采購部各崗位工作制度

19/19采購部各崗位工作制度第一條目的為規(guī)范化管理，明確各崗位工作流程及工作職責(zé)，從而有效地提高工作效率，使工作開展有條理地進(jìn)行，而制定本制度。第二條適用范圍適用于采購部各崗位：經(jīng)理（副經(jīng)理）、主管（副主管）、采購員、采購內(nèi)勤，采購部組織機(jī)構(gòu)圖詳見附表1。第三條部門經(jīng)理（副經(jīng)理）工作流程、崗位說明、崗位職責(zé)、獎(jiǎng)懲規(guī)定（一）工作流程審核采購訂單、采購審核采購訂單、采購合同/協(xié)議。審核采購付款計(jì)劃單。審核首營(yíng)品種、首營(yíng)企業(yè)材料。指導(dǎo)部門業(yè)務(wù)工作開展。根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求制訂部門人員分工。部門日部門日常管理（采購管理、業(yè)務(wù)檢查、培訓(xùn)，召開部門會(huì)議等）。供應(yīng)商及商品日常管理（采購渠道的開發(fā)、淘汰、互轉(zhuǎn)，商品補(bǔ)充、替代、淘汰）。贈(zèng)品庫存清理管理。每月定期清理贈(zèng)品庫存，并做出處理意見。商品銷售分商品銷售分析管理。每月定期對(duì)商品、新進(jìn)商品做分析，了解商品銷售動(dòng)態(tài)，以利于調(diào)整采購方向。庫存商品分析管理。每月定期對(duì)近效、滯銷、不動(dòng)銷商品分析，以及對(duì)超上限商品分析，并做出處理意見，與銷售部溝通促銷。與各部門的工作配合、協(xié)調(diào)、溝通，通力合作。按GSP要求，按GSP要求，完成年度采購計(jì)劃，協(xié)助質(zhì)管部完成年度質(zhì)量評(píng)審。嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)定，服從領(lǐng)導(dǎo)的管理和工作安排，完成公司臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。（二）部門經(jīng)理（副經(jīng)理）崗位說明、崗位職責(zé)、獎(jiǎng)懲規(guī)定崗位說明（工作內(nèi)容）崗位職責(zé)（工作標(biāo)準(zhǔn)）第1條根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求制訂部門人員分工，帶領(lǐng)部門人員開展采購業(yè)務(wù)工作。第1條根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)品種，合理分配采購業(yè)務(wù)。在系統(tǒng)明確商品及供應(yīng)商的采購員，便以考核及跟蹤管理。帶領(lǐng)部門人員開展采購業(yè)務(wù)工作。第2條首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種的審核。第2條（1）對(duì)采購員初審的首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種資料，以及填寫的首營(yíng)企業(yè)/首營(yíng)品種審批表做審核并簽名。（2）嚴(yán)格執(zhí)行首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種管理制度的要求，開展首營(yíng)工作。第3條采購訂單、采購合同(協(xié)議)的審核。第3條（1）審核采購員日常制訂的采購訂單，審核價(jià)格、數(shù)量、采購渠道。（2）審核采購員簽訂的采購合同、年度合同、年度協(xié)議。對(duì)有異條款指出，返回采購員再次溝通，或參與溝通達(dá)成合作。（3）重要合同、協(xié)議參與洽談合作。必要時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)參與洽談、溝通達(dá)成合作。（4）嚴(yán)格執(zhí)行公司合同審批流程，方可開展業(yè)務(wù)。第4條采購付款計(jì)劃單（付款審批表）的審核。第4條（1）審核部門各類付款方式的付款計(jì)劃單。（2）付款計(jì)劃單審核時(shí)應(yīng)注意內(nèi)容有：付款方式、付款日期、應(yīng)付金額、合作的其他條件兌現(xiàn)，不符合不審核排款。（3）每筆付款計(jì)劃單應(yīng)附有一一對(duì)應(yīng)的增值稅發(fā)票，增值稅發(fā)票未到不排款（預(yù)付款除外，預(yù)付款跟蹤發(fā)票到位）。（4）付款計(jì)劃按付款流程要求執(zhí)行。第5條部門日常管理。第5條（1）商品缺貨抽查管理。按現(xiàn)行的缺貨考核執(zhí)行。（2）滯銷商品的管理。按現(xiàn)行的滯銷商品考核執(zhí)行。（3）商品分類管理。按二、八法原則分類，劃分出ABC類商品管理。（4）供應(yīng)商檔案資料管理。對(duì)臨近3個(gè)月內(nèi)到期的供應(yīng)商資料做催收管理。跟進(jìn)采購員催收情況，對(duì)不齊全的供應(yīng)商不開展采購業(yè)務(wù)。（5）退貨區(qū)商品的退出管理。每月定期清理到期退貨的商品，檢查采購員的退貨執(zhí)行情況。（6）合同、協(xié)議、各類制度文件的存檔管理。檢查內(nèi)勤人員的資料存檔情況，要求按年度，及文件類別歸整存檔。（7）召開部門周會(huì)及月度總結(jié)會(huì)，傳達(dá)公司會(huì)議精神及工作安排事項(xiàng)。（8）對(duì)部門人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)，每月定期召開采購業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，每季度以循環(huán)的方式對(duì)GSP采購管理?xiàng)l款及公司各類制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。對(duì)公司新下發(fā)的文件制度立即組織學(xué)習(xí)。（9）采用不定期隨機(jī)抽查的方式對(duì)部門人員進(jìn)行崗位操作檢查，有偏差的指出糾正。第6條供應(yīng)商及商品日常管理。第6條（1）新品、新供應(yīng)商的引進(jìn)審核。按新品、新供應(yīng)商引進(jìn)流程辦理。（2）采購渠道合理開發(fā)、廠商互轉(zhuǎn)、以及淘汰。（3）供應(yīng)商合作關(guān)系的維護(hù)。（4）商品的補(bǔ)充、替代以及淘汰，與銷售部溝通會(huì)議定。第7條贈(zèng)品庫存清理管理。第7條(1)每月定期清理贈(zèng)品庫存，對(duì)贈(zèng)品做出處理意見，意見分為四種：=1\*GB3①繼原方案促銷。=2\*GB3②退回供應(yīng)商。=3\*GB3③銷售部門促銷用。=4\*GB3④行政部支配用。（2）匯總處理意見表，發(fā)銷售部門做相應(yīng)處理，如是給行政部支配用的移交行政部。第8條庫存商品分析管理。第8條每月定期對(duì)近效、滯銷、不動(dòng)銷商品分析，以及對(duì)超上限商品分析，匯總處理意見表，對(duì)能退回供應(yīng)商的商品做退回處理，不能退回的召開采銷溝通會(huì)加強(qiáng)促銷。同時(shí)匯總產(chǎn)生原因，以利于日后采購把控。第9條商品銷售分析管理。第9條（1）每月定期對(duì)商品、新進(jìn)商品做分析，了解商品銷售動(dòng)態(tài)，以利于調(diào)整采購方向。（2）采用環(huán)比的方式取數(shù)據(jù)做商品銷售分析，銷售分析結(jié)果表應(yīng)含商品銷售上漲部分，下滑部分，正常范圍部分，銷售兩極端部分內(nèi)容，取值標(biāo)準(zhǔn)視管理需要定。（3）分析結(jié)果后對(duì)部門人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)采購思路。第10條與各部門的工作配合、協(xié)調(diào)、溝通，通力合作。第10條與各部門的工作配合、協(xié)調(diào)、溝通，通力合作。如是發(fā)起部門視工作的輕、重、緩、急情況，必要時(shí)采用聯(lián)絡(luò)單的方式發(fā)起。如是配合部門應(yīng)有回饋，總之工作有始有終。第11條按GSP要求，完成年度采購計(jì)劃，協(xié)助質(zhì)管部完成年度質(zhì)量評(píng)審。第11條按GSP要求，質(zhì)管部要求標(biāo)準(zhǔn)，完成年度采購計(jì)劃，協(xié)助質(zhì)管部完成年度質(zhì)量評(píng)審。第12條嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)定，服從領(lǐng)導(dǎo)的管理與安排。第12條嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)定，服從領(lǐng)導(dǎo)的管理和工作安排，完成公司臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。獎(jiǎng)懲規(guī)定第1條凡違反崗位職責(zé)第2條1次，按其制度管理?xiàng)l款進(jìn)行經(jīng)濟(jì)承擔(dān)。第2條凡違反崗位職責(zé)第3、4條其中1條每1次，當(dāng)月崗位工資按90%計(jì)發(fā)，違反2次按80%計(jì)發(fā)，違反3次當(dāng)月崗位工資按0元計(jì)發(fā)。第3條凡違反崗位職責(zé)第5條第（5）（7）（8）（9）款其中1款每1次，當(dāng)月崗位工資按95%計(jì)發(fā)，違反2次按90%計(jì)發(fā)，違反3次當(dāng)月崗位工資按0元計(jì)發(fā)。第4條違反第7、8、9條中1條每1次，當(dāng)月崗位工資按95%計(jì)發(fā)，違反2次按90%計(jì)發(fā)，違反3次當(dāng)月崗位工資按0元計(jì)發(fā)。第四條部門主管（副主管）工作流程、崗位說明、崗位職責(zé)、獎(jiǎng)懲規(guī)定（一）工作流程配合、協(xié)助部門經(jīng)理開展采購業(yè)務(wù)工作。與配合、協(xié)助部門經(jīng)理開展采購業(yè)務(wù)工作。與供應(yīng)商簽訂采購合同、采購協(xié)議。辦理首營(yíng)品種、首營(yíng)企業(yè)，初審材料，并填寫首營(yíng)審批表。新品洽談、引進(jìn)。采購訂貨（采購訂貨（商品詢價(jià)、采購訂單、訂單到貨跟進(jìn)、價(jià)格變動(dòng)系統(tǒng)維護(hù)、部門商品訂貨跟蹤檢查）。日常專項(xiàng)事務(wù)（1、對(duì)接銷售部門提出的商品需求。2、分析補(bǔ)充品、替代品種目錄。3、缺貨率考核、滯銷考核。4、供應(yīng)商資料補(bǔ)齊。5、退貨辦理等）。對(duì)庫存商品對(duì)庫存商品做處理意見。每月定期對(duì)近效、滯銷、不動(dòng)銷商品做出處理意見，以便部門負(fù)責(zé)人匯總意見與銷售部溝通促銷。對(duì)贈(zèng)品庫存做處理意見。每月定期對(duì)贈(zèng)品庫存清理，并做出處理意見。跟進(jìn)商品銷售動(dòng)態(tài)。對(duì)部門定期分析的商品、新進(jìn)商品銷售分析做采購參考，以利于調(diào)整采購方向。經(jīng)理不在崗時(shí)經(jīng)理不在崗時(shí)代理部門經(jīng)理日常管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)定，服從領(lǐng)導(dǎo)的管理和工作安排，完成公司臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。（二）部門主管（副主管）崗位說明、崗位職責(zé)、獎(jiǎng)懲規(guī)定崗位說明（工作內(nèi)容）崗位職責(zé)（工作標(biāo)準(zhǔn)）第1條配合、協(xié)助部門經(jīng)理開展采購業(yè)務(wù)工作。第1條配合、協(xié)助部門經(jīng)理開展采購業(yè)務(wù)工作。服從公司及部門領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。按崗位工作職責(zé)，按操作流程開展工作。第2條新品、新供應(yīng)商的洽談、引進(jìn)。第2條（1）對(duì)供應(yīng)商提供或銷售部門提出商品需求或采銷部溝通會(huì)需補(bǔ)缺品種做洽談、引進(jìn)。（2）對(duì)供應(yīng)商尋找合作或采購部尋找合作或同行引見的供應(yīng)商做洽談合作。必要時(shí)邀請(qǐng)經(jīng)理或請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)參與洽談、溝通達(dá)成合作。（3）按新品、新供應(yīng)商引進(jìn)流程辦理。（4）新品、新供應(yīng)商需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方能開展合作。第3條辦理首營(yíng)品種、首營(yíng)企業(yè)，初審材料，并填寫首營(yíng)審批表。第2條（1）收集首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種資料，初審資料，以及填寫的首營(yíng)企業(yè)/首營(yíng)品種審批表并簽名。（2）嚴(yán)格執(zhí)行首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種管理制度的要求，開展首營(yíng)工作。第4條與供應(yīng)商簽訂采購合同、采購協(xié)議。第3條（1）與分管的供應(yīng)商洽談、溝通并簽訂采購合同、采購協(xié)議。（2）重要合同、協(xié)議，邀請(qǐng)經(jīng)理，必要時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)參與洽談、溝通達(dá)成合作。（3）嚴(yán)格執(zhí)行公司合同審批流程，方可開展業(yè)務(wù)。第5條采購訂貨（商品詢價(jià)、采購訂單、訂單到貨跟進(jìn)、價(jià)格變動(dòng)系統(tǒng)維護(hù)、部門商品訂貨跟蹤檢查）。第5條（1）每筆采購都要做商品詢價(jià)、比價(jià)，擇優(yōu)采購。（2）完成名下商品采購訂單的系統(tǒng)操作，訂單日期與到貨有合理的在途時(shí)間。（3）訂單到貨的跟進(jìn)，跟進(jìn)每筆訂單到貨情況。（4）商品價(jià)格調(diào)整。遇到商品價(jià)格變動(dòng)時(shí)，在系統(tǒng)上做售價(jià)維護(hù)，按商品價(jià)格維護(hù)流程執(zhí)行。（5）部門商品訂貨跟蹤檢查。跟進(jìn)檢查部門采購員的訂貨情況，落實(shí)應(yīng)采商品的訂單完成，到貨檢查。第6條日常專項(xiàng)事務(wù)（1、對(duì)接銷售部門提出的商品需求。2、分析補(bǔ)充品、替代品種目錄。3、缺貨率考核、滯銷考核。4、供應(yīng)商資料補(bǔ)齊。5、退貨辦理等）。第6條（1）對(duì)接銷售部門提出的商品需求，及時(shí)補(bǔ)充貨品，有信息回饋銷售部門。補(bǔ)貨時(shí)間要求：原則上本省市內(nèi)采購2天內(nèi)到貨，本省市外采購3-5天內(nèi)到貨。省外采購5-7天內(nèi)到貨。如新品采購順加審批流程時(shí)間，首營(yíng)制度中明確3天內(nèi)流程審核完畢。（2）每月匯總采購缺貨的商品明細(xì)，羅列出需補(bǔ)充品、替代品種的目錄，待召開采銷溝通會(huì)，會(huì)議明確結(jié)果再開展采購。（3）商品缺貨考核。按現(xiàn)行的缺貨考核執(zhí)行。（4）滯銷商品考核。按現(xiàn)行的滯銷商品考核執(zhí)行。（5）供應(yīng)商檔案資料補(bǔ)齊。對(duì)名下臨近3個(gè)月內(nèi)到期的供應(yīng)商資料做催收，對(duì)不齊全的供應(yīng)商不開展采購業(yè)務(wù)。（6）每月定期清理到期退貨的商品，按期退貨。（7）按合同約定時(shí)間制付款審批表。按付款流程執(zhí)行。（8）預(yù)付款的跟進(jìn)。預(yù)付貨款貨品及發(fā)票到位的跟進(jìn)。發(fā)票原則要求貨到30天內(nèi)到位，如有特殊情況應(yīng)做說明并說明的時(shí)間內(nèi)跟進(jìn)到位。（9）議返利追交。按協(xié)議返利時(shí)間追交返利到位。如有特殊應(yīng)做說明并在說明的時(shí)間內(nèi)完成。（10）提貨通知單的跟進(jìn)。跟進(jìn)每筆提貨通知單，確認(rèn)司機(jī)提貨回倉。（11）協(xié)助經(jīng)理召開部門周會(huì)及月度總結(jié)會(huì)，傳達(dá)公司會(huì)議精神及工作安排事項(xiàng)。（12）協(xié)助經(jīng)理對(duì)部門人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)，GSP采購管理?xiàng)l款學(xué)習(xí)，及公司各類制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。第7條對(duì)贈(zèng)品庫存做處理意見。第7條每月定期清理贈(zèng)品庫存，并做出處理意見。第8條對(duì)庫存商品做處理意見。每月定期對(duì)近效、滯銷、不動(dòng)銷商品做出處理意見，部門負(fù)責(zé)人匯總意見與銷售部溝通促銷。第8條每月定期對(duì)近效、滯銷、不動(dòng)銷商品，以及超上限商品做出處理意見。對(duì)能退回供應(yīng)商的商品做退回處理，不能退回的與銷售部溝通促銷，并分析產(chǎn)生原因，以利于日后采購把控。第9條跟進(jìn)商品銷售動(dòng)態(tài)。對(duì)部門定期分析的商品、新進(jìn)商品銷售分析做采購參考，以利于調(diào)整采購方向。第9條跟進(jìn)商品銷售動(dòng)態(tài)。對(duì)部門定期分析的商品、新進(jìn)商品銷售分析做采購參考，以利于調(diào)整采購方向。第10條經(jīng)理不在崗時(shí)代理部門經(jīng)理日常管理。第10條（1）經(jīng)理不在崗時(shí)代理部門經(jīng)理日常管理。（2）與各部門的工作配合、協(xié)調(diào)、溝通，通力合作。第12條嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)定，服從領(lǐng)導(dǎo)的管理與安排。第12條嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)定，服從領(lǐng)導(dǎo)的管理和工作安排，完成公司臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。獎(jiǎng)懲規(guī)定第1條凡違反崗位職責(zé)第2條1次，按其制度管理?xiàng)l款進(jìn)行經(jīng)濟(jì)承擔(dān)。第2條凡違反崗位職責(zé)第2（2）、3、4條其中1條每1次，當(dāng)月崗位工資按90%計(jì)發(fā)，違反2次按80%計(jì)發(fā)，違反3次當(dāng)月崗位工資按0元計(jì)發(fā)。第3條凡違反崗位職責(zé)第5條第（1）款，經(jīng)查證，主觀原因采購（同一批號(hào)，產(chǎn)品沒漲價(jià)的情況下）屬?zèng)]做詢價(jià)采購產(chǎn)生的差價(jià)損失由采購當(dāng)事人承擔(dān)，客觀原因除外（客觀原因指：付款問題產(chǎn)生、應(yīng)急采購等產(chǎn)生。采購員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)價(jià)異動(dòng)部分應(yīng)有注明采購說明，以便核實(shí)）。第4條凡違反崗位職責(zé)第5條第（4）（5）款其中1款每1次，當(dāng)月崗位工資按95%計(jì)發(fā)，違反2次按90%計(jì)發(fā)，違反3次當(dāng)月崗位工資按0元計(jì)發(fā)。第5條違反第6（1）（2）（5）（6）（8）（9）（10）條中1條每1次，當(dāng)月崗位工資按95%計(jì)發(fā)，違反2次按90%計(jì)發(fā)，違反3次當(dāng)月崗位工資按0元計(jì)發(fā)。第6條違反第7、8、9、10條中1條每1次，當(dāng)月崗位工資按95%計(jì)發(fā)，違反2次按90%計(jì)發(fā)，違反3次當(dāng)月崗位工資按0元計(jì)發(fā)。第五條采購員工作流程、崗位說明、崗位職責(zé)、獎(jiǎng)懲規(guī)定（一）工作流程與供應(yīng)商簽訂與供應(yīng)商簽訂采購合同、采購協(xié)議。辦理首營(yíng)品種、首營(yíng)企業(yè)，初審材料，并填寫首營(yíng)審批表。新品洽談、引進(jìn)。服從部門經(jīng)理/主管的工作安排，開展采購業(yè)務(wù)工作。采購訂貨（商采購訂貨（商品詢價(jià)、采購訂單、訂單到貨跟進(jìn)、價(jià)格變動(dòng)系統(tǒng)維護(hù)）。日常專項(xiàng)事務(wù)（1、對(duì)接銷售部門提出的商品需求。2、缺貨率考核、滯銷考核。3、供應(yīng)商資料補(bǔ)齊。4、退貨辦理等）。對(duì)贈(zèng)品庫存做處理意見。每對(duì)贈(zèng)品庫存做處理意見。每月定期對(duì)贈(zèng)品庫存清理，并做出處理意見。跟進(jìn)商品銷售動(dòng)態(tài)。對(duì)部門定期分析的商品、新進(jìn)商品銷售分析做采購參考，以利于調(diào)整采購方向。對(duì)庫存商品做處理意見。每月定期對(duì)近效、滯銷、不動(dòng)銷商品做出處理意見，部門負(fù)責(zé)人匯總意見與銷售部溝通促銷。嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)定，服從領(lǐng)導(dǎo)的管理和工作安排，完成公司臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)定，服從領(lǐng)導(dǎo)的管理和工作安排，完成公司臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。（二）采購員崗位說明、崗位職責(zé)、獎(jiǎng)懲規(guī)定崗位說明（工作內(nèi)容）崗位職責(zé)（工作標(biāo)準(zhǔn)）第1條服從部門經(jīng)理/主管的工作安排，開展采購業(yè)務(wù)工作。第1條服從公司及部門領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。按崗位工作要求，有條理的進(jìn)行采購業(yè)務(wù)工作。第2條新品、新供應(yīng)商的洽談、引進(jìn)。第2條（1）新品、新供應(yīng)商的洽談、引進(jìn)。（2）按新品、新供應(yīng)商引進(jìn)流程辦理。第3條辦理首營(yíng)品種、首營(yíng)企業(yè)，初審材料，并填寫首營(yíng)審批表。第2條（1）收集首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種資料，初審資料，以及填寫的首營(yíng)企業(yè)/首營(yíng)品種審批表并簽名。（2）嚴(yán)格執(zhí)行首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種管理制度的要求，開展首營(yíng)工作。第4條與供應(yīng)商簽訂采購合同、采購協(xié)議。第3條（1）與分管的供應(yīng)商洽談、溝通并簽訂采購合同、采購協(xié)議。（2）重要合同、協(xié)議，邀請(qǐng)經(jīng)理，必要時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)參與洽談、溝通達(dá)成合作。（3）嚴(yán)格執(zhí)行公司合同審批流程，方可開展業(yè)務(wù)。第5條采購訂貨（商品詢價(jià)、采購訂單、訂單到貨跟進(jìn)、價(jià)格變動(dòng)系統(tǒng)維護(hù)）。第5條（1）每筆采購都要做商品詢價(jià)、比價(jià)，擇優(yōu)采購。（2）完成名下商品采購訂單的系統(tǒng)操作，訂單日期與到貨有合理的在途時(shí)間。（3）訂單到貨的跟進(jìn)，跟進(jìn)每筆訂單到貨情況。（4）商品價(jià)格調(diào)整。遇到商品價(jià)格變動(dòng)時(shí)，在系統(tǒng)上做售價(jià)維護(hù)，按商品價(jià)格維護(hù)流程執(zhí)行。第6條日常專項(xiàng)事務(wù)（1、對(duì)接銷售部門提出的商品需求。2、缺貨率考核、滯銷考核。3、供應(yīng)商資料補(bǔ)齊。4、退貨辦理等）。第6條（1）對(duì)接銷售部門提出的商品需求，及時(shí)補(bǔ)充貨品，有信息回饋銷售部門。補(bǔ)貨時(shí)間要求：原則上本省市內(nèi)采購2天內(nèi)到貨，本省市外采購3-5天內(nèi)到貨。省外采購5-7天內(nèi)到貨。如新品采購順加審批流程時(shí)間，首營(yíng)制度中明確3天內(nèi)流程審核完畢。（2）商品缺貨考核。按現(xiàn)行的缺貨考核執(zhí)行。（3）滯銷商品考核。按現(xiàn)行的滯銷商品考核執(zhí)行。（4）供應(yīng)商檔案資料補(bǔ)齊。對(duì)名下臨近3個(gè)月內(nèi)到期的供應(yīng)商資料做催收，對(duì)不齊全的供應(yīng)商不開展采購業(yè)務(wù)。（5）每月定期清理到期退貨的商品，按期退貨。（6）按合同約定時(shí)間制付款審批表。按付款流程執(zhí)行。（7）預(yù)付款的跟進(jìn)。預(yù)付貨款貨品及發(fā)票到位的跟進(jìn)。發(fā)票原則要求貨到30天內(nèi)到位，如有特殊情況應(yīng)做說明并說明的時(shí)間內(nèi)跟進(jìn)到位。（8）議返利追交。按協(xié)議返利時(shí)間追交返利到位。如有特殊應(yīng)做說明并在說明的時(shí)間內(nèi)完成。（9）提貨通知單的跟進(jìn)。跟進(jìn)每筆提貨通知單，確認(rèn)司機(jī)提貨回倉。第7條對(duì)贈(zèng)品庫存做處理意見。第7條每月定期清理贈(zèng)品庫存，并做出處理意見。第8條對(duì)庫存商品做處理意見。每月定期對(duì)近效、滯銷、不動(dòng)銷商品做出處理意見，部門負(fù)責(zé)人匯總意見與銷售部溝通促銷。第8條每月定期對(duì)近效、滯銷、不動(dòng)銷商品，以及超上限商品做出處理意見。對(duì)能退回供應(yīng)商的商品做退回處理，不能退回的與銷售部溝通促銷，并分析產(chǎn)生原因，以利于日后采購把控。第9條跟進(jìn)商品銷售動(dòng)態(tài)。對(duì)部門定期分析的商品、新進(jìn)商品銷售分析做采購參考，以利于調(diào)整采購方向。第9條跟進(jìn)商品銷售動(dòng)態(tài)。對(duì)部門定期分析的商品、新進(jìn)商品銷售分析做采購參考，以利于調(diào)整采購方向。第10條嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)定，服從領(lǐng)導(dǎo)的管理與安排。第10條嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)定，服從領(lǐng)導(dǎo)的管理和工作安排，完成公司臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。獎(jiǎng)懲規(guī)定第1條凡違反崗位職責(zé)第2條1次，按其制度管理?xiàng)l款進(jìn)行經(jīng)濟(jì)承擔(dān)。第2條凡違反崗位職責(zé)第2（2）、3、4條其中1條每1次，當(dāng)月崗位工資按90%計(jì)發(fā)，違反2次按80%計(jì)發(fā)，違反3次當(dāng)月崗位工資按0元計(jì)發(fā)。第3條凡違反崗位職責(zé)第5條第（1）款，經(jīng)查證，主觀原因采購（同一批號(hào)，產(chǎn)品沒漲價(jià)的情況下）屬?zèng)]做詢價(jià)采購產(chǎn)生的差價(jià)損失由采購當(dāng)事人承擔(dān)，客觀原因除外（客觀原因指：付款問題產(chǎn)生、應(yīng)急采購等產(chǎn)生。采購員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)價(jià)異動(dòng)部分應(yīng)有注明采購說明，以便核實(shí)）。第4條凡違反崗位職責(zé)第5條第（4）（5）款其中1款每1次，當(dāng)月崗位工資按95%計(jì)發(fā)，違反2次按90%計(jì)發(fā)，違反3次當(dāng)月崗位工資按0元計(jì)發(fā)。第5條違反第6（1）（2）（5）（6）（8）（9）（10）條中1條每1次，當(dāng)月崗位工資按95%計(jì)發(fā)，違反2次按90%計(jì)發(fā)，違反3次當(dāng)月崗位工資按0元計(jì)發(fā)。第6條違反第7、8、9、10條中1條每1次，當(dāng)月崗位工資按95%計(jì)發(fā)，違反2次按90%計(jì)發(fā)，違反3次當(dāng)月崗位工資按0元計(jì)發(fā)。第六條采購內(nèi)勤員工作流程、崗位說明、工作職責(zé)、獎(jiǎng)懲規(guī)定（一）工作流程采購發(fā)票與系統(tǒng)采購商采購發(fā)票與系統(tǒng)采購商品明細(xì)一一對(duì)應(yīng)勾兌。與供應(yīng)商簽收采購發(fā)票，并做交接簽收記錄。服從部門經(jīng)理/主管的工作安排，開展業(yè)務(wù)工作。與供應(yīng)商對(duì)賬，制商業(yè)供應(yīng)商排款單。對(duì)接財(cái)務(wù)部付款信息，每日付款匯總并公布信息到部門Ｑ群中對(duì)接財(cái)務(wù)部付款信息，每日付款匯總并公布信息到部門Ｑ群中。向采購員收集付款計(jì)劃匯總制表，發(fā)財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備計(jì)劃用款。采購相關(guān)單據(jù)（付款單、各類發(fā)票、對(duì)帳函等）與財(cái)務(wù)部交接，并做交接記錄表。檔案管理。（1、分類歸檔存放。2、檔案管理。（1、分類歸檔存放。2、核對(duì)歸檔合同，定期公布?xì)w檔情況。）供應(yīng)商預(yù)警資料收集情況跟蹤，定期公布資料收集情況。部門預(yù)付貨款的到票、欠票情況跟進(jìn)匯總。嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)定，服從領(lǐng)導(dǎo)的管理和工作安排，完成公司臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)定，服從領(lǐng)導(dǎo)的管理和工作安排，完成公司臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。（二）采購內(nèi)勤員崗位說明、崗位職責(zé)、獎(jiǎng)懲規(guī)定崗位說明（工作內(nèi)容）崗位職責(zé)（工作標(biāo)準(zhǔn)）第1條服從部門經(jīng)理/主管的工作安排，開展業(yè)務(wù)工作。第1條服從公司及部門領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。按崗位工作要求，有條理的進(jìn)行業(yè)務(wù)工作。第2條與供應(yīng)商簽收采購發(fā)票，并做交接簽收記錄。。第2條（1）與送票上門的供應(yīng)商簽收采購發(fā)票，并做交接簽收記錄。（2）收到發(fā)票時(shí)必需做出步的審核，審核發(fā)票：聯(lián)數(shù)、完整性、是否有復(fù)寫字跡、發(fā)票日期是否在稅局允許抵扣時(shí)效內(nèi)。原則收票時(shí)發(fā)票效期應(yīng)≥1個(gè)月。如發(fā)票日期距離稅局允許抵扣時(shí)效≤20天的原則上拒收，經(jīng)溝通后同意收款的在發(fā)票簽收表上注明效期發(fā)票，同時(shí)向交發(fā)票人說明我們的配合態(tài)度。在與財(cái)務(wù)部交此發(fā)票時(shí)做備注說明。第3條采購發(fā)票與系統(tǒng)采購商品明細(xì)一一對(duì)應(yīng)勾兌。第3條（1）勾兌原則：發(fā)票明細(xì)與系統(tǒng)入庫商品相符一致（包括：品名、規(guī)格、產(chǎn)地、含稅價(jià)、數(shù)量、含稅金額）才能勾兌，如有拒收在備注上做說明。如有不符，查證，屬供應(yīng)商問題退回發(fā)票，并退票簽收記錄。正常勾兌完成時(shí)間原則1個(gè)工作日內(nèi)。如遇大量稅票同時(shí)到的，原則與采購員溝通優(yōu)先處理急用的，3天內(nèi)勾兌完畢，并交財(cái)務(wù)部。（2）嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)勾票流程。第4條與供應(yīng)商對(duì)賬，制商業(yè)供應(yīng)商排款單。。第4條（1）供應(yīng)商需對(duì)帳時(shí)，經(jīng)主管采購員或部門經(jīng)理/主管同意后配合供應(yīng)商做對(duì)帳接待，并與財(cái)務(wù)部對(duì)接對(duì)帳，有回復(fù)供應(yīng)商。（2）商業(yè)供應(yīng)商對(duì)帳日時(shí)與供應(yīng)商對(duì)接對(duì)帳，對(duì)帳確認(rèn)后，發(fā)票到位做系統(tǒng)勾票，并做排款單，部門相關(guān)人員簽字后交財(cái)務(wù)部待走付款流程。第5條采購相關(guān)單據(jù)（付款單、各類發(fā)票、對(duì)帳函等）與財(cái)務(wù)部交接，并做交接記錄表。第5條（1）每日各類單據(jù)按時(shí)與財(cái)務(wù)部交接。并做交接記錄。需跟進(jìn)進(jìn)度的要回饋信息到Q財(cái)務(wù)-采購討論組或采購部討論組。（2）原則發(fā)票簽收3日后要交財(cái)務(wù)部，每份發(fā)票與財(cái)務(wù)部必須有交接記錄（記錄內(nèi)容：交票日期、發(fā)票日期、單位名稱、發(fā)票號(hào)、發(fā)票金額、備注、交票人簽名、接票日期、接票人簽名）。第6條對(duì)接財(cái)務(wù)部付款信息，每日付款匯總并公布信息到部門Ｑ群中。第6條對(duì)接財(cái)務(wù)部付款信息，每日付款匯總并公布信息到部門Ｑ群中。已付款的供應(yīng)商登記付款記錄，便于跟進(jìn)供應(yīng)商的付款情況。第7條向采購員收集付款計(jì)劃匯總制表，發(fā)財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備計(jì)劃用款。第7條（1）每周一上午向財(cái)務(wù)部發(fā)送本周用款計(jì)劃表，讓財(cái)務(wù)部做用款準(zhǔn)備。（2）每月末向財(cái)務(wù)部發(fā)送下月部門用款計(jì)劃表，讓財(cái)務(wù)部做用款準(zhǔn)備。第8條部門預(yù)付貨款的到票、欠票情況跟進(jìn)匯總。第8條（1）每周公布部門預(yù)付貨款的到票、欠票情況。（2）每月末匯總表讓采購員注明欠票的回票時(shí)間，回發(fā)財(cái)務(wù)部。第9條檔案管理。（1、分類歸檔存放。2、核對(duì)歸檔合同，定期公布?xì)w檔情況。）第9條（1）采購合同/購銷協(xié)議按年度、省份、分類存放,公司及部門文件分類存放，檔案歸放整齊利于查找。（2）核對(duì)歸檔合同/購銷協(xié)議，每周公布?xì)w檔情況至全部到位，以便采購員跟進(jìn)歸檔。第10條供應(yīng)商預(yù)警資料收集情況跟蹤，定期公布資料收集情況。第10條供應(yīng)商預(yù)警資料的更新收集情況跟蹤，對(duì)采購員收集回的資料與質(zhì)管部做交接，定期公布資料收集情況，以便采購員跟進(jìn)歸檔。第11條嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)定，服從領(lǐng)導(dǎo)的管理與安排。第11條嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)定，服從領(lǐng)導(dǎo)的管理和工作安排，完成公司臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。獎(jiǎng)懲規(guī)定第1條凡違反崗位職責(zé)第2條（1）（2）1次，人為原因?qū)е涟l(fā)票丟失或過期的經(jīng)查證屬實(shí)，因此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)責(zé)任由后勤負(fù)責(zé)承擔(dān)。第2條凡違反崗位職責(zé)第3（1）（2）、4（1）（2）條其中1條每1次，當(dāng)月崗位工資按90%計(jì)發(fā)，違反2次按80%計(jì)發(fā)，違反3次當(dāng)月崗位工資按0元計(jì)發(fā)。第3條凡違反崗位職責(zé)第5條第（1）（2）款其中1款每1次，當(dāng)月崗位工資按95%計(jì)發(fā)，違反2次按90%計(jì)發(fā)，違反3次當(dāng)月崗位工資按0元計(jì)發(fā)；人為原因?qū)е涟l(fā)票丟失或過期的經(jīng)查證屬實(shí)，因此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)責(zé)任由后勤負(fù)責(zé)承擔(dān)。第4條違反第6、7（1）（2）、8（1）（2）、9（1）（2）、10條中1條每1次，當(dāng)月崗位工資按95%計(jì)發(fā)，違反2次按90%計(jì)發(fā)，違反3次當(dāng)月崗位工資按0元計(jì)發(fā)。第七條監(jiān)督審核部門分管領(lǐng)導(dǎo)、采購部負(fù)責(zé)人、分管主管是各崗位的檢查、監(jiān)督的主體，根據(jù)各崗位員工的實(shí)際工作情況，每月由部門相關(guān)負(fù)責(zé)人將相關(guān)獎(jiǎng)懲結(jié)果確認(rèn)，以報(bào)表形式交到行政部，行政部根據(jù)相關(guān)規(guī)定落實(shí)相關(guān)獎(jiǎng)懲結(jié)果，并交財(cái)務(wù)部執(zhí)行，并在當(dāng)月工作中體現(xiàn)。第八條附件（一）附表1：采購部組織機(jī)構(gòu)圖（二）附表2：采購部操作流程圖廣西聯(lián)華藥業(yè)有限公司2015年8月27日附表1：采購部組織機(jī)構(gòu)圖采購部組織機(jī)構(gòu)圖經(jīng)理（副經(jīng)理）經(jīng)理（副經(jīng)理） 主管（副主管）主管（副主管）備用連鎖采購員新農(nóng)備用連鎖采購員新農(nóng)合采購員采購內(nèi)勤員批發(fā)采購員 附表2：采購部操作流程圖1、新品引進(jìn)流程采購部收集意向引進(jìn)商品意見。采購部洽談合作條件，并將合作條件向銷售部門傳遞信息采購部收集意向引進(jìn)商品意見。采購部洽談合作條件，并將合作條件向銷售部門傳遞信息。1、供應(yīng)商提供。2、銷售部門提出商品需求，以及采銷部溝通會(huì)需補(bǔ)缺品種。3、采購部各種途徑收集產(chǎn)品信息。采購部填寫新品采購部填寫新品引進(jìn)申請(qǐng)表，公司領(lǐng)導(dǎo)審批，同意引進(jìn)。質(zhì)管部審核首營(yíng)企產(chǎn)品資料質(zhì)管部審核首營(yíng)企產(chǎn)品資料，并通過。采購部收集并初審首營(yíng)產(chǎn)品資料，填寫首營(yíng)產(chǎn)品表。不合格合采購到貨，驗(yàn)收入庫。采購部根據(jù)銷售部門訂貨數(shù)量進(jìn)行采購。采購部簽訂合同/協(xié)議。采購到貨，驗(yàn)收入庫。采購部根據(jù)銷售部門訂貨數(shù)量進(jìn)行采購。采購部簽訂合同/協(xié)議。質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批首營(yíng)產(chǎn)品資料，并通過。產(chǎn)品銷售價(jià)格產(chǎn)品銷售價(jià)格系統(tǒng)維護(hù)。定期產(chǎn)品銷售分析并評(píng)價(jià)。2、新供應(yīng)商引進(jìn)流程1、供應(yīng)商尋找合1、供應(yīng)商尋找合作。2、采購部尋找合作。3、同行引見。采購部針對(duì)商業(yè)流通的供應(yīng)商做能力供給評(píng)估。采購部洽談合作條件達(dá)成合作。采購部收集意向引進(jìn)供應(yīng)商資料。采購部遞交供應(yīng)商采購部遞交供應(yīng)商引進(jìn)申請(qǐng)表，公司領(lǐng)導(dǎo)審批，同意引進(jìn)。采購部收集并初審首營(yíng)企業(yè)資料，填寫首營(yíng)企業(yè)審批表。質(zhì)管部審核首營(yíng)企資料，并通過。不合格采購部根據(jù)需求訂貨采購。采購部簽訂合同/協(xié)議。采購部根據(jù)需求訂貨采購。采購部簽訂合同/協(xié)議。采購到貨，驗(yàn)收入庫。質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批首營(yíng)企業(yè)資料，并通過。定期供定期供應(yīng)商評(píng)價(jià)。3、首營(yíng)企業(yè)，首營(yíng)品種審批流程采購員及部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽名采購員及部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽名財(cái)務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)簽名采購部、銷售二部填寫首營(yíng)企業(yè)\首營(yíng)品種審批表采購部、銷售二部對(duì)首營(yíng)企業(yè)\首營(yíng)品種資料初審采購部、銷售二部首營(yíng)企業(yè)\首營(yíng)品種辦理采購部、銷售二部首營(yíng)企業(yè)\首營(yíng)品種辦理公司負(fù)責(zé)人簽名審批質(zhì)管部填合格供方檔案質(zhì)管部審核資料不合格公司負(fù)責(zé)人簽名審批質(zhì)管部填合格供方檔案質(zhì)管部審核資料質(zhì)量部負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽名質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽名審批質(zhì)量部負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽名質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽名審批合格檢驗(yàn)合格后入庫質(zhì)管部資料建檔、存檔采購部、銷售二部簽訂購進(jìn)合同、質(zhì)量保證協(xié)議書采購部、銷售二部做采購定單檢驗(yàn)合格后入庫質(zhì)管部資料建檔、存檔采購部、銷售二部簽訂購進(jìn)合同、質(zhì)量保證協(xié)議書采購部、銷售二部做采購定單定期分析評(píng)價(jià)定期分析評(píng)價(jià)同批號(hào)檢驗(yàn)報(bào)告同批號(hào)檢驗(yàn)報(bào)告4、采購訂貨流程采購定單審核（系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)供應(yīng)商資料審核，過期時(shí)不能保存定單。系統(tǒng)采購定單審核（系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)供應(yīng)商資料審核，過期時(shí)不能保存定單。系統(tǒng)操作下采購訂單。采購詢價(jià)、比價(jià)，擇優(yōu)采購。采購部商品采購計(jì)劃分析。有異驗(yàn)收是否有差異。驗(yàn)收員提取采購訂單與貨品核對(duì)驗(yàn)收驗(yàn)收是否有差異。驗(yàn)收員提取采購訂單與貨品核對(duì)驗(yàn)收。采購訂單部門負(fù)責(zé)人審核。來貨，倉庫收貨。 無異有入庫確認(rèn)生成庫存。驗(yàn)收組將采購入庫單各聯(lián)交接入庫確認(rèn)生成庫存。驗(yàn)收組將采購入庫單各聯(lián)交接財(cái)務(wù)部門。打印采購入庫單2聯(lián)（存根1聯(lián)、財(cái)務(wù)1聯(lián)）。拒收，打印拒收單并通知采購部處理。 拒收，打印拒收單并通知采購部處理。 結(jié)束 結(jié)束5、商品價(jià)格維護(hù)流程選擇價(jià)格欄錄入新價(jià)格輸入選擇價(jià)格欄錄入新價(jià)格輸入需價(jià)格錄入的商品系統(tǒng)售價(jià)維護(hù)屆面新品價(jià)格系統(tǒng)維護(hù)商品價(jià)格變動(dòng)維護(hù)商品價(jià)格變動(dòng)維護(hù)生成新價(jià)格保存單據(jù)生成新價(jià)