2024年公司質(zhì)量管理制度（二篇）

第4頁共4頁2024年公司質(zhì)量管理制度第一節(jié)三級質(zhì)量管理制度為確保公司招標(biāo)代理業(yè)務(wù)的全面質(zhì)量管理得到有效執(zhí)行，明確并落實內(nèi)部質(zhì)量審核制度，進而保障標(biāo)底編制及招標(biāo)文件成果的正確性、完整性及科學(xué)性，特制定以下質(zhì)量控制制度。一、鑒于招標(biāo)代理公司的工作特性，本公司決定實施三級質(zhì)量控制制度，具體涵蓋預(yù)算人員自檢、部門經(jīng)理復(fù)核及總工程師審核三個層級的質(zhì)量控制程序。二、本質(zhì)量管理制度清晰界定了各崗位的質(zhì)量管理職責(zé)，其核心目標(biāo)在于全面掌控公司標(biāo)底編制及招標(biāo)文件成果的質(zhì)量。復(fù)核與審核環(huán)節(jié)的設(shè)置，旨在層層把關(guān)，及時發(fā)現(xiàn)并糾正潛在錯誤，確保每名技術(shù)人員對其工作內(nèi)容承擔(dān)全面責(zé)任。第二節(jié)崗位質(zhì)量管理職責(zé)1.總工程師崗位質(zhì)量管理職責(zé)：1.1總工程師負(fù)責(zé)對公司出具的標(biāo)底文件及招標(biāo)文件進行最終審核，并對公司的技術(shù)質(zhì)量承擔(dān)總體責(zé)任。1.2作為第三級審核者，總工程師的審核要點包括：1.2.1確認(rèn)送審標(biāo)底文件及招標(biāo)文件是否完整，內(nèi)容是否合理。1.2.2審查部門經(jīng)理是否已對預(yù)算人員提交的標(biāo)底文件及招標(biāo)文件進行了復(fù)核，以及糾正與補充措施是否恰當(dāng)且準(zhǔn)確。1.2.3驗證常規(guī)工程的總指標(biāo)數(shù)據(jù)是否在合理區(qū)間內(nèi)，特殊工程的關(guān)健節(jié)點造價內(nèi)容是否準(zhǔn)確，并對部門經(jīng)理與預(yù)算人員意見分歧較大的部分進行重點審核與確認(rèn)。1.2.4對審核前未確定的技術(shù)事項作出技術(shù)決策。1.2.5審核咨詢報告書的結(jié)論措詞是否嚴(yán)謹(jǐn)合理，格式及內(nèi)容表述是否符合委托合同的要求。1.2.6若審核過程中發(fā)現(xiàn)疑義或錯誤，需及時與部門經(jīng)理或預(yù)算人員溝通，并督促預(yù)算人員進行修改或完善。1.3負(fù)責(zé)組織制定大型及有重大影響項目的咨詢實施方案。1.4負(fù)責(zé)解答招標(biāo)業(yè)務(wù)過程中的技術(shù)問題，對重大疑難問題及專業(yè)分歧提出處理意見。1.5針對標(biāo)底編制及招標(biāo)代理業(yè)務(wù)中遇到的專業(yè)問題，組織相關(guān)技術(shù)人員進行研討交流，以提升全體技術(shù)人員的專業(yè)水平。2.部門經(jīng)理崗位質(zhì)量管理職責(zé)：2.1部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對本部門預(yù)算人員提交的標(biāo)底文件及招標(biāo)文件進行復(fù)核，并對部門的技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.2作為第二級審核者，部門經(jīng)理的審核要點包括：2.2.1檢查預(yù)算人員提交的標(biāo)底文件及招標(biāo)文件是否包含了咨詢合同約定的全部內(nèi)容。2.2.2抽查預(yù)算人員的工程量計算稿，以確認(rèn)是否存在明顯的輸入性錯誤；重點復(fù)核關(guān)健綜合單價的合理性及常規(guī)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)是否在合理范圍內(nèi)。2.2.3跟進了解預(yù)算人員所采用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、計價依據(jù)等是否符合委托合同約定或國家政策規(guī)定。2.2.4復(fù)核咨詢報告書的格式及內(nèi)容表述是否滿足委托合同的要求，以及是否存在文字及標(biāo)點符號等方面的錯誤。2.2.5若發(fā)現(xiàn)疑義或錯誤，需及時與預(yù)算人員溝通，并責(zé)成其進行修改或完善。2.4組織本部門預(yù)算人員進行項目互檢。2.5協(xié)助本部門預(yù)算人員解決技術(shù)問題，逐步提升其技術(shù)能力。2.6負(fù)責(zé)跟進本部門預(yù)算人員的工作進度，確保在規(guī)定時間內(nèi)保質(zhì)保量完成工作任務(wù)。2.7負(fù)責(zé)制定一般性項目的咨詢實施方案，并指導(dǎo)部門人員執(zhí)行。3.預(yù)算人員崗位質(zhì)量管理職責(zé)：3.1預(yù)算人員需對本人提交的標(biāo)底文件及招標(biāo)文件進行自檢，并對其質(zhì)量承擔(dān)直接責(zé)任。3.2作為第一級自檢自核者，預(yù)算人員的自檢要點包括：3.2.1確認(rèn)是否已全面完成咨詢合同及實施方案規(guī)定的范圍和深度。3.2.2檢查所采用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、計價依據(jù)等是否正確且合理。3.2.3對工程量進行詳細(xì)檢查，確認(rèn)工程量計算式及上機輸入無誤。3.2.4全面檢查清單、定額套用或分析綜合單價的組成是否正確，以及相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)是否在合理范圍內(nèi)。3.3預(yù)算人員應(yīng)積極關(guān)注并學(xué)習(xí)現(xiàn)行國家造價相關(guān)法律法規(guī)及條例，及時執(zhí)行政府頒布的造價相關(guān)政策，并掌握最新的專業(yè)定額信息。以上為招標(biāo)代理質(zhì)量管理制度的概述，實際工作中的質(zhì)量管理程序?qū)⒑w但不限于以上內(nèi)容。2024年公司質(zhì)量管理制度（二）第二十二條：在遇到以下情況時，需將“制作規(guī)范”或經(jīng)理的批示以“異常處理單”的形式交由質(zhì)量管理部門取樣確認(rèn)，并將需確認(rèn)的項目及內(nèi)容填寫在“質(zhì)量確認(rèn)表”中，連同確認(rèn)樣品一同送至業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)：1.客戶提供的印刷線路樣本非本公司制作或要求不同。2.批量生產(chǎn)前的質(zhì)量驗證。3.客戶提供的樣本與產(chǎn)品材質(zhì)不一致。4.客戶明確提出質(zhì)量確認(rèn)需求。5.生產(chǎn)過程或質(zhì)量異常導(dǎo)致產(chǎn)品規(guī)格、物理特性或其他差異。6.經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示需進行確認(rèn)的情況。第二十二條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)和取樣流程如下：1.確認(rèn)樣品生產(chǎn)：(1)若客戶要求確認(rèn)底片，由研發(fā)部門負(fù)責(zé)制作供確認(rèn)。(2)若客戶要求確認(rèn)印刷線路、印刷效果，由經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)制作供確認(rèn)。2.確認(rèn)樣品的取樣：質(zhì)量管理部門人員應(yīng)取樣兩份，一份留存質(zhì)量管理部門，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。第二十三條：“質(zhì)量確認(rèn)表”的開立作業(yè)：1.質(zhì)量確認(rèn)表的開立：質(zhì)量管理部門人員在取樣后應(yīng)立即填寫兩份“質(zhì)量確認(rèn)表”，編號并附上樣品，呈交經(jīng)理核簽。在“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”后，轉(zhuǎn)交給研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，并在“生產(chǎn)進度表”上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交給業(yè)務(wù)部門。2.客戶現(xiàn)場確認(rèn)的作業(yè)方式：如客戶進行現(xiàn)場確認(rèn)，質(zhì)量管理人員需準(zhǔn)備“質(zhì)量確認(rèn)表”，并要求客戶在確認(rèn)書上簽字確認(rèn)。經(jīng)理核簽后，通知生產(chǎn)管理人員安排，若客戶確認(rèn)不合格拒收，質(zhì)量管理部門人員應(yīng)填寫“異常處理單”并呈交經(jīng)理批示，按照批示處理。第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)的處理期限及追蹤：1.處理期限：業(yè)務(wù)部門收到質(zhì)量管理部門或研發(fā)部門送來的確認(rèn)樣品后，應(yīng)在2日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶。質(zhì)量確認(rèn)的期限規(guī)定為國內(nèi)客戶___日，國外客戶___日。如需裝配試驗確認(rèn)，期限為___日，計算日期以出廠日為準(zhǔn)。2.質(zhì)量確認(rèn)追蹤：對于未在規(guī)定時間內(nèi)完成確認(rèn)，且已超過___天的情況，質(zhì)量管理部門人員應(yīng)以書面形式向業(yè)務(wù)部門反饋，以掌握確認(rèn)進度及訂單生產(chǎn)。3.質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案：質(zhì)量管理部門人員在收到業(yè)務(wù)部門送回的經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)立即與經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員會簽，在“生產(chǎn)進度表”上注明確認(rèn)完成并安排生產(chǎn)。如客戶認(rèn)為不合格，應(yīng)檢查是否需要補(試)制。第二十五條：質(zhì)量管理教育訓(xùn)練的目的是提升員工的質(zhì)量意識、知識和技能，確保員工充分理解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容和方法，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。同時，使質(zhì)量管理人員具備質(zhì)量管理理論和實踐技巧的基礎(chǔ)，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效益，并協(xié)助協(xié)作廠商建立質(zhì)量管理體系。第二十六條：質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)策劃和執(zhí)行，管理部協(xié)助。第二十七條：實施要點：(一)教育訓(xùn)練內(nèi)容分為三類：1.質(zhì)量管理基礎(chǔ)教育，面向公司所有員工。2.質(zhì)量管理專門教育，面向質(zhì)量管理人員、檢查站人員、生產(chǎn)部及工程部各級工程師和單位主管。3.協(xié)作廠商質(zhì)量管理，面向協(xié)作廠商。(二)訓(xùn)練方式分為兩種：1.廠內(nèi)訓(xùn)練：由公司內(nèi)部講師或外聘講師在廠內(nèi)進行。2.廠外訓(xùn)練：選派員工參加外部舉辦的質(zhì)量管理講座。(三)質(zhì)量管理部應(yīng)制定“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練長期計劃”，列出各層級人員應(yīng)接受的訓(xùn)練，經(jīng)批準(zhǔn)后，根據(jù)長期計劃制定“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練年度計劃”，列出各部門應(yīng)受訓(xùn)人數(shù)，經(jīng)批準(zhǔn)后實施，并將計劃送管理部轉(zhuǎn)知各部門。(四)質(zhì)量管理部應(yīng)建立員工的質(zhì)量管理教育訓(xùn)練記錄卡，記錄員工已接受的課程名稱、時數(shù)、日期等信息。第二十八條