PD09采購(gòu)過(guò)程控制程序

山西高陶瓷業(yè)有限責(zé)任公司BRC消費(fèi)品管理體系采購(gòu)過(guò)程控制程序第A(yíng)0版編號(hào)：SGTQMS–PD09審批：編制：孔令定受控狀態(tài)：發(fā)放號(hào)：2019年10月30日頒布2019年11月1日實(shí)施ShanxiGaotaoCeramicsCo.,Ltd.采購(gòu)過(guò)程控制程序編號(hào)：SGTQMS-PD09版本/修改：A0頁(yè)碼：共3頁(yè)目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程實(shí)施有效控制,確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。范圍適用于本公司各種原輔陶瓷材料、色素、紙箱、窯具、石膏等物品的采購(gòu)，機(jī)械設(shè)備、辦公用品、勞保物資等不在本程序的控制范圍。職責(zé)3.1生產(chǎn)設(shè)備科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交供銷(xiāo)科采購(gòu)；3.2質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)編制正確反映采購(gòu)物資要求的技術(shù)文件，負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的最終驗(yàn)收；3.3供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)及管理，依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃負(fù)責(zé)所需物資的采購(gòu)；3.4采購(gòu)產(chǎn)品由接收部門(mén)、質(zhì)量技術(shù)科分別負(fù)責(zé)驗(yàn)收?？刂埔蟛少?gòu)產(chǎn)品的分類(lèi)管理根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程及最終產(chǎn)品的影響程度，分A、B二級(jí)管理：A類(lèi)：釉水用的色素、熔塊等化工原料；B類(lèi)：各類(lèi)粘土泥料、窯具、紙箱及其附件等。合格供方的評(píng)價(jià)和選擇合格供方的評(píng)價(jià)、選擇及重新評(píng)價(jià)、選擇的準(zhǔn)則：以下準(zhǔn)則，被證明有一項(xiàng)不符合要求時(shí)，可隨時(shí)對(duì)該供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，并考慮選擇其他供方進(jìn)行替換，如暫無(wú)其他供方可以替換時(shí)，則應(yīng)對(duì)該供方供應(yīng)產(chǎn)品加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)和驗(yàn)證，以確保質(zhì)量滿(mǎn)足生產(chǎn)要求。A類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品供方：產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，連續(xù)2年無(wú)因?yàn)椴少?gòu)產(chǎn)品而造成質(zhì)量事故的發(fā)生。企業(yè)規(guī)模居全國(guó)同行前列，有長(zhǎng)期設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、供貨能力及完善的后勤保障能力，財(cái)務(wù)狀況良好。B類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品供方：產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，連續(xù)1年無(wú)因?yàn)椴少?gòu)產(chǎn)品而造成重大質(zhì)量事故的發(fā)生。具有一定的企業(yè)規(guī)模，具備完善的后勤保障能力，財(cái)務(wù)狀況良好。合格供方的評(píng)價(jià)方式評(píng)價(jià)一個(gè)供方是否合格，可以采用以下一種或多種方式：對(duì)供方企業(yè)規(guī)模等進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)，包括到供方廠(chǎng)家現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)、檢查；c)對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量（如鉛鎘檢測(cè)等）、價(jià)格、交貨情況進(jìn)行評(píng)審；對(duì)其按計(jì)劃提供所需的產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。合格供方的管理一旦確定合格供方并選擇后，可采取以下措施對(duì)合格供方實(shí)施監(jiān)督和對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行控制。在雙方合作的過(guò)程中，出現(xiàn)供方有不符合合格供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則有情況時(shí)，可考慮對(duì)該供方進(jìn)行重新評(píng)定和選擇：采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)簽訂合同或協(xié)議；定期或不定期到供方工廠(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查；供貨產(chǎn)品的合格證明要隨貨同行，公司按進(jìn)貨檢驗(yàn)程序?qū)ζ渌?yīng)的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)或驗(yàn)收；其它認(rèn)為適宜的措施等。遇到下列情況時(shí)，供銷(xiāo)科提出申請(qǐng)對(duì)供方列入黑名單淘汰：持續(xù)評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商；出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量不穩(wěn)定整改無(wú)明顯效果的；對(duì)提供的物資或提供的質(zhì)量證明文件弄虛作假，給我公司產(chǎn)品或信譽(yù)造成嚴(yán)重后果；對(duì)確定的合格供方建立合格供方檔案，每年年底，根據(jù)一年來(lái)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄，根據(jù)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整情況，對(duì)合格供方統(tǒng)一重新評(píng)價(jià)和選擇，合格供方檔案內(nèi)容可包括以下方面：合格供方名稱(chēng)、單位地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、傳真、郵政編碼等；合格供方的企業(yè)規(guī)模、所提供的主要產(chǎn)品質(zhì)量、對(duì)外宣傳材料等；公司對(duì)該供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及選擇記錄；歷來(lái)公司采購(gòu)的每批產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)收結(jié)果記錄及發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的處理結(jié)果等；其它相關(guān)材料，比如雙方往來(lái)、相互溝通的有關(guān)文件、信函等。采購(gòu)信息采購(gòu)產(chǎn)品清單質(zhì)量技術(shù)科根據(jù)本公司產(chǎn)品的技術(shù)工藝要求，制定本公司所需采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求。供銷(xiāo)科根據(jù)質(zhì)量技術(shù)科所提供的采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求，制定采購(gòu)產(chǎn)品清單，可以包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格類(lèi)別及與之相應(yīng)的合格供方名錄；產(chǎn)品規(guī)格質(zhì)量等級(jí)、檢驗(yàn)和接收準(zhǔn)則及執(zhí)行方式；產(chǎn)品后勤支持要求，如貨物保管、運(yùn)輸方式等；其它方面的要求，如委托運(yùn)輸?shù)目刂埔蟮?。采?gòu)計(jì)劃生產(chǎn)設(shè)備科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制訂采購(gòu)計(jì)劃；采購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)容包括所采購(gòu)的產(chǎn)品名稱(chēng)、類(lèi)別、規(guī)格質(zhì)量等級(jí)、采購(gòu)數(shù)量等，經(jīng)總經(jīng)理審批后交供銷(xiāo)科；供銷(xiāo)科根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品。采購(gòu)供銷(xiāo)科按采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)產(chǎn)品清單與合格供方聯(lián)系，相互溝通，實(shí)施采購(gòu)。供銷(xiāo)科在采購(gòu)產(chǎn)品到廠(chǎng)之前通知接收部門(mén)與檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證接收、入庫(kù)。經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收不合格，供銷(xiāo)科應(yīng)立即與供方取得聯(lián)系，協(xié)商處理措施。對(duì)較嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)責(zé)成供方拿出相應(yīng)的糾正措施及處理結(jié)果。若因此影響到本公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)程，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)此供方立即進(jìn)行重新評(píng)價(jià)和選擇，確保以后不再發(fā)生類(lèi)似情況。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品到廠(chǎng)后，接收部門(mén)和質(zhì)量技術(shù)科按公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)定對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)收，合格產(chǎn)品方可投產(chǎn)。本公司一般不存在在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證的方式。相關(guān)記錄SGTQMS-QC37采購(gòu)產(chǎn)品計(jì)劃單SGTQMS-QC43合格供方名單SGTQMS-QC38采購(gòu)產(chǎn)品清單SGTQMS-