2024年信息化安全管理制度（二篇）

第9頁共9頁2024年信息化安全管理制度全制度一、機房安全操作規(guī)范1.機房工作人員應全面熟悉機房內部安全操作規(guī)范及消防安全規(guī)則，深入理解消防設備操作原理，熟練掌握消防應急處理步驟、措施和要領。2.嚴禁任何人員隨意更改消防系統(tǒng)的工作狀態(tài)或設備位置。如需變更，必須事先獲得主管領導的明確批準。同時，機房工作人員應負責保護消防設備，確保其不受損壞。3.定期組織消防演習、消防常識培訓及消防設備使用培訓，以提升全體人員的消防安全意識和應急處理能力。4.一旦發(fā)現(xiàn)消防安全隱患，應立即采取措施予以解決；若無法解決，應及時向相關負責人員報告，以便及時采取應對措施。5.機房工作人員應嚴格遵守張貼于相應位置的操作和安全警示及指引，確保操作過程的安全與規(guī)范。6.最后離開機房的工作人員，應負責檢查消防設備的工作狀態(tài)，關閉可能引發(fā)消防隱患的設備，并采取有效措施確保機房在無人狀態(tài)下的消防安全。五、機房用水管理規(guī)定1.嚴格禁止在機房內安裝供水管道或進行與水相關的活動，以確保機房環(huán)境的干燥與安全。2.機房工作人員應嚴格遵守張貼于相應位置的安全操作、警示以及安全指引，確保機房管理的規(guī)范化與標準化。六、機房硬件設備安全使用制度1.機房人員必須全面掌握機房設備的基本安全操作和規(guī)則，確保設備使用的安全與穩(wěn)定。2.定期對硬件物理連接線路進行檢查與整理，定期查看硬件運作狀態(tài)（如設備指示燈、儀表等），并調閱硬件運作自檢報告，以便及時了解硬件設備的運行狀態(tài)。3.禁止隨意搬動設備、在設備上進行安裝、拆卸硬件、更改設備連線或進行硬件復位等操作，以防止設備損壞或數(shù)據(jù)丟失。4.禁止在服務器上進行試驗性質的配置操作。如需對服務器進行配置，應在其他可進行試驗的機器上調試通過并確認可行后，再對服務器進行準確配置。5.對于可能影響全局的硬件設備更改、調試等操作，應提前發(fā)布通知，并做好充分的時間、方案、人員準備。同時，應確保更改過程的安全與穩(wěn)定。6.對重大設備配置的更改，必須首先形成詳細的方案文件，經(jīng)過討論確認可行后，由具備資格的技術人員進行更改和調整，并做好詳細的更改和操作記錄。在進行設備的更改、升級、配置等操作前，應對可能帶來的負面后果做好充分準備，必要時需先準備好后備配件和應急措施。7.嚴禁任何人在服務器、交換設備等核心設備上進行與工作范圍無關的任何操作。未經(jīng)上級允許，更不允許他人操作機房內部的設備。對于核心服務器和設備的調整配置，需經(jīng)小組人員共同同意后方可進行。8.應重視并落實硬件設備的維護保養(yǎng)措施，確保設備的長期穩(wěn)定運行。七、軟件安全使用制度1.定期檢查軟件的運行狀況，調閱軟件運行日志記錄，并進行數(shù)據(jù)和軟件日志的備份工作，以確保軟件數(shù)據(jù)的安全與完整。2.禁止在服務器上進行試驗性質的軟件調試或隨意安裝軟件。如需對服務器進行配置，應在其他可進行試驗的機器上調試通過并確認可行后，再對服務器進行準確配置。3.對于可能影響全局的軟件更改、調試等操作，應提前發(fā)布通知，并做好充分的時間、方案、人員準備。同時，應確保更改過程的安全與穩(wěn)定。4.對重大軟件配置的更改，應先形成詳細的方案文件，經(jīng)過討論確認可行后，由具備資格的技術人員進行更改，并做好詳細的更改和操作記錄。在進行軟件的更改、升級、配置等操作前，應對可能帶來的負面后果做好充分準備，必要時需先備份原有軟件系統(tǒng)和落實好應急措施。5.嚴禁任何人員在服務器等核心設備上進行與工作范圍無關的軟件調試和操作。未經(jīng)上級允許，不允許帶領、指示他人進入機房對網(wǎng)絡及軟件環(huán)境進行更改和操作。6.應嚴格遵守張貼于相應位置的安全操作、警示以及安全指引，確保軟件使用的規(guī)范化與標準化。八、機房資料、文檔和數(shù)據(jù)的安全制度1.對機房內的資料、文檔、數(shù)據(jù)等必須進行有效分類、整理和歸檔備案工作，以便日后查閱和使用。2.嚴禁任何人員將機房內的資料、文檔、數(shù)據(jù)、配置參數(shù)等信息擅自以任何形式提供給其他無關人員或向外隨意傳播，以確保信息的保密性與安全性。3.對于涉及網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全的重要信息、密碼、資料、文檔等必須妥善存放并加密保護。外來工作人員如需查閱文檔、資料或查詢相關數(shù)據(jù)時，應由機房相關負責人代為查閱，并僅提供與其當前工作內容相關的數(shù)據(jù)或資料。4.對重要資料、文檔、數(shù)據(jù)應采取相應的技術手段進行加密、存儲和備份工作。同時，應確保加密數(shù)據(jù)的可還原性以防止遺失重要數(shù)據(jù)。九、機房財產(chǎn)登記和保護制度1.對機房的日常物品、設備、消耗品等必須有清晰的數(shù)量、型號登記記錄。對于公共使用的物品和重要2024年信息化安全管理制度（二）為提升集團公司安全管理水平，構建更為規(guī)范化、系統(tǒng)化和信息化的管理體系，確保礦企業(yè)(公司)信息平臺管理的完善，特制定本規(guī)定。1.基本規(guī)范1.1各部門需結合實際安全管理作業(yè)，及時將安全信息錄入平臺，確保錄入內容與紙質文檔管理基本一致。1.2日常管理工作完成后五天內，需將信息錄入信息化平臺。1.3錄入內容應具有針對性，避免簡單、單一和重復。1.4安全部門應重視信息化建設，指定專人負責，同時確保團隊間的協(xié)作。安全管理模塊的錄入工作應實時進行，以實現(xiàn)安全管理的信息化。1.5在錄入時，需遵循既定的工作流審批程序。1.6若有附件要求，需及時以附件形式上傳至平臺。1.7各單位需每旬進行定期安全檢查，礦企業(yè)(公司)每月進行一次，確保檢查、記錄、整改和錄入的同步進行，整改內容應具體，安全問題記錄應及時更新。1.8安全管理目標和環(huán)境管理目標應由各層級單位根據(jù)集團安全、環(huán)境目標制定，并及時錄入平臺，確保與現(xiàn)場公布目標一致。1.9安全知識庫需保持及時更新和維護。2.各管理層安全模塊信息化平臺工作標準2.1集團公司安全模塊信息化平臺工作標準2.2礦企業(yè)(公司)安全模塊信息化平臺工作標準未按要求完成的，將對礦企業(yè)(公司)處以罰款，復查未按期整改的加倍罰款。確保信息的及時錄入，包括安全目標計劃、檢查計劃、安全隱患及處理結果、安全培訓和考核記錄、相關安全事件等。2.3安全員培訓考核信息應及時錄入，取證后及繼續(xù)教育信息需及時更新。培訓人員少于規(guī)定人數(shù)時，需逐個新增，超過規(guī)定人數(shù)時，可將培訓信息以附件形式上傳。3.所屬單位安全模塊信息化平臺工作標準3.1單位負責人需高度重視信息化平臺建設，指定專人負責，未按集團要求完成的，將對單位處以罰款，對所屬礦企業(yè)(公司)處以連帶責任罰款，復查未按期整改的加倍罰款。3.2根據(jù)平臺各功能點的具體要求，錄入實際信息內容，包括安全目標計劃、檢