過程審核檢查表

過程審核檢查表,,,

審核要素：2.1,,——過程開發(fā)的策劃,

NO,問題點(diǎn),審核結(jié)果,得分

1,是否已具有對產(chǎn)品的要求？,,

,—顧客要求,,

,—法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)定,,

,—物流運(yùn)輸方案,,

,—技術(shù)供貨條件（TL）,,

,—質(zhì)量協(xié)議/目標(biāo)協(xié)議,,

,—重要特性,,

,—材料,,

,—用后處置，環(huán)境保護(hù),,

,—必須將有關(guān)的要求傳達(dá)到分供方,,

2,是否已具有過程開發(fā)計(jì)劃，是否遵守目標(biāo)值？,,

,—顧客要求,,

,—成本,,

,—進(jìn)度表：策劃認(rèn)可/采購認(rèn)可，樣件/試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)起始(SOP),,

,—生產(chǎn)能力研究,,

,—提供生產(chǎn)/檢驗(yàn)設(shè)備，軟件，包裝,,

,—更改的保證方案(批量生產(chǎn)起始時(shí)的問題等),,

,—物流/供貨方案,,

,—目標(biāo)值確定和監(jiān)控,,

,—定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。,,

,—必要時(shí)應(yīng)考慮分供方的開發(fā)計(jì)劃,,

3,是否已策劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的資源？,,

,—顧客要求,,

,—原材料的可提供性,,

,—具有素質(zhì)的人員,,

,—缺勤時(shí)間/停機(jī)時(shí)間,,

,—全過程時(shí)間/單臺(tái)設(shè)備（裝置）產(chǎn)量,,

,—房屋，場地,,

,—設(shè)備，模具，生產(chǎn)/檢驗(yàn)設(shè)備，輔助工具，實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,,

,—運(yùn)輸器具，周轉(zhuǎn)箱，倉庫,,

,—CAM(計(jì)算機(jī)輔助制造)，CAQ(計(jì)算機(jī)輔助質(zhì)量管理),,

4,是否了解并考慮了對生產(chǎn)過程的要求？,,

,—顧客要求,,

,—法規(guī)要求,,

,—能力驗(yàn)證,,

,—設(shè)備/模具/工裝及檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備的適合性,,

,—生產(chǎn)工位布置/檢驗(yàn)工位布置,,

,—搬運(yùn)/包裝/貯存/標(biāo)識,,

5,是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開展所需的人員與技術(shù)的必要條件？,,

,—項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目策劃小組/職責(zé),,

,—具有素質(zhì)的人員,,

,—設(shè)備/模具/生產(chǎn)裝備/檢驗(yàn)器具/輔助工具/實(shí)驗(yàn)設(shè)備,,

,—通訊方式（例如：數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳送）,,

,—在策劃期間來自/發(fā)向顧客的信息（定期碰頭/會(huì)議）,,

,—CAM，CAQ,,

6,是否已做了過程P-FMEA，并確定了改進(jìn)措施？,,

,—所有生產(chǎn)工序，也包括供方的,,

,—顧客要求，功能,,

,—重要參數(shù)/重要特性,,

,—可追溯性，環(huán)保要求,,

,—運(yùn)輸（內(nèi)部/外部）,,

,—各有關(guān)部門的參與,,

,—由設(shè)計(jì)D-FMEA得出的生產(chǎn)過程特定措施,,

7,是否分供方也進(jìn)行了相應(yīng)的策劃活動(dòng)并能為此提供證據(jù)？,,

,—審核報(bào)告,,

,—訪問紀(jì)錄,,

,—分供方方面的證據(jù)文件、認(rèn)可文件、項(xiàng)目報(bào)告,,

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