由值班電工經(jīng)常巡查，發(fā)現(xiàn)隱患及時進行處理，防止事故發(fā)生。我施工現(xiàn)場配電箱、倉庫等處，懸掛干粉滅火器。

3、安全隱患排查

目前，施工現(xiàn)場主要進行土石方開挖和路基填筑及擋土墻砌筑工程。（1）高擋土墻設(shè)置安全防護圍擋，并及時對員工進行了安全交底。（2）高邊坡開挖作業(yè)處警示牌齊全。

（3）安全人員嚴(yán)格按照要求對高處作業(yè)等進行監(jiān)控。對從事高處作業(yè)的人員，能夠佩戴必要的安全防護用具，確保了施工人員的人身安全。

4、消防管理

項目部制定了消防管理責(zé)任制，并落實到位。制定和完善了消防應(yīng)急預(yù)案。項目部對易發(fā)生火災(zāi)處加大檢查和監(jiān)控力度。并做了應(yīng)急演練。

5、安全防護設(shè)施情況施工中，安全管理人員能夠正式佩戴和使用安全帽、安全帶等防護用品；危險位置設(shè)置了防護設(shè)施和明顯的警示標(biāo)志；高邊坡等設(shè)置了安全防護圍擋。

三、安全管理中存在的問題

1、個別人員安全意識淡薄，施工現(xiàn)場仍然存在習(xí)慣性違章。

2、安全檢查記錄填寫不規(guī)范，需要進一步完善。

第二篇：質(zhì)量體系自查報告篇一：質(zhì)量管理體系自查報告質(zhì)量管理體系自查報告

為提高企業(yè)的信譽，增強企業(yè)在市場的競爭能力，公司依據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》對企業(yè)的質(zhì)量管理體系進行年度自查，以便發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品在生產(chǎn)直至使用過程中存在的各種問題，并及時采取預(yù)防和糾正措施進行改進和調(diào)整，從而為用戶提供全方位的服務(wù)。

一、產(chǎn)品的質(zhì)量控制措施以及內(nèi)部審核中對質(zhì)量體系的審查；本公司依據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、iso9001《質(zhì)量管理體系—要求》、iso13485《醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系用于法規(guī)都是要求》、《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》和mdd93/42/eec《醫(yī)療器械歐盟指令》建立質(zhì)量管理體系，并定期進行管理評審。管理評審每年度不少于一次。

1.做好標(biāo)識管理，便于產(chǎn)品質(zhì)量追溯：

倉庫人員負(fù)責(zé)對庫內(nèi)采購的原材料、外加工部件及庫內(nèi)成品進行標(biāo)識；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)原材料、在制品、外加工部件及生產(chǎn)線上的各種半成品及成品的標(biāo)識；質(zhì)管部對所有產(chǎn)品標(biāo)識的執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督；生產(chǎn)車間、倉管員對產(chǎn)品的可追溯性負(fù)責(zé)。

1.1原材料的標(biāo)識

1.1.1原材料入庫后，庫管員按類別登記入賬，并做好原材料標(biāo)識，標(biāo)識的內(nèi)容包括：原材料名稱、產(chǎn)地、供應(yīng)商、數(shù)量、規(guī)格、批次等，

1.1.2所有原材料要實行動態(tài)管理，每批原材料實行嚴(yán)格的進貨檢驗并設(shè)置原材料標(biāo)識卡。

1.2生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識

1.2.1生產(chǎn)線所生產(chǎn)的產(chǎn)品進行工藝記錄并標(biāo)明生產(chǎn)各項參數(shù)，以便追溯。

1.2.2包裝工序的標(biāo)識，產(chǎn)品在制作過程中，嚴(yán)格按照生產(chǎn)計劃單進行生產(chǎn)，對生產(chǎn)工序加以相應(yīng)的標(biāo)識。

1.3成品的標(biāo)識

1.3.1小包裝標(biāo)識經(jīng)工序檢驗合格的產(chǎn)品，都應(yīng)施加“生產(chǎn)日期”、“失效日期標(biāo)識”“批號”，各類信息每天上班時由專人負(fù)責(zé)更換并編碼。

1.3.2中包裝標(biāo)識

中包裝的標(biāo)識除同小包裝的要求一致外必要時還應(yīng)注明產(chǎn)品類型1.3.3外包裝的標(biāo)識

產(chǎn)品經(jīng)工序的最終檢驗后，在其外包裝上注明生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、實效日期、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品類型等標(biāo)識。2追溯

產(chǎn)品的追溯有兩個方面。使用原材料的追溯和責(zé)任者的追溯。

2.1原材料的追溯

當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)異常情況，需要對所使用的材料進行追溯時，根據(jù)市場部提供的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批號等，即可追溯到從配料到產(chǎn)品出庫等質(zhì)量信息。

2.2責(zé)任者的追溯

2.2.1責(zé)任者的追溯又分制造責(zé)任者和檢驗責(zé)任者的追溯，對簡單的操作工序，產(chǎn)品的檢測由操作者自檢來完成的，制作者與檢驗者相同；否則要分別追溯。

2.2.2當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)異常，確定需追溯制造者、檢驗者時，根據(jù)市場等部門提供的信息，查對各工序工藝記錄，即可追溯至相應(yīng)的制作者、檢驗者。

二、顧客滿意調(diào)查及信息反饋1.內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理

1.1正常信息的收集、分析與處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集、分析并傳遞、處理日常的正常信息：質(zhì)管部按有關(guān)文件規(guī)定向有關(guān)部門傳遞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其完成情況和內(nèi)部審核結(jié)果、管理評審結(jié)果、更新的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等信息。

1.2對于潛在的不合格的數(shù)據(jù)的收集、分析和處理執(zhí)行《糾正措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

1.3其它內(nèi)部信息，提供者可以《信息單》的形式反饋給質(zhì)管部進行分析和處理。

2.調(diào)查方式：

2.1依據(jù)顧客滿意度調(diào)查程序?qū)︻櫩投ㄆ诨虿欢ㄆ诘剡M行調(diào)查，了解公司是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求與期望，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進質(zhì)量管理體系，不斷提高顧客的滿意度，市場部售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)對顧客滿意度的調(diào)查和統(tǒng)計分析，并負(fù)責(zé)對有關(guān)糾正或改進措施實施跟蹤，相關(guān)部門負(fù)責(zé)根據(jù)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果采取相應(yīng)的糾正和改進措施；若有顧客投訴、抱怨的信息，按《不合格品控制程序》和《糾正和預(yù)防控制程序》進行改善。

2.2產(chǎn)品從原材料采購到生產(chǎn)、銷售，嚴(yán)格做好區(qū)域和狀態(tài)標(biāo)識，每批產(chǎn)品都有對應(yīng)的生產(chǎn)批號，保證產(chǎn)品的可追溯性，一旦發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品應(yīng)能立即返回。

2.3及時走訪客戶，耐心聽取意見，會同用戶或有關(guān)部門進行現(xiàn)場調(diào)查，詳細(xì)了解產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)細(xì)節(jié)，認(rèn)真做好記錄。

2.4積累用戶來信、來訪和電迅等所提供的質(zhì)量情況。

2.5定期召開質(zhì)量會，其中對銷售過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時解決處理，并及時反饋給客戶。

3.產(chǎn)品使用過程中用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋情況：

3.1該產(chǎn)品包裝嚴(yán)密，能夠保證產(chǎn)品的包裝袋易撕開，便于使用；生產(chǎn)日期、失效日期、批號等信息醒目清晰，該產(chǎn)品性能穩(wěn)定，自開產(chǎn)至今沒有出現(xiàn)消費者的不良反應(yīng)反饋。

4.結(jié)論。天然膠乳橡膠避孕套是傳統(tǒng)產(chǎn)品，該產(chǎn)品自問市以來得到世界各地消費者的推崇并是我們國家明令指定的計生用品之一，該產(chǎn)品設(shè)計合理、操作簡單、使用方便，物理、生物、化學(xué)性能穩(wěn)定，是一種能夠有效避孕和防止性病傳播的優(yōu)良產(chǎn)品。

三、不良事件處理：

1.企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測管理辦法》，并指定專（兼）職人員，負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)、經(jīng)營、使用的醫(yī)療器械的不良事件信息收集、報告和管理工作。

2.發(fā)現(xiàn)可疑醫(yī)療器械不良事件時填寫《可疑醫(yī)療器械不良事件報告表》，并及時向省、市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心報告，包括：產(chǎn)品介紹、使用說明書、對不良事件的跟蹤隨訪情況、用戶聯(lián)系方式、給使用者的相關(guān)信息、事件發(fā)生可能的原因補救措施和改進方案、本企業(yè)生產(chǎn)同類產(chǎn)品名稱、標(biāo)識及使用情況。

四、信息的匯總、分析及歸檔

1.質(zhì)管部定期對全公司的質(zhì)量信息進行匯總、分析，寫出信息分析報表，報總經(jīng)理和管理者代表，并在公司的質(zhì)量工作會議上進行信息發(fā)布，為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進提供依據(jù)。

2.質(zhì)管部對信息的收集、分析和處理的有效性負(fù)責(zé)，并檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各部門的信息管理。

五、統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用

1.生產(chǎn)技術(shù)部會同質(zhì)官部等部門，確定統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用場合，并根據(jù)應(yīng)用場合確定適用的統(tǒng)計技術(shù)。

2.針對選用的統(tǒng)計技術(shù)，各實施部門應(yīng)制定具體的應(yīng)用方案和程序，并實施。對數(shù)據(jù)進行整理歸納，去偽存真，形成數(shù)表、圖形，進行統(tǒng)計分析，不斷改進、提高產(chǎn)品質(zhì)量。

六、近年來公司產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤情況

1.企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量的控制措施以及對產(chǎn)品質(zhì)量的審查情況：我公司生產(chǎn)的天然膠乳橡膠避孕套產(chǎn)品自2005年注冊以來，嚴(yán)格按照《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》及國家標(biāo)準(zhǔn)gb7544所規(guī)定的要求進行生產(chǎn)，對產(chǎn)品質(zhì)量進行有效控制，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。在公司領(lǐng)導(dǎo)重視質(zhì)量的意識下，我公司依據(jù)iso9001和iso13485建立質(zhì)量管理體系，相繼通過上海優(yōu)勝德認(rèn)證公司的iso13485質(zhì)量管理體系、北京中大華遠(yuǎn)認(rèn)證公司iso14001和ohsas18001的認(rèn)證，各部門嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊的要求執(zhí)行，每年按照程序文件要求做一次企業(yè)質(zhì)量體系內(nèi)審，并有完整記錄。

2.在產(chǎn)品使用的過程中，用戶對產(chǎn)品質(zhì)量反饋的情況：

天然膠乳橡膠避孕套產(chǎn)品在使用過程中，經(jīng)公司供銷部及各有關(guān)部門的調(diào)查走訪和顧客反饋的信息得知，我公司產(chǎn)品的透明度、柔軟度等均在逐步提高，且明顯優(yōu)于其他避孕套生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品。

3.產(chǎn)品的周期檢驗、日常出廠檢驗中產(chǎn)品的質(zhì)量情況；各級食品藥品監(jiān)督部門產(chǎn)品市場抽檢情況本產(chǎn)品的周期檢驗嚴(yán)格按照注冊標(biāo)準(zhǔn)的要求進行，一般情況每年由國家乳膠制品強制性認(rèn)證機構(gòu)進行一次監(jiān)督檢驗。在日常出廠檢驗過程中，質(zhì)檢員嚴(yán)格按照該產(chǎn)品的檢驗規(guī)程進行，未發(fā)現(xiàn)不合格的現(xiàn)象。

4.產(chǎn)品的可追溯性要求及企業(yè)執(zhí)行不良事件檢測制度和不良事件檢測情況：公司通過質(zhì)量管理體系中標(biāo)識和可追溯性程序文件的建立，公司對原材料、半成品和成品的產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗狀態(tài)及產(chǎn)品的可追溯性均得到了有效的控制，保證了產(chǎn)品一旦出現(xiàn)不良事件之后可實施有效的追溯性。

5.企業(yè)收集到的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的信息、統(tǒng)計分析及所采取的措施及驗證情況等：根據(jù)質(zhì)檢部門的記錄及統(tǒng)計分析顯示，該產(chǎn)品自2005年開始正常以來產(chǎn)品的一次交驗合格率基本達到100%。根據(jù)供銷部門的質(zhì)量反饋情況看，用戶對該產(chǎn)品的滿意度達到97.44%，其他2.56%為非質(zhì)量原因，自獲準(zhǔn)產(chǎn)注冊以來至今未發(fā)生退貨現(xiàn)象。同時，我們將客戶反饋的信息進行分類整理，尤其是對產(chǎn)品具有建設(shè)性的意見，我們都會非常珍惜并認(rèn)真對待。根據(jù)客戶在實際使用過程中的需要，我們在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格把握操作細(xì)節(jié)，并根據(jù)產(chǎn)品性能重新調(diào)整了工藝參數(shù)，以滿足用戶在使用中的不同要求，保證了公司產(chǎn)品以更高的品質(zhì)服務(wù)于大眾，從而在競爭激烈的市場上占有一席之地。

以上是我公司對避孕套產(chǎn)品進行質(zhì)量跟蹤的情況匯總，今后，我們將繼續(xù)以增強顧客滿意為基本目標(biāo)，堅持以人為本的管理理念，嚴(yán)格生產(chǎn)過程的工藝控制喝要求；加強對產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤和工藝改進，及時了解產(chǎn)品的最新信息，增加科技含量，為產(chǎn)品質(zhì)量的進一步鞏固和滿足顧客不斷提高的需求打下堅實的基礎(chǔ)?？傊?，質(zhì)量體系的運行，提升了產(chǎn)品的品質(zhì)，增加了管理力度，也加強了公司內(nèi)部的凝聚力，使公司上下一致，為達到我們所定的質(zhì)量目標(biāo)而努力。通過運行和總結(jié)，也提高了質(zhì)量體系的有效性和符合性，同時公司將加強定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況，對公司的相關(guān)組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時按計劃進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量體系

的持續(xù)改進及其完整性和符合性，從而促進產(chǎn)品品質(zhì)的更大提升。篇二：2011年質(zhì)量體系自查報告

2011年質(zhì)量體系自查報告

根據(jù)出口玩具生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證的審核要求，結(jié)合新的標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)實際情況，我們在2011年10月20日，對車間工序、關(guān)鍵崗位進行了內(nèi)部質(zhì)量的全面核查，總的情況是好的，質(zhì)量管理體系運行正常并發(fā)揮了重要的督察作用。各項工藝標(biāo)準(zhǔn)得到了全面縫紉貫徹執(zhí)行，現(xiàn)場管理逐步達到了規(guī)范化的要求，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升，質(zhì)量意識以深入人心并變?yōu)槿w員工的自覺行動。

檢查內(nèi)容：整個質(zhì)量手冊.程序文件覆蓋的全部內(nèi)容以及質(zhì)量體系的運作情況.檢查方式：查看生產(chǎn)過程的相關(guān)記錄，查看執(zhí)行工藝文件的情況，查看現(xiàn)場管理情況，抽查產(chǎn)品質(zhì)量.存在的主要問題是：部分工作現(xiàn)場還需要進一步整理，產(chǎn)品的分類標(biāo)識還需要進一步細(xì)化，關(guān)鍵崗位的記錄還需要進一步完整，主要檢測設(shè)備和儀器的保養(yǎng)使用還需要規(guī)范，原材料倉庫沒有設(shè)置不合格材料存放處。通過這次內(nèi)部審核，我們認(rèn)為，根據(jù)一些新的標(biāo)準(zhǔn)，需要加強檢驗人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，嚴(yán)格按照進口國的標(biāo)準(zhǔn)進行產(chǎn)品質(zhì)量的把關(guān)，強化和突出產(chǎn)品一致性的標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品的放行嚴(yán)格制度程序，不符合品堅決不能流入下道工序，更不能放行出廠，要嚴(yán)肅制度紀(jì)律，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。

2011年10月20日篇三：2014年度質(zhì)量管理體系自檢自查報告小汽車維修中心2014年度質(zhì)量管理體系工作自檢自查報告

2014年，我們以集團公司質(zhì)量方針“確保優(yōu)質(zhì)安全、竭力履行承諾、不斷改進創(chuàng)新、增強顧客滿意”為宗旨，嚴(yán)格執(zhí)行集團公司的質(zhì)量方針和各項質(zhì)量目標(biāo)，各部門都能認(rèn)真貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，按照質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系的要求運行，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，資源基本上能滿足需要，職責(zé)明確，各部門的接口關(guān)系得到有效協(xié)調(diào)，通過內(nèi)部溝通和外部溝通，使大部分顧客的要求得到滿足，按計劃基本完成了集團公司下達的質(zhì)量目標(biāo)，有力地實現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的有效執(zhí)行和持續(xù)改進。

一、2014年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況

我們根據(jù)集團公司總的質(zhì)量方針，結(jié)合維修企業(yè)的實際制定了“高效、優(yōu)質(zhì)、進取、誠信”的質(zhì)量方針，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)旺盛的生命力，以顧客關(guān)注為焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。為實現(xiàn)集團公司的質(zhì)量方針和的質(zhì)量目標(biāo)，維修中心各部門、辦組組圍繞總的質(zhì)量目標(biāo)制定了相應(yīng)的分目標(biāo)，并定期進行考核評價，制定了以規(guī)范化、程序化、文件化管理為原則的質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量管理工作，各部門職責(zé)明確，溝通有序。

（一）2014年我們基本上實現(xiàn)了年初提出的質(zhì)量目標(biāo)，：

1、職工因工千人重傷率為零；

2、職工因工千人死亡率為零；

3、火災(zāi)責(zé)任事故發(fā)生率為零；

4、經(jīng)濟合同履約率100%；

5、顧客意見處理率100%；

6、關(guān)鍵崗位人員持證上崗率100%；

7、在用工、卡、量具合格率100%；

8、庫存貨物完好率不低于99%；

9、各類貨物帳、卡、實物符合率不低于99%

10、顧客滿意率不低于100%；

11、汽車竣工返修率不高于4%；

12、各級車輛維修停廠車天不超過規(guī)定時限；

13、二級維護一次上線檢測合格率96%。

（二）客戶滿意度調(diào)查：

1、通過部分客戶電話回訪及滿意度調(diào)查，客戶滿意度為100%；

2、客戶投訴為0；

（三）設(shè)施、設(shè)備管理：

1、加強計量管理，根據(jù)生產(chǎn)需要有計劃地有步驟地對計量器具實行周期檢定；確保了量值傳遞的準(zhǔn)確性。

2、對生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備定期進行檢查、維護，確保生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的安全有效運行，并建立相應(yīng)的檢查、維護檔案；

3、根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，定期對消防設(shè)施、設(shè)備的檢查、維護，確保消防設(shè)施、設(shè)備的有效性，并建立相應(yīng)的檢查、維護檔案；

（四）現(xiàn)場管理：

1、倉庫管理制度健全，貨物擺放整齊有序，帳、卡、物相符。

2、對供方定期進行選擇、評價，嚴(yán)格按檢驗規(guī)程檢驗，確保配件質(zhì)量。

3、在車輛維修過程中，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制度”，把好質(zhì)量關(guān)，確保在修車輛的技術(shù)狀況和行車安全，一年來未發(fā)生過維修質(zhì)量糾紛。

4、在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)的各項規(guī)章制度和操作規(guī)程，杜絕“三違”現(xiàn)象。

5、設(shè)立用戶服務(wù)管理機構(gòu)，配備專、兼職售后服務(wù)人員，對來往電話、傳真、信函及時處理。

6、采取各種形式、方式強化質(zhì)量管理教育，增強員工質(zhì)量管理意識。

二、2014年度質(zhì)量管理評審工作

主要對①質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)達成情況；②過程業(yè)績和維修質(zhì)量；③顧客滿意度評價，包括顧客信息反饋處理評價；④質(zhì)量管理有效性、適宜性、充分性；⑤糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進系統(tǒng)；等方面進行了評審。根據(jù)以上內(nèi)容，對各部門、班組對一年來的質(zhì)量管理工作進行了認(rèn)真的自檢自查，各部門都能按質(zhì)量管理體系要求開展工作，各級文件和資料都得到有效控制，各項質(zhì)量記錄都按文件要求形成，員工素質(zhì)得到一定的提高，促進了質(zhì)量管理體系的有效運行。

三、工作中存在的問題雖然在2014年中各部門、班組都能按質(zhì)量管理體系文件要求去執(zhí)行，各級文件和資料都得到有效的控制，各部門經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)培訓(xùn)，員工素質(zhì)都有一定的提高，但是，在工作過程中，仍存在以下問題：

1、質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)內(nèi)容及方法需進一步改進，今年的外部顧

客滿意度調(diào)查中，調(diào)查范圍偏窄，不能滿足整體目標(biāo)評定需求，員工對質(zhì)量管理體系中客戶滿意度調(diào)查工作重視不夠，使中心本年度平均滿意度的調(diào)查覆蓋面偏低。

2、部分員工對質(zhì)量管理體系理解不夠，對個別程序的執(zhí)行力度也需進一步加強。

四、采取的措施：

（一）不斷加強全員對全面質(zhì)量管理體系的教育培訓(xùn)力度，提高思想認(rèn)識，凝集力量，形成合力，為工作的有效開展提供人員和組織保障。

（二）杜絕“兩張皮”現(xiàn)象，使全面質(zhì)量管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營的每一個環(huán)節(jié)，為各項工作的有效平穩(wěn)開展創(chuàng)造積極的推動和促進作用。

（三）學(xué)習(xí)借鑒選進的管理方法，不斷改進和提高自身體系的科學(xué)性和符合性。

五、2015年度質(zhì)量管理重點工作計劃如下：

1、制定嚴(yán)格的質(zhì)量獎懲細(xì)則，加強內(nèi)部溝通，理順接口關(guān)系，強化質(zhì)量監(jiān)督，力爭實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。

2、做好全體員工的質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn)工作；

3、強化各部門實際操作情況，進一步完善質(zhì)量管理體系;

4、做好年度內(nèi)部質(zhì)量管理自檢自查工作;

5、做好與質(zhì)量體系工作有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)工作。

小汽車維修中心2015年3月5日

第三篇：懲防體系自查報告關(guān)于懲防體系的自查報告

2009年，我局在市局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以鄧小平理論和"三個代表"重要思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進性建設(shè)、構(gòu)建社會主義和諧社會戰(zhàn)略目標(biāo)，緊密結(jié)合稅收工作實際，加強領(lǐng)導(dǎo)，通過落實責(zé)任、加強教育、完善制度、強化監(jiān)督等系列措施，積極推進制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)訪腐敗體系的構(gòu)建，推動各項工作任務(wù)的全面落實?，F(xiàn)將一年來我局加強黨風(fēng)廉政建設(shè)、構(gòu)建懲防體系等工作自查情況匯報如下：

一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

一是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作力量。今年，根據(jù)上級要求，加強了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉等工作的監(jiān)督和指導(dǎo)力度。

二是黨組切實負(fù)起黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。我局高度重視懲防體系建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作，兩個月一次的局務(wù)會議，把反腐倡廉、效能建設(shè)等工作作為重要的議事內(nèi)容，對上兩個月的工作完成情況進行檢查，研究部署下步工作。

三是推進廉政文化建設(shè)。突出弘揚以愛國主義為核心的民族精神，堅持依法征稅、恪守職責(zé)為主要內(nèi)容的行為準(zhǔn)則，培育以愛崗敬業(yè)、誠信廉潔為主要內(nèi)容的職業(yè)道德，強化干部的社會責(zé)任意識。通過廉政文化建設(shè)，積極倡導(dǎo)"規(guī)范行為和廉潔從業(yè)"的廉政理念，推進黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作深入開展，形成崇尚

廉潔、講究誠信、尊重法制的社會風(fēng)尚和文化環(huán)境，優(yōu)化稅收發(fā)展環(huán)境，構(gòu)建優(yōu)秀機關(guān)，樹立誠信廉潔的良好形象，增強企業(yè)凝聚力和競爭力，促進企業(yè)健康發(fā)展，建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系，保持黨的先進性，構(gòu)建社會主義和諧社會。

四是抓好責(zé)任制落實。根據(jù)我局簽訂的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書內(nèi)容和要求，我局黨委去年召開中層干部和直屬單位負(fù)責(zé)人會議，與12個機關(guān)處室負(fù)責(zé)人簽訂了一年的黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)管理責(zé)任書，進一步明確了局領(lǐng)導(dǎo)班子與各科室在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的各自責(zé)任，在全局形成了一級抓一級，逐級抓落實的良好工作格局，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任落到實處。結(jié)合我局工作實際，今年主要抓好責(zé)任書中加強組織領(lǐng)導(dǎo)、落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任、推進懲防體系構(gòu)建、加強廉政教育和制度建設(shè)等八個方面責(zé)任的繼續(xù)落實。

五是加強檢查考核。我們堅持把檢查考核作為落實責(zé)任制的重要措施，把黨風(fēng)廉政建設(shè)與年終績效考核掛鉤，實行廉政建設(shè)"一票否決制"，并與領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員年度考核以及民主測評等工作相結(jié)合。6月下旬，我局對各科室進行專項檢查，檢查的主要內(nèi)容有：黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任落實、年度工作計劃制訂情況；黨風(fēng)廉政教育活動開展情況；黨風(fēng)廉政建設(shè)各項制度規(guī)定的建立、完善和執(zhí)行情況；自查自糾、防范工作機制和制度建設(shè)情況等。通過檢查，促進了我局工作的開展和責(zé)任制的落實。

二、強化教育，筑牢反腐防線。

一是開展理想信念教育。根據(jù)新時期黨風(fēng)廉政建設(shè)的要求，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中共中央建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2008-2012年工作規(guī)劃》及《實施辦法》精神，我局黨委建立健全了黨員干部的教育機制，通過理論中心組學(xué)習(xí)、黨課教育、廉政專題教育、警示教育等多種方式，加強黨員干部的理想信念、黨風(fēng)黨紀(jì)、從政道德教育，進一步鞏固先進性教育成果。通過系列教育活動，提高黨員干部的黨性觀念，使黨員干部牢固樹立正確的權(quán)力觀、群眾觀、道德觀、利益觀，筑牢黨員干部廉潔從政的思想道德防線。

二是開展黨風(fēng)廉政專題教育和警示教育。今年我們采取集中學(xué)習(xí)、專題講課、觀看教育片等方式開展了專題教育活動。按照市局的布置和要求，黨風(fēng)建設(shè)與作風(fēng)建設(shè)相結(jié)合，組織機關(guān)干部參加了孟凡貴同志事跡報告會，組織觀看《反腐前線案例選緝》、《警鐘》等專題教育片。認(rèn)真貫徹落實《中共中央建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2008-2012年工作規(guī)劃》及《實施辦法》，要求黨員同志充分認(rèn)識貫徹落實中紀(jì)委規(guī)定對于規(guī)范黨員領(lǐng)導(dǎo)干部從政行為、推進反腐倡廉工作深入開展、構(gòu)建懲防體系的重要作用，把學(xué)習(xí)貫徹《工作規(guī)劃》及《實施辦法》與當(dāng)前的工作情況結(jié)合起來，并按照《工作規(guī)劃》及《實施辦法》寫了自查報告，要求黨員領(lǐng)導(dǎo)干部對照《工作規(guī)劃》及《實施辦法》進行了自查自糾。通過專題教育、警示教育，進一步增強了黨員領(lǐng)導(dǎo)干

部遵紀(jì)守法、依法依紀(jì)辦事和廉潔從政的自覺性，在系統(tǒng)上下營造起了以廉為榮、以貪為恥的良好風(fēng)尚，為搞好全局黨風(fēng)廉政建設(shè)打下了堅實的思想基礎(chǔ)。

三、加強制度建設(shè)，著力構(gòu)建懲防體系。

制度是構(gòu)建懲防體系的重要內(nèi)容，是規(guī)范權(quán)力運行、從源頭預(yù)防和杜絕違紀(jì)違規(guī)腐敗現(xiàn)象的重要保障。

一是建立健全管理制度。我局非常重視制度建設(shè)，建立了健全黨風(fēng)廉政建設(shè)制度、反腐倡廉宣傳教育工作制度，堅持以制度來規(guī)范行為、優(yōu)化作風(fēng)。

二是嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度。我局對各項費用支出的申請、審核、審批及審批權(quán)限等都作了明確規(guī)定，全局干部職工提倡厲行節(jié)約、反對奢侈浪費，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定，按程序申請、審批，保證了經(jīng)費的合理使用。

四、深化效能建設(shè)，強化政務(wù)公開。

一是做好政務(wù)公開工作。根據(jù)我局政務(wù)公開實施意見和公開目錄，認(rèn)真做好政務(wù)公開工作，機構(gòu)職能、科室工作職責(zé)、工作流程、辦事程序等內(nèi)容在公開欄向社會公開。

二是嚴(yán)格執(zhí)行"五條禁令"。組織機關(guān)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)"關(guān)于對市機關(guān)執(zhí)行'五條禁令'明察暗訪情況的通報"，提高執(zhí)行機關(guān)效能建設(shè)"五條禁令"重要性和嚴(yán)肅性的認(rèn)識。

六、工作中存在的不足及2010年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作打算

總的來說，在市局的領(lǐng)導(dǎo)下，我局在黨風(fēng)廉政建設(shè)方面取得了新的進展。今年以來，我局干部都嚴(yán)格遵守有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有違法違規(guī)案件發(fā)生。但是我們也清醒地看到工作中存在的問題和差距，主要表現(xiàn)在：一是制度建設(shè)存在一些差距，一些制度亟待制定和完善。二是學(xué)習(xí)不夠，創(chuàng)新意識不強。三是“一崗雙責(zé)”落實還不夠扎實

2010年，我們將把反腐倡廉放在稅收工作的全局中來謀劃部署，在組織實施中，做到“三個同步”：即反腐倡廉建設(shè)與稅收工作同步部署、規(guī)范執(zhí)法權(quán)力運行與創(chuàng)新監(jiān)督機制同步要求、嚴(yán)肅執(zhí)法紀(jì)律與制度建設(shè)同步實施。認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)“一把手”的責(zé)任制和其他班子成員“一崗雙責(zé)”，切實加強思想、作風(fēng)建設(shè)，自覺服務(wù)服從于全縣安全穩(wěn)定發(fā)展大局。

一是從制度建設(shè)入手，加強對各種規(guī)章制度的完善和內(nèi)部管理，堅決杜絕違反組織原則和紀(jì)律事件的發(fā)生。

二是加強反腐倡廉宣傳教育，認(rèn)真開展好紀(jì)檢監(jiān)察工作，全面完XX縣區(qū)紀(jì)委下達的目標(biāo)和臨時交辦的工作任務(wù)。

三是加強對全縣安全生產(chǎn)法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，認(rèn)真落實安全生產(chǎn)責(zé)任制和事故調(diào)查處理程序。

一年來，我們在黨風(fēng)廉政建設(shè)、懲防體系建設(shè)方面做了不少工作，也取得了一些成績，但由于人員交接等原因，離上級的要求還有一定差距。新的一年我們將認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十七大精神，緊緊圍繞構(gòu)建社會主義和諧社會的目標(biāo)任務(wù)和要求，著力構(gòu)建具有商貿(mào)糧食特色的教育、制度、監(jiān)督并重的懲防體系，突出重點，進一步強化責(zé)任落實、廉政教育、制度建設(shè)、科技促建等工作，努力使我局的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作上一新臺階。

號XX縣區(qū)國稅局監(jiān)察室二○○九年十二月三

第四篇：懲防體系自查報告*****懲防體系建設(shè)自查整改報告

*****始終堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊密結(jié)合實際，緊緊圍繞中心工作，堅持“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的工作方針，認(rèn)真落實上級部門關(guān)于懲防體系建設(shè)的工作部署，加強教育、完善制度，狠抓公司思想、組織、作風(fēng)、效能建設(shè)，加大預(yù)防和監(jiān)督檢查力度，努力從源頭上預(yù)防和治理腐敗，認(rèn)真落實懲防體系建設(shè)工作分解任務(wù)，全力推動懲防體系建設(shè)工作的深入開展，不斷促進我公司復(fù)合材料事業(yè)的健康協(xié)調(diào)發(fā)展。按照集團公司文件要求，認(rèn)真開展自查，現(xiàn)將情況報告如下：

一、加強懲防體系建設(shè)情況

1、組織機構(gòu)保障

強化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確干部職責(zé)。為加強懲防體系建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，公司成立后的第一件事就召開支部會議，宣傳落實集團公司關(guān)于落實懲防體系建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的意見。公司懲防體系領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理***擔(dān)任組長，要求全體黨員包括公司全體干部全部參與到懲防體系建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制中，并請董事長***同志進行全面監(jiān)督，***、***等同志具體落實相關(guān)規(guī)定和體系建設(shè)事務(wù)。

2、完善懲防體系，落實制度監(jiān)督

公司領(lǐng)導(dǎo)班子從學(xué)習(xí)、制度和監(jiān)督入手，進一步完善了懲防體系建設(shè)制度。關(guān)鍵是從建章立制入手，建立長效管理機制，規(guī)范監(jiān)督措施，加大監(jiān)督力度，完善監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)和效能建設(shè)追究辦法等工作。健全的制度是實現(xiàn)“公正辦事、公平競爭、公開監(jiān)督、誠實信用”的前提。為切實做到有制可依、有章可循，中心狠抓了內(nèi)部管理、崗位職責(zé)、交易流程、紀(jì)檢監(jiān)督、績效考核、責(zé)任追究等制度機制建設(shè)，明確了職責(zé)和紀(jì)律，對各類工作、活動進行了全面規(guī)范，以規(guī)范的制度機制實現(xiàn)公司復(fù)合材料事業(yè)的發(fā)展。

3、落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制

始終將黨風(fēng)廉政建設(shè)作為黨支部的頭等大事來抓是公司黨支部的明確任務(wù)。支部書記***作為第一責(zé)任人貫徹落實“四個親自”，以實際行動帶領(lǐng)全體黨員、中心干部樹正氣、講政治，以制度建設(shè)和思想建設(shè)為保障，將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作落實到每一項工作中。

4、一崗雙責(zé)，狠抓落實

根據(jù)集團公司要求，我公司層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書。目前各部門任務(wù)明確，工作落實有效，任務(wù)完成較好，沒有出現(xiàn)大的不良反映，沒有發(fā)生事故和案件，受到了社會各界的好評。

二、深入學(xué)習(xí)貫徹《廉潔從業(yè)若干規(guī)定》

公司把學(xué)習(xí)《廉潔從業(yè)若干規(guī)定》納入理論學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容。通過紀(jì)檢組長作專題報告，使全體黨員干部深入理解廉潔從業(yè)的重要性，進一步增強黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律意識。

開展《廉潔從業(yè)若干規(guī)定》“三查”活動。組織全體黨員干部以《廉潔從業(yè)若干規(guī)定》為鏡進行自查自糾和整改落實。結(jié)合崗位廉政風(fēng)險評估工作進行自查，剖析問題根源，制定整改方案，解決存在問題。各科室進行崗位風(fēng)險自查，每個干部進行廉政風(fēng)險自查，公司召開專題會議進行討論分析，完善防范制度。

三、堅持“五個公開”，著力打造陽光平臺

“陽光”是最好的防腐劑，公司在各項工作中始終堅持“公開、公平、公正”的原則，著力狠抓了五個方面的公開：一是大宗物資采購公開。二是堅持重點技改項目公開。三是堅持干部考察任免公開。四是堅持員工錄用公開。五是堅持工資改革方案公開。實行公司各項工作、活動全過程受監(jiān)督，杜絕暗箱操作，確保各項工作、活動在陽光下進行。

四、存在的突出問題及整改措施

雖然我公司懲防體系建設(shè)工作取得了一定的成效，但離上級的要求還有一定距離，存在一些不足：

一是制度建設(shè)執(zhí)行上還不夠到位。開展懲防體系建設(shè)工作以來，相應(yīng)制定了一整套規(guī)章制度，但有的制度缺乏檢查監(jiān)督機制，執(zhí)行起來隨意性較大；有的只把制度寫在紙上，掛在墻上，講在嘴上，沒有落到實處，出現(xiàn)了有章不循，制度落實不夠到位的現(xiàn)象。

二是工作開展還不夠平衡。有的部門對懲防體系建設(shè)較重視，工作抓得緊，行動快，落實較好。有的科室意識不強，對該項工作的長期性、重要性認(rèn)識不足，工作缺乏主動性、存在著應(yīng)付檢查的現(xiàn)象。個別干部對懲防體系建設(shè)的重要性認(rèn)識不足，在思想上缺乏主體意識，沒有從“要我抓”轉(zhuǎn)變到“我要抓”，致使開展工作的積極性和有效性受到影響。

三是督促檢查力度還有待進一步加大。懲防體系建設(shè)整體性強、覆蓋面廣、工作量大與專職人員少、督促檢查力度小、整體素質(zhì)提高慢的矛盾還比較突出。

針對上述不足之處，我們將繼續(xù)把懲防體系建設(shè)，與各項工作部署相結(jié)合，與完成目標(biāo)考核任務(wù)相結(jié)合，一是加強學(xué)習(xí)教育。深化“學(xué)習(xí)日”制度，做到集中組織學(xué)習(xí)和個人自學(xué)相結(jié)合，并做到常年堅持，持之以恒。二是進一步完善考核辦法。將懲防體系建設(shè)與公司工作人員的考核緊密聯(lián)系，與公司干部的任用、獎懲相掛鉤。促使我公司懲防體系建設(shè)工作的有效落實，確保公司黨支部各項工作不出問題并健康發(fā)展。

一年來，在集團公司的大力指導(dǎo)下，公司加強對干部的反腐倡廉教育、扎實推進廉政文件建設(shè)、積極開展廉政風(fēng)險防控管理、強化對權(quán)務(wù)運行的制約和監(jiān)督，尤其是在創(chuàng)新機制、建立制度、強化監(jiān)督等方面取得了的明顯成效。2011年，*****全體黨員干部不會放松懲防體系建設(shè)并堅定不移地繼續(xù)推進黨風(fēng)廉政建設(shè)。

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第五篇：質(zhì)量管理體系自查報告質(zhì)量管理體系自查報告

為提高企業(yè)的信譽，增強企業(yè)在市場的競爭能力，公司依據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》對企業(yè)的質(zhì)量管理體系進行年度自查，以便發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品在生產(chǎn)直至使用過程中存在的各種問題，并及時采取預(yù)防和糾正措施進行改進和調(diào)整，從而為用戶提供全方位的服務(wù)。

一、產(chǎn)品的質(zhì)量控制措施以及內(nèi)部審核中對質(zhì)量體系的審查；

本公司依據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、iso9001《質(zhì)量管理體系—要求》、iso13485《醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系用于法規(guī)都是要求》、《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》和mdd93/42/eec《醫(yī)療器械歐盟指令》建立質(zhì)量管理體系，并定期進行管理評審。管理評審每年度不少于一次。

1.做好標(biāo)識管理，便于產(chǎn)品質(zhì)量追溯：

倉庫人員負(fù)責(zé)對庫內(nèi)采購的原材料、外加工部件及庫內(nèi)成品進行標(biāo)識；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)原材料、在制品、外加工部件及生產(chǎn)線上的各種半成品及成品的標(biāo)識；質(zhì)管部對所有產(chǎn)品標(biāo)識的執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督；生產(chǎn)車間、倉管員對產(chǎn)品的可追溯性負(fù)責(zé)。

1.1原材料的標(biāo)識

1.1.1原材料入庫后，庫管員按類別登記入賬，并做好原材料標(biāo)識，標(biāo)識的內(nèi)容包括：原材料名稱、產(chǎn)地、供應(yīng)商、數(shù)量、規(guī)格、批次等，

1.1.2所有原材料要實行動態(tài)管理，每批原材料實行嚴(yán)格的進貨檢驗并設(shè)置原材料標(biāo)識卡。

1.2生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識

1.2.1生產(chǎn)線所生產(chǎn)的產(chǎn)品進行工藝記錄并標(biāo)明生產(chǎn)各項參數(shù)，以便追溯。

1.2.2包裝工序的標(biāo)識，產(chǎn)品在制作過程中，嚴(yán)格按照生產(chǎn)計劃單進行生產(chǎn)，對生產(chǎn)工序加以相應(yīng)的標(biāo)識。

1.3成品的標(biāo)識

1.3.1小包裝標(biāo)識經(jīng)工序檢驗合格的產(chǎn)品，都應(yīng)施加“生產(chǎn)日期”、“失效日期標(biāo)識”“批號”，各類信息每天上班時由專人負(fù)責(zé)更換并編碼。

1.3.2中包裝標(biāo)識

中包裝的標(biāo)識除同小包裝的要求一致外必要時還應(yīng)注明產(chǎn)品類型

1.3.3外包裝的標(biāo)識

產(chǎn)品經(jīng)工序的最終檢驗后，在其外包裝上注明生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、實效日期、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品類型等標(biāo)識。

2追溯

產(chǎn)品的追溯有兩個方面。使用原材料的追溯和責(zé)任者的追溯。

2.1原材料的追溯

當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)異常情況，需要對所使用的材料進行追溯時，根據(jù)市場部提供的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批號等，即可追溯到從配料到產(chǎn)品出庫等質(zhì)量信息。

2.2責(zé)任者的追溯

2.2.1責(zé)任者的追溯又分制造責(zé)任者和檢驗責(zé)任者的追溯，對簡單的操作工序，產(chǎn)品的檢測由操作者自檢來完成的，制作者與檢驗者相同；否則要分別追溯。

2.2.2當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)異常，確定需追溯制造者、檢驗者時，根據(jù)市場等部門提供的信息，查對各工序工藝記錄，即可追溯至相應(yīng)的制作者、檢驗者。

二、顧客滿意調(diào)查及信息反饋

1.內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理

1.1正常信息的收集、分析與處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集、分析并傳遞、處理日常的正常信息：質(zhì)管部按有關(guān)文件規(guī)定向有關(guān)部門傳遞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其完成情況和內(nèi)部審核結(jié)果、管理評審結(jié)果、更新的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等信息。

1.2對于潛在的不合格的數(shù)據(jù)的收集、分析和處理執(zhí)行《糾正措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

1.3其它內(nèi)部信息，提供者可以《信息單》的形式反饋給質(zhì)管部進行分析和處理。

2.調(diào)查方式：

2.1依據(jù)顧客滿意度調(diào)查程序?qū)︻櫩投ㄆ诨虿欢ㄆ诘剡M行調(diào)查