屠宰行業(yè)有機(jī)認(rèn)證體系所需記錄表格大全

記錄清單BLZ/JL-01序號(hào)：01序號(hào)文件名稱文件編號(hào)保留期限01記錄清單BLZ/JL-01五年02外來文獻(xiàn)清單BLZ/JL-02五年03受控文獻(xiàn)清單BLZ/JL-03五年04文獻(xiàn)發(fā)放回收記錄BLZ/JL-04五年05文獻(xiàn)更改單BLZ/JL-05五年06文獻(xiàn)作廢/銷毀處理單BLZ/JL-06五年07員工花名冊(cè)BLZ/JL-07五年08年度培訓(xùn)計(jì)劃BLZ/JL-08五年09培訓(xùn)申請(qǐng)單BLZ/JL-09五年10培訓(xùn)記錄BLZ/JL-10五年11合格供方名目BLZ/JL-11五年12養(yǎng)殖場(chǎng)基本信息調(diào)查表BLZ/JL-12五年13采購協(xié)議登記表BLZ/JL-13五年14協(xié)議評(píng)審表BLZ/JL-14五年15銷售協(xié)議登記表BLZ/JL-15五年16檢查、計(jì)量設(shè)備一覽表BLZ/JL-16五年17生產(chǎn)實(shí)行一覽表BLZ/JL-17五年18生產(chǎn)設(shè)備度檢修計(jì)劃BLZ/JL-18五年19生產(chǎn)設(shè)備平常保養(yǎng)記錄BLZ/JL-19五年20生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄BLZ/JL-20五年21生豬進(jìn)貨驗(yàn)收記錄BLZ/JL-21五年22車輛消毒記錄BLZ/JL-22五年23上崗人員衛(wèi)生防護(hù)檢查記錄BLZ/JL-23五年24屠宰車間消毒記錄BLZ/JL-24五年25屠宰加工過程檢查記錄BLZ/JL-25五年記錄清單BLZ/JL-01序號(hào)：02序號(hào)文件名稱文件編號(hào)保留期限26污水處理記錄BLZ/JL-26五年27銷售登記表BLZ/JL-27五年26顧客申、投訴處理記錄BLZ/JL-26五年外來文獻(xiàn)清單BLZ/JL-02序號(hào)：序號(hào)文件名稱文件版號(hào)文獻(xiàn)來源01《中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》.4.29互聯(lián)網(wǎng)下載02《中華人民共和國(guó)食品安全法》.2.28互聯(lián)網(wǎng)下載03《食品衛(wèi)生通則》（1997）1999年修訂互聯(lián)網(wǎng)下載04《食品生產(chǎn)管理措施》（國(guó)家食品藥物監(jiān)督管理總局16號(hào)令）.8.31互聯(lián)網(wǎng)下載05《生豬屠宰管理?xiàng)l例》.08.01互聯(lián)網(wǎng)下載07《中華人民共和國(guó)國(guó)標(biāo)》（有機(jī)產(chǎn)品）GB/T19630-互聯(lián)網(wǎng)下載07《生活飲用水衛(wèi)生原則》GB5749互聯(lián)網(wǎng)下載09《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》GB14881-1994互聯(lián)網(wǎng)下載受控文獻(xiàn)清單BLZ/JL-03序號(hào)：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)修改記錄保留期01屠宰加工管理手冊(cè)BLZ/SC-A-.1.7長(zhǎng)期02程序文獻(xiàn)匯編BLZ/CX-長(zhǎng)期03作業(yè)規(guī)程匯編BLZ/GC-長(zhǎng)期文獻(xiàn)更改單BLZ/JL-05序號(hào):文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號(hào)申請(qǐng)更改部門文獻(xiàn)編制部門更改內(nèi)容：更改原因：更改人：年月日檢查意見：檢查人：年月日審批意見：同意人：年月日修改記錄文獻(xiàn)作廢/銷毀處理單BG/JL-06編號(hào)：文獻(xiàn)名稱編號(hào)版本份數(shù)處理種類與原因申請(qǐng)人/日期所在部門意見簽名/日期文獻(xiàn)保管部門意見簽名/日期有機(jī)管理小組長(zhǎng)意見簽名/日期員工花名冊(cè)BLZ/JL-07序號(hào)：姓名性別年齡部門/車間工種與否持有健康證年度培訓(xùn)計(jì)劃BLZ/JL-08月份參與培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容責(zé)任部門考核方式課時(shí)9部門管理人員講課有機(jī)原則、手冊(cè)綜合部互動(dòng)、交流410車間一線人員講課屠宰技術(shù)規(guī)程知識(shí)培訓(xùn)生產(chǎn)技術(shù)部交流、提問312內(nèi)檢員講課有機(jī)原則體系內(nèi)檢要點(diǎn)綜合部交流、提問2編制/日期：李開園.820同意/日期：王會(huì)喜.8.20培訓(xùn)申請(qǐng)單BLZ/JL-09編號(hào)：序號(hào)姓名性別在崗職務(wù)文化程度備注申報(bào)內(nèi)容及部門意見:年月日辦公室檢查意見:年月日有機(jī)管理小組長(zhǎng)審批意見:年月日培訓(xùn)記錄BLZ/JL-10編號(hào)：01時(shí)間.9.5地點(diǎn)廠會(huì)議室主講人孟老師考核方式交流、提問培訓(xùn)內(nèi)容摘要:為了我廠可持續(xù)發(fā)展，深入提高豬肉品品質(zhì)、為廣大消費(fèi)者提供天然、安全、健康生豬豬肉產(chǎn)品，廠管理層決定在增長(zhǎng)新屠宰項(xiàng)目，也就是有機(jī)豬屠宰，為了獲得有機(jī)豬屠宰資質(zhì)，由綜合部牽頭組織了廠各部門負(fù)責(zé)人及管理人員參與GB/T19630-《有機(jī)產(chǎn)品》貫標(biāo)培訓(xùn)，由征詢機(jī)構(gòu)派出孟老師對(duì)有機(jī)原則各個(gè)條款進(jìn)行了4個(gè)課時(shí)深入淺出講解。記錄人/日期:.9.5參與培訓(xùn)人員簽到：黃戰(zhàn)偉、王會(huì)喜、李開園、魏志剛、王會(huì)成、熊永亮、培訓(xùn)及考核效果評(píng)價(jià)通過貫標(biāo)培訓(xùn)，所有參與培訓(xùn)人員對(duì)GB/T19630-《有機(jī)產(chǎn)品》原則有了深刻理解和認(rèn)識(shí)，為了對(duì)應(yīng)原則各條款規(guī)定，綜合部組織編制并完畢了體系所需《有機(jī)屠宰手冊(cè)》、《程序文獻(xiàn)》、《作業(yè)規(guī)程匯編》等主體文獻(xiàn)，其他部門也積極配合綜合部完畢了本部門所需多種支持性文獻(xiàn)、登記表格等，為獲得有機(jī)認(rèn)證資質(zhì)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。本次培訓(xùn)有效評(píng)價(jià)人/日期：王會(huì)喜.9.20培訓(xùn)記錄BLZ/JL-10編號(hào)：02時(shí)間.10.10地點(diǎn)廠會(huì)議室主講人熊永亮考核方式交流、提問培訓(xùn)內(nèi)容摘要:為了提高屠宰質(zhì)量，使廣大員工提高對(duì)有幾屠宰意義和認(rèn)識(shí)、提高屠宰技術(shù)水平和效率、配合廠獲得有機(jī)屠宰資質(zhì)計(jì)劃，生產(chǎn)技術(shù)部特組織了本次培訓(xùn)，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人熊永亮，針對(duì)本廠編制有幾屠宰《作業(yè)規(guī)程》向全體屠宰一線員工進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn)，對(duì)在屠宰過程需要注意幾種問題和屠宰技術(shù)、技能方面做了傳授，培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)3小時(shí)。記錄人/日期:李開園.10.10參與培訓(xùn)人員簽到：培訓(xùn)及考核效果評(píng)價(jià)：通過本次培訓(xùn)后，通過近一種月對(duì)屠宰車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)，員工們生產(chǎn)熱情十分高漲，屠宰生產(chǎn)質(zhì)量和效率有明顯提高。培訓(xùn)有效評(píng)價(jià)人/日期：王會(huì)喜.12.25培訓(xùn)記錄BLZ/JL-10編號(hào)：03時(shí)間.12.25地點(diǎn)廠會(huì)議室主講人王會(huì)喜考核方式交流、提問培訓(xùn)內(nèi)容摘要:由王會(huì)喜管代根據(jù)GB/T19630-《有機(jī)產(chǎn)品》原則各個(gè)條款，對(duì)有機(jī)體系內(nèi)檢基本知識(shí)，內(nèi)檢基本要點(diǎn)措施進(jìn)行了2個(gè)課時(shí)培訓(xùn)，本次內(nèi)檢員培訓(xùn)也是為了我廠計(jì)劃在1月5日進(jìn)行內(nèi)審工作做準(zhǔn)備工作。記錄人/日期:李開園.10.10參與培訓(xùn)人員簽到：李開園、魏志剛培訓(xùn)及考核效果評(píng)價(jià)：李開園、魏志剛兩名員工，通過本次內(nèi)檢員培訓(xùn)，通過考核，基本掌握了內(nèi)撿員應(yīng)具有內(nèi)檢知識(shí)、內(nèi)檢要點(diǎn)和措施、為廠有機(jī)體系體系正常運(yùn)行、和外審順利通過提供了可靠地保證。培訓(xùn)有效評(píng)價(jià)人/日期：王會(huì)喜.12.25年度培訓(xùn)計(jì)劃BLZ/JL-08月份參與培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容責(zé)任部門考核方式課時(shí)4710編制/日期：李開園.820同意/日期：王會(huì)喜.8.20合格供方名目BLZ/JL-11編號(hào)：序號(hào)供方名稱貨品名稱聯(lián)絡(luò)人聯(lián)絡(luò)電話資質(zhì)狀況養(yǎng)殖場(chǎng)基本信息調(diào)查表BLZ/JL-12編號(hào)：養(yǎng)殖場(chǎng)名稱生豬品種養(yǎng)殖場(chǎng)地點(diǎn)飼料來源養(yǎng)殖場(chǎng)規(guī)模添加劑使用狀況注冊(cè)資金與否獲得有機(jī)認(rèn)證負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)方式與否同意列入合格供方管理者到表簽字：2月日調(diào)查結(jié)論市場(chǎng)運(yùn)行部負(fù)責(zé)人簽字：2月日養(yǎng)殖場(chǎng)基本信息調(diào)查表BLZ/JL-12編號(hào)：養(yǎng)殖場(chǎng)名稱生豬品種養(yǎng)殖場(chǎng)地點(diǎn)飼料來源養(yǎng)殖場(chǎng)規(guī)模添加劑使用狀況注冊(cè)資金與否獲得有機(jī)認(rèn)證負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)方式與否同意列入合格供方管理者到表簽字：2月日調(diào)查結(jié)論市場(chǎng)運(yùn)行部負(fù)責(zé)人簽字：2月日采購協(xié)議登記表BLZ/JL-13編號(hào)：序號(hào)協(xié)議編號(hào)供貨方名稱簽訂日期備注協(xié)議評(píng)審表客戶名稱協(xié)議編號(hào)洽談日期評(píng)審日期簽約日期訂貨種類□有機(jī)肉豬類□常規(guī)豬肉類□豬肉副產(chǎn)品簽約地點(diǎn)規(guī)定發(fā)送范圍：市場(chǎng)運(yùn)行部、生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、綜合部、總經(jīng)理主題：協(xié)議評(píng)審會(huì)簽協(xié)議評(píng)審重要內(nèi)容協(xié)議付款方式、價(jià)格、付款方式、付款時(shí)間、交易數(shù)量、訂貨種類、質(zhì)量規(guī)定、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、履約責(zé)任、簽約地點(diǎn)、其他約定等與否合理；我方運(yùn)作與否能滿足協(xié)議規(guī)定；各部門與否有需要增長(zhǎng)其他規(guī)定等。市場(chǎng)運(yùn)行部意見：簽字：年月日生產(chǎn)技術(shù)部意見：簽字：年月日財(cái)務(wù)部意見：簽字：年月日總經(jīng)理意見：簽字：年月日BLZ/JL-14編號(hào)：銷售協(xié)議登記表BLZ/JL-15編號(hào)：序號(hào)協(xié)議編號(hào)客戶名稱評(píng)審日期簽訂日期履行狀況生產(chǎn)設(shè)備年度撿修計(jì)劃BLZ/JL-18序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱檢修內(nèi)容計(jì)劃?rùn)z修時(shí)間備注生豬進(jìn)貨驗(yàn)收記錄BLZ/JL-21序號(hào)：進(jìn)貨日期生豬來源有機(jī)/一般頭數(shù)總重（kg）有無防/檢疫證明批號(hào)編制驗(yàn)收員（簽字）車輛消毒記錄BLZ/JL-23序號(hào)：車型車牌號(hào)車主消毒原因日期操作者記錄人（簽名）注：業(yè)務(wù)、辦公車輛進(jìn)入廠區(qū)進(jìn)行消毒。貨車裝前卸后進(jìn)行消毒。上崗人員衛(wèi)生防護(hù)檢查記錄BLZ/JL-23序號(hào)：日期上崗人數(shù)檢查項(xiàng)目車間負(fù)責(zé)人（簽字）發(fā)罩口罩工服膠靴消毒注：操作人員每班上崗前必須規(guī)范穿戴好衛(wèi)生防護(hù)用品，由車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查，經(jīng)檢查所有合格后在對(duì)應(yīng)檢查項(xiàng)目欄內(nèi)標(biāo)注“√”，對(duì)穿戴衛(wèi)生防護(hù)用品不規(guī)范，由車間負(fù)責(zé)人勸其糾正，否則不能上崗。屠宰車間消毒記錄BLZ/JL-24序號(hào)：日期消毒對(duì)象消毒措施消毒人員備注待宰間屠宰間設(shè)備工具注：待宰間、屠宰車間、屠宰設(shè)備及工具每班消毒一次，消毒后由消毒操作人員在消毒對(duì)