組織風(fēng)險與機遇分析報告

組織風(fēng)險與機遇分析報告,,,,,,,,,,,,

分析日期：,,,,,分析周期：,,,,,,,

一、經(jīng)營管理風(fēng)險（注：風(fēng)險類型主要包括來自于企業(yè)內(nèi)部和外部，包括利益相關(guān)方）,,,,,,,,,,,,

序號,類型,風(fēng)險及機遇的識別,,,,風(fēng)險和機遇評估,,,,風(fēng)險及機遇應(yīng)對措施,執(zhí)行情況,

,,類別,環(huán)境因素及利益相關(guān)方需求和期望描述,風(fēng)險與機遇,,P,C,R,風(fēng)險等級,,執(zhí)行部門,日期

1,外部環(huán)境因素,法律法規(guī)及行業(yè)標準,法律、法規(guī)及行業(yè)標準的變化,風(fēng)險,公司沒有充分識別、收集并評估中國相關(guān)的法律法規(guī)及行業(yè)標準，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，符合新法律法規(guī)及行業(yè)標準要求。,2,2,4,低,制訂并有效實施《文件控制程序》文件，由質(zhì)量部(和環(huán)境相關(guān))、生產(chǎn)部（安全和職業(yè)健康相關(guān)）和產(chǎn)品部（產(chǎn)品相關(guān)類）定期收集、更新、評估相關(guān)的法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保最新的法規(guī)標準，并將相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準充分轉(zhuǎn)化為內(nèi)部控制要求并有效實施，確保合規(guī)經(jīng)營。,"質(zhì)量部

產(chǎn)品部

生產(chǎn)部",全年

,,,,機遇,合規(guī)經(jīng)營。,2,2,4,低,,,

2,,技術(shù),新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝、專利,風(fēng)險,產(chǎn)品、工藝技術(shù)革新不及時,2,4,8,一般,產(chǎn)品部通過工業(yè)展會、網(wǎng)絡(luò)、市場環(huán)境、政策要求、客戶需求和期望展開新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝等方面的設(shè)計和研發(fā)，通過申請專利來保護知識產(chǎn)權(quán)，并不斷的革新產(chǎn)品技術(shù)、工藝技術(shù)，為我司帶來更多的發(fā)展機遇。同時為應(yīng)對不斷變化的技術(shù)革新。,"總經(jīng)理

產(chǎn)品部",全年

,,,,機遇,1.本公司增加智能化設(shè)備的技術(shù)力量投入。,2,4,8,一般,,,

,,,,,2.申請專利保護。,2,2,4,低,,,

3,,競爭,公司市場占有率、市場領(lǐng)先趨勢、顧客增長趨勢、市場穩(wěn)定性,風(fēng)險,市場同行業(yè)的壓力和客戶要求的細化。,2,3,6,一般,制訂并有效實施《客戶滿意度調(diào)查評估程序》和合同評審流程，營業(yè)通過不斷并持續(xù)市場調(diào)研、客戶拜訪、客戶反饋、和客戶要求評審，以充分了解行業(yè)需求和客戶需求及期望，將這些需求和期望傳達給公司內(nèi)部，轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部相關(guān)的設(shè)計和生產(chǎn)要求，以確保達到客戶滿意，超越客戶期望，保持我司市場占有率和領(lǐng)先優(yōu)勢，維護顧客的增長趨勢，達到市場穩(wěn)定，保持我司能夠永續(xù)經(jīng)營之宗旨。,銷售客服部,全年

,,,,機遇,積極與客戶保持良好溝通，充分了解客戶要求與期望，保持滿足客戶并能夠超越客戶期望的水準。,2,3,6,一般,,,全年

4,,社會,本地失業(yè)率、安全感、教育水平、公共假日、工作時間,風(fēng)險,公司所在地地理位置偏，社會形勢比較不穩(wěn)定，招工難，工人離職率高。,5,3,15,高,每年人力資源部會進行員工離職率分析，了解員工離職原因并制訂相關(guān)措施，以留住優(yōu)秀員工；每年會進行員工滿意度調(diào)查，我司依照我國和當?shù)叵嚓P(guān)的政策法規(guī)以及參考同行業(yè)之用工情況，編制《員工手冊》，運用合理合法的假期制度、工作時間、福利待遇等，提高員工滿意度，留住優(yōu)秀員工，為公司穩(wěn)定發(fā)展提供良好的工作環(huán)境。,人力資源部,全年

,,,,機遇,公司管理人員離職率低，公司管理人性化，同時教育水平和人員素質(zhì)較高，公共假日和工作時間設(shè)置比較合理，對公司的穩(wěn)定發(fā)展提供比較好的環(huán)境。,2,3,6,一般,,,

5,,文化,主要銷售區(qū)域的銷售習(xí)慣,風(fēng)險,客戶一般會有比較多的特殊選配要求。,2,3,6,一般,制訂并有效實施合同評審流程和《項目管理程序》，銷售收集客戶所有要求和期望，并傳達給產(chǎn)品部，由產(chǎn)品部轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，以達到客戶滿意，以及長期合作之目的。,銷售,全年

,,,,機遇,主動與客戶溝通，識別并超越客戶期望，確定客戶的特殊選配要求，以增強客戶滿意度，以及長期合作目的。,2,3,6,一般,,,

6,,經(jīng)濟,國際經(jīng)濟走向、匯率的變動、通貨膨脹或通貨緊張、信貸可得性、利率的變動,風(fēng)險,目前國際經(jīng)濟走向趨勢不太明朗、匯兌損失、本地有通貨膨脹趨勢、利率變動較大。,2,3,6,一般,"1.公司制訂月度和年度資金預(yù)算并執(zhí)行。

2.跨境人民幣付款。

3.資金用于投資保值性資產(chǎn)，如購買固定資產(chǎn)，或與供應(yīng)商簽定長期的供貨合同等。

4.嚴格依照銀行簽訂的信貸協(xié)議及時付款。",財務(wù)部,全年

,,,,機遇,本公司重視國內(nèi)銷售，使用人民幣結(jié)算，以減少匯總損失，公司由總公司的大力支持，目前無信貸壓力，為公司的發(fā)展墊定了良好的基礎(chǔ)。,2,3,6,一般,,,

7,,自然環(huán)境,地理位置、自然資源的分布情況等,風(fēng)險,自然災(zāi)害可能導(dǎo)致公司損失，如強降雨、臺風(fēng)導(dǎo)致運輸不便等。,2,3,6,一般,人力資源部定期收聽天氣預(yù)報，當發(fā)生惡劣天氣時，并可能景響公司運行時，作好相應(yīng)的防洪、防臺、防汛等工作安排，且需安排值班人員巡廠，以有效消除惡劣環(huán)境帶來的影響；公司可通過運河、公路、鐵路等方式進行產(chǎn)品運輸。,人力資源部,全年

,,,,機遇,本公司位處沿海、沿江發(fā)達地區(qū)，自然資源豐富，運輸便利，自然災(zāi)害較少。,2,3,6,一般,,,

8,,相關(guān)方的需求和期望,客戶的需求和期望,風(fēng)險,對客戶需求和期望識別不全、評審不當、落實不力，可能會造成一定的經(jīng)濟、信譽損失，造成客戶群流失。,2,4,8,一般,制訂并有效實施合同評審流程和《項目管理程序》，銷售收集客戶所有要求和期望，并傳達給產(chǎn)品部，由產(chǎn)品部轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，以達到客戶滿意，以及長期合作之目的。,銷售,全年

,,,,機遇,對客戶的需求和期望進行充分評審，將客戶的要求納入產(chǎn)品要求中，落實到生產(chǎn)過程中。,2,3,6,一般,,,

,,,供方的需求和期望,風(fēng)險,供應(yīng)商供貨不及時、產(chǎn)品不穩(wěn)定。,2,2,4,低,制訂并有效實施《采購控制程序》，識別供方的需求和期望，并簽訂相關(guān)的技術(shù)服務(wù)協(xié)議，明確相應(yīng)的限制條款，并定期提供技術(shù)方面的指導(dǎo)和制定體系開發(fā)計劃，減少因識別不全或沒有充分評估其特殊的需求和期望，為我司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售帶來的限制以及損失。,采購部,全年

,,,,機遇,零部件供應(yīng)商能夠穩(wěn)定持續(xù)和高質(zhì)量的供貨，有助于本公司提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性和交貨的及時性。,2,3,6,一般,,,

,,,政府和行業(yè)、市場的需求和期望,風(fēng)險,未來制造業(yè)發(fā)展為智能化工廠，由自動化水平較高的高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品逐步替代手工型產(chǎn)品。,2,4,8,一般,公司通過識別相關(guān)的政府和行業(yè)的需求和期望，以及發(fā)展趨勢，公司高層以及設(shè)計部門會同銷售定期制作市場調(diào)研報告，分析市場變化與技術(shù)革新，制作SWOT分析報告，爭取市場領(lǐng)先地位。,總經(jīng)理、銷售,全年

,,,,機遇,當前國家經(jīng)濟處于快速發(fā)展時期時，汽車的消費量將持續(xù)增長。,2,2,4,低,,,

9,內(nèi)部環(huán)境因素,公司營運,管理流程,風(fēng)險,目前公司管理流程基本覆蓋了公司日常工作，但是流程執(zhí)行力如果得不到保證，會對公司運行帶來一定的風(fēng)險。,2,2,4,低,我司制訂并完善相關(guān)的工作流程以及各崗位的崗位說明書，并文件化。作業(yè)實施后，我司通過工作督導(dǎo)、以及定期和不定期稽核來監(jiān)督管理流程實施的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)改進的空間，提高執(zhí)行力度以及管理水平等，為公司發(fā)展提供新的機遇。,高層、全公司,全年

,,,,機遇,完善流程，提高執(zhí)行力，可以提高公司的管理水平。,2,2,4,低,,,

,,,生產(chǎn)能力,風(fēng)險,公司受現(xiàn)有的場地限制、設(shè)施、設(shè)備已經(jīng)趨于飽和。,2,3,6,一般,制訂并有效實施《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》，評估現(xiàn)有的資源配備以及工作環(huán)境的適宜性、充分性和有效性；優(yōu)化場地布局；制訂并有效實施合同評審流程和《項目管理程序》，設(shè)計開發(fā)符合客戶和市場需求和期望的高附加值、先進技術(shù)的產(chǎn)品，擴大我司的市場占有率，為公司發(fā)展提供新的機遇。,"總經(jīng)理

、全公司",全年

,,,,機遇,開發(fā)高價值產(chǎn)品，同時抓住國家出臺新政策的良機，積極開拓市場，為公司發(fā)展提供新機遇。,2,3,6,一般,,,

,,,售后服務(wù),風(fēng)險,公司產(chǎn)品售后服務(wù)處理不好，顧客埋怨投訴較多，會嚴重影響公司產(chǎn)品的銷售、信用，會給公司帶來較大的風(fēng)險。,2,2,4,低,制訂并有效實施《現(xiàn)場服務(wù)管理程序》、《顧客抱怨處理程序》和《客戶滿意度調(diào)查評估程序》，分別指派專人負責(zé)，統(tǒng)計并分析客戶的反饋情況，形成組織知識，為我司的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、售后提供改進的有效依據(jù)，且不斷更新組織知識，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，達到客戶滿意，甚至超越客戶期望，為我司鞏固老客戶，開發(fā)新客戶，提供發(fā)展機遇。,"質(zhì)量部

銷售客服部",全年

,,,,機遇,售后服務(wù)處理得當，會給公司帶來額外的發(fā)展機遇，如訂單。,2,2,4,低,,,

,,,財務(wù)狀況,風(fēng)險,目前公司應(yīng)收款無法及時到位，導(dǎo)致壞帳的概率。,2,2,4,低,我司關(guān)注貨款回收率，以有效改善公司財務(wù)狀況，以提高我司整體的競爭力。,財務(wù)部,全年

,,,,機遇,財務(wù)狀況處理得當，會提高公司整體的競爭力。,2,2,4,低,使用貨款回收率管制,,

,,,人力資源,風(fēng)險,公司目前人員特別是優(yōu)秀人力被外部單位吸引離開的情況還是存在，對公司是比較大的損失。員工業(yè)務(wù)素質(zhì)在一定程度上存在參差不齊的情況，加上績效考核不能有效落實，會對工作完成質(zhì)量造成不好的影響。,2,2,4,低,制訂并有效實施《人力資源管理程序》，人力資源部通過招聘優(yōu)秀人才，進行培訓(xùn)，通過相關(guān)的考核制度進行上崗；通過相關(guān)的福利待遇、晉升制度、公司的團隊活動等企業(yè)文化留住人才，為公司的持續(xù)經(jīng)營帶來相應(yīng)的機遇。,人力資源部,全年

,,,,機遇,公司目前主要人員還算穩(wěn)定，各項績效考核能順利開展，為公司的發(fā)展提供一個比較好的基礎(chǔ)。,2,2,4,低,制訂并有效實施【人力資源管理程序】,,

,,,基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境,風(fēng)險,目前公司的資源配備還算合理，工作環(huán)境良好，沒有太大風(fēng)險。,2,2,4,低,制訂并有效實施《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》，評估現(xiàn)有的資源配備以及工作環(huán)境的適宜性、充分性，并定期維護基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以確保其有效性。,人力資源部,全年

,,,,機遇,基礎(chǔ)設(shè)施配合合理，維護良好，且工作環(huán)境比較優(yōu)越，為公司發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。,2,2,4,低,制訂并有效實施【設(shè)施環(huán)境管理程序】,,

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二、SWOT分析,,,,,,,,,,,,

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,風(fēng)險分析,,,,,,,,,,,

,"內(nèi)

部

環(huán)

境

分

析",優(yōu)勢（S）,,,,劣勢（W）,,,,,,

,,"1.產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先、技術(shù)團隊實力雄厚。

2.企業(yè)生產(chǎn)工藝比較先進，基礎(chǔ)設(shè)施完善。

2.切實貫徹實施IATF16949標準體系，企業(yè)在質(zhì)量管理方面卓見成效。

3.企業(yè)團隊工作人員穩(wěn)定，有在汽車行業(yè)的管理工作經(jīng)驗，責(zé)任心強，關(guān)注客戶滿意。",,,,"1.公司質(zhì)量管理方面說、寫、做一致方面尚存在一定的缺陷。

2.技師人員比較缺乏。

3.隨著公司的快速發(fā)展，原生產(chǎn)場地已不符合公司發(fā)展的需要，故公司需合理規(guī)劃場地布局，以