質(zhì)量管理、環(huán)境管理和食品安全與HACCP質(zhì)量管理手冊(cè)2024版

章節(jié)第0章頁(yè)碼主題目錄2024年2月23日 5 51.2適用范圍 51.3刪減說(shuō)明 62、規(guī)范性引用文件 73、名詞及術(shù)語(yǔ)定義 84、組織環(huán)境 94.1理解組織及其所處的環(huán)境 94.2理解相關(guān)方的需求和期望 4.3確定管理體系的范圍 4.4四合一管理體系及其過(guò)程 5、領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 5.3組織內(nèi)的角色、職責(zé)和權(quán)限 326.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 章節(jié)第0章頁(yè)碼主題目錄2024年2月23日6.3變更的策劃 40 7.2能力 7.4溝通及信息交流 7.5成文信息 548.1運(yùn)行策劃和控制 8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求 8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)(不適用) 8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 8.5產(chǎn)品和服務(wù)的提供 8.6食品和服務(wù)的放行 8.7不合格輸出的控制 8.8環(huán)境的運(yùn)行控制 8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 8.10前提方案(PRPs) 8.11危害控制 章節(jié)第0章頁(yè)碼主題目錄2024年2月23日8.13前提方案PRPs和危害控制計(jì)劃的驗(yàn)證 9、績(jī)效評(píng)價(jià) 9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 9.2內(nèi)部審核 9.3管理評(píng)審 10.1不符合和糾正措施 10.2持續(xù)改進(jìn) 附錄1組織機(jī)構(gòu)圖 章節(jié)第一章頁(yè)碼第5頁(yè)共117頁(yè)主題范圍2024年2月23日a)需要證實(shí)其具有穩(wěn)定提供滿足顧客及相關(guān)方的要求及適用b)通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系改進(jìn)的過(guò)程，以及保證符合相關(guān)1.2適用范圍2)本手冊(cè)也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理3)本手冊(cè)的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。章節(jié)第一章頁(yè)碼第6頁(yè)共117頁(yè)主題范圍2024年2月23日章節(jié)第二章頁(yè)碼主題2024年2月23日2、規(guī)范性引用文件本(包括所有的修改單)適用于本文件。3)GB/T24001:2015idtIS014001:2015環(huán)境管理體系--要求及使用4)GB/T22000-2006IS022000-2005食品安全管理體系--適用于食品5)GB/T27341-2009危害分析與章節(jié)第三章頁(yè)碼主題2024年2月23日3、名詞及術(shù)語(yǔ)定義章節(jié)第四章頁(yè)碼第9頁(yè)共117頁(yè)主題2024年2月23日4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.1.1公司戰(zhàn)略和方向4.1.2內(nèi)部因素和外部因素1)公司根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行內(nèi)部因素和外部因素的識(shí)別、分析，對(duì)影2)內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價(jià)值觀、企業(yè)文化、企業(yè)3)外部因素要考慮國(guó)際、國(guó)內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)4)內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀章節(jié)第四章頁(yè)碼主題2024年2月23日章節(jié)第四章頁(yè)碼第11頁(yè)共117頁(yè)主題2024年2月23日1)各種內(nèi)部和外部因素，見(jiàn)4.1;2)相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，見(jiàn)4.2;3)其組織單元、職能和物理邊界；4)組織的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)。4.3.3對(duì)本公司確定的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACC4.3.5相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持。并可為相關(guān)章節(jié)第四章頁(yè)碼主題2024年2月23日章節(jié)第四章頁(yè)碼第13頁(yè)共117頁(yè)主題2024年2月23日章節(jié)第四章頁(yè)碼第14頁(yè)共117頁(yè)主題2024年2月23日章節(jié)第五章頁(yè)碼主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日5.1.1總則9)推動(dòng)改進(jìn)；章節(jié)第五章頁(yè)碼第16頁(yè)共117頁(yè)主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)2)確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的3)始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2.1制定質(zhì)量環(huán)境食品安全方針1)能適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，包括公司各2)為制定管理體系的目標(biāo)提供了框架；3)包括了滿足適用要求與合規(guī)義務(wù)、污染預(yù)防和與公司環(huán)境有關(guān)的4)包括了持續(xù)改進(jìn)管理體系以提高績(jī)效的承諾。5.2.2溝通方針章節(jié)第五章頁(yè)碼第17頁(yè)共117頁(yè)主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日5.2.3相關(guān)/引用文件5.3組織內(nèi)的角色、職責(zé)和權(quán)限5.3.1組織機(jī)構(gòu)-管理體系5.3.2組織機(jī)構(gòu)-行政管理體系見(jiàn)附錄1《組織機(jī)構(gòu)圖》。5.3.3管理職責(zé)5.3.3.1總經(jīng)理2)任命管理者代表，負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門負(fù)責(zé)人的職章節(jié)第五章頁(yè)碼第18頁(yè)共117頁(yè)主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日3)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《管理手冊(cè)》、“環(huán)境、食品安全/HACCP目標(biāo)、指標(biāo)和5)負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)和簽訂，批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商名錄》;6)對(duì)公司食品安全和服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，對(duì)重大的批不合格食品做5.3.3.2管理者代表2)負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)；4)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、食品安全/HACCP目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的5)負(fù)責(zé)選定審核組長(zhǎng)和審核員，組織編寫和審批內(nèi)部審核計(jì)劃；6)批準(zhǔn)顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案；章節(jié)第五章頁(yè)碼第19頁(yè)共117頁(yè)主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日7)組織并參加管理評(píng)審，向總經(jīng)理或總經(jīng)理特別助理/顧問(wèn)匯報(bào)質(zhì)量、5.3.3.3食品安全小組1)食品安全小組成員應(yīng)來(lái)自于各相關(guān)職能部門，并包括食品安全危2)小組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)食品安全小組開(kāi)展工作，并為其成員安排相關(guān)的培訓(xùn)3)小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的專業(yè)知識(shí)和建立與實(shí)施食品安全管理體5.3.3.4各部門負(fù)責(zé)人章節(jié)第五章頁(yè)碼第20頁(yè)共117頁(yè)主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日4)負(fù)責(zé)對(duì)本部門潛在有質(zhì)量事故、環(huán)境污染、食品安全/HACCP事故10)確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足質(zhì)量、環(huán)保章節(jié)第五章頁(yè)碼第21頁(yè)共117頁(yè)主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日5)對(duì)影響員工食品安全/HACCP的任何變更進(jìn)5.3.4各部門管理職責(zé)5.3.4.1品質(zhì)部章節(jié)第五章頁(yè)碼第22頁(yè)共117頁(yè)主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范、品質(zhì)管理文件等的編制，申報(bào)責(zé)任部門發(fā)6)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程品質(zhì)控制，編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書，做好進(jìn)料、過(guò)程、9)負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識(shí)別，完成本部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理；11)按規(guī)定對(duì)本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，改進(jìn)和提高5.3.4.2營(yíng)銷部章節(jié)第五章頁(yè)碼第23頁(yè)共117頁(yè)主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日怨等)進(jìn)行綜合分析，按不同情況及時(shí)報(bào)告(反饋)相關(guān)部門和總經(jīng)章節(jié)第五章頁(yè)碼第24頁(yè)共117頁(yè)主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日11)做好歸口文件和資料的存檔、發(fā)放、更改管理工作，負(fù)12)按規(guī)定對(duì)本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，改進(jìn)和提高，確5.3.4.3行政、人力資源部d)規(guī)范和督促現(xiàn)場(chǎng)管理工作，并落實(shí)有關(guān)防火、防雨、防災(zāi)、防盜、章節(jié)第五章頁(yè)碼第25頁(yè)共117頁(yè)主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日h)負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的歸口管理、維護(hù)。包括對(duì)電腦及相關(guān)附件、信息j)負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的策劃、定期演練，協(xié)助管代對(duì)緊急情章節(jié)第五章頁(yè)碼第26頁(yè)共117頁(yè)主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日章節(jié)第五章頁(yè)碼第27頁(yè)共117頁(yè)主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日計(jì)劃，并督促落實(shí)；負(fù)責(zé)員工招聘、組織培5.3.4.4采購(gòu)部章節(jié)第五章頁(yè)碼第28頁(yè)共117頁(yè)主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存和領(lǐng)用的管理并收集MSDS,應(yīng)預(yù)防其環(huán)境緊急情況及潛f)負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和對(duì)外購(gòu)、外協(xié)物品的價(jià)格核定、5.3.4.5財(cái)務(wù)部并按月(年)度分類記載保存，對(duì)相應(yīng)的投入效益進(jìn)行必要的核算，章節(jié)第五章頁(yè)碼第29頁(yè)共117頁(yè)主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日e)提供必要的財(cái)力支持和項(xiàng)目成本核算和成本跟蹤管理。5.3.4.6倉(cāng)庫(kù)b)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)和盤點(diǎn)管理；c)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生、防鼠防蠅、廢料、積壓成品和不合格品管理；d)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃、貨位和庫(kù)存控制管理；5.3.4.7生產(chǎn)部c)負(fù)責(zé)對(duì)食品安全危害進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，提出解決方案；章節(jié)第五章頁(yè)碼第30頁(yè)共117頁(yè)主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日章節(jié)第五章頁(yè)碼第31頁(yè)共117頁(yè)主題領(lǐng)導(dǎo)作用2024年2月23日5.3.5其他部門5.3.6相關(guān)/引用文件3)《崗位職責(zé)和權(quán)限描述》。作者：maszhc章節(jié)第六章頁(yè)碼第32頁(yè)共117頁(yè)主題策劃2024年2月23日章節(jié)第六章頁(yè)碼第33頁(yè)共117頁(yè)主題策劃2024年2月23日1)組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、食品和服組織在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。b)異常狀況和可合理預(yù)見(jiàn)的緊急情況。2)組織應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素(重要環(huán)境因素)。適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在其各層次和職能3)組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影6.1.3食品安全管理體系策劃6.1.3.1食品安全管理體系策劃的時(shí)機(jī)章節(jié)第六章頁(yè)碼主題策劃2024年2月23日6.1.4合規(guī)義務(wù)章節(jié)第六章頁(yè)碼主題策劃2024年2月23日b)組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；6.1.5策劃應(yīng)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇(1)組織應(yīng)策劃采取措施對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行管理：章節(jié)第六章頁(yè)碼主題策劃2024年2月23日(3)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于食品和服務(wù)符合性的潛在影(5)當(dāng)策劃這些措施時(shí)，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行6.1.6相關(guān)/引用文件6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和食品安全/HACCP管理目標(biāo)。6.2.1.3這些目標(biāo)應(yīng)滿足可測(cè)量要求，并與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全章節(jié)第六章頁(yè)碼主題策劃2024年2月23日4)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量(可行時(shí));6.2.1.4各部門每年應(yīng)對(duì)管理目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)實(shí)施結(jié)果章節(jié)第六章頁(yè)碼主題策劃2024年2月23日殊情況下可授權(quán)的人員)進(jìn)行審批。6.2.4.相關(guān)/引用文件6.3變更的策劃變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施(見(jiàn)4.4)。章節(jié)第六章頁(yè)碼主題策劃2024年2月23日章節(jié)第七章頁(yè)碼第40頁(yè)共117頁(yè)主題2024年2月23日7.1資源7.1.1總則7.1.1.1組織應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)7.1.1.2總經(jīng)理為達(dá)到以下目的，確定并提供所需的資源：7.1.1.4所提供資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，7.1.2人員章節(jié)第七章頁(yè)碼第41頁(yè)共117頁(yè)主題2024年2月23日力資源管理控制程序》,并組織實(shí)施。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3.1公司為實(shí)現(xiàn)食品和服務(wù)和(或)服務(wù)的符合性，確定所需的1)工作場(chǎng)所(建筑物)及環(huán)境保護(hù)、消防、安全等相應(yīng)的設(shè)施。4)服務(wù)需要的支持性服務(wù)(包括水、電、氣等)。5)安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等相應(yīng)的設(shè)施。6)運(yùn)輸資源等支持性服務(wù)：如運(yùn)輸由客戶指定或物流公司執(zhí)行。7)信息系統(tǒng)：計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)或進(jìn)銷存?zhèn)}庫(kù)管理軟件等軟件配7.1.3.2行政、人力資源部負(fù)責(zé)服務(wù)設(shè)施、搬運(yùn)設(shè)施的驗(yàn)收、使用和章節(jié)第七章頁(yè)碼主題2024年2月23日a)社會(huì)因素(如無(wú)歧視、和諧穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗);b)心理因素(如舒緩心理壓力、預(yù)防過(guò)度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感);章節(jié)第七章頁(yè)碼主題2024年2月23日d)組織開(kāi)展合理化建議活動(dòng)，創(chuàng)造更多的參與機(jī)會(huì)。7.1.4.6各部門對(duì)工作環(huán)境中出現(xiàn)影響食品和服務(wù)符合性的因素應(yīng)及7.1.4.7工作環(huán)境的控制詳見(jiàn)相關(guān)管理制度。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1總則7.1.5.2測(cè)量溯源章節(jié)第七章頁(yè)碼第44頁(yè)共117頁(yè)主題2024年2月23日d)獲取組織內(nèi)部存在的知識(shí)(隱性的和顯性的),如輔導(dǎo)計(jì)劃、繼任章節(jié)第七章頁(yè)碼主題2024年2月23日章節(jié)第七章頁(yè)碼主題2024年2月23日7.2能力7.2.1基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保所有為公司或代表公司從事影響(直接或間接影響)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管7.2.2相關(guān)崗位職責(zé)、權(quán)限和任職資格條件在公司各崗位的要求中作7.2.3按各類人員崗位職責(zé)規(guī)定進(jìn)行考核/考評(píng)，評(píng)價(jià)其能力的符合7.2.4采取的適當(dāng)措施可包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配7.2.5保留適當(dāng)?shù)奈募蛴涗?，作為證實(shí)相關(guān)人員具備相應(yīng)能力的證7.2.6相關(guān)/引用文件。章節(jié)第七章頁(yè)碼第47頁(yè)共117頁(yè)主題2024年2月23日7.3意識(shí)7.3.1行政、人力資源部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和需求，制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)7.3.2培訓(xùn)應(yīng)確保使每一位員工都能認(rèn)識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作c)與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境影f)不符合環(huán)境與職業(yè)安全管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義7.3.4培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政、人力資源部組織實(shí)施。7.3.5培訓(xùn)的實(shí)施按《人力資源控制程序》執(zhí)行。。7.3.6行政、人力資源部組織有關(guān)部門對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。章節(jié)第七章頁(yè)碼主題2024年2月23日7.4.1總則a)信息交流的內(nèi)容(溝通什么);b)何時(shí)進(jìn)行信息交流(何時(shí)溝通);c)與誰(shuí)進(jìn)行信息交流(與誰(shuí)溝通);d)如何進(jìn)行信息交流(如何溝通)。e)由誰(shuí)牽頭進(jìn)行信息交流(由誰(shuí)負(fù)責(zé))。章節(jié)第七章頁(yè)碼主題2024年2月23日7.4.2.2確保其信息交流過(guò)程能夠促使在其控制作的人員對(duì)持續(xù)改進(jìn)7.4.2.3公司擬于內(nèi)部溝通活動(dòng)采用的形式和工具包括：d)互聯(lián)網(wǎng)和電子郵件等7.4.2.4各部門負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部溝通，確保接口信息傳遞的正確性。7.4.3外部信息交流a)行政、人力資源部是信息的歸口。行政、人力資源部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、章節(jié)第七章頁(yè)碼主題2024年2月23日7.4.4相關(guān)/引用文件7.5成文信息7.5.1總則2011要求的形成文件的信息，策劃文件化的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全章節(jié)第七章頁(yè)碼主題2024年2月23日5)運(yùn)行記錄。1)標(biāo)識(shí)和說(shuō)明(如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等);章節(jié)第七章頁(yè)碼主題2024年2月23日3)變更控制(比如版本控制);4)保留和處置。章節(jié)第七章頁(yè)碼第53頁(yè)共117頁(yè)主題2024年2月23日7.5.4記錄的控制7.5.5.1《文件管理程序》章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日和(或)服務(wù)的符合性策劃的過(guò)程為：j)資源的提供與管理過(guò)程(包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境);章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日8.1.4環(huán)境運(yùn)行策劃實(shí)施：b)確定這些改變帶來(lái)的具有、或可能具有重大影響的因素(重要環(huán)境因素)并建立控制的記錄；8.1.6從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，組織應(yīng)：b)適當(dāng)時(shí)，確定食品和服務(wù)采購(gòu)的環(huán)章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日c)與外部供方(包括合同方)溝通其相關(guān)環(huán)境要求；制質(zhì)量計(jì)劃(或項(xiàng)目方案計(jì)劃),作為對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量文件的補(bǔ)充。8.1.9質(zhì)量計(jì)劃(或項(xiàng)目方案計(jì)劃)應(yīng)包括以下內(nèi)容：章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日應(yīng)有能力按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式(如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等)溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。8.2.1.3營(yíng)銷部與有關(guān)部門按《顧客滿意度和服務(wù)控制程序》要求，8.2.1.4顧客溝通信息作為食品和服務(wù)的改進(jìn)和管理評(píng)審的輸入。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定8.2.2.1營(yíng)銷部明確顧客對(duì)公司提供食品和服務(wù)的各項(xiàng)要求，應(yīng)獲得8.2.2.2常規(guī)要求的識(shí)別章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日8.2.3.4顧客及食品和服務(wù)要求發(fā)生變更時(shí)(包括合同的變更),營(yíng)8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)(不適用)8.3.1總則章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日d)規(guī)定對(duì)于實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的、保證安全和正確提供(使用)所必須的8.3.5.3組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的形成文件的信息。輸出文8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改8.3.6.1組織應(yīng)識(shí)別、評(píng)審和控制食品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)期間以及后8.3.6.2組織應(yīng)保留下列形成文件的信息：b)評(píng)審的結(jié)果；8.3.6.3產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的更改、更改評(píng)價(jià)的結(jié)果和隨后采取的更改措施應(yīng)8.3.7相關(guān)/引用文件8.3.7.1《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》。8.3.7.2《文件控制程序》。章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則8.4.1.1公司建立實(shí)施采購(gòu)控制程序，外包控制程序，確保運(yùn)輸、鍋在下列情況下，應(yīng)確定對(duì)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的控制：8.4.2控制類型和程度8.4.2.2公司在策劃對(duì)外部供方的管理時(shí)，應(yīng)考慮：章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日1)產(chǎn)品和服務(wù)；2)方法、過(guò)程和設(shè)備；章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日8.4.4相關(guān)/引用文件8.5產(chǎn)品和服務(wù)的提供8.5.1生產(chǎn)過(guò)程控制和應(yīng)急響應(yīng)控制8.5.1.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制a)獲得形成文件的信息，以規(guī)定：產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)b)獲得并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源。c)在適當(dāng)階段實(shí)施檢查和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過(guò)程或輸出的章節(jié)第八章頁(yè)碼第68頁(yè)共117頁(yè)主題2024年2月23日f(shuō))識(shí)別特殊過(guò)程，對(duì)特殊過(guò)程的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確g)采取措施防止人為錯(cuò)誤。8.5.1.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)本公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》,對(duì)識(shí)別的潛在a)通過(guò)策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準(zhǔn)備，以預(yù)防或c)根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響的程度，采取相適應(yīng)的措施預(yù)防或e)定期評(píng)審并修訂過(guò)程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況后f)適用時(shí)，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在組織控制下工作的人員提供應(yīng)g)應(yīng)保持必要的文件化信息，以確信過(guò)程按策劃予以實(shí)施。章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性b)在生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個(gè)過(guò)程中按照監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別合格和d)可追溯性系統(tǒng)應(yīng)能夠識(shí)別直接供方的進(jìn)8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)(不適用)章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日8.5.4防護(hù)章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日d)顧客要求。e)顧客反饋。8.5.5.3交付及交付后活動(dòng)的實(shí)施按《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》的8.5.6更改控制8.5.6.1公司在餐飲管理和服務(wù)提供過(guò)程中發(fā)生更改活動(dòng)，應(yīng)對(duì)餐飲8.5.6.2應(yīng)對(duì)餐飲管理和服務(wù)提供的更改過(guò)程控制的相關(guān)記錄予以保8.5.6.3更改控制按《組織變更管理控制程序》的相關(guān)要求實(shí)施。8.5.7相關(guān)/引用文件章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日8.7.4對(duì)不合格品的處置方式包括：b)對(duì)提供食品和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停；章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日8.7.8.1總則章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日d)可能受不符合影響的所有批次產(chǎn)品應(yīng)在評(píng)價(jià)前處于組織的控制之8.7.8.2放行的評(píng)價(jià)a)除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實(shí)控制措施有效；c)抽樣、分析和(或)其他驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果證實(shí)受影響批次的產(chǎn)品符8.7.8.3不合格品的處理評(píng)價(jià)后，當(dāng)產(chǎn)品不能放行時(shí)，產(chǎn)品應(yīng)按如下b)銷毀和(或)按廢物處理。8.7.8.4撤回/召回章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日1)通知相關(guān)方(如：立法和監(jiān)管部門、顧客和(或)消費(fèi)者)。2)處置撤回產(chǎn)品及庫(kù)存中受影響的產(chǎn)品。3)安排采取措施的順序。4)撤回的產(chǎn)品在被銷毀、改變預(yù)期用途、確定按原有(或其他)預(yù)5)撤回的原因、范圍和結(jié)果應(yīng)予以記錄，并向最高管理者報(bào)告，作6)公司通過(guò)應(yīng)用適宜技術(shù)驗(yàn)證并記錄撤回方案的有效性(如模擬撤回或?qū)嶋H撤回)。8.7.9相關(guān)/引用文件8.7.9.1《不合格品控制程序》8.7.9.2《潛在不安全產(chǎn)品控制程序》8.7.9.3《產(chǎn)品撤回/召回控制程序》8.8環(huán)境的運(yùn)行控制8.8.1公司建立并保持《環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序》及《環(huán)境運(yùn)行控制程序》,并在服務(wù)過(guò)程中加以控制，確保重要環(huán)境因素在有章節(jié)第八章頁(yè)碼第77頁(yè)共117頁(yè)主題2024年2月23日8.8.2實(shí)施針對(duì)環(huán)境建立的程序文件。對(duì)一般環(huán)境因素，通過(guò)法規(guī)和8.8.3運(yùn)行程序及相關(guān)要求要以書面形式及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方，在運(yùn)行8.8.4重要崗位人員嚴(yán)格執(zhí)行程序的要求和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并嚴(yán)8.8.5對(duì)設(shè)備有關(guān)環(huán)境和勞動(dòng)保護(hù)的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)要進(jìn)行確認(rèn)，在服8.8.6對(duì)于公司所購(gòu)買和使用的物品、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的環(huán)境風(fēng)8.8.7對(duì)所使用的食品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立并保8.8.9按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制，通過(guò)環(huán)境運(yùn)行和程序化的控制應(yīng)章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日b)明確對(duì)環(huán)境保護(hù)要該遵循的運(yùn)行準(zhǔn)則；到交流與溝通。8.8.10組織應(yīng)對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對(duì)非預(yù)期性變更的后果予以評(píng)審，必要時(shí)，應(yīng)采取8.8.11組織應(yīng)確保對(duì)外包過(guò)程實(shí)施控制或施加影響。應(yīng)在環(huán)境管理8.8.12從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，組織應(yīng)：c)與外部供方(包括合同方)溝通其相關(guān)環(huán)境要求；d)考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和8.8.13相關(guān)/引用文件8.8.13.1《環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序》。章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1)易燃易爆(氣)體：如液化氣等；2)可(易)燃物：建筑垃圾、包裝紙箱、泡沫塑料等；8.9.2組織應(yīng)：a)通過(guò)策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準(zhǔn)備，以預(yù)防或c)根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響的程度，采取相適應(yīng)章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日e)定期評(píng)審并修訂過(guò)程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況后f)適用時(shí)，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在組織控制下工作的人員提供應(yīng)8.9.3相關(guān)/引用文件8.10前提方案(PRPs)8.10.1本公司建立、實(shí)施和保持《前提方案(PRP)手冊(cè)》,以助于8.10.2本公司制定前提方案時(shí)，保證做到：章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日空氣、蒸汽、冰等)、清理(如廢棄物和污水處理)和產(chǎn)品處置(如儲(chǔ)存和運(yùn)輸)的管理。章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日8.11危害控制章節(jié)第八章頁(yè)碼第83頁(yè)共117頁(yè)主題2024年2月23日章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日2)食品安全小組編寫終產(chǎn)品的特性描述(含終產(chǎn)品的預(yù)期用途)。章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日程度的外部要求(如來(lái)自顧客或主管部門)。8.11.2危害分析章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日d)來(lái)自食品鏈中，可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品2)食品安全小組在識(shí)別危害的同時(shí)，確定危害的可接受水平。在確8.11.2.3危害評(píng)估8.11.3控制措施和控制措施組合的確認(rèn)對(duì)需控制的危害，食品安全章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日食品安全小組通過(guò)CCP判斷樹(shù)(見(jiàn)附件),并結(jié)合專業(yè)知識(shí)，判斷某章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日2)確定關(guān)鍵限值的注意事項(xiàng)a)關(guān)鍵限值要合理、適宜、實(shí)用，要具有直觀性、可操作性，要易b)關(guān)鍵限值要適宜，不要過(guò)嚴(yán)。否則即使沒(méi)有發(fā)生影響到食品安全c)應(yīng)僅基于食品安全的角度來(lái)考慮建立關(guān)鍵限值。當(dāng)然企業(yè)還要綜d)要保證關(guān)鍵限值的監(jiān)測(cè)能在合理的時(shí)間e)偏離關(guān)鍵限值時(shí)，最好只需銷毀或處理較少產(chǎn)品就可采取糾偏措章節(jié)第八章頁(yè)碼第89頁(yè)共117頁(yè)主題2024年2月23日b)監(jiān)視的方法：監(jiān)視的方法應(yīng)能保證快速(實(shí)時(shí))提供結(jié)果以便快d)監(jiān)視的地點(diǎn)(位置):在所有的CCP處進(jìn)行監(jiān)視。章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日e)監(jiān)視的頻次：監(jiān)視可以是連續(xù)的，也可以是非連續(xù)的，g)監(jiān)視結(jié)果的評(píng)價(jià)人員一般是有權(quán)啟動(dòng)糾正措施的人員。應(yīng)用文件h)監(jiān)視的記錄：每個(gè)CCP的監(jiān)視記錄都要有監(jiān)視人員和評(píng)價(jià)人員的8.11.4.5建立糾偏措施食品安全小組在“HACCP計(jì)劃表”及相應(yīng)的程序文件(《糾正和預(yù)防措施控制程序》)、作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定偏離關(guān)鍵限值時(shí)所采取的糾正a)糾正、消除產(chǎn)生偏離的原因，使CCP重新恢復(fù)受控，并防止再發(fā)章節(jié)第八章頁(yè)碼主題2024年2月23日8.13.1驗(yàn)證章節(jié)第八章頁(yè)碼第92頁(yè)共117頁(yè)主題2024年2月23日受章節(jié)第九章頁(yè)碼主題2024年2月23日9.1.1總則章節(jié)第九章頁(yè)碼第94頁(yè)共117頁(yè)主題2024年2月23日9.1.1.4組織應(yīng)按其建立的信息交流過(guò)程的9.1.1.5公司應(yīng)建立過(guò)程，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)與監(jiān)視和測(cè)量要求9.1.1.6環(huán)境的監(jiān)測(cè)和測(cè)量b)監(jiān)測(cè)指對(duì)環(huán)境影響或具有影響的活動(dòng)的易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行章節(jié)第九章頁(yè)碼第95頁(yè)共117頁(yè)主題2024年2月23日9.1.2顧客滿意9.1.2.1營(yíng)銷部應(yīng)收集有關(guān)顧客對(duì)公司餐飲管理和服務(wù)滿意和/或不9.1.2.2公司規(guī)定收集并分析這些信息的方法。9.1.2.3監(jiān)視顧客感受的例子可包括顧客調(diào)查、顧客對(duì)交付產(chǎn)品或服9.1.3分析與評(píng)價(jià)9.1.3.1質(zhì)檢部應(yīng)確定數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用場(chǎng)所及應(yīng)用方法，各部門應(yīng)收e)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；章節(jié)第九章頁(yè)碼主題2024年2月23日9.1.4合規(guī)性評(píng)價(jià)9.1.4.1組織建立和實(shí)施《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》,明確合規(guī)性評(píng)價(jià)9.1.4.2管理者代表每年組織(每年至少一次，一般在年初或年末，中間間隔不超過(guò)12個(gè)月)對(duì)全公司服務(wù)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)活動(dòng)遵守有關(guān)9.1.4.3對(duì)組織的合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)未合規(guī)的過(guò)程或活動(dòng)采取相應(yīng)9.1.4.5組織應(yīng)保留文件化信息，作為合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。9.1.5單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)食品安全小組應(yīng)系統(tǒng)地評(píng)價(jià)所策劃驗(yàn)證(見(jiàn)7.8)的每個(gè)結(jié)果。章節(jié)第九章頁(yè)碼第97頁(yè)共117頁(yè)主題2024年2月23日b)危害分析的結(jié)論、已建立的操作性前提方案和HACCP計(jì)劃；9.1.6驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析9.1.7相關(guān)/引用文件章節(jié)第九章頁(yè)碼第98頁(yè)共117頁(yè)主題2024年2月23日章節(jié)第九章頁(yè)碼主題2024年2月23日9.2.3相關(guān)/引用文件9.3管理評(píng)審9.3.1總則總經(jīng)理每年至少召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議(時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月)9.3.2評(píng)審輸入章節(jié)第九章頁(yè)碼第100頁(yè)共117主題2024年2月23日4)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。7)不合格以及糾正措施。8)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果。9)其合規(guī)義務(wù)的履行情況。10)審核結(jié)果。11)外部供方的績(jī)效。9.3.3評(píng)審輸出章節(jié)第九章頁(yè)碼第101頁(yè)共117主題2024年2月23日f(shuō))以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需求而改進(jìn)食品和服務(wù)要求的9.3.5管理者代