上旬老師手把手教你如何納稅申報(bào)實(shí)操精講

兩套賬的秘密老會(huì)計(jì)手把手教做賬之

齊紅老師教你干貨實(shí)戰(zhàn)

齊紅老師手把手教你《如何納稅申報(bào)及編制財(cái)務(wù)報(bào)表》主講老師：齊紅老師QQ號(hào):1737318405QQ群：281095587會(huì)計(jì)學(xué)堂出品齊紅老師以干貨實(shí)戰(zhàn)期待你加入齊紅老師的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)！——這一切只源于報(bào)名前聯(lián)系齊紅老師的QQ，即可實(shí)現(xiàn)！123456《如何納稅申報(bào)及編制財(cái)務(wù)報(bào)表》課程目錄新成立國(guó)稅如何進(jìn)行納稅申報(bào)如何區(qū)分國(guó)稅和地稅地稅申報(bào)操作流程國(guó)稅申報(bào)納稅操作流程財(cái)務(wù)報(bào)表編制方法及實(shí)操演示最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程一、如何區(qū)分國(guó)稅和地稅齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

今天，是8月5號(hào)，那么在平時(shí)每月1-15號(hào)（本月17號(hào)截止），我們這時(shí)應(yīng)該賬務(wù)處理都結(jié)完了，財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)編制完成，那么接下來(lái)的工作將會(huì)由我們的外帳會(huì)計(jì)或者報(bào)稅會(huì)計(jì)完成；齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

一、如何區(qū)分國(guó)稅和地稅1、國(guó)稅和地稅的區(qū)別：我國(guó)現(xiàn)行稅種共有24個(gè)，按照財(cái)政分稅制的要求，將24個(gè)稅種按照實(shí)際情況劃分為中央稅、中央與地方共享稅、地方稅三種。其中，中央稅歸中央所有，地方稅歸地方所有，中央與地方共享稅分配后分別歸中央與地方所有。（其中消費(fèi)稅為中央稅，企業(yè)所得稅、增值稅和個(gè)人所得稅為中央與地方共享稅，其他稅為地方稅）

國(guó)稅主要負(fù)責(zé)征收中央稅、中央與地方共享稅，地稅主要負(fù)責(zé)征收地方稅，他們之間的征收管理分工一般劃分如下：齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

二、新成立公司如何納稅申報(bào)環(huán)節(jié)1：先去行政服務(wù)中心申請(qǐng)三證，現(xiàn)在都是三證合一（對(duì)于這塊不清楚的，可以去學(xué)習(xí)齊紅老師主講的《企業(yè)從注冊(cè)到全盤(pán)賬》環(huán)節(jié)2：然后去申請(qǐng)銀行開(kāi)戶行許可證齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

二、新成立公司如何納稅申報(bào)齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

環(huán)節(jié)3：然后分別去國(guó)稅、地稅辦理銀行三方協(xié)議環(huán)節(jié)4：如果需要申請(qǐng)一般納稅人，先要去辦理一般納稅人申請(qǐng)，帶上稅務(wù)登記證副本原件與復(fù)印件，公章，法人章到國(guó)稅局窗口認(rèn)定，然后去航天信息公司申請(qǐng)稅控系統(tǒng)：稅務(wù)登記證原件及復(fù)印件，公章，發(fā)票章，經(jīng)辦人身份證復(fù)印件

然后領(lǐng)購(gòu)發(fā)票二、新成立公司如何納稅申報(bào)齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

二、新成立公司如何納稅申報(bào)如果新成立公司比如在7月成立的公司，在次月的報(bào)稅期要申報(bào)，一般稅管員會(huì)通知你進(jìn)行財(cái)務(wù)制度備案，如果沒(méi)有自己要主動(dòng)去國(guó)稅地稅柜臺(tái)查下新公司稅種有沒(méi)有鑒定，如果沒(méi)有就不需要申報(bào)，如果有就進(jìn)行紙質(zhì)申報(bào)（籌建期零申報(bào)）帶上公章齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程1、系統(tǒng)設(shè)置（省略）2、編碼管理3、發(fā)票管理1、編碼管理——客戶管理

用來(lái)錄入與企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，需要為其開(kāi)具發(fā)票的客戶信息，也可以對(duì)已錄入的客戶信息進(jìn)行修改和刪除。填開(kāi)發(fā)票時(shí)，“購(gòu)方信息”可以從該客戶編碼庫(kù)中選取。

三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

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三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程選中一行記錄，點(diǎn)擊“+增加”按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程名稱、編碼不能為空；稅號(hào)可以為15、17、18、20位或空。三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程2、編碼管理——商品管理

用來(lái)錄入本企業(yè)所銷售的商品信息，也可以對(duì)已錄入的商品信息進(jìn)行修改和刪除。填開(kāi)發(fā)票時(shí)，“商品信息”可以從該商品編碼庫(kù)中選取。

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三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程名稱、編碼和稅率不能為空；稅率隨商品稅目而定，不能人工修改。三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程發(fā)票管理增值稅專用發(fā)票實(shí)現(xiàn)對(duì)四種發(fā)票的管理增值稅普通發(fā)票貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開(kāi)、打印作廢、查詢齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程3、發(fā)票管理3.1發(fā)票領(lǐng)用3.2正數(shù)發(fā)票填開(kāi)3.3負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)3.4發(fā)票查詢與打印3.5發(fā)票作廢與修復(fù)3.6抵扣發(fā)票下載導(dǎo)出齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程3.1.1領(lǐng)用流程3.1.2發(fā)票購(gòu)買3.1.3發(fā)票讀入3.1.4發(fā)票退回3.1.5發(fā)票庫(kù)存查詢新購(gòu)發(fā)票信息通過(guò)金稅盤(pán)或報(bào)稅盤(pán)讀入開(kāi)票系統(tǒng)企業(yè)持金稅盤(pán)或報(bào)稅盤(pán)到稅局購(gòu)買發(fā)票讀入未用發(fā)票號(hào)退回到金稅盤(pán)或報(bào)稅盤(pán)退回企業(yè)持金稅盤(pán)或報(bào)稅盤(pán)到稅局退回發(fā)票3.1.1領(lǐng)用流程注意：企業(yè)到稅務(wù)機(jī)關(guān)可一次購(gòu)買多卷多種類發(fā)票,但需注意：一、使用金稅盤(pán)購(gòu)買發(fā)票時(shí)，專用發(fā)票與普通發(fā)票之和不能超過(guò)5卷，貨物運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票與機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票之和不能超過(guò)5卷。二、使用報(bào)稅盤(pán)購(gòu)買發(fā)票時(shí)，四種發(fā)票卷數(shù)之和不能超過(guò)5卷。例如：購(gòu)買2卷增值稅專用發(fā)票和1卷機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票企業(yè)稅局3.1.2發(fā)票購(gòu)買

發(fā)票讀入是開(kāi)具發(fā)票的前提，主要用于將企業(yè)購(gòu)買的存放于金稅盤(pán)或報(bào)稅盤(pán)中的電子發(fā)票讀入到系統(tǒng)中。3.1.3發(fā)票讀入齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

點(diǎn)擊“發(fā)票領(lǐng)用管理/

讀入新購(gòu)發(fā)票”菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D中的發(fā)票讀入圖標(biāo)。。3.1.3發(fā)票讀入系統(tǒng)彈出“您確定要從金稅設(shè)備讀取發(fā)票嗎？”提示信息框。3.1.3發(fā)票讀入對(duì)于配有報(bào)稅盤(pán)的，系統(tǒng)彈出“請(qǐng)選擇讀入發(fā)票的來(lái)源介質(zhì)”選擇框。3.1.3發(fā)票讀入顯示發(fā)票讀入成功的提示信息3.1.3發(fā)票讀入

利用讀入新購(gòu)發(fā)票功能，能夠一次性將金稅盤(pán)或報(bào)稅盤(pán)上購(gòu)買的所有發(fā)票讀入開(kāi)票系統(tǒng)。說(shuō)明：3.1.3發(fā)票讀入齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

發(fā)票退回功能是將開(kāi)票系統(tǒng)中的發(fā)票電子信息退回到金稅盤(pán)或報(bào)稅盤(pán)中。一般情況下，企業(yè)在遇到下列情況時(shí)應(yīng)將剩余的發(fā)票退回：1．所購(gòu)電子發(fā)票的代碼或號(hào)碼與實(shí)際拿到的紙質(zhì)發(fā)票不符；2．需要進(jìn)行更改納稅號(hào)或更換金稅盤(pán)等操作；3．當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門要求將剩余發(fā)票退回。3.1.4發(fā)票退回齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

發(fā)票庫(kù)存查詢功能用于查詢系統(tǒng)中可用的各卷發(fā)票庫(kù)存信息。企業(yè)在讀入新購(gòu)發(fā)票后可通過(guò)查詢知道發(fā)票信息是否已正確讀入，在開(kāi)具了部分發(fā)票后可通過(guò)查詢知道還有多少發(fā)票庫(kù)存。3.1.5發(fā)票庫(kù)存查詢齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

點(diǎn)擊“發(fā)票領(lǐng)用管理/發(fā)票庫(kù)存查詢”菜單或?qū)Ш綀D中的庫(kù)存查詢快捷圖標(biāo)。3.1.5發(fā)票庫(kù)存查詢齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

系統(tǒng)顯示發(fā)票庫(kù)存界面，可查詢金稅盤(pán)內(nèi)各種發(fā)票的領(lǐng)用存情況3.1.5發(fā)票庫(kù)存查詢齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.1.5發(fā)票庫(kù)存查詢包括發(fā)票種類和開(kāi)票限額齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

注意一：

發(fā)票種類用來(lái)顯示企業(yè)已購(gòu)買的各卷發(fā)票對(duì)應(yīng)的發(fā)票類別，開(kāi)票限額用來(lái)顯示每卷發(fā)票對(duì)應(yīng)的最大開(kāi)票限額。企業(yè)開(kāi)具專普發(fā)票時(shí)，一張發(fā)票的不含稅金額必須小于等于開(kāi)票限額，開(kāi)具機(jī)動(dòng)車發(fā)票時(shí)，含稅金額必須小于開(kāi)票限額。注意二：

如果在稅務(wù)端系統(tǒng)中對(duì)納稅人某種發(fā)票最大開(kāi)票限額進(jìn)行了新的授權(quán)，那么對(duì)于不同發(fā)票新限額的作用對(duì)象有所不同。對(duì)于增值稅專票、貨運(yùn)專票和機(jī)動(dòng)車發(fā)票,限額作用于開(kāi)票系統(tǒng)并在開(kāi)票時(shí)即刻生效，但對(duì)于普通發(fā)票，限額作用于限額改變后所購(gòu)買的發(fā)票，而不是直接作用于開(kāi)票系統(tǒng)。3.1.5發(fā)票庫(kù)存查詢齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

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三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程3.2正數(shù)發(fā)票填開(kāi)3.2.1增值稅專用發(fā)票3.2.2增值稅普通發(fā)票3.2.3貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票3.2.4機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票3.2.1增值稅專用發(fā)票點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開(kāi)/增值稅專用發(fā)票填開(kāi)”菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D中的發(fā)票填開(kāi)快捷圖標(biāo)。齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.2.1增值稅專用發(fā)票系統(tǒng)自動(dòng)按順序調(diào)出帶開(kāi)具的專用發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)窗口。齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.2.1增值稅專用發(fā)票齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.2.1增值稅專用發(fā)票票面信息構(gòu)成購(gòu)方信息密文區(qū)商品信息銷方信息備注齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）_第一步：填寫(xiě)購(gòu)方信息

填寫(xiě)購(gòu)方信息的方法：1、直接錄入，并可利用“客戶”按鈕保存（納稅號(hào)可以填寫(xiě)15位、17位、18位或20位）。用于將客戶信息直接添加保存在客戶編碼庫(kù)中齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）_第一步：填寫(xiě)購(gòu)方信息

填寫(xiě)購(gòu)方信息的方法：1、直接錄入，并可利用“客戶”按鈕保存（納稅號(hào)可以填寫(xiě)15位、17位、18位或20位）。2、點(diǎn)擊名稱或稅號(hào)欄后的“”按鈕從客戶編碼庫(kù)

中取數(shù)據(jù)。

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1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）_第一步：填寫(xiě)購(gòu)方信息

在打開(kāi)的客戶編碼庫(kù)中選取一個(gè)客戶并雙擊該記錄行。對(duì)輸入的信息進(jìn)行模糊匹配顯示1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）_第二步：填寫(xiě)商品信息

商品信息既可以從編碼庫(kù)中選擇，也可以手工填寫(xiě)。2美達(dá)24XCD-ROM11800臺(tái)1600272“數(shù)量”和“金額”兩項(xiàng)由用戶填寫(xiě)：若只填一項(xiàng)，則另一項(xiàng)通過(guò)與“單價(jià)”的計(jì)算自動(dòng)得出。若兩項(xiàng)都填，則“單價(jià)”將通過(guò)這兩項(xiàng)的計(jì)算自動(dòng)得出。稅額項(xiàng)由系統(tǒng)自動(dòng)算出，無(wú)法修改。一張票面中允許有不同稅率的商品行。1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）_第二步：填寫(xiě)商品信息

2美達(dá)24XCD-ROM11800臺(tái)1600272復(fù)制以前曾經(jīng)開(kāi)過(guò)的某張發(fā)票全部?jī)?nèi)容或部分相同內(nèi)容對(duì)整張發(fā)票的價(jià)稅狀態(tài)進(jìn)行"含稅"和“不含稅”轉(zhuǎn)換顯示用于對(duì)商品信息進(jìn)行插入、刪除等編輯操作1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）

第三步：打印發(fā)票，顯示票樣示意如下。齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

2、清單正數(shù)發(fā)票

在填開(kāi)發(fā)票時(shí)，當(dāng)客戶所購(gòu)商品的種類或項(xiàng)目較多，在一張發(fā)票上填寫(xiě)不下時(shí)（一般指商品行超過(guò)10行的情況），可利用系統(tǒng)提供的銷貨清單的功能來(lái)開(kāi)具。開(kāi)具銷貨清單時(shí)，在銷貨清單上填寫(xiě)商品的明細(xì)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算出清單中商品的合計(jì)金額和合計(jì)稅額，并將其自動(dòng)填入發(fā)票票面的行中，稱為“清單行”。

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2、清單正數(shù)發(fā)票——第一步：填寫(xiě)購(gòu)方信息點(diǎn)擊“清單”按鈕，啟動(dòng)銷貨清單填開(kāi)窗口填寫(xiě)商品信息。2、清單正數(shù)發(fā)票

第二步：填寫(xiě)清單商品信息點(diǎn)擊“清單”按鈕，啟動(dòng)銷貨清單填開(kāi)窗口填寫(xiě)商品信息。清單上商品行的填寫(xiě)與在發(fā)票票面中的填寫(xiě)方法相同，填寫(xiě)后點(diǎn)擊“完成”按鈕。2、清單正數(shù)發(fā)票

第二步：填寫(xiě)清單商品信息在發(fā)票票面的商品信息區(qū)中出現(xiàn)清單行。2、清單正數(shù)發(fā)票

說(shuō)明：1、具有漢字防偽授權(quán)的企業(yè)開(kāi)具的專票不允許帶清單。2、每張發(fā)票只帶一個(gè)銷貨清單;3、票面只有清單行及折扣行,沒(méi)有其他商品行;4、在清單中可以對(duì)單行商品加折扣，也可以對(duì)連續(xù)多行商品加折扣;5、發(fā)票填開(kāi)的過(guò)程中，點(diǎn)擊清單按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)把明細(xì)行信息帶到清單中。6、填寫(xiě)清單的過(guò)程中也可通過(guò)點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)發(fā)票”按鈕，將明細(xì)行信息帶到發(fā)票明細(xì)行中。（清單明細(xì)行數(shù)不能超過(guò)發(fā)票明細(xì)行的最大行數(shù)）

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增值稅普通發(fā)票的填開(kāi)方法與增值稅專用發(fā)票基本相同，下面主要對(duì)普通發(fā)票填開(kāi)過(guò)程中的不同特點(diǎn)進(jìn)行說(shuō)明。說(shuō)明：3.2.2

增值稅普通發(fā)票齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.2.2

增值稅普通發(fā)票齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.2.2

增值稅普通發(fā)票系統(tǒng)自動(dòng)按順序調(diào)出待開(kāi)具的普通發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)窗口。齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.2.2

增值稅普通發(fā)票注意：a.購(gòu)方名稱必須填寫(xiě)，其它項(xiàng)可以為空。b.購(gòu)方有稅號(hào)的必須填寫(xiě)，稅號(hào)可以為15位、17位、18位或20位。齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

正數(shù)普通發(fā)票票樣三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.2.3

貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.2.3

貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

4.2.3

貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

正數(shù)貨運(yùn)專票票樣3.2.3

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3.2.4

機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.2.4

機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.2.4

機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.2.4

機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票舊版機(jī)動(dòng)車發(fā)票

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3.2.4

機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票新版機(jī)動(dòng)車發(fā)票

新版增加"納稅人識(shí)別號(hào)"齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.2.4

機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票支持掃描槍和身份證讀驗(yàn)機(jī)

機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開(kāi)支持掃描槍和身份證讀驗(yàn)機(jī)，如要使用掃描槍，需由服務(wù)單位根據(jù)企業(yè)信息申請(qǐng)注冊(cè)文件。正數(shù)機(jī)動(dòng)車發(fā)票票樣3.2.4

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下面課件休息十五分鐘，我們聽(tīng)下歡快音樂(lè)放松下，需要升級(jí)為終身學(xué)習(xí)的學(xué)員們，趕緊動(dòng)動(dòng)你們的手指把?。?！齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

會(huì)計(jì)學(xué)堂高級(jí)版終身直播三本講義教材第一版已售罄，第二版正在印刷中，印刷出來(lái)后課程就取消終身直播改為2年直播，如此終身學(xué)習(xí)機(jī)遇你還在等什么，現(xiàn)在找齊紅老師報(bào)名或升級(jí)，還能獲得永久直播、獲得優(yōu)惠喲如何成為齊紅老師的私人學(xué)員？齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

很簡(jiǎn)單，如果你想學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操，想讓齊紅老師能在你背后指導(dǎo)你的老師，方法如下：（1）可以直接加齊紅老師的QQ，直接咨詢實(shí)操課程，給你詳細(xì)的報(bào)名前的課程介紹，還可以免費(fèi)的學(xué)習(xí)賬戶，詳情如下（2）報(bào)名前聯(lián)系齊紅老師，在報(bào)名的可以獲得如圖所示齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程3.3負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)3.3.1

紅字專用發(fā)票開(kāi)具流程3.3.2

紅字發(fā)票信息表管理3.3.3

紅字專用發(fā)票填開(kāi)3.3.4

負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開(kāi)紅字專用發(fā)票是指紅字增值稅專用發(fā)票和紅字貨運(yùn)專用發(fā)票，紅字增值稅專用發(fā)票包括購(gòu)買方申請(qǐng)和銷售方申請(qǐng)，紅字貨運(yùn)專用發(fā)票包括實(shí)際受票方申請(qǐng)和承運(yùn)人申請(qǐng)，兩種發(fā)票的開(kāi)具流程相同，以下僅以紅字增值稅專用發(fā)票為例介紹。說(shuō)明：3.3.1

紅字專用發(fā)票開(kāi)具流程齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程1、流程簡(jiǎn)介提交信息表企業(yè)在開(kāi)票系統(tǒng)中開(kāi)具信息表并提交稅務(wù)機(jī)關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核信息表并在稅務(wù)端開(kāi)具信息表企業(yè)根據(jù)稅局提供的信息表開(kāi)具紅字專用發(fā)票開(kāi)具信息表開(kāi)具紅字發(fā)票3.3.1

紅字專用發(fā)票開(kāi)具流程齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

以下情況需由購(gòu)方申請(qǐng)開(kāi)具信息表：（1）專用發(fā)票已抵扣：購(gòu)方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。（2）專用發(fā)票未抵扣，且未抵扣的原因?yàn)橐韵滤姆N：抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無(wú)法認(rèn)證。認(rèn)證結(jié)果為納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符。認(rèn)證結(jié)果為發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符。購(gòu)方所購(gòu)貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍，取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證。2、購(gòu)方申請(qǐng)開(kāi)具的流程齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

購(gòu)方申請(qǐng)開(kāi)具的流程購(gòu)方開(kāi)具并提交《信息表》購(gòu)方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開(kāi)具《信息表》銷方獲取購(gòu)方稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的《信息表》銷方開(kāi)具紅字專用發(fā)票2、購(gòu)方申請(qǐng)開(kāi)具的流程齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

以下兩種情況需由銷方申請(qǐng)開(kāi)具信息表：（1）因開(kāi)票有誤購(gòu)方拒收專用發(fā)票。此種情況，銷售方必須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。（2）因開(kāi)票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購(gòu)方。

此種情況，銷售方必須在開(kāi)具藍(lán)字專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。3、銷方申請(qǐng)開(kāi)具的流程齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

銷方申請(qǐng)開(kāi)具的流程銷方開(kāi)具并提交《信息表》銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開(kāi)具《信息表》銷方獲取銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的《信息表》銷方開(kāi)具紅字專用發(fā)票3、銷方申請(qǐng)開(kāi)具的流程說(shuō)明：1、銷方申請(qǐng)開(kāi)具信息表時(shí)，銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)在開(kāi)具紅字專用發(fā)票信息表后，可以提供導(dǎo)出的信息表電子文件。2、稅局提供的信息表電子文件是XML格式，其編碼規(guī)則為：‘主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼’＋‘年月’＋‘序號(hào)’＋‘校驗(yàn)位’.XML。

例如：4103050806000063.xml。3.3.1

紅字專用發(fā)票開(kāi)具流程齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

注意：

購(gòu)方申請(qǐng)開(kāi)具信息表時(shí)，購(gòu)方稅務(wù)機(jī)關(guān)不提供導(dǎo)出電子信息表的功能。

3.3.1

紅字專用發(fā)票開(kāi)具流程齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

紅字發(fā)票信息表管理包括紅字增值稅專用發(fā)票信息表和紅字貨運(yùn)專用發(fā)票信息表的開(kāi)具、查詢導(dǎo)出。兩種紅字發(fā)票信息表的開(kāi)具和查詢導(dǎo)出方法相同，以下僅以紅字增值稅專用發(fā)票信息表為例介紹。說(shuō)明：3.3.2

紅字發(fā)票信息表管理齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

點(diǎn)擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)”，顯示選擇界面。1、紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)購(gòu)買方申請(qǐng)開(kāi)具信息表銷售方申請(qǐng)開(kāi)具信息表購(gòu)買方申請(qǐng)開(kāi)具信息表【第一步】根據(jù)實(shí)際情況，選擇藍(lán)字發(fā)票是否已抵扣，并選擇、填寫(xiě)藍(lán)字發(fā)票信息，之后點(diǎn)擊“確定”按鈕。3.3.2

紅字發(fā)票信息表管理購(gòu)買方申請(qǐng)開(kāi)具信息表此時(shí)，只需選擇“發(fā)票種類”，無(wú)需輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號(hào)碼

發(fā)票代碼與號(hào)碼為不可輸入狀態(tài)購(gòu)買方申請(qǐng)開(kāi)具信息表選擇“發(fā)票種類”，并輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號(hào)碼齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

【第二步】進(jìn)入信息表填開(kāi)界面，填寫(xiě)相應(yīng)信息后點(diǎn)擊“打印”按鈕保存，并可打印出紙質(zhì)信息表。3.3.2

紅字發(fā)票信息表管理購(gòu)買方申請(qǐng)開(kāi)具信息表填寫(xiě)正確的銷方信息1、商品信息可以直接輸入，也可以從商品編碼庫(kù)中選取；2、最多可以有8行商品信息；3、商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù)。銷方申請(qǐng)開(kāi)具信息表【第一步】選擇開(kāi)具信息表的原因，并選擇、填寫(xiě)藍(lán)字發(fā)票信息，之后點(diǎn)擊“下一步”按鈕。3.3.2

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【第二步】系統(tǒng)確認(rèn)可以對(duì)此張發(fā)票開(kāi)具負(fù)數(shù)，點(diǎn)擊“確定”按鈕。3.3.2

紅字發(fā)票信息表管理此時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)出發(fā)票庫(kù)中對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息。齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

【第三步】進(jìn)入信息表填開(kāi)界面，系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換購(gòu)方及商品信息，確認(rèn)后點(diǎn)擊“打印”按鈕保存并打印信息表。3.3.2

紅字發(fā)票信息表管理此時(shí)如果需對(duì)商品信息進(jìn)行修改，則修改后的合計(jì)金額不能大于對(duì)應(yīng)藍(lán)票合計(jì)金額，否則系統(tǒng)不允許繼續(xù)開(kāi)具此信息表。說(shuō)明：

對(duì)庫(kù)中帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具信息表時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)商品行中，不再顯示折扣行信息。3.3.2

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3.3.2

紅字發(fā)票信息表管理如果發(fā)票庫(kù)中無(wú)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息，則輸入發(fā)票代碼、號(hào)碼后確認(rèn)界面顯示信息為空。齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.3.2

紅字發(fā)票信息表管理此時(shí)，在信息表填寫(xiě)票面需手工填寫(xiě)購(gòu)方及商品等信息?！镜谝徊健奎c(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”菜單項(xiàng)。3.3.2

紅字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出【第二步】在查詢界面，可以根據(jù)需要對(duì)已開(kāi)具的信息表進(jìn)行查看明細(xì)、修改或刪除操作。3.3.2

紅字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出開(kāi)票系統(tǒng)中對(duì)已開(kāi)具信息表的修改或刪除操作均無(wú)時(shí)間限制，但企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行所需操作?！镜诙健吭诓樵兘缑妫梢愿鶕?jù)需要對(duì)已開(kāi)具的信息表進(jìn)行查看明細(xì)、修改或刪除操作。3.3.2

紅字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出導(dǎo)出的信息表電子文件是xml格式文件，可提供給稅務(wù)機(jī)關(guān)，由其導(dǎo)入開(kāi)具信息表。【第二步】在查詢界面，可以根據(jù)需要對(duì)已開(kāi)具的信息表進(jìn)行查看明細(xì)、修改或刪除操作。3.3.2

紅字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出1.導(dǎo)出信息表時(shí)，可以一次導(dǎo)出一個(gè)信息表，也可以利用“Ctrl”鍵和“Shift”鍵一次導(dǎo)出多個(gè)信息表。2.每個(gè)信息表對(duì)應(yīng)導(dǎo)出一個(gè)xml文件，文件命名規(guī)則是：‘稅號(hào)’＋‘_’＋‘開(kāi)票機(jī)號(hào)’＋‘_’＋‘年月’＋‘序號(hào)’【第二步】在查詢界面，可以根據(jù)需要對(duì)已開(kāi)具的信息表進(jìn)行查看明細(xì)、修改或刪除操作。3.3.2

紅字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出“未上傳”的信息表可通過(guò)點(diǎn)擊“上傳”按鈕提交稅局審核?！镜诙健吭诓樵兘缑?，可以根據(jù)需要對(duì)已開(kāi)具的信息表進(jìn)行查看明細(xì)、修改或刪除操作。3.3.2

紅字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出審核后變?yōu)椤皩徍送ㄟ^(guò)”，且顯示信息表編號(hào)可供開(kāi)具紅字專用發(fā)票。（必須確保網(wǎng)絡(luò)連通）【第二步】在查詢界面，可以根據(jù)需要對(duì)已開(kāi)具的信息表進(jìn)行查看明細(xì)、修改或刪除操作。3.3.2

紅字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出

在對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票報(bào)稅等操作后，可通過(guò)點(diǎn)擊“下載”按鈕獲取紅字專用發(fā)票信息表的最新?tīng)顟B(tài)。（必須確保網(wǎng)絡(luò)連通）說(shuō)明：

銷方對(duì)已開(kāi)具的信息表進(jìn)行修改時(shí)，修改后的總金額不能大于發(fā)票庫(kù)中對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票的總金額，否則系統(tǒng)提示“合計(jì)金額不能大于對(duì)應(yīng)藍(lán)字合計(jì)金額！”，無(wú)法修改成功。3.3.2

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紅字專用發(fā)票開(kāi)具包括紅字增值稅專用發(fā)票和紅字貨運(yùn)專用發(fā)票的開(kāi)具，兩種紅字發(fā)票的開(kāi)具方法相同，以下僅以紅字增值稅專用發(fā)票為例介紹三種填開(kāi)方法。說(shuō)明：3.3.3

紅字專用發(fā)票開(kāi)具齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

銷方在獲得信息表后，采用手工輸入信息表編號(hào)等信息的方式開(kāi)具紅字發(fā)票。無(wú)論是購(gòu)方申請(qǐng)開(kāi)具還是銷方申請(qǐng)開(kāi)具，銷方都可以在取得信息表后利用該功能開(kāi)具紅字發(fā)票。方式一：直接開(kāi)具3.3.3

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方式三：導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表

銷方采用通過(guò)網(wǎng)絡(luò)下載的電子信息表來(lái)開(kāi)具紅字發(fā)票。只有銷方申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí)，才能從網(wǎng)絡(luò)下載獲得電子信息表文件，購(gòu)方申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí)無(wú)法從網(wǎng)絡(luò)下載獲取電子信息表文件。3.3.3

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【第一步】在下拉菜單中點(diǎn)擊“直接開(kāi)具”按鈕。1、直接開(kāi)具3.3.3

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【第二步】系統(tǒng)彈出信息表編號(hào)輸入窗口，輸入兩遍信息表編號(hào)后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕。1、直接開(kāi)具3.3.3

紅字專用發(fā)票開(kāi)具必須輸入兩遍16位的信息表編號(hào)，否則不能激活“下一步”按鈕，無(wú)法繼續(xù)開(kāi)具發(fā)票。此處信息表編號(hào)以密文顯示。信息表編號(hào)：在稅務(wù)端系統(tǒng)開(kāi)具信息表時(shí)自動(dòng)生成信息表編號(hào)，且此號(hào)碼全國(guó)唯一。第1-6位主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼十六位信息表編號(hào)規(guī)則：第7-10位年份和月份第11-15位開(kāi)具的順序號(hào)110101110101110101080508050805000027000020000277第16位校驗(yàn)位3.3.3

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說(shuō)明：

1、一張信息表只能對(duì)應(yīng)開(kāi)具一張紅字發(fā)票，即不能使用同一張信息表重復(fù)開(kāi)具紅字發(fā)票，如果輸入的信息表編號(hào)已經(jīng)開(kāi)具過(guò)紅字專用發(fā)票，則系統(tǒng)會(huì)有相應(yīng)提示。3.3.3

紅字專用發(fā)票開(kāi)具

2、信息表編號(hào)必須輸入，若兩遍信息表編號(hào)輸入不一致或輸入的信息表編號(hào)不符合編碼規(guī)則，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示“錄入錯(cuò)誤，請(qǐng)核對(duì)信息表編號(hào)后準(zhǔn)確錄入”，此時(shí)需重新正確輸入。齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

【第三步】系統(tǒng)彈出正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼填寫(xiě)窗口，根據(jù)需要決定是否輸入發(fā)票代碼號(hào)碼后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕。1、直接開(kāi)具3.3.3

紅字專用發(fā)票開(kāi)具對(duì)應(yīng)信息表上有藍(lán)字發(fā)票代碼與號(hào)碼時(shí)需輸入代碼與號(hào)碼，否則，無(wú)需輸入?！镜谒牟健肯到y(tǒng)確認(rèn)可以對(duì)此張發(fā)票開(kāi)具負(fù)數(shù)，點(diǎn)擊“確定”按鈕。1、直接開(kāi)具3.3.3

紅字專用發(fā)票開(kāi)具點(diǎn)擊“查看發(fā)票明細(xì)”可以看到對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票的詳細(xì)票面信息。齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

【第五步】系統(tǒng)顯示票面信息，確認(rèn)信息完整無(wú)誤后點(diǎn)擊“打印”按鈕保存，并可打印出紙質(zhì)紅字發(fā)票。1、直接開(kāi)具3.3.3

紅字專用發(fā)票開(kāi)具如果發(fā)票庫(kù)中的正數(shù)發(fā)票帶折扣行，則系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為負(fù)數(shù)發(fā)票票面信息時(shí)不再顯示折扣行。1、直接開(kāi)具3.3.3

紅字專用發(fā)票開(kāi)具各行商品記錄的是折扣后的單價(jià)、金額與稅額。如果輸入發(fā)票代碼、號(hào)碼后發(fā)現(xiàn)發(fā)票庫(kù)中無(wú)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息，或不輸入發(fā)票代碼、號(hào)碼則顯示如下圖。1、直接開(kāi)具3.3.3

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1、直接開(kāi)具3.3.3

紅字專用發(fā)票開(kāi)具此時(shí)，需根據(jù)信息表信息手工填寫(xiě)購(gòu)貨單位及商品等信息。齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

2、導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表3.3.3

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【第二步】系統(tǒng)打開(kāi)文件窗口，選擇電子信息表文件并按“打開(kāi)”鍵，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。2、導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表3.3.3

紅字專用發(fā)票開(kāi)具說(shuō)明：

信息表電子文件是XML格式，其編碼規(guī)則為：‘主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼’＋‘年月’＋‘序號(hào)’＋‘校驗(yàn)位’.XML。例如，4103050806000063.xml。3.3.3

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【第三步】數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后，在發(fā)票填開(kāi)界面上顯示出導(dǎo)入的紅字專用發(fā)票信息，確認(rèn)后按“打印”即可完成此紅字發(fā)票的開(kāi)具。2、導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表3.3.3

紅字專用發(fā)票開(kāi)具說(shuō)明：1、一次只能導(dǎo)入一個(gè)電子信息表文件。如果要開(kāi)具多張紅字專用發(fā)票，只能逐個(gè)導(dǎo)入電子信息表文件后進(jìn)行開(kāi)具。2、已導(dǎo)入并開(kāi)具過(guò)紅字發(fā)票的電子信息表不能重復(fù)導(dǎo)入，否則會(huì)有相應(yīng)提示。3.3.3

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8月12日晚8到10點(diǎn)

齊紅老師主講現(xiàn)場(chǎng)直播繼續(xù)講解增值稅防偽稅控系統(tǒng)環(huán)節(jié)齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3、導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表3.3.3

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【第二步】在信息表選擇窗口中，點(diǎn)擊“下載”按鈕。3、導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表3.3.3

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【第二步】系統(tǒng)彈出紅字發(fā)票信息表審核結(jié)果下載條件設(shè)置窗口。3、導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表3.3.3

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【第三步】設(shè)置好查詢條件后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)根據(jù)查詢條件顯示查詢結(jié)果。選中要使用的紅字發(fā)票信息表雙擊或者點(diǎn)擊“選擇”按鈕。3、導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表3.3.3

紅字專用發(fā)票開(kāi)具【第四步】系統(tǒng)在發(fā)票填開(kāi)界面自動(dòng)顯示出導(dǎo)入的紅字專用發(fā)票信息，此信息包括票面上的所有信息。3、導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表3.3.3

紅字專用發(fā)票開(kāi)具說(shuō)明：1、只有審核通過(guò)的信息表才可以導(dǎo)入。2、在使用導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表功能時(shí)，一次只能導(dǎo)入一個(gè)信息表電子文件。如果要開(kāi)具多張紅字專用發(fā)票，只能逐個(gè)導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的信息表電子文件后進(jìn)行開(kāi)具。3.3.3

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負(fù)數(shù)增值稅普通發(fā)票（含農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票與農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票）與負(fù)數(shù)機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的開(kāi)具方法相同，下面僅以負(fù)數(shù)增值稅普通發(fā)票的開(kāi)具為例。說(shuō)明：3.3.4

負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開(kāi)齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

當(dāng)企業(yè)所開(kāi)發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問(wèn)題購(gòu)方需要退貨，但藍(lán)字普通發(fā)票已抄稅不能作廢，此時(shí)可開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票來(lái)沖抵。負(fù)數(shù)普通發(fā)票的填開(kāi)方法與紅字專用發(fā)票不同，不受信息表管理的限制。在開(kāi)具負(fù)數(shù)普通發(fā)票前，指定其對(duì)應(yīng)的正數(shù)普通發(fā)票的代碼和號(hào)碼即可開(kāi)具。在打印負(fù)數(shù)普通發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的代碼和號(hào)碼打印在負(fù)數(shù)發(fā)票的“備注欄”內(nèi)。3.3.4

負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開(kāi)齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.3.4

負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開(kāi)點(diǎn)擊“紅字”按鈕進(jìn)行負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)，填寫(xiě)負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票代碼、號(hào)碼。齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

連續(xù)兩次錄入相同的代碼號(hào)碼，輸入正確，點(diǎn)擊“下一步”。3.3.4

負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開(kāi)連續(xù)兩次錄入相同的代碼號(hào)碼，輸入正確，點(diǎn)擊“下一步”。3.3.4

負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開(kāi)系統(tǒng)顯示銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼填寫(xiě)、確認(rèn)窗口。3.3.4

負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開(kāi)3.3.4

負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開(kāi)系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換成負(fù)數(shù)發(fā)票，也可對(duì)票面信息編輯修改。說(shuō)明：

開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí)，如果其相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票在當(dāng)前發(fā)票庫(kù)中存在，系統(tǒng)自動(dòng)將發(fā)票的明細(xì)轉(zhuǎn)換為負(fù)數(shù)形式。但如果相應(yīng)正數(shù)發(fā)票帶銷貨清單，則系統(tǒng)對(duì)相應(yīng)負(fù)數(shù)發(fā)票只匯總金額、稅額，而不能轉(zhuǎn)換明細(xì)。若當(dāng)前發(fā)票庫(kù)中無(wú)對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票，則聯(lián)網(wǎng)查找發(fā)票，若網(wǎng)絡(luò)不通或查詢不到發(fā)票，則無(wú)法開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。若查詢到發(fā)票則可以填開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。3.3.4

負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開(kāi)齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

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三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程3.4發(fā)票查詢與打印3.4.1發(fā)票查詢3.4.2發(fā)票打印3.4.1發(fā)票查詢齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.4.1發(fā)票查詢齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕后,系統(tǒng)彈出發(fā)票查詢頁(yè)面。

3.4.1發(fā)票查詢開(kāi)票實(shí)現(xiàn)即開(kāi)即傳,可通過(guò)發(fā)票查詢中的“報(bào)送狀態(tài)”查看發(fā)票狀態(tài)，共有五種報(bào)稅狀態(tài)：未報(bào)送，報(bào)送中，報(bào)送失敗，驗(yàn)簽失敗，已報(bào)送。選中某行發(fā)票記錄后，點(diǎn)擊“查看明細(xì)”按鈕可查看發(fā)票明細(xì)信息。

3.4.1發(fā)票查詢發(fā)票明細(xì)信息。

3.4.1發(fā)票查詢齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

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點(diǎn)擊”銷項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)出“按鈕，系統(tǒng)彈出銷項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)出對(duì)話框。3.4.1發(fā)票查詢齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.4.1發(fā)票查詢齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

系統(tǒng)彈出所屬期設(shè)置界面，設(shè)置好后點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕。3.4.1發(fā)票查詢?cè)趶棾龅捻?yè)面中選擇導(dǎo)出路徑，確定后系統(tǒng)進(jìn)行導(dǎo)出文件。3.4.1發(fā)票查詢齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.4.1發(fā)票查詢齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.4.2發(fā)票打印1、填開(kāi)打印齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.4.2發(fā)票打印1、填開(kāi)打印齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.4.2發(fā)票打印1、填開(kāi)打印齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

4.4.2發(fā)票打印1、填開(kāi)打印齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.4.2發(fā)票打印2、查詢打印齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.4.2發(fā)票打印2、查詢打印系統(tǒng)彈出打印項(xiàng)目選擇框，可以選擇打印“發(fā)票”。齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.4.2發(fā)票打印2、查詢打印選擇打印發(fā)票后，系統(tǒng)將提示用戶認(rèn)真核對(duì)欲打印的電子發(fā)票與紙質(zhì)發(fā)票是否一致，點(diǎn)擊“確定”即可打印。3.4.2發(fā)票打印2、查詢打印此時(shí)可以根據(jù)實(shí)際情況選擇“預(yù)覽”、“打印”或者“不打印”。對(duì)于帶銷貨清單的發(fā)票可以選擇打印“銷貨清單”，且銷貨清單不能在填開(kāi)時(shí)打印，只能在查詢時(shí)打印。3.4.2發(fā)票打印2、查詢打印齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程3.5.1已開(kāi)發(fā)票作廢3.5.2未開(kāi)發(fā)票作廢

當(dāng)企業(yè)所開(kāi)發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問(wèn)題購(gòu)方退貨時(shí)，若該張發(fā)票未抄稅，則可利用已開(kāi)發(fā)票作廢功能來(lái)作廢該張發(fā)票的電子信息。系統(tǒng)支持多張發(fā)票批量作廢。3.5.1已開(kāi)發(fā)票作廢齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.5.1已開(kāi)發(fā)票作廢齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

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3.5.1已開(kāi)發(fā)票作廢齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.5.1已開(kāi)發(fā)票作廢在“查看明細(xì)”界面，點(diǎn)擊“作廢”按鈕，也可以將該張發(fā)票作廢。齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

說(shuō)明：1、已抄稅的發(fā)票不能作廢，只能開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖。2、點(diǎn)擊“作廢”按鈕后，只有在彈出的對(duì)話框中選擇“確認(rèn)”才會(huì)真正作廢，在執(zhí)行此按鈕后無(wú)法改變作廢狀態(tài)。3、查看“發(fā)票明細(xì)”界面，點(diǎn)擊“作廢”按鈕也可以將該張發(fā)票作廢。4、對(duì)已開(kāi)發(fā)票進(jìn)行作廢時(shí)，系統(tǒng)限定除“系統(tǒng)管理員”身份可以作廢任何操作員開(kāi)具的發(fā)票外，其他操作員身份必須遵守“誰(shuí)開(kāi)具，誰(shuí)作廢”的原則。3.5.1已開(kāi)發(fā)票作廢

當(dāng)企業(yè)尚未使用的紙質(zhì)發(fā)票遺失或損毀時(shí)，可利用未開(kāi)發(fā)票作廢功能將金稅卡中相應(yīng)的電子發(fā)票進(jìn)行作廢處理。系統(tǒng)支持多張發(fā)票批量作廢。3.5.2未開(kāi)發(fā)票作廢齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

根據(jù)要作廢的發(fā)票類別點(diǎn)擊“未開(kāi)發(fā)票作廢”下的子菜單。3.5.2未開(kāi)發(fā)票作廢齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

例如點(diǎn)擊“專用發(fā)票作廢”，系統(tǒng)彈出號(hào)碼提示框。3.5.2未開(kāi)發(fā)票作廢齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.5.2未開(kāi)發(fā)票作廢齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

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三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程3.6報(bào)稅管理3.7金稅設(shè)備管理3.8發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程3.6.1辦稅廳抄報(bào)3.6.2報(bào)稅資料傳出3.6.3發(fā)票資料查詢打印3.6.4遠(yuǎn)程抄報(bào)管理

①企業(yè)抄報(bào)稅基本流程抄稅寫(xiě)盤(pán)

銷項(xiàng)報(bào)表打印

持盤(pán)和報(bào)表報(bào)稅

3.6報(bào)稅管理齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

②征期抄稅與非征期抄稅為什么電腦今天不能開(kāi)票呢？2015年8月12日星期一

征期抄稅2015年8月18日星期四非征期抄稅3.6報(bào)稅管理齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

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三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程征期抄稅：每月1日必須抄稅，否則無(wú)法開(kāi)票；報(bào)稅期內(nèi)必須報(bào)稅，否則，系統(tǒng)自動(dòng)鎖死；非征期抄稅：抄稅時(shí)間不受限制，但在下次抄稅前必須報(bào)稅。說(shuō)明：②征期抄稅與非征期抄稅3.6.1辦稅廳抄報(bào)齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

點(diǎn)擊“報(bào)稅處理/報(bào)稅管理/辦稅廳抄報(bào)”菜單或快捷圖標(biāo)“辦稅廳抄報(bào)”。系統(tǒng)彈出“請(qǐng)選擇要抄稅的票種”對(duì)話框，可按照票種進(jìn)行抄稅。對(duì)話框中顯示本企業(yè)授權(quán)的票種。3.6.1辦稅廳抄報(bào)齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

選擇需要抄稅的票種后點(diǎn)擊“確定”按鈕，彈出“抄稅介質(zhì)”對(duì)話框，根據(jù)實(shí)際情況選擇抄稅介質(zhì)，點(diǎn)擊“抄稅”按鈕。3.6.1辦稅廳抄報(bào)齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

系統(tǒng)提示抄稅成功。3.6.1辦稅廳抄報(bào)齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

若在稅局已報(bào)稅成功，但開(kāi)票系統(tǒng)未讀入成功標(biāo)志，則系統(tǒng)會(huì)認(rèn)為該企業(yè)沒(méi)有報(bào)稅成功，此時(shí)必須進(jìn)入系統(tǒng)自動(dòng)讀入報(bào)稅成功標(biāo)志。一個(gè)月內(nèi)可抄增值稅專普票稅額的次數(shù)均限定為40次（含一次征期），貨物專票和機(jī)動(dòng)車發(fā)票稅額的次數(shù)均限定為每天一次，重復(fù)抄稅不計(jì)次數(shù)，并且貨運(yùn)發(fā)票和機(jī)動(dòng)車發(fā)票在發(fā)行當(dāng)天不能抄稅。若未到征期就已經(jīng)抄滿上述抄稅次數(shù)，系統(tǒng)將不允許再抄該種類發(fā)票信息，只有等到征期才可以進(jìn)行抄稅。說(shuō)明：3.6.1辦稅廳抄報(bào)齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程3.6.2報(bào)稅資料傳出由于金稅盤(pán)損壞等意外原因，造成銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)無(wú)法通過(guò)報(bào)稅盤(pán)正常報(bào)稅時(shí)，可在更換金稅盤(pán)后，通過(guò)報(bào)稅資料傳出功能將存儲(chǔ)在硬盤(pán)數(shù)據(jù)庫(kù)中的發(fā)票明細(xì)傳出并傳入報(bào)稅子系統(tǒng)（正常情況下報(bào)稅時(shí)不需要進(jìn)行報(bào)稅資料傳出）。如需使用該功能，必須由服務(wù)單位的技術(shù)人員執(zhí)行。3.6.2報(bào)稅資料傳出齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程3.6.2報(bào)稅資料傳出在系統(tǒng)彈出的輸入維護(hù)口令對(duì)話框中，正確輸入獲得的維護(hù)口令后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。3.6.2報(bào)稅資料傳出系統(tǒng)彈出選擇年份和資料傳出路徑對(duì)話框，選擇好后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，數(shù)據(jù)文件為文本格式傳出。3.6.2報(bào)稅資料傳出系統(tǒng)提示報(bào)稅資料傳出成功。齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程3.6.3發(fā)票資料查詢打印點(diǎn)擊“報(bào)稅處理/報(bào)稅管理/發(fā)票資料查詢打印”或快捷圖標(biāo)“發(fā)票資料”。5.1.3發(fā)票資料查詢打印通過(guò)“選擇月份”和“所屬稅期”設(shè)定，點(diǎn)擊“刷新”按鈕后列出查詢數(shù)據(jù)。3.6.3發(fā)票資料查詢打印點(diǎn)擊“預(yù)覽打印”按鈕后彈出打印參數(shù)設(shè)置界面。3.6.3發(fā)票資料查詢打印可以點(diǎn)擊“預(yù)覽”按鈕查看報(bào)表。3.6.3發(fā)票資料查詢打印齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.6.3發(fā)票資料查詢打印點(diǎn)擊“預(yù)覽”后顯示報(bào)表內(nèi)容。齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

選中“連續(xù)打印”，可以根據(jù)發(fā)票種類、月份、所屬稅期等條件連續(xù)打印各種報(bào)表。3.6.3發(fā)票資料查詢打印齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程3.6.4遠(yuǎn)程抄報(bào)管理

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)報(bào)稅并在必須保證授權(quán)票種均未進(jìn)行征期報(bào)稅遠(yuǎn)程抄報(bào)不支持非征期抄報(bào)遠(yuǎn)程抄報(bào)前必須確保所有離線開(kāi)具的發(fā)票已上傳

3.6.4遠(yuǎn)程抄報(bào)管理齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

一般納稅人使用升級(jí)版遠(yuǎn)程抄報(bào)流程：

第一步：進(jìn)入升級(jí)版開(kāi)票系統(tǒng)，點(diǎn)擊報(bào)稅處理模塊中的【遠(yuǎn)程報(bào)稅】操作；第二步：進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)填寫(xiě)報(bào)表后，進(jìn)入【申報(bào)，實(shí)時(shí)扣款】點(diǎn)擊【網(wǎng)上申報(bào)】申報(bào)數(shù)據(jù)；第三步：進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)，進(jìn)入【申報(bào)，實(shí)時(shí)扣款】點(diǎn)擊【實(shí)時(shí)扣款】進(jìn)行扣款；第四步：回到升級(jí)版開(kāi)票系統(tǒng)，點(diǎn)擊報(bào)稅處理模塊的【遠(yuǎn)程清卡】操作即可。齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

3.6.4遠(yuǎn)程抄報(bào)管理點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程抄報(bào)”按鈕，彈出“數(shù)據(jù)上傳成功”界面。3.6.4遠(yuǎn)程抄報(bào)管理點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”按鈕執(zhí)行清卡操作。齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程第一步：進(jìn)入開(kāi)票軟件，點(diǎn)擊報(bào)稅處理模塊中的【遠(yuǎn)程報(bào)稅】操作；第二步：點(diǎn)擊報(bào)稅處理模塊中的【遠(yuǎn)程清卡】操作即可小規(guī)模納稅人使用升級(jí)版遠(yuǎn)程抄報(bào)流程：

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三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

三、最新增值稅升級(jí)開(kāi)票系統(tǒng)操作流程清卡成功后，彈出清卡成功提示框，確定后退出并重新啟動(dòng)開(kāi)票軟件。齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

下面課件休息十五分鐘，我們聽(tīng)下歡快音樂(lè)放松下，需要升級(jí)為終身學(xué)習(xí)的學(xué)員們，趕緊動(dòng)動(dòng)你們的手指把?。?！齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

會(huì)計(jì)學(xué)堂高級(jí)版終身直播三本講義教材第一版已售罄，第二版正在印刷中，印刷出來(lái)后課程就取消終身直播改為2年直播，如此終身學(xué)習(xí)機(jī)遇你還在等什么，現(xiàn)在找齊紅老師報(bào)名或升級(jí)，還能獲得永久直播、獲得優(yōu)惠喲如何成為齊紅老師的私人學(xué)員？齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

很簡(jiǎn)單，如果你想學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操，想讓齊紅老師能在你背后指導(dǎo)你的老師，方法如下：（1）可以直接加齊紅老師的QQ，直接咨詢實(shí)操課程，給你詳細(xì)的報(bào)名前的課程介紹，還可以免費(fèi)的學(xué)習(xí)賬戶，詳情如下（2）報(bào)名前聯(lián)系齊紅老師，在報(bào)名的可以獲得如圖所示齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

四、地稅地稅申報(bào)操作流程地稅納稅申報(bào)操作演示——小規(guī)模、一般納稅人齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

1）個(gè)人所得稅申報(bào)流程四、地稅地稅申報(bào)操作流程四、地稅地稅申報(bào)操作流程齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

四、地稅地稅申報(bào)操作流程齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

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四、地稅地稅申報(bào)操作流程2）登陸地稅電子申報(bào)平臺(tái)以安徽省為例，演示給大家看下齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

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四、地稅地稅申報(bào)操作流程8月13日晚8到10點(diǎn)

齊紅老師主講現(xiàn)場(chǎng)直播繼續(xù)講解增值稅防偽稅控系統(tǒng)環(huán)節(jié)齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

四、地稅地稅申報(bào)操作流程深圳市地方稅務(wù)局申報(bào)納稅操作演示齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

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五、國(guó)稅申報(bào)操作流程1）增值稅申報(bào)流程我們首先要學(xué)會(huì)如何填制增值稅申報(bào)表（1）小規(guī)模納稅人（2）一般納稅人————詳情見(jiàn)附件1、2齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

五、國(guó)稅申報(bào)操作流程深圳市國(guó)稅申報(bào)納稅操作演示

____一般納稅人齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

五、國(guó)稅申報(bào)操作流程齊紅老師聯(lián)系QQ號(hào):1737318405QQ群281095587

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