水電站金結(jié)安裝項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量管理文件匯編

葛洲壩集團(tuán)機(jī)電建設(shè)有限公司

向家壩水電站金結(jié)安裝相關(guān)項(xiàng)目部

技術(shù)質(zhì)量管理管控文件匯編

（修訂版）

編制:_________

校核：_________

審批：_________

（蓋章受控）

版本：第一版發(fā)布日期2014年12月05日

葛洲壩集團(tuán)機(jī)電建設(shè)有限公司向家壩金結(jié)安裝相關(guān)項(xiàng)目部

修改情況記錄

序號(hào)頁(yè)號(hào)章節(jié)修改合適的內(nèi)容概要修改日期批準(zhǔn)人

目錄

一技術(shù)管理管控辦法...............................................1

二質(zhì)量管理管控辦法...............................................6

三質(zhì)量獎(jiǎng)懲辦法..................................................12

四工藝管理管控制度..............................................18

五焊接管理管控制度..............................................27

六質(zhì)量檢驗(yàn)管理管控制度.........................................31

七檔案管理管控制度..............................................34

八教育培訓(xùn)管理管控制度.........................................37

九圖樣資料審查制度..............................................33

十技術(shù)文件管理管控制度.........................................40

十一焊接工藝評(píng)定制度............................................41

十二用戶服務(wù)與意見(jiàn)處理制度.....................................45

十三質(zhì)量信息反饋與處理制度.....................................47

十四焊工培訓(xùn)考核管理管控制度...................................51

十五產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理管控辦法.......................................53

十六不合格品控制程序............................................57

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技術(shù)管理管控辦法

1總則

1.1為使相關(guān)項(xiàng)目部承接的工程相關(guān)項(xiàng)目按質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全

管理管控體系正常、有效運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙、合同

合約以及顧客的要求，實(shí)現(xiàn)公司及相關(guān)項(xiàng)目部的質(zhì)量方針目標(biāo)，依據(jù)公司質(zhì)

量管理管控體系文件、職業(yè)健康安全管理管控體系文件和《公司工程技術(shù)管

理管控辦法》及有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

1.2本辦法適用于相關(guān)項(xiàng)目部所承接的金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備制造、安裝及其它

的工業(yè)產(chǎn)品安裝相關(guān)項(xiàng)目。

1.3本辦法由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)督查執(zhí)行情況。

2管理管控程序及職責(zé)

2.1相關(guān)項(xiàng)目部經(jīng)理是質(zhì)量工作的第一責(zé)任人，對(duì)全相關(guān)項(xiàng)目部的質(zhì)量

工作負(fù)全面責(zé)任。相關(guān)項(xiàng)目部總工程師是技術(shù)質(zhì)量主管責(zé)任人，負(fù)責(zé)質(zhì)量體

系的運(yùn)行及管理管控，領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量管理管控工作。

2.2技術(shù)質(zhì)檢部為相關(guān)項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)檢歸口管理管控部門，具體負(fù)責(zé)質(zhì)

量體系的運(yùn)行管理管控和施工技術(shù)管理管控、日常質(zhì)量管理管控和質(zhì)量檢查、

質(zhì)量考核等工作，負(fù)責(zé)組織開(kāi)展質(zhì)量月等活動(dòng)。

2.3各隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)各自范圍內(nèi)的技術(shù)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)各項(xiàng)

施工技術(shù)合適的方案、作業(yè)指導(dǎo)書的落實(shí)執(zhí)行，協(xié)助技術(shù)質(zhì)檢部落實(shí)質(zhì)量管

理管控體系實(shí)施。

2.4技術(shù)質(zhì)檢部（技術(shù)管理管控）職責(zé)：

2.4.1貫徹執(zhí)行國(guó)家及行業(yè)頒布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，傳達(dá)執(zhí)行公司有關(guān)

技術(shù)規(guī)定，制定相關(guān)項(xiàng)目部工程技術(shù)管理管控規(guī)章制度，按質(zhì)量、環(huán)境與職

業(yè)健康安全體系有關(guān)程序文件運(yùn)行。

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2.4.2負(fù)責(zé)收集、掌握相關(guān)項(xiàng)目部工程技術(shù)動(dòng)態(tài)。研究處理工程技術(shù)方

面的疑難問(wèn)題；編制技術(shù)工藝合適的方案、安全技術(shù)措施等技術(shù)性文件。

2.4.3負(fù)責(zé)組織對(duì)施工圖紙中的重量、焊重、招標(biāo)文件中的重量等進(jìn)行

統(tǒng)計(jì)匯總比較，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果反饋到相關(guān)部門。

2.4.4年初和年中根據(jù)全年施工相關(guān)項(xiàng)目特點(diǎn)、條件、各項(xiàng)資源情況，

負(fù)責(zé)組織編制工程產(chǎn)品《糾正、預(yù)防措施》，并上報(bào)公司技術(shù)管理管控部。負(fù)

責(zé)組織相關(guān)部門在年中、年底兩次進(jìn)行實(shí)施和驗(yàn)證，并將驗(yàn)證情況書面上報(bào)

公司技術(shù)管理管控部。

2.4.5負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格品制定糾正措施并提出預(yù)防措施實(shí)施改

進(jìn)，并組織對(duì)產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格品糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證。

3施工技術(shù)準(zhǔn)備管理管控

3.1合同合約文件、招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)圖紙和合同合約交底由經(jīng)營(yíng)部發(fā)放

到技術(shù)質(zhì)檢部。

3.2技術(shù)質(zhì)檢部收到設(shè)計(jì)圖紙及合同合約文件后，安排技術(shù)人員進(jìn)行工

藝性審圖并進(jìn)行校核，形成《審圖記錄》，經(jīng)總工批準(zhǔn)后，由經(jīng)營(yíng)部傳遞到設(shè)

計(jì)單位。若需召開(kāi)設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)，應(yīng)于設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)前一周傳遞到設(shè)計(jì)單位。

3.3技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制《施工組織措施》和《工藝大綱》，并根據(jù)《產(chǎn)

品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》編制《質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃》或《檢驗(yàn)相關(guān)計(jì)劃》，按合同合

約要求準(zhǔn)備設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)相關(guān)資料。

3.4技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制開(kāi)工前的技術(shù)工藝文件（包括主材相關(guān)計(jì)劃、

外購(gòu)件相關(guān)計(jì)劃及外協(xié)技術(shù)要求、零件工藝、裝焊工藝、機(jī)加工工藝、大拼

工藝、編號(hào)圖、包裝工藝、發(fā)運(yùn)清單、安裝說(shuō)明書、搬運(yùn)、貯存說(shuō)明書）。

3.5經(jīng)營(yíng)部督促防腐分包按期將防腐相關(guān)工藝文件報(bào)技術(shù)質(zhì)檢部審核。

3.6技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)相關(guān)項(xiàng)目特點(diǎn)，對(duì)大件吊裝轉(zhuǎn)運(yùn)、高空等特殊作業(yè)

過(guò)程編制專項(xiàng)施工（安全）技術(shù)文件，涉及人身、設(shè)備安全的工裝等必須附

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有設(shè)計(jì)計(jì)算說(shuō)明書。

4施工過(guò)程技術(shù)管理管控

4.1實(shí)行技術(shù)交底制，在相關(guān)項(xiàng)目施工的不同階段，技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)生

產(chǎn)安排，負(fù)責(zé)向班組進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量交底并做好完整的交底記錄，控制施工質(zhì)

量。

交底對(duì)象：班長(zhǎng)及帶面操作人員、質(zhì)檢員。交底合適的內(nèi)容：詳細(xì)的技

術(shù)合適的方案、施工難點(diǎn)、安全技術(shù)措施（包括環(huán)境因素與危險(xiǎn)源辨識(shí)控制

措施）、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)要求等。交底記錄應(yīng)及時(shí)由技術(shù)質(zhì)檢部存檔。

4.2實(shí)施過(guò)程中不允游隨意修改工藝文件。若存在工藝修改的情況，應(yīng)

由技術(shù)質(zhì)檢部發(fā)放經(jīng)總工審核的《工藝（工裝）修改通知單》。

4.3制造安裝過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)圖有問(wèn)題，技術(shù)質(zhì)檢部將圖紙問(wèn)題

及修改合適的方案以《技術(shù)核定單》形式報(bào)駐廠監(jiān)理、監(jiān)造部、設(shè)計(jì)單位和

業(yè)主簽字確認(rèn)，移交經(jīng)營(yíng)部一份復(fù)印件。

4.4在施工過(guò)程中，技術(shù)質(zhì)檢部收到業(yè)主或設(shè)計(jì)發(fā)放的《設(shè)計(jì)修改通知》

后，應(yīng)及時(shí)以“工藝修改通知單”形式對(duì)工藝文件進(jìn)行修改，經(jīng)總工審核后

發(fā)放到相關(guān)部門。

4.5對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)遇到施工技術(shù)合適的方案未涉及的疑難技術(shù)問(wèn)題或因情

況變化造成原合適的方案實(shí)施困難，施工廠隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)反饋信息，技術(shù)質(zhì)檢部

應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行合適的方案修訂、補(bǔ)充或優(yōu)化，以滿足現(xiàn)場(chǎng)施工需要。

4.6生產(chǎn)班組所需的工藝文件應(yīng)由生產(chǎn)安全部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)安排情況

提交所需份數(shù)于技術(shù)質(zhì)檢部。所有技術(shù)工藝文件由技術(shù)質(zhì)檢部統(tǒng)一進(jìn)行復(fù)印

并發(fā)放。

5工程竣工資料管理管控

5.1技術(shù)質(zhì)檢部按《設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)會(huì)議紀(jì)要》《設(shè)計(jì)修改通知》《聯(lián)系單》

等對(duì)產(chǎn)品的竣工圖進(jìn)行修改，經(jīng)總工審核并報(bào)監(jiān)理審查后進(jìn)行掃圖。

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5.2工程驗(yàn)收后各部門應(yīng)按合同合約文件要求及時(shí)整理相關(guān)資料。技術(shù)

質(zhì)檢部負(fù)責(zé)匯總并最終形成相關(guān)項(xiàng)目竣工資料，移交業(yè)主。技術(shù)質(zhì)檢部存檔

一份。

6信息及資料管理管控

6.1技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)公司新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布清單及時(shí)更新標(biāo)準(zhǔn)，并確保施工所

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的有效性，加強(qiáng)對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的理解學(xué)習(xí)以及考核。

6.2技術(shù)質(zhì)檢部所存的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)工藝文件等資料僅

限于查閱，在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下不允許隨意復(fù)印及外借。

6.3技術(shù)質(zhì)檢部必須認(rèn)真履行職責(zé)，做好在建工程技術(shù)管理管控各項(xiàng)工

作，及時(shí)向公司技術(shù)管理管控部報(bào)送規(guī)定的各類文件、資料。

7附則

7.1根據(jù)相關(guān)項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理管控及技術(shù)管理管控需要，經(jīng)相關(guān)項(xiàng)

目部辦公會(huì)批準(zhǔn)，技術(shù)管理管控辦法可以修改后重新發(fā)布。

7.2技術(shù)管理管控辦法的解釋權(quán)歸技術(shù)質(zhì)檢部。

7.3本管理管控辦法自印發(fā)之日起施行。

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二質(zhì)量管理管控辦法

1總則

1.1為加強(qiáng)質(zhì)量管理管控，規(guī)范工程管理管控和施工行為，明確質(zhì)量管

理管控職責(zé)，保證工程質(zhì)量，確保產(chǎn)品符合設(shè)計(jì)、合同合約、規(guī)范等要求，

依據(jù)《機(jī)電建設(shè)有限公司質(zhì)量管理管控辦法》及有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

1.2積極實(shí)踐公司“誠(chéng)信守約、追求卓越”的質(zhì)量方針，全面落實(shí)“產(chǎn)

品質(zhì)量?jī)?yōu)良，讓業(yè)主滿意，用戶放心”，金屬結(jié)構(gòu)安裝合格率100%,優(yōu)良率

96%以上，追求質(zhì)量零缺陷，杜絕各類質(zhì)量事故的質(zhì)量目標(biāo)。

2職責(zé)

2.1相關(guān)項(xiàng)目部經(jīng)理是質(zhì)量工作的第一責(zé)任人，對(duì)全相關(guān)項(xiàng)目部的質(zhì)量

工作負(fù)全面責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量工作中長(zhǎng)期規(guī)劃，建立健全質(zhì)量管理管

控體系，明確質(zhì)量工作職責(zé)和權(quán)限，配置質(zhì)量管理管控資源，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)

量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2.2相關(guān)項(xiàng)目部總工程師是質(zhì)量主管責(zé)任人，對(duì)全相關(guān)項(xiàng)目部的施工技

術(shù)、質(zhì)量管理管控負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，施工相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)

量相關(guān)計(jì)劃、工藝大綱及工藝文件的組織實(shí)施，以及質(zhì)量安全環(huán)境管理管捽

體系運(yùn)行管理管控的策劃工作。

2.3技術(shù)質(zhì)檢部是質(zhì)量管理管控的歸口部門，具低負(fù)責(zé)全相關(guān)項(xiàng)目部的

質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行管理管控，在建工程過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控及關(guān)鍵控制點(diǎn)的檢

驗(yàn)和產(chǎn)品的出廠驗(yàn)收和全面質(zhì)量管理管控等工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的實(shí)時(shí)收集、

分析、總結(jié)和評(píng)價(jià)工作。

3質(zhì)量檢驗(yàn)人員及管理管控

3.1技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)督、控制與檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)

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質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控體系的運(yùn)行管理管控、全面質(zhì)量管理管

控和竣工資料的管理管控工作。

3.2質(zhì)檢員必須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件及本辦法的有關(guān)

規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量控制，無(wú)權(quán)擅自對(duì)工藝等技術(shù)文件進(jìn)行任何更改。

3.3質(zhì)檢員不得瞞報(bào)質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)工藝執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的違約工藝紀(jì)律

的現(xiàn)象，必須以質(zhì)檢通知單的形式通知施工班組改正，直至下達(dá)停工令。

3.4凡從事質(zhì)量管理管控和質(zhì)量檢驗(yàn)的專兼職人員必須是經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)

合格的持證人員。質(zhì)量工作人員的培訓(xùn)、取證、復(fù)審和考核工作由技術(shù)質(zhì)檢

部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4質(zhì)量體系運(yùn)行

4.1全面執(zhí)行GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理管控體系并嚴(yán)格實(shí)施。

4.2各部門應(yīng)按體系文件要求，要建立持續(xù)改進(jìn)的措施，不斷提高體系

的運(yùn)行質(zhì)量。

4.3按照公司體系文件規(guī)定的要求做好內(nèi)部審核，必要時(shí)組織管理管控

評(píng)審，以保證質(zhì)量管理管控體系持續(xù)的充分性、適宜和有效性。

5質(zhì)量管理管控和檢驗(yàn)

5.1各生產(chǎn)單位必須嚴(yán)格按照規(guī)范、圖紙和工藝文件進(jìn)行施工。嚴(yán)格工

藝紀(jì)律，在未得到總工程師或技術(shù)質(zhì)檢部認(rèn)可的情況下，不得對(duì)工藝作出修

改。

5.2產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行“誰(shuí)施工、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，將每道工序負(fù)責(zé)到人，

并作好記錄備查。

5.3嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”，每道工序完成后由施工人員自檢，班組長(zhǎng)復(fù)檢，

合格后真實(shí)填寫自、復(fù)檢記錄表格，憑借自、復(fù)檢記錄請(qǐng)專職質(zhì)檢員終檢。

過(guò)程控制檢驗(yàn)記錄表格一式兩份，一份由質(zhì)檢人員保存，一份轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部作

為轉(zhuǎn)序依據(jù)。

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5.4生產(chǎn)班組報(bào)檢時(shí)無(wú)自檢記錄的，質(zhì)檢人員可以不予檢驗(yàn)，耽誤工期

由生產(chǎn)班組相關(guān)人員負(fù)責(zé)。（若專職質(zhì)檢員同意稍后補(bǔ)報(bào)記錄，則生產(chǎn)班組必

須在24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)齊）

5.5專職質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格的，由生產(chǎn)部、生產(chǎn)班組憑驗(yàn)收記錄表安排正

常工序流轉(zhuǎn)。檢驗(yàn)不合格應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)班組進(jìn)行處理，并退還自檢記錄表，

直至處理自檢合格后重新報(bào)檢（附自、復(fù)檢記錄表）。

5.6各道工序的檢驗(yàn)記錄表格由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制提供。

5.7一、二類焊縫的探傷委托單由焊接質(zhì)檢人員在焊縫表面質(zhì)量終檢合

格后填寫并移交探傷人員。

5.8專職質(zhì)檢員負(fù)責(zé)過(guò)程的巡檢。巡檢的重點(diǎn)是監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行情

況，檢驗(yàn)情況應(yīng)在質(zhì)檢員工作日志中反映。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題比較嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)及時(shí)下

達(dá)“質(zhì)檢通知單”并向部門領(lǐng)導(dǎo)反映情況?！百|(zhì)檢通知單”一式三份，一份給

生產(chǎn)班組，一份給生產(chǎn)安全部，一份技術(shù)質(zhì)檢部留存?zhèn)洳?。質(zhì)檢通知單應(yīng)合

適的內(nèi)容完整，包括相關(guān)項(xiàng)目名稱、工序、部件編號(hào)、質(zhì)量問(wèn)題，操作者、

檢驗(yàn)員簽字齊全。

5.9在施工過(guò)程中，對(duì)于需要現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理參與檢驗(yàn)的各個(gè)質(zhì)量停止點(diǎn)，應(yīng)

在“三檢”完畢后，按規(guī)定的要求報(bào)監(jiān)理工程師現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)鑒證。

5.10相關(guān)項(xiàng)目部外包方的質(zhì)量納入質(zhì)量管理管控體系中實(shí)行監(jiān)督管理

管控，由相關(guān)項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員對(duì)其施工質(zhì)量進(jìn)行簽證，實(shí)行嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)

控。

5.H外協(xié)、外包相關(guān)項(xiàng)目應(yīng)在外協(xié)、分包合同合約n明確檢驗(yàn)質(zhì)量要求，

外協(xié)、外包申請(qǐng)驗(yàn)收時(shí)需要附檢驗(yàn)記錄。外協(xié)件由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢查驗(yàn)收

（包括資料）。

5.12質(zhì)檢員履行職責(zé)時(shí)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以支持，任何人不得干預(yù)和阻撓。

若在現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)施工過(guò)程中存在嚴(yán)重違反工藝情況或重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)有權(quán)

責(zé)令暫停施工，并及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門予以解決處理。

第".頁(yè)

5.13技術(shù)質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)情況適時(shí)組織專項(xiàng)質(zhì)量監(jiān)督檢查，并征詢監(jiān)理對(duì)

產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)，滿足顧客的要求。

5.14技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)根據(jù)施工質(zhì)量情況組織實(shí)施各項(xiàng)驗(yàn)收工作，包括竣

工驗(yàn)收工作。

5.15各相關(guān)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收資料（包括相關(guān)項(xiàng)目施工質(zhì)量檢查記錄，材質(zhì)

證明及試驗(yàn)、檢測(cè)記錄、驗(yàn)收資料、技術(shù)資料、綜合經(jīng)濟(jì)文件等）是工程驗(yàn)

收及其質(zhì)量等級(jí)評(píng)定的依據(jù)，各部門應(yīng)及時(shí)做好資料的收集、整理工作。相

關(guān)項(xiàng)目竣工后，由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)所有竣工資料的收集、整理、匯總，按程

序交監(jiān)理單位審核后報(bào)業(yè)主單位。

5.16技術(shù)質(zhì)檢部將每月收集的質(zhì)量檢查驗(yàn)收等信息資料統(tǒng)計(jì)分析后于

當(dāng)月20日?qǐng)?bào)公司質(zhì)量安全保證處。

6質(zhì)量事故的管理管控

6.1產(chǎn)品制造過(guò)程中各種原因造成產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)程規(guī)范和合同合約

規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，必須進(jìn)行返修或報(bào)廢處理的稱為質(zhì)量事故。

6.2質(zhì)量事故按直接經(jīng)濟(jì)損失的大小，檢查、處理事故對(duì)工期的影響時(shí)

間長(zhǎng)短和對(duì)工程正常使用的影響，分為一般質(zhì)量事故、較大質(zhì)量事故、重大

質(zhì)量事故、特大質(zhì)量事故。

6.3對(duì)于施工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由技術(shù)質(zhì)檢部會(huì)同總工程師對(duì)事

故進(jìn)行調(diào)查分析，制定相應(yīng)的解決合適的方案。若出現(xiàn)重大的質(zhì)量事故，經(jīng)

調(diào)查后應(yīng)形成書面的質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告，按公司相關(guān)文件追究責(zé)任并予以處

罰。

6.4質(zhì)量事故調(diào)查的主要合適的內(nèi)容可根據(jù)事故的大小確定，一般包括:

（1）事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、工程相關(guān)項(xiàng)目部及部位（工序、工件等）。

（2）事故發(fā)生經(jīng)過(guò)及事故發(fā)生概況。

（3）事故原因及事故班組、主要責(zé)任人。

第-8?頁(yè)

(4)事故類別及處理后對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量的影響。

(5)對(duì)補(bǔ)救措施及事故處理結(jié)果的意見(jiàn)。

(6)提出對(duì)事故責(zé)任人的處理意見(jiàn)。

(7)提出對(duì)后續(xù)施工過(guò)程中的預(yù)防措施。

(8)附件、事故調(diào)查取證材料等。

6.5質(zhì)量問(wèn)題(事故)責(zé)任及處罰。

6.5.1質(zhì)量事故的責(zé)任方由事故調(diào)查組判定。事故調(diào)查組成員包括相關(guān)

項(xiàng)目部總工程師、技術(shù)質(zhì)檢部部長(zhǎng)、質(zhì)檢員、施工班班長(zhǎng)及具體施工人員。

6.5.2質(zhì)量事故的經(jīng)濟(jì)處罰，由技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)事故大小及影響以及調(diào)

查組意見(jiàn)按《向家壩金結(jié)安裝相關(guān)項(xiàng)目部質(zhì)量獎(jiǎng)懲辦法》執(zhí)行。

6.5.3凡發(fā)生質(zhì)量事故的，由技術(shù)質(zhì)檢部在相關(guān)項(xiàng)目部范圍內(nèi)通報(bào)批評(píng)。

6.5.4發(fā)生工程質(zhì)量事故，且有下列行為之一者，應(yīng)視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任

方和責(zé)任人加重處罰。

6.5.4.1施工中粗制濫造，偷工減料，偽造記錄的；

6.5.4.2在質(zhì)量檢查驗(yàn)收中提供虛假資料的；

6.5.4.3發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)或謊報(bào)的；

6.5.4.4對(duì)按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢查、事故調(diào)查設(shè)置障礙的；

6.5.4.5對(duì)嚴(yán)重違反規(guī)程規(guī)范和設(shè)計(jì)要求的施工行為默認(rèn)、姑息以至縱

容的；

6.5.4.6在履行職責(zé)中玩忽職守。

7工程創(chuàng)優(yōu)

技術(shù)質(zhì)檢部要加強(qiáng)對(duì)創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)的組織和指導(dǎo)，并適時(shí)幫助總結(jié)，推廣創(chuàng)

優(yōu)經(jīng)驗(yàn)。工程相關(guān)項(xiàng)目完工時(shí)，技術(shù)質(zhì)檢部及時(shí)對(duì)創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，并整

理創(chuàng)優(yōu)成果申報(bào)公司質(zhì)量安全保證部驗(yàn)收評(píng)定。

8全面質(zhì)量管理管控

第-9?頁(yè)

8.1相關(guān)項(xiàng)目部總工是全面質(zhì)量管理管控工作的主管領(lǐng)導(dǎo)，技術(shù)質(zhì)檢部

是主管部門，并指定專人負(fù)責(zé)開(kāi)展全面質(zhì)量管理管控基本知識(shí)普及、QC活動(dòng)

骨干分子培訓(xùn)以及QC活動(dòng)小組的注冊(cè)和登記工作，確保QC活動(dòng)率和成果率。

8.2部門領(lǐng)導(dǎo)、施工班組負(fù)責(zé)人是QC小組的負(fù)責(zé)人，應(yīng)積極推動(dòng)、支持

QC小組活動(dòng)，發(fā)動(dòng)員工積極參與。

8.3QC小組必須按要求做好小組活動(dòng)記錄，使QC小組活動(dòng)成果建立在

切實(shí)可信的基礎(chǔ)上。技術(shù)質(zhì)檢部每半年對(duì)小組的活動(dòng)情況進(jìn)行一次檢查。

8.4每年質(zhì)量月中，技術(shù)質(zhì)檢部將組織專人對(duì)小組活動(dòng)進(jìn)行專項(xiàng)指導(dǎo)和

檢查。

8.5每年11月份，各QC小組要及時(shí)進(jìn)行成果總結(jié)。由技術(shù)質(zhì)檢部專人

負(fù)責(zé)成果的收集整理工作，并向公司推舉優(yōu)秀QC成果。

9質(zhì)量信息管理管控

9.1建立溝通渠道，利用質(zhì)量員工作日志、質(zhì)量專題會(huì)、生產(chǎn)例會(huì)或質(zhì)

量管理管控文件等多種形式，加強(qiáng)質(zhì)量信息管理管控，及時(shí)收集，分析和傳

遞質(zhì)量信息。

9.2各相關(guān)項(xiàng)目的相關(guān)過(guò)程控制資料必須全部由技術(shù)質(zhì)檢部專人按相關(guān)

項(xiàng)目匯總并保存?zhèn)洳椤?/p>

9.3技術(shù)質(zhì)檢部將每月收集的質(zhì)量檢查驗(yàn)收等信息資料統(tǒng)計(jì)分析后于當(dāng)

月20日?qǐng)?bào)公司質(zhì)量安全保證處。

10附則

10.1根據(jù)相關(guān)項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及質(zhì)量管理管控的需要，經(jīng)相關(guān)項(xiàng)目部領(lǐng)

導(dǎo)研究批準(zhǔn)，質(zhì)量管理管控辦法可以修改后重新發(fā)布。

10.2質(zhì)量管理管控辦法的解釋權(quán)歸技術(shù)質(zhì)檢部。

10.3本辦法自頒布之日起施行。

第-10?頁(yè)

三質(zhì)量獎(jiǎng)懲辦法

1總則

1.1目的

為加強(qiáng)質(zhì)量管理管控，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，提高廣大員工的質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)

量工作責(zé)任心，規(guī)范施工工藝及行為，避免或遏制質(zhì)量違規(guī)事件的發(fā)生，杜

絕質(zhì)量缺陷和事故的發(fā)生，特制訂本獎(jiǎng)懲辦法。

L2原則

相關(guān)項(xiàng)目部質(zhì)量管理管控工作與效益掛鉤，建立激勵(lì)約束機(jī)制，調(diào)動(dòng)職

工搞好工程質(zhì)量的積極性。

1.3適用范圍

相關(guān)項(xiàng)目部職能部門、分部（作業(yè)隊(duì)）和作業(yè)層各層員工，各級(jí)質(zhì)量管

理管控人員和質(zhì)檢人員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行本辦法，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)大力支持質(zhì)量

管理管控工作人員開(kāi)展質(zhì)量獎(jiǎng)懲工作。

1.4本細(xì)則由技術(shù)質(zhì)檢部具體，技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)解釋。

2獎(jiǎng)勵(lì)

2.1獎(jiǎng)勵(lì)資金來(lái)源及用途

2.1.1上級(jí)單位、業(yè)主發(fā)放的質(zhì)量獎(jiǎng)。

2.1.2相關(guān)項(xiàng)目部設(shè)置的質(zhì)量獎(jiǎng)，相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理特別獎(jiǎng)。

2.1.3質(zhì)量違規(guī)罰款。

2.2獎(jiǎng)勵(lì)

2.2.1相關(guān)項(xiàng)目部與各分部（作業(yè)隊(duì)）部長(zhǎng)簽訂質(zhì)量責(zé)任書，按年度質(zhì)

量責(zé)任書考核兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)。

2.2.2對(duì)開(kāi)展的質(zhì)量月活動(dòng)和其它質(zhì)量活動(dòng)按活動(dòng)合適的方案要求考核

兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)。

第?11?頁(yè)

2.2.3開(kāi)展QC小組活動(dòng)獲上級(jí)成果發(fā)布會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)的，相關(guān)項(xiàng)目部按獲獎(jiǎng)等

級(jí)給予100?500元獎(jiǎng)勵(lì)。

2.2.4對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)告或采取有效措施避免了重大質(zhì)量缺陷或事故發(fā)生

的，相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理視情況給予特別質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)。

2.2.5相關(guān)項(xiàng)目部每季度或年終對(duì)分部（作業(yè)隊(duì)）及個(gè)人進(jìn)行質(zhì)量先進(jìn)評(píng)

2,對(duì)被評(píng)為質(zhì)量先進(jìn)單位和個(gè)人的進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。相關(guān)項(xiàng)目部每季度及年終對(duì)

質(zhì)量先進(jìn)單位和優(yōu)秀質(zhì)量個(gè)人予以200?1000元獎(jiǎng)勵(lì)，參見(jiàn)《質(zhì)量考核細(xì)則》。

2.2.6在質(zhì)量管理管控上取得突破性成果、或取得創(chuàng)新成功經(jīng)驗(yàn)的、為

相關(guān)項(xiàng)目部質(zhì)量工作做出突出貢獻(xiàn)的，相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理視情況給予特別獎(jiǎng)勵(lì)。

3獎(jiǎng)金發(fā)放

3.1技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)以上條例提出質(zhì)量獎(jiǎng)金分配合適的方案報(bào)總工程師

核準(zhǔn)，相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理（常務(wù)）審批。

3.2技術(shù)質(zhì)檢部憑相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理（常務(wù)）簽署的質(zhì)量資金分配合適的方

案交給經(jīng)營(yíng)管理管控部發(fā)放給獲獎(jiǎng)單位和個(gè)人。

4處罰

4.1未進(jìn)行技術(shù)交底或技術(shù)交底工作不到位的，每發(fā)生一次，對(duì)技術(shù)交

底責(zé)任人處以50?100元罰款。

4.2未按設(shè)計(jì)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、正常工作程序的要求或擅自改變施工組

織設(shè)計(jì)、制造工藝措施及安裝合適的方案（作業(yè)指導(dǎo)書）進(jìn)行施工，未按規(guī)

定程序進(jìn)行工序轉(zhuǎn)序施工，每發(fā)生一次，對(duì)施工責(zé)任人處以100?500元罰款,

對(duì)責(zé)任單位罰款500?1000元。

4.3相關(guān)項(xiàng)目部職能部門在日常巡檢中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量違規(guī)或質(zhì)量隱患，以

書面形式或口頭指令向責(zé)任人或責(zé)任單位提出整改意見(jiàn)或處理意見(jiàn)，對(duì)拒絕

接受或未按要求進(jìn)行整改處理的，每發(fā)生一次對(duì)責(zé)任人罰款100?300元，對(duì)

責(zé)任單位罰款200?500元。

第?12.頁(yè)

4.4發(fā)生監(jiān)理、業(yè)主單位下達(dá)質(zhì)量違規(guī)通知、違規(guī)警告或通報(bào)事件，取

消責(zé)任單位（當(dāng)事人）當(dāng)季度質(zhì)量先進(jìn)單位和優(yōu)秀質(zhì)量個(gè)人的評(píng)選資格，嚴(yán)

重者取消當(dāng)年資格，并對(duì)責(zé)任人罰款200?500元，對(duì)責(zé)任單位罰款500?5000

元。監(jiān)理、業(yè)主單位罰款金額由責(zé)任單位負(fù)責(zé)。

4.5關(guān)鍵工序、重要部位施工時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人、相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)人員未進(jìn)

行旁站的，處以100?200元罰款。

4.6對(duì)工作質(zhì)量差、或未按崗位責(zé)任制履行職責(zé)，每發(fā)生一次，視情節(jié)

輕重對(duì)責(zé)任人處以50?500元罰款。

4.7對(duì)質(zhì)量意識(shí)薄弱、責(zé)任心不強(qiáng)或能力欠佳的生產(chǎn)人員或技術(shù)質(zhì)檢人

員屢次發(fā)生一般性違規(guī)或發(fā)生惡性違規(guī)事件，采取停工學(xué)習(xí)反省或調(diào)崗、停

崗及下崗措施。

4.8施工班組一天中有3人次以上發(fā)生習(xí)慣性違規(guī)的，對(duì)班長(zhǎng)處以100

兀罰款。

4.9施工人員不聽(tīng)取現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師口頭指令，態(tài)度蠻橫，直接頂撞監(jiān)

理者，對(duì)當(dāng)事人處以100?300元罰款。

4.10各分部（作業(yè)隊(duì)）及在相關(guān)項(xiàng)目部季度或年質(zhì)量考核評(píng)分80分以

下（不含80分）的，視其二作性質(zhì)和承擔(dān)任務(wù)情況對(duì)其處以300?500元罰

款。

4.11對(duì)因工藝問(wèn)題或生產(chǎn)單位質(zhì)量原因造成的施工返工、產(chǎn)品降級(jí)或報(bào)

廢，且直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下的，對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的人員實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰

制度，處罰數(shù)額按照直接經(jīng)濟(jì)損失的10%?25%計(jì)算（有多少直接責(zé)任者按

責(zé)任大小比例分擔(dān)，其中主要責(zé)任70%,同等責(zé)任50%,次要責(zé)任30%）。

4.12重大及以上質(zhì)量事故、較大質(zhì)量事故或因質(zhì)量原因造成產(chǎn)品降級(jí)或

報(bào)廢，直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)100000元以上的、一般質(zhì)量事故或因質(zhì)量原因造成產(chǎn)

品降級(jí)或報(bào)廢，直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)5000?50000元之間的、嚴(yán)重質(zhì)量缺陷或因

質(zhì)量原因造成產(chǎn)品降級(jí)或報(bào)廢，直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)50000?100000元之間的按

第?13.頁(yè)

《公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲定》執(zhí)行。

4.13造成質(zhì)量事故的，由事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查、判定、處罰，并取消責(zé)

任單位（人）當(dāng)年質(zhì)量進(jìn)評(píng)比資格，對(duì)隱瞞事故不報(bào)者，責(zé)任人處以500?

2000元罰款，對(duì)責(zé)任單位處以5000?10000元罰款。發(fā)生工程質(zhì)量事故，且

有下列行為之一者（但不限于），應(yīng)視情節(jié)輕重在4.1、4.2條基礎(chǔ)上對(duì)責(zé)任

單位和責(zé)任人加重處罰。

4.13.1施工中粗制濫造，偷工減料，偽照記錄的。

4.13.2在質(zhì)量檢查驗(yàn)收中提供虛假資料的。

4.13.3發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)或謊報(bào)的。

4.13.4對(duì)按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢查、事故調(diào)查設(shè)置障礙的。

4.13.5對(duì)嚴(yán)重違反規(guī)程規(guī)范和設(shè)計(jì)要求的施工行為默認(rèn)，姑息以至縱容

和在履行職責(zé)中玩忽職守的。

5罰金處理

5.1技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)以上提出罰款意見(jiàn)，報(bào)總工程師審核，相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)

理（常務(wù)）批準(zhǔn)。

5.2技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)總工程師簽署意見(jiàn)，填寫“罰款通知單”分送責(zé)任

單位、責(zé)任人和經(jīng)營(yíng)部。由經(jīng)營(yíng)部執(zhí)行并納入相關(guān)項(xiàng)目部質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金。

5.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)登記“質(zhì)量罰款記錄表”備查詢。

6附則

6.1附件1：《質(zhì)量考核細(xì)則》。

6.2本辦法解釋權(quán)屬相關(guān)項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)檢部。

6.3本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第-14.頁(yè)

附件1質(zhì)量考核細(xì)則

分部（隊(duì)）：__________年第季度考核入：時(shí)間：年月日

一

核

考

關(guān)r

序相存

考核合適的內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及扣分依據(jù)

目

號(hào)項(xiàng)分

1,質(zhì)量事故15發(fā)生質(zhì),事故不得分，并取消責(zé)任單位C人）當(dāng)年評(píng)選資格.

工

程

質(zhì)

量

12、質(zhì)量缺陷15發(fā)生施工工藝質(zhì)量缺陷一起扣5分，影響產(chǎn)重者不得分.

分t

45

3.一次臉收合格率100%15向監(jiān)理申請(qǐng)驗(yàn)收，一次不合格，則比項(xiàng)不得分.

通知參加相關(guān)項(xiàng)目部組織的技術(shù)交底、安全技術(shù)交底會(huì)的人員未到

1.按要求組織人員參加相關(guān)項(xiàng)目部組織的

者，每少一人次扣1分，分部紈責(zé)任人應(yīng)到未到者每人次扣2分，

技術(shù)交底.安全技術(shù)交底，認(rèn)真進(jìn)行班組

未進(jìn)行安全技術(shù)交底即開(kāi)始施工的，每發(fā)生一次扣3分（以交底記

一級(jí)技術(shù)交底.

質(zhì)

量錄為準(zhǔn)八

控

制2.嚴(yán)格依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、施工組

和未按相關(guān)工藝、工序及規(guī)程規(guī)范要求，違規(guī)進(jìn)行施工的,每發(fā)生一

理織設(shè)計(jì)、制造工藝措施及安裝合適的方案

2管15次扣3分.

控（作業(yè)指導(dǎo)書）.工序要求組織施工。

管

分

3.嚴(yán)格執(zhí)行三檢制,堅(jiān)持班組（施工人員）

35

初《自）檢合格后報(bào)分部復(fù)檢、分部復(fù)檢未經(jīng)班組自檢,分部復(fù)檢或自檢復(fù)檢不合格就報(bào)上一級(jí)檢驗(yàn)的，每

合格報(bào)相關(guān)項(xiàng)目部檢瓢的原則，重要施工發(fā)生一次扣2分，錯(cuò)檢、漏檢每發(fā)生一次扣3分,重要施工相關(guān)項(xiàng)

相關(guān)項(xiàng)目和工序要指派專人跟班指導(dǎo)監(jiān)目和工序無(wú)人齦班指導(dǎo)監(jiān)控的，每發(fā)生一次扣3分.

控。

第15頁(yè)

4、按時(shí)參加相關(guān)項(xiàng)目部組織的質(zhì)量大檢班組質(zhì)量責(zé)任人未按要求畚加相關(guān)項(xiàng)目都組織的質(zhì)量大檢查的，備

查.枳極認(rèn)真地配合職能部門做好質(zhì)量檢人次扣1分；配合復(fù)檢和終檢工作不到他或在配合過(guò)程中弄虛作假

查驗(yàn)收工作.的每發(fā)生一次扣2分.

10未開(kāi)展質(zhì)量瞼查或未針對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行整治的，扣2分。對(duì)相關(guān)項(xiàng)

5,認(rèn)真開(kāi)展版量自查工作，對(duì)各級(jí)檢查發(fā)目部和上級(jí)管理管控部門檢查發(fā)現(xiàn)的適規(guī)或質(zhì)量問(wèn)題（以檢查記錄、

現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)整改、整治，并要有專項(xiàng)質(zhì)量月報(bào)、通報(bào)和罰敕單等為證），每起扣3分；未專項(xiàng)記載的，扣

詳盡記載。2分。導(dǎo)致監(jiān)理下達(dá)“整改通知”或“停工令”等，取消責(zé)任單位該

季度評(píng)選資格。

6、及時(shí)，正確、完整、真實(shí)、規(guī)范的填報(bào)

施工驗(yàn)收記錄填寫不及時(shí)、不符合要求的，扣3分.

施工驗(yàn)收記錄。

10

7.及時(shí)傳遞質(zhì)量信息，每月23日向技術(shù)未按時(shí)上報(bào)質(zhì)置總結(jié)的,每次扣1分，未上報(bào)者（當(dāng)月25日還未上

質(zhì)量部上報(bào)質(zhì)量總結(jié)報(bào)者視同未上報(bào)），扣5分.

1.及時(shí)傳達(dá)落實(shí)有關(guān)質(zhì)整會(huì)議的精神，貫

未及時(shí)傳達(dá)落實(shí)有關(guān)質(zhì)量會(huì)議精神,一次扣1分，貫徇執(zhí)行有關(guān)庾

徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理管控制度、文件及盤

航#量管理管控制度、文件及報(bào)告不力者,每發(fā)生一次扣2分。

告。

活

動(dòng)10

及2、班從相關(guān)項(xiàng)目部職能部門和上級(jí)主管部

3不鼠從管理管控的，每發(fā)生一次扣2分,對(duì)相關(guān)項(xiàng)目部取傍部門和

其門管理管控，對(duì)其針對(duì)施工中存在的問(wèn)題

它上級(jí)主管部門指出的問(wèn)題無(wú)動(dòng)于衷的，每發(fā)生一次扣2分。

提出的整改意見(jiàn)迅速反應(yīng)。

20分，

3、尊重監(jiān)理，認(rèn)真聽(tīng)取監(jiān)理意見(jiàn)，避免與無(wú)視監(jiān)理意見(jiàn)的，一次扣3分，不再重監(jiān)理，與監(jiān)理發(fā)生沖突的，

10

監(jiān)理發(fā)生沖突.每發(fā)生一次扣4分.

考核意見(jiàn)及

結(jié)論

第16頁(yè)

說(shuō)明：1.相關(guān)項(xiàng)目那時(shí)分部（隊(duì)）的質(zhì)愛(ài)工作季度號(hào)核；

質(zhì)量考核分?jǐn)?shù)在85分（含'85分）以上，給予獎(jiǎng)勵(lì)：

廉量考核分?jǐn)?shù)在80分以下，給予處罰.

發(fā)生質(zhì)量事故或產(chǎn)至質(zhì)?缺陷,取消此工程質(zhì)量獎(jiǎng)考錢譽(yù)格.

2、質(zhì),先進(jìn)個(gè)人由分部及管理管控部門推蔣，參考考帙細(xì)則，未涉及《質(zhì)量獎(jiǎng)需辦法》中的處？1.及《技術(shù)質(zhì)?管理?控辦法》的相關(guān)建規(guī)事件.

第17頁(yè)

四工藝管理管控制度

為了保證制造安裝工藝的實(shí)用性、正確性，并得到有效實(shí)施，特制訂本

管理管控制度。

1工藝審圖

1.1工藝審圖是提高制安水平，保證制安質(zhì)量，縮短工期，維護(hù)公司信

譽(yù)的重要環(huán)節(jié)。

1.2施工圖先由技術(shù)質(zhì)檢部組織有關(guān)人員審查圖紙的合法性。

1.3審圖人員應(yīng)對(duì)圖紙的工藝流程、平面布置、土建基礎(chǔ)、設(shè)備型號(hào)規(guī)

格、管線材質(zhì)、安裝尺寸以及可靠性、安全性、可行性等方面進(jìn)行逐項(xiàng)審核，

列出問(wèn)題清單，并做好記錄。

1.4必要時(shí)可由相關(guān)項(xiàng)目總工程師召集各責(zé)任人員，包括各工藝工程師、

分部負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢人員一起對(duì)提出的問(wèn)題進(jìn)行會(huì)審。

1.5填寫審圖記錄，屬設(shè)計(jì)問(wèn)題提請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)變更，對(duì)特殊要求，現(xiàn)場(chǎng)條件

不能滿足時(shí)，組織攻關(guān)或制定專項(xiàng)合適的方案。

2設(shè)計(jì)變更

2.1需變更設(shè)計(jì)或更改圖紙的地方，技術(shù)質(zhì)檢部通過(guò)“工作聯(lián)系單”與

監(jiān)理聯(lián)系，經(jīng)設(shè)計(jì)、業(yè)主簽字認(rèn)可后，方能下達(dá)實(shí)施。

2.2對(duì)于設(shè)計(jì)單位下達(dá)的“設(shè)計(jì)變更通知單”，技術(shù)質(zhì)檢部及時(shí)下達(dá)施工

班組。

2.3對(duì)于設(shè)計(jì)變更或圖紙更改的地方，工藝責(zé)任工程師要在竣工圖上作

出詳細(xì)記錄。

2.4對(duì)所有“工作聯(lián)系單”和“設(shè)計(jì)變更通知單”，技術(shù)質(zhì)檢部進(jìn)行匯總

列入工程檔案存檔。

3工藝編制

3.1工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)工藝文件的編制，并報(bào)總工程師審批。

3.2工藝文件的編制，必須符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及設(shè)計(jì)圖紙和合同合約的要

求。

3.3工藝編制應(yīng)密切同生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)合，保證各種合適的方案、措施切

實(shí)可行，簡(jiǎn)明易懂。

3.4工藝責(zé)任工程師應(yīng)經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)，了解工藝實(shí)施情況，收集和

聽(tīng)取有關(guān)意見(jiàn)和建議，不斷改進(jìn)工藝工作。

4工藝驗(yàn)證

4.1在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)工藝錯(cuò)誤，或認(rèn)為施工條件不能滿足工藝和圖紙

所規(guī)定的技術(shù)要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)向工藝責(zé)任工程師反映，提出修改意見(jiàn)。

4.2制造工藝驗(yàn)證工作由工藝責(zé)任工程師、質(zhì)檢和監(jiān)理共同作出結(jié)論，

由工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)整理結(jié)論意見(jiàn)。

圖紙的審查、修改及施工工藝的編制、修改還應(yīng)符合公司程序文件之《文

件控制程序》《記錄控制程序》和《施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)措施控制程序》。

5施工工藝考核

相關(guān)項(xiàng)目部質(zhì)量管理管控人員應(yīng)對(duì)施工過(guò)程中的施工工藝執(zhí)行情況進(jìn)行

重點(diǎn)檢查，并按照《施工工藝考核細(xì)則》每月進(jìn)行考核，減少和杜絕施工過(guò)

程中的“常見(jiàn)病”和“易發(fā)病”的發(fā)生。相關(guān)項(xiàng)目部每月根據(jù)考核情況對(duì)施

工工藝執(zhí)行先進(jìn)單位予以500?1000元獎(jiǎng)勵(lì)。

6附則

6.1附件1：《施工工藝考核細(xì)則》。

6.2本辦法解釋權(quán)屬相關(guān)項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)檢部。

第?19■頁(yè)

6.3本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第-20-頁(yè)

葛洲壩機(jī)電公司向家壩金結(jié)安裝相關(guān)項(xiàng)目部一月旅工工藝考核細(xì)則

考核分部《隊(duì)）

考核合適的內(nèi)容下料工序、板材拼接工序、吊裝工序

標(biāo)準(zhǔn)

考核相關(guān)項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核分備注

分

下料

1在下料前對(duì)設(shè)備等進(jìn)行調(diào)試自檢3未按要求執(zhí)行，扣1分/次

工序

下料

2在下料前時(shí)板材的油污、水澤等清除干冷4未按要求執(zhí)行，扣2分/次

工序

下料

3在卜.料前對(duì)板材的爐號(hào)、尺寸等進(jìn)行確認(rèn)和悔驗(yàn)6未按要求執(zhí)行，扣2分/次

工序

下料前認(rèn)真檢任鋼板表面是否有麻點(diǎn)、凹坑.劃傷等下料

46未按要求執(zhí)行，扣2分/次

外觀性缺陷工序

劃線尺寸完全控制在公里范圍內(nèi),按照瓦片工藝要求卜.科

54未按要求執(zhí)行，扣2分/次

進(jìn)行標(biāo)記工序

下料

6制完成的板材對(duì)較化渣等進(jìn)行及時(shí)清除3未按要求執(zhí)行，扣1分/次

工序

下料

7切割完成的板材對(duì)切割缺陷進(jìn)行及時(shí)處理3未按要求執(zhí)行，扣1分/次

工序

下料

8未按規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)記移植或進(jìn)行復(fù)驗(yàn)取樣6未按要求執(zhí)行，扣3分/次

工序

外觀終檢不合格.扣3分/次，探傷缺陷未及時(shí)處理，扣下料

9坡口外觀J員城符合工藝要求,表面探傷無(wú)缺陷6

2分/次工序

下料

10下料尺寸符合工藝要求6超出允許偏差，扣3分/次

工序

下料

自檢、復(fù)檢資料是否真實(shí)完善5未蓋及時(shí)填寫自檢、復(fù)檢資料，扣2分/次

11工序

拼接

12拼接焊前應(yīng)對(duì)坡口兩側(cè)進(jìn)行清理,打磨出金屬光澤3未按要求執(zhí)行，扣1分/次

工序

拼接

13焊條、焊劑按要求進(jìn)行烘烤3未按要求執(zhí)行，扣1分/次

工序

拼接

14按照工藝參數(shù)和順序焊接，嚴(yán)格控制角變形5未按要求執(zhí)行，扣2分/次

工序

拼按

工

15焊縫外觀質(zhì)量符合工藝要求5焊縫外觀”檢不合格.扣3分/次序

考核分部《隊(duì)）

考核合適的內(nèi)容下料工序、板材揩接工序、吊裝工序

標(biāo)準(zhǔn)

考核相關(guān)項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核分備注

分

拼接

16一.二類焊處一次探傷合格率7>98%扣0分96%?98%扣2分<96%扣7分

工序

拼接

17自檢、竟檢資料是否真實(shí)完善5未能及時(shí)填寫自檢、復(fù)檢資料，扣2分/次

工序

吊裝

18吊裝時(shí)采取適當(dāng)措施避免對(duì)母材表面造成損傷5未按要求執(zhí)行，扣2分/次

工序

吊裝

19吊裝時(shí)注意穩(wěn)定鋼板，防止與其他材料相撞。5未按要求執(zhí)行，扣