油氣打非治違專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案

第第頁(yè)油氣打非治違專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案為認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院和集團(tuán)公司關(guān)于集中開展打擊非法違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)、整治矯正違規(guī)違章行為（簡(jiǎn)稱“打非治違”）專項(xiàng)行動(dòng)文件精神，現(xiàn)將管道儲(chǔ)運(yùn)公司、分公司“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)工作布置如下：一、總體要求各單位、部門要以全國(guó)集中開展“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)為契機(jī)，全面做好本單位的安全生產(chǎn)工作。單位緊要負(fù)責(zé)人要認(rèn)真組織開展自查自糾，針對(duì)存在的問(wèn)題，做到整改方案、責(zé)任、時(shí)限、措施和資金投入“五落實(shí)”，進(jìn)一步提高依法依規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)水平。同時(shí)，要結(jié)合“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，廣泛開展“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)的宣傳報(bào)道。二、組織機(jī)構(gòu)公司、分公司成立“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安全環(huán)保監(jiān)察處，廖達(dá)偉同志兼辦公室主任。三、專項(xiàng)行動(dòng)開展時(shí)間及步驟“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)開展時(shí)間為20**年4月25日至9月30日。分各單位自查自改、公司分公司檢查、迎接集團(tuán)公司督導(dǎo)、全面檢查及總結(jié)提高四個(gè)階段。1.4月25日6月30日，為各單位自查自改階段。各單位要結(jié)合實(shí)際，全面動(dòng)員，開展自查自改工作。2.7月1日7月15日，結(jié)合公司、分公司上半年HSE大檢查，對(duì)各單位開展“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)工作進(jìn)行檢查，查找不足，推動(dòng)此項(xiàng)工作的深入開展。3.7月16日7月31日，集團(tuán)公司將依據(jù)各企業(yè)開展“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)工作情況，對(duì)部分企業(yè)進(jìn)行督導(dǎo)。各單位都要做好迎接集團(tuán)公司督查的準(zhǔn)備工作。4.8月1日9月10日，集團(tuán)公司將結(jié)合年度HSE大檢查，對(duì)各企業(yè)的“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)工作進(jìn)行全面檢查，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問(wèn)題，提出改正策略。各單位、各部門要切實(shí)做好迎檢和總結(jié)提高工作。四、“打非治違”重點(diǎn)內(nèi)容依據(jù)國(guó)務(wù)院和集團(tuán)公司文件精神，結(jié)合公司、分公司安全生產(chǎn)實(shí)際，確定以下集中開展“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)重點(diǎn)內(nèi)容：1.無(wú)證、證照不全或過(guò)期、超許可范圍從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)，以及出租、出借或以其他形式非法轉(zhuǎn)讓安全生產(chǎn)許可證的。2.安全生產(chǎn)工藝系統(tǒng)、技術(shù)裝備、監(jiān)控設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、勞動(dòng)防護(hù)用品配備不符合規(guī)定要求的。3.作業(yè)規(guī)程不完善，缺乏針對(duì)性和可操作性，以及現(xiàn)場(chǎng)管理混亂、違章操作、違章指揮和違反勞動(dòng)紀(jì)律的。4.隱患排查整治制度不健全、責(zé)任不明確、措施不落實(shí)、整改不到位的。5.應(yīng)急救援隊(duì)伍、裝備不健全，應(yīng)急預(yù)案訂立修訂演練不及時(shí)，以及自救裝備配備不足、使用培訓(xùn)不足的。6.新料子、新設(shè)計(jì)、新裝備、新技術(shù)未經(jīng)安全檢測(cè)核準(zhǔn)投入使用的。7.油品及其他不安全化學(xué)品承運(yùn)商無(wú)相應(yīng)資質(zhì)，或資質(zhì)過(guò)期、超許可范圍的；不安全化學(xué)品運(yùn)輸車駕駛員、押運(yùn)員無(wú)相應(yīng)證件，或證件過(guò)期、超許可范圍的。8.駕駛?cè)顺?、超載、超員、疲乏駕駛，以及無(wú)駕駛證、駕駛證與所駕車型不符的。9.將工程發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位承當(dāng)?shù)?；施工單位無(wú)相關(guān)資質(zhì)或超出資質(zhì)范圍承攬工程，轉(zhuǎn)包、違法分包的；施工單位緊要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員無(wú)安全生產(chǎn)考核合格證書、特種作業(yè)人員無(wú)操作證書，從事建筑施工活動(dòng)的。10.新建不安全化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存項(xiàng)目未通過(guò)建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查并已建設(shè)、投入生產(chǎn)運(yùn)行的；未進(jìn)行重點(diǎn)不安全源備案，未進(jìn)行評(píng)估或評(píng)估未通過(guò)的；存在重點(diǎn)安全隱患未整改而連續(xù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的。11.生產(chǎn)、儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)易燃易爆不安全品的場(chǎng)合與居住場(chǎng)合設(shè)置在同一建筑物內(nèi)，或者未與居住場(chǎng)合保持安全距離的；生產(chǎn)、儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)其他物品的場(chǎng)合與居住場(chǎng)合設(shè)置在同一建筑物內(nèi)，不符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的；埋壓、圈占、遮擋消火栓或者占用防火間距，占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口或者有其他攔阻安全疏散行為的；建筑消防設(shè)施損壞、不能正常運(yùn)行、擅自關(guān)停，或者消防掌控室人員沒(méi)有持證上崗、不會(huì)操作設(shè)施設(shè)備的。12.新招錄員工、轉(zhuǎn)崗員工沒(méi)有進(jìn)行相應(yīng)安全教育，培訓(xùn)考核不合格而獨(dú)立頂崗的；特種作業(yè)人員無(wú)證或證件過(guò)期的；非法用工、無(wú)證上崗的。13.瞞報(bào)謊報(bào)事故，以及重點(diǎn)隱患隱瞞不報(bào)或不按規(guī)定期限予以整治的。14.其他違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)行為。五、實(shí)在工作要求各單位要依據(jù)本單位實(shí)際，堅(jiān)固結(jié)實(shí)開展好“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)。1.與開展“滅油鼠端黑窩”專項(xiàng)整治工作相結(jié)合。落實(shí)部際聯(lián)席會(huì)議《20**年全國(guó)油氣田及輸油氣管道安全保護(hù)工作要點(diǎn)》各項(xiàng)要求，推動(dòng)部際聯(lián)席會(huì)議掛牌督做事項(xiàng)取得進(jìn)展，與地方緊密搭配，動(dòng)手組織開展“滅油鼠端黑窩”專項(xiàng)打擊整治工作，為輸油管道的安全運(yùn)行創(chuàng)造良好的環(huán)境。2.與創(chuàng)建“平安管道”活動(dòng)相結(jié)合。各單位要認(rèn)真落實(shí)油氣安保工作的企業(yè)主體責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)各級(jí)聯(lián)席會(huì)議長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，堅(jiān)持以打促防，緊緊捉住部際聯(lián)席會(huì)議“三個(gè)督辦”任務(wù)，力爭(zhēng)解決一批突出問(wèn)題，努力創(chuàng)建“平安”管道。3.與隱患排查整治工作相結(jié)合。各單位要加大隱患排查整治工作力度，依照隱患整治“四定”原則抓好整治，強(qiáng)化隱患整治項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和職能部門隱患整治責(zé)任。當(dāng)前，重點(diǎn)抓緊抓好冊(cè)鎮(zhèn)海底管道懸空整治、黃石盾構(gòu)漏水處理、凝析油接卸作業(yè)安全等問(wèn)題。4.與項(xiàng)目“三同時(shí)”工作相結(jié)合。依照國(guó)家和地方有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司“三同時(shí)”管理制度，切實(shí)做好建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全審查、職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)審查工作，強(qiáng)化“三同時(shí)”措施竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理。對(duì)湛江港鐵山港原油管道工程、天石線、河石線、滄津線等建設(shè)項(xiàng)目安全環(huán)?！叭瑫r(shí)”，連續(xù)攻堅(jiān)克難，在集團(tuán)公司和地方政府的支持下力爭(zhēng)見(jiàn)到效果。5.與HSE日常工作相結(jié)合。各單位、部門要以提升HSE管理系統(tǒng)為切入點(diǎn)，進(jìn)一步健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，強(qiáng)化安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，整改安全生產(chǎn)孱弱環(huán)節(jié)，除掉安全管理漏洞死角，推動(dòng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，重視細(xì)節(jié)監(jiān)管，確保本質(zhì)安全。各單位要認(rèn)真對(duì)待并及時(shí)反饋屬地政府部門進(jìn)行的“打非治違”專項(xiàng)檢查。“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)總結(jié)須在7月25日前上報(bào)安全環(huán)保監(jiān)察處。聯(lián)系人：電話：郵箱：二〇**年五月二十八日篇2:油氣生產(chǎn)本錢管理業(yè)務(wù)掌控矩陣油氣生產(chǎn)本錢管理業(yè)務(wù)掌控矩陣業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)掌控點(diǎn)適用單位不相容崗位掌控點(diǎn)分值掌控點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性1.年度預(yù)算分解和下達(dá)1.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：本錢預(yù)算未按規(guī)定進(jìn)行分解，導(dǎo)致本錢難以有效掌控。1.1分（子）公司財(cái)務(wù)部門依據(jù)股份公司下達(dá)的本錢預(yù)算訂立分解方案，報(bào)經(jīng)理（預(yù)算委員會(huì)）審批后，下實(shí)現(xiàn)所屬單位。分（子）公司8本錢費(fèi)用預(yù)算分解方案（表）2.13.11.2人工本錢預(yù)算的分解及掌控。參見(jiàn)《3.2人工本錢管理業(yè)務(wù)流程》。分（子）公司1.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定編制分解預(yù)算，降低物資采購(gòu)本錢效果。1.3分（子）公司財(cái)務(wù)部門結(jié)合物資采購(gòu)部門提交的本年度物資采購(gòu)方案訂立物資采購(gòu)本錢預(yù)算，報(bào)分管副經(jīng)理（或物資采購(gòu)委員會(huì)主任）審批后，分解到各下級(jí)單位。分（子）公司物資采購(gòu)本錢預(yù)算（分解表）2.13.11.13.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定編制分解安全本錢預(yù)算，降低安全措施本錢效果。1.4分（子）公司財(cái)務(wù)部門結(jié)合安全部門提交的本年度安全措施和預(yù)算方案訂立安全性本錢預(yù)算方案（包含保安系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、資產(chǎn)保險(xiǎn)、環(huán)境保護(hù)等），報(bào)分管副經(jīng)理（總會(huì)計(jì)師）審批后，分解到各下級(jí)單位。分（子）公司安全性本錢預(yù)算（分解表）2.13.19.319.321.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未合理編制折舊預(yù)算方案，導(dǎo)致折舊不能準(zhǔn)確計(jì)提。1.5分（子）公司財(cái)務(wù)部門結(jié)合資產(chǎn)管理部門供應(yīng)的各下級(jí)單位年度資產(chǎn)規(guī)模和投資計(jì)劃訂立折舊預(yù)算方案，報(bào)分管副經(jīng)理（總會(huì)計(jì)師）審批后，分解到各下級(jí)單位。分（子）公司折舊預(yù)算（分解表）2.13.11.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：重點(diǎn)或不易掌控的支出項(xiàng)目未有效實(shí)施掌控，降低本錢掌控效果。1.6在油氣生產(chǎn)本錢中，對(duì)電費(fèi)、井下作業(yè)本錢、三次采油費(fèi)用等比重較大或常常更改不易掌控的支出項(xiàng)目，分（子）公司必需設(shè)置特地的項(xiàng)目組，負(fù)責(zé)預(yù)算分解、方案實(shí)施和過(guò)程掌控。分（子）公司2.13.11.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：本錢預(yù)算責(zé)任不落實(shí)，降低本錢掌控效果。1.7全部本錢預(yù)算都以經(jīng)濟(jì)責(zé)任人承諾書的形式下達(dá)，由各部門、各單位、各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字承諾。分（子）公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任人承諾書（或文件）2.13.11.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：預(yù)算未在ERP系統(tǒng)正確維護(hù)，導(dǎo)致不能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)掌控。1.8分（子）公司財(cái)務(wù)部門依據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算，在ERP系統(tǒng)對(duì)各基金中心的承諾項(xiàng)目進(jìn)行年度預(yù)算調(diào)配，并按月下達(dá)。分（子）公司預(yù)算指標(biāo)審批表2.13.12.10.12.賬務(wù)設(shè)置2.1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：本錢費(fèi)用未按規(guī)定核算，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。2.1分（子）公司依據(jù)股份公司內(nèi)部會(huì)計(jì)制度及本錢費(fèi)用核算管理方法的有關(guān)規(guī)定，在ERP系統(tǒng)維護(hù)各類本錢中心、內(nèi)部訂單等，依照礦區(qū)、產(chǎn)品類別等進(jìn)行本錢項(xiàng)目的核算，同時(shí)依照費(fèi)用要素和所管轄單位設(shè)置費(fèi)用要素賬和各種管理臺(tái)賬。本錢核算賬務(wù)設(shè)置類別由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批。分（子）公司費(fèi)用要素賬和各種管理臺(tái)賬本錢中心主數(shù)據(jù)更改申請(qǐng)表1.6.112.10.11.13.2營(yíng)業(yè)本錢3.本錢掌控、歸集、核算與調(diào)配1.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：預(yù)算調(diào)整未經(jīng)審批，導(dǎo)致總預(yù)算目標(biāo)無(wú)法落實(shí)。3.1分（子）公司生產(chǎn)開發(fā)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和掌控開發(fā)方案的執(zhí)行。下屬采油廠開發(fā)方案涉及產(chǎn)量調(diào)整影響預(yù)算目標(biāo)的，在經(jīng)分管廠長(zhǎng)審批簽字后，報(bào)分（子）公司開發(fā)部門審核，經(jīng)預(yù)算委員會(huì)（或預(yù)算部門）審批，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。分（子）公司開發(fā)方案調(diào)整，影響預(yù)算總目標(biāo)的，報(bào)油田事業(yè)部審批。分（子）公司預(yù)算方案（表）預(yù)算調(diào)整審批資料（涉及產(chǎn)量調(diào)整的）開發(fā)方案資料等2.13.11.12.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未落實(shí)技改、降本增效措施，導(dǎo)致本錢難以掌控，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。3.2分（子）公司生產(chǎn)工藝技術(shù)部門負(fù)責(zé)技術(shù)改進(jìn)措施、降本增效措施的落實(shí)。生產(chǎn)工藝技術(shù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)技術(shù)改造措施、節(jié)能降耗支出的費(fèi)用票據(jù)審核后，財(cái)務(wù)部門據(jù)以入賬。分（子）公司2.13.1營(yíng)業(yè)本錢2.12.2財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。3.3分（子）公司計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部門負(fù)責(zé)編制和統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品產(chǎn)量、工作進(jìn)度、實(shí)物工作量和各種生產(chǎn)報(bào)表，并由部門負(fù)責(zé)人審核簽字，以保證數(shù)字的真實(shí)、準(zhǔn)確。分（子）公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表生產(chǎn)報(bào)表等營(yíng)業(yè)本錢3.4生產(chǎn)過(guò)程中人工本錢相關(guān)費(fèi)用支出的掌控。參見(jiàn)《3.2人工本錢管理業(yè)務(wù)流程》。分（子）公司1.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：超限額、超項(xiàng)目進(jìn)度和超預(yù)算使用料子，本錢不能有效掌控。3.5分（子）公司物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)全年的物資采購(gòu)和供應(yīng)管理，訂立各單位、各指定項(xiàng)目的全年料子限額一覽表，并交財(cái)務(wù)部門備案。對(duì)超出限額、超出項(xiàng)目進(jìn)度和預(yù)算進(jìn)度的，限制領(lǐng)料、發(fā)料和購(gòu)料。分（子）公司全年料子限額一覽表2.1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未經(jīng)審核確認(rèn)，相關(guān)支出不實(shí)，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。3.6消防、資產(chǎn)保險(xiǎn)、環(huán)境保護(hù)、安全措施等支出須經(jīng)安全、環(huán)保部門負(fù)責(zé)人審核簽字，財(cái)務(wù)部門據(jù)以入賬。分（子）公司1.6.11營(yíng)業(yè)本錢2.1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未經(jīng)審核確認(rèn)，導(dǎo)致本錢核算不實(shí)。3.7分（子）公司各個(gè)專業(yè)項(xiàng)目組（如電費(fèi)、井下作業(yè)本錢、三次采油費(fèi)用等）或承包單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施和掌控，專業(yè)項(xiàng)目組或承包單位負(fù)責(zé)人對(duì)預(yù)算中的項(xiàng)目支出審核簽字，財(cái)務(wù)部門據(jù)以入賬。分（子）公司1.6.11營(yíng)業(yè)本錢2.1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：折舊或折耗未按規(guī)定計(jì)提，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。3.8財(cái)務(wù)部門按規(guī)定每月在ERP系統(tǒng)計(jì)提折舊與折耗。折舊匯總表交財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字。分（子）公司記賬審核折舊匯總表1.6.10營(yíng)業(yè)本錢累計(jì)折舊2.1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：調(diào)配方法不準(zhǔn)確，或本錢結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)定未在ERP中系統(tǒng)正確設(shè)置，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。3.9分（子）公司財(cái)務(wù)部門依照股份公司《油氣生產(chǎn)本錢核算與管理方法》核算油氣生產(chǎn)本錢，在ERP系統(tǒng)運(yùn)行調(diào)配、分?jǐn)偟裙δ苓M(jìn)行油氣生產(chǎn)本錢的調(diào)配。本錢結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)定設(shè)置與修訂按規(guī)定程序?qū)徍恕?duì)跨期本錢，依據(jù)有關(guān)規(guī)定計(jì)算和調(diào)配。相關(guān)會(huì)計(jì)憑證需附計(jì)算依據(jù)。分（子）公司記賬審核本錢結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)定設(shè)置與修訂程序?qū)徟鷨危ǚ桨福?.6.111.6.10營(yíng)業(yè)本錢存貨長(zhǎng)期望攤費(fèi)用2.1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：隨便變化油氣生產(chǎn)間接本錢和跨期的本錢項(xiàng)目的調(diào)配標(biāo)準(zhǔn)或方法，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。3.10分（子）公司對(duì)油氣生產(chǎn)間接本錢和跨期本錢項(xiàng)目，需要變化調(diào)配標(biāo)準(zhǔn)和方法的，列出本單位需調(diào)配的間接本錢、跨期的本錢項(xiàng)目匯總一覽表經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)實(shí)行。分（子）公司記賬審核本錢調(diào)配表更改申請(qǐng)批復(fù)等相關(guān)資料1.6.10營(yíng)業(yè)本錢長(zhǎng)期望攤費(fèi)用2.1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定核算油氣產(chǎn)品的商品產(chǎn)品本錢，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。3.11分（子）公司財(cái)務(wù)部門依據(jù)統(tǒng)計(jì)部門在ERP系統(tǒng)維護(hù)的油氣產(chǎn)品商品數(shù)量，計(jì)算各種油氣產(chǎn)品的商品產(chǎn)品本錢，并由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。分（子）公司統(tǒng)計(jì)月報(bào)表油氣產(chǎn)品本錢計(jì)算表1.6.102.10.1存貨2.1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢，造成銷售本錢數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。3.12分（子）公司財(cái)務(wù)部門依據(jù)銷售部門在ERP系統(tǒng)維護(hù)的油氣產(chǎn)品銷售數(shù)量，結(jié)轉(zhuǎn)各種油氣產(chǎn)品的銷售本錢，料子本錢差別月末結(jié)轉(zhuǎn)為零，并由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。分（子）公司油氣銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表1.6.102.10.1營(yíng)業(yè)本錢存貨4.編制本錢報(bào)表2.2財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定編制報(bào)表，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。4.1分（子）公司財(cái)務(wù)部門依照股份公司內(nèi)部會(huì)計(jì)制度規(guī)定及本單位管理需要，每月編制油氣生產(chǎn)本錢報(bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、總會(huì)計(jì)師審核后，向上一級(jí)主管部門報(bào)送。分（子）公司油氣生產(chǎn)本錢報(bào)表1.6.10營(yíng)業(yè)本錢存貨5.分析與考核1.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定進(jìn)行本錢分析，對(duì)問(wèn)題不落實(shí)，導(dǎo)致本錢難以有效掌控。5.1分（子）公司財(cái)務(wù)部門每月組織對(duì)油氣生產(chǎn)本錢進(jìn)行分析，形成分析報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出建議。分（子）公司本錢分析報(bào)告1.6.101.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定對(duì)預(yù)算指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，降低本錢費(fèi)用掌控效果。5.2分（子）公司財(cái)務(wù)部門向績(jī)效考核部門供應(yīng)審核后的油氣生產(chǎn)本錢費(fèi)用發(fā)生情況，由績(jī)效考核部門對(duì)各單位預(yù)算指標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核。分（子）公司績(jī)效考核結(jié)果篇3:液化石油氣與瓦斯安全規(guī)定液化石油氣及瓦斯安全規(guī)程液化氣是以碳三、碳四或其混合餾份為主的碳?xì)浠衔?，在確定溫度和壓力下呈液體狀態(tài)。由于沸點(diǎn)低，在常溫常壓下呈氣態(tài)。在氣態(tài)下比空氣重1.5～2倍，容易在地面及低洼處積聚。液化氣的飽和蒸汽壓隨溫度升高而急劇加添。其熱膨脹系數(shù)也較大，一般為水的十倍以上。氣化后體積膨脹300倍左右。液化氣的閃點(diǎn)很低。在0℃以內(nèi)，爆炸界限也較寬，約莫在2～10%，因此，是一種極易燃燒和爆炸的石油化工產(chǎn)品。依據(jù)以上特性，液化氣及瓦斯的生產(chǎn)與儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)，從設(shè)計(jì)、選材、設(shè)備制造、施工安裝、維護(hù)檢修、操作運(yùn)行都要符合有關(guān)規(guī)定，不能馬虎湊全，要從嚴(yán)要求，從嚴(yán)格規(guī)范上和制度上做起，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和制度做事。為此特作如下規(guī)定：1、液化氣及瓦斯的設(shè)備與管線必需嚴(yán)格依照操作規(guī)程進(jìn)行操作，肯定不允許超溫、超壓、超裝、超負(fù)荷運(yùn)行。2、液化氣儲(chǔ)罐的充裝系數(shù)不得超出0.85.進(jìn)儲(chǔ)罐的液化氣溫度界限應(yīng)保證其蒸汽壓不超出儲(chǔ)罐的允許操作壓力。當(dāng)環(huán)境溫度高于30℃時(shí)，對(duì)無(wú)保溫的露天貯罐要采用噴淋水降溫。3、要隨著天氣的更改而搞好液化氣及瓦斯設(shè)備的操作，在冬季氣溫下降時(shí)，要減少瓦斯與液化氣系統(tǒng)帶水、帶液，并要及時(shí)脫水排凝，防止水擊、凍凝或凍壞設(shè)備與管線。在大風(fēng)天氣要加強(qiáng)巡回檢查，謹(jǐn)防爐子滅火與火炬回火。4、液化氣槽車及充裝月臺(tái)，必需設(shè)有符合規(guī)定的靜電接地措施，并設(shè)置氣液回收裝備或密閉返回管線，禁止向大氣排放。5、充裝各種液化氣槽車，充裝完畢后，管線與接頭必需徹底斷開，并經(jīng)崗位操作人員安全檢查后，方能開車。汽車槽車進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，必需安設(shè)阻火器。6、液化氣及瓦斯管線的低點(diǎn)與脹力點(diǎn)要安裝排凝閥和引線，定期排凝或自動(dòng)排凝，排凝要采取密閉方式。7、進(jìn)系統(tǒng)管網(wǎng)的液化氣及瓦斯中的硫化氫含量不大于20毫克/標(biāo)立方米，總硫量不大于400毫克/標(biāo)立方米。如未建成液化氣及瓦斯脫硫裝置，目前要開好堿洗設(shè)備，保證硫含量指標(biāo)實(shí)現(xiàn)上述要求。從長(zhǎng)期看，要盡快建設(shè)脫硫裝置，以防腐蝕設(shè)備與管線。8、新裝置投產(chǎn)，首先對(duì)液化氣及瓦斯裝備部分要認(rèn)真檢查驗(yàn)收，要有經(jīng)主管部門批準(zhǔn)的開工方案安全措施與操作規(guī)程。9、凡儲(chǔ)存液化氣及瓦斯的設(shè)備料子，包含管子、配件等必需符合國(guó)家勞動(dòng)部頒發(fā)的？壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程？和“三部”聯(lián)合頒發(fā)的？鋼制石油化工壓力容器設(shè)計(jì)規(guī)定？的要求，不準(zhǔn)用沸騰鋼。凡材質(zhì)與質(zhì)量不符合要求的，要停止使用，并及時(shí)布置更換。10、液化氣及瓦斯的設(shè)備與管線的焊接，必需經(jīng)無(wú)損探傷檢查，并做好記錄，要有經(jīng)過(guò)考試合格的焊工與考試合格的無(wú)損檢驗(yàn)人員進(jìn)行焊接與檢驗(yàn)。11、液化氣及瓦斯的設(shè)備與管線在安裝或檢修完后，必需按規(guī)定經(jīng)水壓試驗(yàn)與氣密試驗(yàn)，并要有確定的保壓時(shí)間，最終實(shí)現(xiàn)無(wú)滲漏，無(wú)顯著變形與不均勻膨脹為合格。12、對(duì)現(xiàn)用的液化氣及瓦斯的設(shè)備與管線要定期組織專業(yè)人員檢查。對(duì)較不安全的部位要進(jìn)行巡回檢查，采取防范措施，并要納入到崗位責(zé)任制中，在裝置停工檢修時(shí)，對(duì)液化氣及瓦斯的設(shè)備與管線要進(jìn)行宏觀檢查與無(wú)損探傷，并做好記錄，建立健全檔案，檢查后不符合要求的要及時(shí)檢修或更換。13、要搞好液化氣及瓦斯的設(shè)備與管線的密封工作，要做到不滲、不漏，一旦發(fā)現(xiàn)泄漏，必需立刻采取措施，在不能制止泄漏時(shí)，必需緊急迫斷一切火源和進(jìn)料，斷絕車輛往來(lái)，以防事故的發(fā)生。14、液化氣及瓦斯的設(shè)備要配齊各種安全附件，如安全閥、液面計(jì)、壓力表、溫度計(jì)、高處與低處液位報(bào)警、緊急排空裝置、保溫設(shè)施等，并要定期檢修校驗(yàn)，保證快捷好用。15、液化氣及瓦斯生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用區(qū)域要配齊、配全消防設(shè)施與消防滅火器材和必需的環(huán)形消防通道，并始終處于良好狀態(tài)。既有明火又有液化氣及瓦斯的生產(chǎn)裝置及系統(tǒng)要配備必需的安全設(shè)施，如汽幕、水幕隔離墻、隔離帶、防火堤以及滅火蒸汽等，一旦顯現(xiàn)問(wèn)題，可立刻投入使用。液化氣罐區(qū)要設(shè)置圍墻或圍欄與大門，非崗位人員未經(jīng)允許，禁止入內(nèi)。16、用瓦斯作燃料的地方，如鍋爐、加熱爐、裂解爐等必需裝設(shè)阻火器和配有安全措施，如燃料油常明燈、火焰監(jiān)測(cè)器、燃燒監(jiān)測(cè)器等。點(diǎn)爐前要采取措施，保證爐膛內(nèi)不積有瓦斯，以免發(fā)生爆燃。17、有液化氣及瓦斯的裝置和區(qū)域，必需配齊瓦斯監(jiān)測(cè)警報(bào)器和必需的自保裝置。18、在運(yùn)行中