風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表-環(huán)保組

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表,,,,,,,,,,,,,,,

部門:環(huán)保組,,評(píng)估小組成員:,,,,,,,,,,,,,

"過程步驟

作業(yè)單元",風(fēng)險(xiǎn)描述,"潛在風(fēng)險(xiǎn)可能

造成的后果",嚴(yán)重度S,潛在要因,發(fā)生率O,現(xiàn)行控制措施,探測(cè)度D,"RPN

風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)",采取的措施,責(zé)任人,"完成

日期",措施結(jié)果,,,

,風(fēng)險(xiǎn)描述,"潛在風(fēng)險(xiǎn)可能

造成的后果",嚴(yán)重度S,潛在要因,發(fā)生率O,現(xiàn)行控制措施,探測(cè)度D,"RPN

風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)",采取的措施,責(zé)任人,"完成

日期",嚴(yán)重度S,發(fā)生率O,探測(cè)度D,"RPN

風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)"

打樣部品環(huán)保資料提供,廠商無法提供環(huán)保資料,無法承認(rèn)樣品,8,開發(fā)未提供明確要求信息給廠商,3,MCP002《協(xié)力廠商管理作業(yè)程序》5.2.2部分經(jīng)評(píng)鑒合格后依據(jù)“材料承認(rèn)作業(yè)程序”廠商須附樣品及ICP和材料成分表（或MSDS）環(huán)境管理物質(zhì)保證書,3,72,,,,,,,

,廠商提供環(huán)保資料不合格,無法承認(rèn)樣品,8,廠商未確認(rèn)環(huán)保資料與產(chǎn)品符合性,3,RDP003《材料承認(rèn)作業(yè)程序》5.1程序規(guī)定：廠商提供之“承認(rèn)書”或“承認(rèn)樣品”須提供ICP/成分表（或MSDS）,3,72,,,,,,,

打樣部品環(huán)保測(cè)試,廠商提供樣品不合格,影響出貨,8,廠商變更材質(zhì)未通知,3,RDP004《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)/制程/環(huán)境變更作業(yè)程序》5.6.1部分規(guī)定：檔材料廠商因環(huán)境物質(zhì)變更時(shí)，需向采購提出“有、希望變更通知單”,3,72,,,,,,,

進(jìn)料環(huán)保測(cè)試,分解產(chǎn)品與編號(hào)不符,測(cè)試數(shù)據(jù)與產(chǎn)品不符,7,分解人員疏忽,3,QAP001《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序》5.2.2部分規(guī)定：環(huán)境送測(cè)員對(duì)零部件依“材料收料單”“托外收料單”批號(hào)進(jìn)行每批抽樣1PCS分解編號(hào)后送環(huán)境實(shí)驗(yàn)室測(cè)試,3,63,,,,,,,

,測(cè)試機(jī)臺(tái)未進(jìn)行保養(yǎng)點(diǎn)檢,測(cè)試數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,7,操作人員未定期保養(yǎng)點(diǎn)檢,3,QAPW011《環(huán)境管理物質(zhì)檢測(cè)規(guī)定》6.3.1A部分規(guī)定：為了保證測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，每周進(jìn)行一次點(diǎn)檢,3,63,,,,,,,

,測(cè)試機(jī)臺(tái)故障損壞,影響入庫生產(chǎn),7,機(jī)器老化,2,FMP002《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)程式》5.2部分規(guī)定：機(jī)器異?；蛞黄鹕蟽x表損壞時(shí)，應(yīng)立即停止使用并報(bào)告單位主管，找技術(shù)人員維修或送外維修。,4,28,,,,,,,

出貨環(huán)保標(biāo)示,漏貼環(huán)保標(biāo)示,無法正常出貨,6,環(huán)保人員疏忽,2,QAP003《成品檢驗(yàn)作業(yè)送測(cè)表》環(huán)保組須在環(huán)境確認(rèn)合格產(chǎn)品入庫標(biāo)簽上鐵綠色環(huán)保貼標(biāo),2,24,,,,,,,

內(nèi)部監(jiān)察人員培訓(xùn)作業(yè),未定期進(jìn)行監(jiān)察,無法有效推動(dòng)環(huán)境管理物質(zhì)執(zhí)行,6,監(jiān)察計(jì)劃員粗心,2,GMP006《環(huán)境管理物質(zhì)內(nèi)部監(jiān)察作業(yè)程序》5.1.1A部分規(guī)定：由環(huán)境負(fù)責(zé)人擬定“環(huán)境管理物質(zhì)內(nèi)部監(jiān)察計(jì)劃比表”呈交總經(jīng)理批準(zhǔn)B內(nèi)部監(jiān)察原車上每三個(gè)月稽核一次，一年四次,2,24,,,,,,,

,監(jiān)察不到位,無法對(duì)有效推動(dòng)環(huán)境管理物質(zhì)執(zhí)行,6,監(jiān)察人員為培訓(xùn)合格,2,GMP006《環(huán)境管理物質(zhì)內(nèi)部監(jiān)察計(jì)劃表》5.2.1部分規(guī)定：內(nèi)部監(jiān)察人員須具有ISO內(nèi)審員資格或經(jīng)外部培訓(xùn)合格后經(jīng)管理代表以上核準(zhǔn)方可成為內(nèi)部監(jiān)察員,2,24,,,,,,,

"注：

風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)（RPN）：是嚴(yán)重度（S）、發(fā)生率（O）和可探測(cè)度（D）的相乘值，是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)性的度量。即RPN=S×O×D，當(dāng)RPN≥100時(shí)，就必須采取必要措施以降低RPN，但不論RPN是多少，若嚴(yán)重度≥8時(shí)