公司倉庫管理制度(匯編15篇)

公司倉庫管理制度(匯編15篇)

公司倉庫管理制度1

一、總則

1、制定目的：為提高倉庫整體管理水平，規(guī)范倉管日常管理

行為，特制定本規(guī)定。

2、適用范圍：有關倉庫的各項日常管理管理，均按本規(guī)定處

理。

3、權責單位：

(1)公司生管部負責本規(guī)定制定、修改、廢止的起草的管理。

(2)總理室負責本規(guī)定制定、修改、廢止的批準。

二、物料入庫管理規(guī)定：

1、外協(xié)外購件入庫：供應商送交物資時，由對應庫管員依據(jù)

采購計劃單、委外加工單及有效送貨單的相關內(nèi)容進行物資核對,

經(jīng)確認無誤，物料暫收與《申驗單》移交檢驗員進行檢驗，合格

品給予入庫。經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨

2、自制品的入庫：依對應車間的生產(chǎn)計劃單及檢驗合格單對

物料進行核對確認，無崇后進行物料接收。

3：成品入庫：檢驗結論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部開具《入庫

單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應檢查、

核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝

是否干凈等，符合要求的方可入庫。

三、物料領用管理規(guī)定：

1、計劃內(nèi)：車間、外協(xié)廠依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃進行物料領用，

倉管員依生產(chǎn)計劃、領料單逐一核對，按先進先出的原則給予發(fā)

放物料。

2、計劃外：對于由其它原因造成物料超領，須由相關權責人

員審核、批準后給予發(fā)放。

四、物料退庫管理規(guī)定：

1、外協(xié)外購件的退庫：暫收物料經(jīng)檢驗，不合格品須由倉管

員按批次填制《產(chǎn)品退貨單》移交采購部核對簽字。

2、車間退貨：車間、部門因其它原因需將物料退庫，須按相

關文件規(guī)定程序辦理物料退庫手續(xù)。

五、物料盤點管理規(guī)定：

1、做好盤點前的準備管理，如計量器具校對、盤點清單等。

2、定期盤點：停止一切活動對實貨進行清點，主要是年終盤

八占、、O。

3、循環(huán)盤點：為不影響生產(chǎn)活動而對所庫存貨進行盤點。

4、缺料盤點：因物料庫存量小，有利于盤點管理的開展。

六、定置、帳物卡管理規(guī)定：

1、定置：定容、定量、定位，并方便物料的進出庫，依據(jù)物

資的不同性質(zhì)及a、b、c類物資的區(qū)分擺放。

2、帳務卡：嚴守于物料的進出庫的同時，及時將物料的出入

庫狀況、內(nèi)容填入帳卡，為保證庫存物資與帳卡相一致，實行定

期、不定期的倉儲物資的循環(huán)盤點或缺料盤點。

七、退貨品管理規(guī)定：

成品庫庫管員負責退貨入庫工作，庫管員應檢查核對產(chǎn)品的

品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，銷售部將退貨清單及退貨

產(chǎn)品一致移交質(zhì)保部，依質(zhì)保部評審內(nèi)容倉管員隔離、分開保管。

可以返修的由質(zhì)保部開返工單給制造部。

八、成品管理規(guī)定：

1、成品入庫：根據(jù)生產(chǎn)計劃單號、合格檢驗單、客戶名稱等

相關內(nèi)容進行成品驗收，并要求物料人員按定置及先進先出的要

求擺放。

2、出庫：倉管人員依據(jù)銷售部的.《出貨通知單》上的內(nèi)容

與存貨進行核對，并組織裝御人員送至運輸車輛，交與送貨人員

點收交接。

九、物料的儲存、搬運：

1、物料的儲存：入庫產(chǎn)品應按照不同的規(guī)格、型號、包裝等

分別擺放，堆放須整齊、方便物料的出入庫，并且堆高不得超過

規(guī)定的要求。（貨架不得超過層高、地面堆放不得超過2米）保

2.對入庫貨物核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單。一聯(lián)

做帳，經(jīng)辦人持一聯(lián)做憑證。

3.庫管要嚴格把關，有以下情況時不得入庫。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。

b）與請購單不相符的采購物資。

c）運輸過程中損壞的采購物資。

d）有效期過半的貨物。

e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的工

4.因急需或其他原因不能形成入庫的貨物，庫管員要到現(xiàn)場

核對驗收，并及時補填“入庫單”。

二、貨物保管

1.貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區(qū)放，做到"二

齊、三清、四定位;

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：數(shù)量清、規(guī)格、標識清。

c）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.庫管員對貨物月末進行盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須說明原因并形

成書面材料備案。

3.貨物的庫存數(shù)量公司不定期的安排人員會同庫管進行大盤

點，盤點數(shù)量由雙方簽字負責。對出現(xiàn)的誤差由庫管負責說明原

因并形成書面材料備案。

三、貨物發(fā)放

L庫管員憑業(yè)務員書面訂單發(fā)貨，貨物數(shù)量不足或已經(jīng)斷貨

的由庫管負責在書面訂單上注明。

2.庫管員發(fā)貨根據(jù)產(chǎn)品效期遵守"先進先出”的原則。

3.銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應及時通知

采購。

4.任何人不辦理手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得

在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5、整箱發(fā)放的貨物，庫管員負責開箱查看數(shù)量、污損情況,

如有數(shù)量不對、污損情況的，在出庫前及時添加和調(diào)換。

6、庫管員有責任去發(fā)物流的貨物進行二次加固封箱。

7、贈品須憑批準的《贈品申領表》發(fā)放。

8、貨物一律按照公司統(tǒng)一制定發(fā)貨價發(fā)放；其他情況須有批

準的《折讓申請單》。

9、以兌獎卡換貨的一律交卡領貨，并由領用人簽字。

四、貨物退庫

1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細并附銷售員的《客

戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責任對退庫的貨品進行二

次檢查，污損的貨物有權拒絕退庫。2.經(jīng)批準的損壞貨物退庫,

庫管員要做好記錄和標識。

五、懲罰辦法

1、貨物發(fā)放混亂或給公司造成損失的，按損失額在當月工資

中扣除同時扣除考核獎。

2、本制度執(zhí)行不利影響客戶銷售的，罰款10元/次；同時產(chǎn)

生的額外費用由相關責任人承擔。公司倉庫管理制度3

第一章倉庫管理制度

一、倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其

他公司的規(guī)章制度。

二、倉庫所有員工必須需服從公司的領導，尊重倉庫主管，

服從倉庫主管、生產(chǎn)主管及公司領導根據(jù)實際的生產(chǎn)需要的合理

調(diào)配與安排。

三、熱愛本職工作，責任心強，自覺性好，勤懇踏實，一絲不

茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。

四、倉庫所有人員有權禁止非工作需要而進入倉庫的其余人

員，對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產(chǎn)工具及用品、辦公用品

等的流失負責。

五、凡非工作需要進入倉庫的其他員工，經(jīng)勸說仍不聽者，

可上報行政部依據(jù)《員工手冊》的相關規(guī)定對其進行處理。

六、公司運營除飯?zhí)玫氖称奉惒少彶蝗雮}庫之外，其余一應

物品的采購及收發(fā)都必須入倉登記、簽收之后才能發(fā)放到其他部

門使用。

七、倉庫主管對所有倉庫員工的工作內(nèi)容與職責必須交待清

楚，并對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓，倉庫員工在清

楚知道自己的崗位職責后才能夠上崗。

八、所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生

產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等的性質(zhì)、用途、狀態(tài)方面的知識，

對檢驗失誤、發(fā)錯布、物料等造成生產(chǎn)的返工違者視其情節(jié)輕重

根據(jù)《員工手冊》的相關規(guī)定進行處罰。

九、倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發(fā)、對所有物

品的檢驗、盤點、所有的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據(jù)、倉庫工作用

品、所有的存?zhèn)}物品的擺放、所有物品的標識等的工作安排及工

作監(jiān)管、倉庫安全等負責。

十、根據(jù)實際的生產(chǎn)需要，對收發(fā)數(shù)據(jù)的準確性負責。

十一、做好7s工作，倉庫所有人員自覺輪值，對倉庫的清潔

與安全管理負責。

十二、倉庫所有人員必須配合生產(chǎn)的需要，按需準時發(fā)放布、

輔料、生產(chǎn)工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時間從而影

響正常生產(chǎn)，違反者按《員工手冊》相關規(guī)定進行處理。

第二章倉庫運作流程

一、倉庫生產(chǎn)運作流程（公司產(chǎn)品生產(chǎn)類）

1、倉庫主管及采購負責收集公司所生產(chǎn)的、或開發(fā)的產(chǎn)品所

需要采購的各類供應商的信息，并按價格便易、質(zhì)量好、講信譽、

貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存馮?？腿酥付ɑ蚩?/p>

供的供應商需要分類整理并存檔。

2、倉庫主管及采購負責收取或主動詢問生管本公司所接客人

的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計劃或大貨訂單計劃后

需及時向開發(fā)部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅

速而準確地按布、輔料的不同做好《采購計劃表》?！恫少徲媱澅怼?/p>

需明確采購品種、采購數(shù)量、所采購品種編號及款號、價格、交

貨日期?？腿酥付ǖ墓讨苯影l(fā)《采購計劃表》給供應商，本

公司開發(fā)的產(chǎn)品應按價格最便易、質(zhì)量最好、最講信譽、貨期最

準的標準選擇最好的供應商，然后將生產(chǎn)信息傳給或寄給供應商。

3、采購向生管索要經(jīng)客戶公司相關負責人確認的《布、輔料

確認樣品卡》的相關樣板交與供應商，已經(jīng)開發(fā)確認好的布、輔

料在《采購計劃表》注明所采購的布、輔料型號即可，自己公司

開發(fā)的產(chǎn)品的'《布、輔料確認樣品卡》需要采購員在打板時做好

交給客人審批，正確后才能按正確的《布、輔料確認樣品卡》進

行采購。

4、采購將《采購計劃表》交給供應商后，倉庫主管與采購需

即時與供應商進行溝通，并要供應商確認布、縮料可以到我公司

的準確日期，按公司領導要求，根據(jù)客人的信用度，必要時還需

要與供應商簽訂采購合同，并將供應商確認貨期信息傳遞給IE部,

便于IE部安排生產(chǎn)計劃。

5、采購過程的進度追蹤。

1）如果訂單數(shù)量過大，為了減免公司倉庫的負擔，要求供應

商分批出貨到我公司。在做《采購計劃單》時就必須將計劃做好。

2）提前追蹤供應商的貨期，大貨的布、輔料的試產(chǎn)第一批應

及早回到我公司，并對大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布、

輔料確認樣品卡》進行核對，將核對情況記錄在《采購情況記錄

表》內(nèi)，對供應商送貨的數(shù)量與價格進行核對，與采購單無誤后，

正確的布、輔料入倉，不正確的或質(zhì)量不達標的要退貨，倉庫不

收不合格的布及輔料。所有來料必須當天登記入庫或退貨。

3）根據(jù)采購的實際供應商確認期提前跟進進度，直到按照采

購單的數(shù)量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購情況記錄表》

后供應商的送貨單交給財務做《采購統(tǒng)計報表》。

6、對大貨布、輔料的檢驗工作負責。

1）大貨布回來后，倉庫采購、收發(fā)除按規(guī)定對照《布、輔料

確認樣品卡》檢查布種、顏色、數(shù)量與價格外，倉庫主管及采購

需要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的或供應商提供的

驗布標準規(guī)定進行，驗布后，要將驗布報告情況進行分析，如：

布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴

重、粗紗嚴重、爛洞、條紗紋、密度不夠等等，根據(jù)客人所接收的

標準，質(zhì)量問題嚴重的要報告公司生產(chǎn)主管、經(jīng)理、總經(jīng)理并責

成供應商退貨，及時告訴公司的客戶實際出現(xiàn)的情況。

2）對大貨輔料的檢測，按客戶提供的《布、輔料確認樣品卡》

的標準檢測及其他的檢測標準（如：洗水測試等）進行檢測，并

將檢測信息傳遞給供應商、客人及相關生產(chǎn)部門。

3）如果是客戶在我司是成品采購，布料、輔料還需要送去做

商檢，檢測結果沒有問題才能夠進行大貨生產(chǎn)。

4）根據(jù)客戶的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC

部進行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據(jù)QA或

QC部出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定

布、輔料是否合格。

5）對合格的布、輔料要及時做好清楚的標識，并分類及時入

庫上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區(qū)，經(jīng)公司領導

或客人確認后的意見進行處理。

7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時執(zhí)一

件給技術部做產(chǎn)前板。產(chǎn)前板經(jīng)客人批復正確后倉庫主管及相關

負責人要參加產(chǎn)前會，對倉庫應注意的事項做好詳細記錄。

8、產(chǎn)前會后，按規(guī)定責成倉庫收發(fā)按《生產(chǎn)計劃排期表》的

計劃出貨先后順序發(fā)布及輔料給生產(chǎn)加工廠或芻己工廠的裁床、

倉庫或車間。自己車間的布、輔料發(fā)放要有生產(chǎn)主管或車間主任

的《大貨試產(chǎn)通知單》或《大貨生產(chǎn)通知單》，并按單規(guī)定的時間、

數(shù)量發(fā)料。所有的布、輔料發(fā)料出倉要做好清楚的記錄，開具《出

倉單》且必須簽收存檔，并核對庫存數(shù)量是否王確，填寫清楚庫

存處的實際的布、輔料數(shù)量，重新做好標識。

9、倉庫采購及收發(fā)對發(fā)出的布、輔料進行即時跟蹤，如發(fā)現(xiàn)

因檢查沒有發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的錯誤而少數(shù)時要

及時做好生產(chǎn)情況記錄，并積極與供應商溝通協(xié)調(diào)，補充不足的

布及輔料，以便車間及時生產(chǎn)保證訂單數(shù)量及準時交貨給客人。

10、倉庫搬運要將車間每天生產(chǎn)裝好箱的成品及時收到倉庫

并記錄簽收，車間各生產(chǎn)線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到

倉庫裝好箱的成品必須按款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量等分類標識好

分類上成品倉的專用貨架待出貨。同時將下貨數(shù)錄入倉庫的《生

產(chǎn)管理看板》（生產(chǎn)管理看板的要求如附表要求）。

11、倉庫主管負責調(diào)配人手對已經(jīng)生產(chǎn)的完成的大貨按客人

要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有必要的時候可以根據(jù)

實際需要請公司外的搬運工搬貨，但必須經(jīng)過公司經(jīng)理同意。

12、大貨生產(chǎn)完成后，要對布、輔料的生產(chǎn)情況進行分析總

結，對出現(xiàn)的問題進行綜合評估并整理，然后在以后的采購中避

免出現(xiàn)類似的情況發(fā)生。

13、每個月對所下的“采購單”已收貨情況進行分類編號整

理并存檔，與財務對數(shù)，財務部只有在核對數(shù)據(jù)無誤后才能夠付

款給供應商。

14、對所有的采購供應商進行月評估，每季要進行季度評估，

每年要進行年度總結及評估，評估的結果要記錄存檔，并將評估

表交經(jīng)理及總經(jīng)理。以備他們在以后的供應商的選擇上做決策。

二、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)物品、辦公用品等倉庫管理流程。

1、采購負責收集公司生產(chǎn)所需要采購的及辦公應用所需要采

購的各類商品的供應商的信息，并按價格便易、質(zhì)量好、講信譽、

貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存制。客人指定或客

供的供應商需要分類整理并存檔。

2、向各類供應商索取生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的樣品

供采購時的選擇。

3、將公司需要的各類生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的種類

及所需要的數(shù)量存檔。

4、根據(jù)實際需求下采購單給供應商并跟進進度。

5、對采購回來的生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品按供應商的

標準樣進行檢驗，合格的按實收數(shù)簽收后根據(jù)種類標識清楚分類

入倉擺放，不合格的直接退給供應商。

6、各部門領取生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等必須要簽名，

倉庫發(fā)出后要扣庫存，在公示牌顯示余下的數(shù)量。

7、在公示牌顯示每個月各部門的領取情況及生產(chǎn)工具、生產(chǎn)

用品、辦公用品的損耗情況。

8、定時盤點核查生產(chǎn)用具、生產(chǎn)用品、辦公用品的庫存數(shù)量，

對常用的物品需提早通知采購下單購買。公司倉庫管理制度4

一、目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫

人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

倉庫的所用工作人員

三、職責要求

（一）、工作要求：

1、嚴格履行出、入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的

出、入庫作業(yè)請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失；做好

保密工作。

3、倉管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，只有當交接手

續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，

要列出清單寫明情況，雙方簽字，各執(zhí)一份。

4、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全

完整，庫容整潔，通道暢通。

5、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

6、上班檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查門

窗是否已鎖好及是否存在其他不安全隱患。易燃、易爆物品或其

他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

7、嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。嚴禁未經(jīng)財務主管人員同

意隨意涂改賬目、抽換帳頁。嚴禁在倉庫堆放雜物。

（二）、日常管理

1、合理設置各類物資的賬簿。嚴格按有關管理規(guī)程進行日常

操作，對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時處理，確保物料進出及結存數(shù)

據(jù)正確無誤。

2、會同督促所需物資部門填制申購單，及時采購所需物資,

使庫存物資供應充足及時，不延誤工作為準。物資到達時，首先

將申購單及原始單據(jù)核對是否相符（數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求是否相

符）。其次再與原始單據(jù)和實物核對，驗收無誤后，填制收料單。

3、做好各類物資的日常核查工作定期盤點。庫存物資清查盤

點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發(fā)

現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)

或損壞等）須報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管審核批準后

才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。

4、按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)擺放，物

資擺放整齊、庫容干凈整齊。

5、定期進行各類存貨整理，對存放期限較長，逾期失效等不

良存貨，上報主管及時加以處理。

6、根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件貨物擺

放合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇

毒等貨物，應跟其他貨物區(qū)分管理，并在該區(qū)標示警示標語。

7、保管員必須24小時在崗，有事請假，必須有人頂崗。吃

住在庫，保證物資材料出入庫正常運行。

8、保管員設置兩套賬，即手工記賬和電腦錄入相結合，每日

終時，根據(jù)收料單、領料單記賬，核對庫存是否一致，緊密配合

會計，核對單據(jù)，做到帳物相符。

9、每月最后一天下午6時為結賬時，將當月發(fā)生的物資材料

出入庫單據(jù)匯總，打印工程物資明細表兩份，一份交會計，一份

自行保存。

10、倉庫內(nèi)嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。

（三）、入庫管理

1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不

見實物或邊辦理入庫邊力、理出庫的現(xiàn)象。

2、倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，如發(fā)

現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)

辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區(qū)域內(nèi)，

不得與已入庫物資混合放置。

3、因工地急需使用而在當?shù)夭少彽慈霂斓脑牧匣蛭锪希?/p>

必須補辦入庫手續(xù)。

4、已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨

意堆放。

（四）、物料及產(chǎn)品出庫管理

1、物資出庫憑證為領料單（以主管簽名為準，無簽名不準領

料，特殊情況主管應電話告知倉管員）方可辦量出庫，任何人不辦

理領料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。生產(chǎn)工人領料按工

藝卡上的數(shù)量核發(fā)，注明領料人。

2、領用工具須要辦理登記手續(xù)（如：角磨機，剪刀，卷尺等），

使用人有義務愛惜公司財物，如發(fā)現(xiàn)有故意損壞或遺失等情況，

直接追究領用人的經(jīng)濟責任；勞保用品及低值耗材遵循“以舊換

新”的原則發(fā)放（如手套、口罩等）；勞保用品按月定額供應給個人,

如須超額領用須經(jīng)廠部領導批準，才能重新申領。倉管負責監(jiān)督

舊物的回收情況，必要時須在相關登記簿上登記注明。

3、涉及夜間及特殊情況領取物品，可由廠長到倉庫借用簿上

簽字，并于次日上午及時補單。

4、外出工地領料，須見單發(fā)料。工地余料須由領隊盤點入庫，

倉庫人員作好退料登記（須注明：退料工地名稱，退料時間，領隊

簽名）。

5、公司產(chǎn)品的出庫，應統(tǒng)一由倉管員根據(jù)業(yè)務負責人提供有

領導簽署意見的合同或相關資料，以此為依據(jù)填開出倉單須經(jīng)廠

長簽字后發(fā)貨；門衛(wèi)值班人員須認真核對產(chǎn)品出倉手續(xù)是否齊全

確認簽字后才可放行，出倉單一式三份，一份辦公室留存，一份

交倉庫留存，一份門衛(wèi)留存?zhèn)洳椤?/p>

（五）、外出作業(yè)工具出庫管理

1、電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資需要帶到現(xiàn)

場作業(yè)使用的，一律辦理出庫登記手續(xù)方可出廠，并且在外出作

業(yè)完畢后及時退還倉庫并辦理入庫手續(xù)。

2、班組所需工具統(tǒng)一由班組長負責借用，安裝隊所需工具統(tǒng)

一由隊長負責借用，其他人員不允許以個人名義借用工具。

3、借用時，借用人要檢查工具的完好性，借用時工具已存在

缺陷的，辦理登記時要注明情況。

4、倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，

由班組負責保管的工具，定期須核查對賬一次;對限時借用的工具,

須及時核查退還情況，借用時間到期但借用人須繼續(xù)借用的，要

辦理續(xù)借登記。

5、對于有問題暫時無法使用的工具，倉庫保管員應及時告知

廠長進行維修，保持工具的.完好。

6、工具丟失的，由借用人作書面說明，未做書面說明或經(jīng)調(diào)

查屬借用人未盡保管責任造成丟失的，按公司相關制度對相關責

任人予以處罰。

（六）、外出加工管理

1、對于本廠的部件需要外出加工的，廠長須通知倉管員做好

詳細的出廠登記，比如:名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。

2、部件加工完畢入廠時，須有倉管員確認并登記注銷該部件

出廠的記錄。

（七）、工具報廢處理

1、倉庫保管員定期對擬需要作報廢處理的工具按電動工具、

五金工具和計量工具分別整理填制《x年x月工具報廢處理清單》,

交上級審批后方可作報廢處理。

2、經(jīng)審批作報廢處理的工具，由財務部作銷賬處理。

3、嚴禁未經(jīng)辦理審批手續(xù)，倉庫管理員私自對工具作報廢或

銷賬處理。

（八）、廢舊物質(zhì)處理

以舊換新入庫的用品備件、勞保用品等廢舊物質(zhì)，五金倉庫

進行整理歸類，經(jīng)有關領導同意變賣的，由部門主管負責落實變

賣工作，并將單據(jù)收回財務部。

（九）、其他規(guī)定

1、倉管員有檢查和監(jiān)督車間工具使用情況的義務和責任，如

發(fā)現(xiàn)員工對磨片、口罩、鉆頭、手套等工具或勞保用品存在亂丟

亂放等不愛惜行為，第一次給予口頭警告，第二次停止對使用人

發(fā)放工具或勞保用品，重者給予處罰。

2、有個人工具卡的，工具由自己保管，離職前交回倉庫。如

有損壞須維修完好再歸還，遺失的照價賠償。

3、倉管員對于員工交回有損壞的工具，有權利詢問損壞原因

等情況，領用人有義務向倉管員解釋清楚，不可有抵觸情緒或使

用粗言穢語。

4、非倉庫人員不能無故長時間在倉庫逗留，以免影響倉管員

的正常工作。公司倉庫管理制度5

1、倉庫日常管理

1）倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺

賬。

2）必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對

當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記明細帳，做到日清日結，確保

物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記明細帳，保證帳物一

致。

3）做好各類物料和產(chǎn)品的.日常核查工作，倉庫保管員必須對

各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、腦三者一致。

如有變動及時向領導反映，以便及時調(diào)整。

4）倉管人員應嚴格控制各類物資的庫存量；定期進行各類存

貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月

編制報表，報送部門領導。

2、入庫管理

1）物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理

入庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不

見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2）入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合

格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得

辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的原料一律不得入庫存放。同

時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

3）收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并

與送貨單一致。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。

3、出庫管理

1）各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料出庫時必

須辦理出庫手續(xù)。倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入

帳。

2）庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，

并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)

領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。

發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮或損壞等），應

及時的用書面的形式向有關部門匯報。

4、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許

代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

5、原料庫房要明亮通風，定期檢查，不能有過期或霉變現(xiàn)象;

各庫房衛(wèi)生要每日一小清，每周一大清，保持庫房內(nèi)貨架、地面

及墻壁干凈，無塵土、油污及其他雜物，保持干爽無異味。

6、配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。

7、倉庫管理員應責任心強，監(jiān)守崗位，無故不能離崗。倉管

員對倉庫安全防衛(wèi)，防火防盜等負有直接責任，對突發(fā)事件能及

時處理和協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)的順利進行，嚴防意外事故發(fā)生。公司

倉庫管理制度6

為保證倉庫管理工作的正?；?，庫房物資安全，保障職工的

身體健康和公司財產(chǎn)物資的安全，特制定本制度：

總則：庫房嚴格按照先進先出的原則進行管理。

第一條倉庫管理人員，應熟悉本倉庫所存放物質(zhì)的性質(zhì)，保

管辦法及注意事項，并會正確地使用本倉庫的安全設施及消防器

第二條倉庫管理人應經(jīng)常向作業(yè)人員進行安全技術管理方面

的教育。

第三條庫內(nèi)存放的產(chǎn)品要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂。入庫

時按產(chǎn)品日期分別掛牌標明，決不允許因保管不善造成意外事故

和損失。

第四條庫內(nèi)產(chǎn)品不得擅自堆積太高，應規(guī)定庫內(nèi)安全容量，

堆積咋外的擠塑板材必須整齊、上面必須覆蓋遮蔭布以免日曬及

風吹造成損失。

第五條同一庫內(nèi)不得亂放互相起作用或互相影響的’產(chǎn)品，應

放置性質(zhì)相同的產(chǎn)品，庫管應指導員工按照區(qū)域入庫，入庫時根

據(jù)區(qū)域大小由里向外4-5排進行碼堆。出庫時由外向里4-5排推

進。

第六條各庫的照明系統(tǒng)，須按時聯(lián)系有關部門及時作好技術

檢查，檢修，以免失效。

第七條倉庫用的一切防火設備要經(jīng)常檢查，保證完整好用。

其數(shù)量按規(guī)定配備。嚴禁將庫房消防設施挪開，發(fā)現(xiàn)其他人員挪

用消防器材處50-100元罰款。

第八條倉庫內(nèi)部和周圍，嚴禁煙火，一旦發(fā)現(xiàn)在庫房內(nèi)吸煙

每次處以50元罰款。

第九條倉庫保管員每天上下班時，對庫內(nèi)外要巡視一次，門

窗是否牢固，員工上下班是否將門窗關牢，是否有其它異狀發(fā)生，

如有可疑情況應及時向有關部門報告以便追查處理。砂漿車間、

膩子車間由于其生產(chǎn)特性其生產(chǎn)車間又是倉庫，作業(yè)人員下班必

須將門窗關閉，發(fā)現(xiàn)下班后門窗沒有關閉的處以100元每次，庫

管相應處罰50元。

第十條倉庫周圍和內(nèi)部，不得有垃圾或易燃物品積存，以免

引起火災。以上兩個車間產(chǎn)生的廢品袋管理人員必須每一星期清

理一次，保證庫房周圍干凈衛(wèi)生。第十一條外來人員未經(jīng)倉庫主

管領導批準不得擅自進入倉庫。

倉庫周圍要保持清潔。不得存放易燃易爆物品，道路要保持

暢通無阻。第十二條處罰

(1)對本規(guī)定執(zhí)行不力的當班人員、管理人員分別處100元、

200元罰款，造成事故的，根據(jù)事故輕重和損失大小處200-1000

元罰款，特別嚴重的解除勞動合同，

(2)對違反規(guī)定，在倉庫抽煙動火人員處100元罰款，并責令

其參加安全教育。當班人員不及時制止的，處50元罰款。

—建材有限公司

20_年5月6日公司倉庫管理制度7

第一章倉庫管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材

料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有

序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的

品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤

工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管

理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購

買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗

收后交倉庫都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交

工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?/p>

類、化工（油漆鋁鋼材類、板（木材建材（包括瓷磚類、手動工具和

機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進

行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。

所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫

管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將

材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權給采購員購買的工程項

目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手

續(xù)領出。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將

盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明上報公司。盤點時，禁止不對實

物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記

的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情

況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公

司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7

天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及

倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款

100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予

經(jīng)濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放

置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢

查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并

上報公司。

11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價

和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之

要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色

質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交采購

員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采

購要求（不明白問清楚材料員，嚴格按采購要求按時將材料購回倉

庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可

能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料

的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參

考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、

單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如

材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報

采購員。

15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面

的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或

公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司

受損。

16、第

12、

13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重

損失者，公司將追究當事人責任。

17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公

司財務部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,

以便于以后搞好售后服務工作。

第二章倉庫管理作業(yè)流程

1、各工地主管（水電和油漆主管接新工地圖紙后認真審閱，

根據(jù)工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料

需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性

能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料

采購的店名等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決

定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員根據(jù)訂購單認真審核（包括到工地實際測量數(shù)量等

并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送

貨。

4、采購員（供應商在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料

購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入

庫、入帳。如不能確定瞼收標準的材料，應及時通知材料員和工

地主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫

領材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并

做好項目帳目。

第三章倉管員工作職責

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領

料單進行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外；先進倉

的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采

購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保

管。

9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材

料浪費。

10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

產(chǎn)品進倉管理流程

1、根據(jù)已審核的《采購訂單》內(nèi)容準備產(chǎn)品收貨。

2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員，

《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽

名、貨品的,名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收

貨倉庫管理員將《送貨單》和對應的《采購訂單》相核對。相

核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗

收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取

得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉庫管理員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋

收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。

4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核

生效。將《采購單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉庫管理員簽

字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨

單位的《送貨清單》交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。

5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據(jù)收貨，倉庫

管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采

購退貨單》號，并經(jīng)倉庫主管審核生效。

產(chǎn)品出倉管理流程

1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，

將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合盛產(chǎn)品裝箱并在電

腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱

單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營

銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉庫管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對

應的《出倉單》（對于批發(fā)商或《轉倉單》（對于加盟商發(fā)貨。打印

《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客

戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。

營銷部業(yè)務流程

1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷

部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將

《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向

廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而

成，由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨

款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出

倉單》（對于批發(fā)客戶或《轉倉單》（對于加盟商傳給倉庫，倉庫

憑此《出倉單》或《轉倉單》發(fā)貨。若客戶貨款余額不足，則等待

客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存

根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提

出補貨、調(diào)撥等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨,

則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。

若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開具《調(diào)撥單》。營銷部

總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進倉

單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。

6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫

存和增加應收款。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫

存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調(diào)整分公

司和加盟商的倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調(diào)整分公

司和加盟商的倉庫庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。倉庫盤點

流程

1、盤點準備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并

通知有關部門填制相關單據(jù)處理帳外物資。

營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止

送收貨品。財務部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。

倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以產(chǎn)品區(qū)、

輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、洋板鞋區(qū)分成六大

區(qū)域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1

人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另

外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現(xiàn)差異倉庫

自查原因。

倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財

務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大

區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從

初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%o

發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉

庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復盤通過的《盤點單》由

財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各

持1份。

3、盤點后期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動

生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并

將《庫存盤點匯總表》和差異原因

查找報告交財務主管復核上交總經(jīng)理審批后。財務部據(jù)審批

結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

4、盤點其他規(guī)定

盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚

上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。

參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規(guī)

范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實

準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實,

責任人要負過失責任。

對于盤點結果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管

財物造成損失，實物責任人要承擔經(jīng)濟賠償責任。公司倉庫管理

制度8

一、總則

為規(guī)范公司物料管理，保證公司財產(chǎn)安全，特制定本制度。

二、倉庫日常管理

1、物料編號制度：所有的物料都必須編號，做到有物料名稱

的地方就有物料編號。發(fā)現(xiàn)缺失的或有誤的，必須及時修正。拒

不執(zhí)行者，記過處分。

2、帳卡物一致制度：倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)

品的明細賬簿和臺賬，并及時記錄出入庫情況，做到帳卡物相符。

拒不執(zhí)行者，記過處分。

3、每月盤存制度：每月的25日（節(jié)假日順延一天），倉管員

必須對各類庫存物資進行檢查盤點，核對賬、物、卡三者是否一

致，并填寫《倉庫盤查表》（符倉庫盤查表）。拒不執(zhí)行者，記過處

分。

4、不良品管理制度：倉管員必須定期進行各類存貨的分類整

理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制《不良

品庫存報表》，報送各事業(yè)部領導及財務人員，各事業(yè)部對本單位

的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以

處理（符不良庫存報表）。拒不執(zhí)行者，記過處分。

三、入庫管理

1、本企業(yè)生產(chǎn)的物料入庫：倉管員必須核對種類、清點數(shù)量,

并填制“入庫單”。

并及時上卡、入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。

2、外購物料入庫：物料送達后，立即通知檢驗員進行檢驗,

檢驗合格后，根據(jù)采購單和送貨單查點數(shù)量，確認無誤后在“入

庫單”上簽字（要求字跡清晰），做到貨、單相符。并及時上卡、

入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。

3、因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的，應同時辦理入庫手續(xù)

和出庫手續(xù)，并及時入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。

四、出庫管理

1、車間領料：倉管員根據(jù)車間填寫的《領料單》（建議根據(jù)

生產(chǎn)單自制）發(fā)貨，領料人員必須在領料單上簽字。沒有《領料單》

的，倉管員一律拒絕發(fā)貨。領領料人員強行領料的.，按工作失誤

處罰。

2、委外加工物料出庫：必須填寫三聯(lián)《出庫單》，一聯(lián)給客

戶，一聯(lián)給財務，倉庫留底單。

3、成品出庫制度：成品出庫必須持發(fā)貨通知單出貨，并詳細

記錄每次的出貨明細，月底匯總。沒有落實的，按工作失誤處罰。

五、值班制度：

由倉庫主管安排并通知個人，違者按公司《考勤制度》執(zhí)行;

值班人員下班后要鎖閉所有的倉庫門，違者按工作失誤處罰。

六、制度執(zhí)行

1、倉庫主管必須向倉庫員、領料人員解釋本制度，并負責執(zhí)

行。

2、若倉庫主管執(zhí)行不力，要負管理責任，按工作失誤處罰。

3、對本制度有異議的，由行政部負責解釋;若確定不合理的，

由總經(jīng)辦修改本制度。公司倉庫管理制度9

L做好倉庫進出物料的核算工作。

2.嚴格按照材料驗收要求進行材料驗收。

3.不合格或不合格的材料不予接受。

4.做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結算單。

5.認真整理和保管庫房內(nèi)的物料。

6.做好倉庫安全衛(wèi)生工作。

7.做好倉庫的物料分配工作。材料發(fā)放原則：按現(xiàn)場主管簽

署的材料領用發(fā)放;材料交倉門交接（重貨除外）；先進倉庫先發(fā)貨,

舊廢料按實際情況合理應使用。

8.小心翼翼地返回材料。退貨原則：不合格的材料應及時退

回供應商，并及時向財務部匯報;在施工現(xiàn)場完成的剩余材料應及

時交回倉庫保管。

9.仔細監(jiān)控每個施工現(xiàn)場的材料使用情況。避免重復采摘和

物料浪費。

10.做好手工工具和機器的借用和登記工作。

11.保護材料價格。未經(jīng)允許，不得向競爭對手或無關人員

透露公司的'材料底價和材料供應商。

12.嚴格儲備材料，并報告采購情況。材料員應仔細審查的

材料由倉庫購買，并指定產(chǎn)品名稱、等級、規(guī)格、數(shù)量、顏色和質(zhì)

量所需的材料，和到達時間限制（如果有必要，樣本，原理圖和材料

商店名稱也可以提交）給買方，以便防止買方把，把，在購買和購買,

甚至導致公司的損失。

13.做好物資采購工作。買方應仔細審查的購買需求采購訂

單（材料供給人顯然不明白，問），和購買材料回倉庫嚴格按照采購

需求，以避免延誤項目進度由于長期的工程材料的失敗。采購材料

應盡量與代理商打交道，這有利于返廠工作，減少公司的損失。

采購材料的一般原則是:將貨物與三家公司進行比較，材料相同，

價格優(yōu)質(zhì)的公司中標。

14.嚴格控制材料驗收標準。倉管員應根據(jù)采購訂單和參考

樣品，仔細核對材料的名稱、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性

能、質(zhì)量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求

或貨物與董事會不一致，則不應進行驗收簽字，并應及時向買方

報告情況。

15.倉庫人員、材料人員、采購員對一定時期內(nèi)材料工作中

出現(xiàn)的問題進行匯總。材料價格出現(xiàn)問題時，應及時通知設計人、

預算員或公司，防止公司在向潛在客戶報告項目預算價格時對公

司造成嚴重損害。

16.第12條、第13條、第14條的相關人員應具有高度的責

任感，如給公司造成嚴重損失，公司將追究各方的責任。

17.倉庫人員應及時向公司財務部門報告公司辦理退貨的具

體情況，避免給公司造成經(jīng)濟損失。

18.各項目完成后，倉庫應存放并保管剩余的材料，以便于

售后服務。公司倉庫管理制度10

物業(yè)管理與維修科是總務處倉庫管理的主管部門。各科室、

中心是材料領用及使用的監(jiān)督部門。倉庫保管員是維修耗材進出

庫的具體管理人員。

一、維修耗材入庫規(guī)定

（一）維修耗材采購回來后首先辦理入庫手續(xù)。由綜合管理科

協(xié)同物業(yè)管理與維修科監(jiān)督供貨商向倉庫管理員逐件交接。庫房

管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的'數(shù)量,

并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無

誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（綜合管理科、物業(yè)

管理與維修科要在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）維修耗材進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所

購耗材條款內(nèi)容、質(zhì)量標準，對耗材進行檢查驗收，并做好入庫

登記。

（三）維修耗材驗收合格后，應及時入庫。

（四）維修耗材入庫，要按照不同耗材的型號、材質(zhì)、規(guī)格、

功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注

意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

（五）維修耗材數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相

符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，

多入庫問題。

（六）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒

置。其中貴重物品應妥善保存，以防盜竊。

（七）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁無關的人員進入倉庫。

（八）倉庫保持通風，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，

貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨

認。

二、維修耗材出庫規(guī)定

（一）維修耗材出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

（二）維修耗材出庫，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單,

實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題

不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫問題。

（三）倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容

填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。發(fā)貨單由具體管理

部門負責人簽字認可，由維修人員持單領用。發(fā)生上述問題時，

管理員應及時的與具體管理部門責任人做好貨物的核對，保證發(fā)

貨的正確性。

（四）為防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，領取

維修材料時維修人員應先寫好出庫單，并且由具體管理部門負責

人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到

倉庫領取貨物。

（五）保管員要做好出庫登記，并定期向物業(yè)管理與維修科和

財務部門做出入庫報告。物業(yè)管理與維修科要監(jiān)督保管員按月核

對庫房的維修耗材，做到帳帳相符，帳物相符。

三、維修耗材倉庫盤點

（一）物業(yè)維修與管理科負責組織倉庫盤點，可以邀請相關部

門負責人共同參與。

（二）倉庫盤點分月盤點、學期盤點和年度盤點。月盤點以“抽

查”為主，重點抽查出走比較頻繁的材料品種；學期盤點和年度盤

點定期在學期末、年度末進行，要對倉庫整體盤點。

（三）盤點時必須詳細記錄盤點情況，參加人確認簽字。

（四）盤點后，物業(yè)管理與維修科應對各類材料進行分類統(tǒng)計,

以便核定使用部門提出的下個采購計劃。

四、廢件回收

為防止學校國有資產(chǎn)流失，凡維修的廢件在固定資產(chǎn)帳的要

辦理入庫。由使用單位負責辦理相關手續(xù)。公司倉庫管理制度11

1、負責公司采購定單的跟蹤；

2、負責公司采購部與營銷部銷售進度的協(xié)調(diào)；

3、負責產(chǎn)品質(zhì)量的'監(jiān)督、檢驗；

5、負責與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實施；

6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實施

采購，確保交期；

7、調(diào)查分析、總結采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律；

8、及時協(xié)調(diào)解決采購商品客戶服務過程中圻產(chǎn)生的供貨及質(zhì)

量問題公司倉庫管理制度12

一、采購管理部門

企業(yè)設立專職采購員，隸屬企業(yè)財務部管理，接受財務及其

它部門的監(jiān)督，全面負責企業(yè)的采購工作。

二、采購部工作基本要求

1、所有采購項目均需店長及總經(jīng)理批準同意。

2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質(zhì)，月

結類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。

3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。

4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責。

5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登

記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及

采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息

庫。

6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不

予以報銷。

三、采購監(jiān)督

采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門共同完成，平

時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進企業(yè)采購成本的.

控制與監(jiān)督。

四、供應商管理

1、財務部應定期（每月或每季度）牽頭，組織財務部、使用

部門對供應商進行評估，淘汰部分不合格供貨商。

2、選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商

品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只

有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應

商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商

立即頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，

也使企業(yè)在采購極其特殊物資時無購買死角。

3、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護企業(yè)形

象。公司倉庫管理制度13

為保證生產(chǎn)經(jīng)營活動正常運行及倉庫物料的安全完整，確保

物料的（臺）帳、（登記）卡、（實）物一致性，特制定本制度。

一、適應范圍

本公司原材料倉庫。

二、要求

在保證財產(chǎn)安全的前提下，做到帳、卡、物三相符。

三、工作要求

（一）倉庫內(nèi)嚴禁吸煙；

（二）認真執(zhí)行考勤及值班制度；

（三）與外協(xié)廠家溝通以及對待領料人時應做到語氣平和，語

言文明，態(tài)度和藹。

四、具體相關規(guī)定

（一）、外協(xié)采購管理

1、倉庫應根據(jù)生產(chǎn)情況對各相關配件備有一定的庫存，采購

部在基本庫存的基礎上根據(jù)生產(chǎn)計劃對各相關配件編制采購計劃,

并及時與各外協(xié)廠家溝通，保證各配件按時到位，以滿足生產(chǎn)的

需要。

2、對外協(xié)廠、委托加工單位的傳真合同內(nèi)容，必須明確數(shù)量、

單位、規(guī)格、型號、交貨期及生產(chǎn)批序號，明確付款方式及付款

期限，并請對方回傳確認。對于不按時交貨的情況，及時告知生

產(chǎn)部負責人。

（二）收貨管理

1、外協(xié)件廠手續(xù)。

（1）物料入庫前先送待檢區(qū)由廠長進行物料檢驗。

（1）物料入庫前出示經(jīng)廠長簽字的送貨單客戶聯(lián)，在倉庫門外

的單獨區(qū)域（送檢物料區(qū)）與倉管員核對數(shù)量（重量）、規(guī)格、型號、

外包裝與所裝物料是否一致；

（2）廠長檢驗合格后辦理入庫手續(xù)（開入庫單）。（檢驗標準根

據(jù)技術部對生產(chǎn)的工藝要求以及規(guī)范）。

（3）憑入庫單方可結算貨款。（祥見財務制度）

2、倉管員對外協(xié)件廠的收貨管理。

（1）確認送貨單；

（2）確認廠長的合格簽字；

（3）在倉庫門外的單獨區(qū)域（送檢物料區(qū)）與外協(xié)送貨人核對

數(shù)量（重量）、規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;及我廠的

'生產(chǎn)批序號，經(jīng)確認無誤后開具入庫單。并把相對應的送貨單作

為附件與入庫單粘貼在一起。

(4)對于已經(jīng)開入庫單，但在試用或者使用期間發(fā)現(xiàn)的不良品

物料，倉管員應另行存放，做退回處理(沒有廠長的質(zhì)檢簽字認可,

不合格區(qū)中的物料不得再次使用)并及時開具退貨單。

(5)、對物料進行分類存放，劃分區(qū)域標識清楚，并在物料卡

及帳本上及時填寫出入庫的時間，數(shù)量，做到帳物卡一致。

(三)、發(fā)料管理

1、倉庫員嚴格按生產(chǎn)計劃單的批序號發(fā)放相關零配件，領料

單上必須填清配件名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、配件使用的生

產(chǎn)批序號，并附有領料人、部門負責人簽字方可發(fā)放，并且必須

與領料人當面點清。

2、車間在領用超出生產(chǎn)計劃的配件時必須附有相關手續(xù)：

(1)經(jīng)廠長質(zhì)檢確認報廢的配件需附有報廢單，并實行以一換

一的規(guī)定；

(2)經(jīng)廠長質(zhì)檢確認不合格的配件，屬外協(xié)廠家質(zhì)量問題的,

必須附有廠長或車間主任簽字并注明原因的標貼在該零部件上；

(3)車間在領用材料有少或不夠用時，應重新開取領料單并注

明多領用的原因及使用的批序號，且須廠長或著車間主任簽字方

可發(fā)放。

(4)、委外加工的物料管理。a、需從本廠送出的原材料，倉

管員應根據(jù)生產(chǎn)計劃單，清點有關數(shù)量后，填寫《委外加工單》

并交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單,

先交于倉庫主管與出廠證核對后，再由倉庫主管及時交給財務部

b、直接由供應商送至加工廠的原材料，可直接根據(jù)委外加工廠的

入庫單，填寫《委外加工單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，傳真至加工廠即

可。加工完畢，需經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)。

(四)、產(chǎn)成品出庫管理：

(1)、銷售部：根據(jù)合同及發(fā)貨計劃開具《發(fā)貨申請單》，詳

細列明購貨單位名稱、合同號、生產(chǎn)單號、付款方式、貨款收取

情況、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額及所需配發(fā)配件名

稱，發(fā)貨方式并簽名后提交財務部

(2)、財務部：根據(jù)銷售部提交的發(fā)貨申請單，仔細核對相關

內(nèi)容，對貨款到賬情況進行認真審核，如貨款已全額到賬，簽名

并列明貨款到賬情況后交銷售經(jīng)理簽批后到倉庫組織發(fā)貨。如貨

款未全額到賬需經(jīng)總經(jīng)理簽批后才可安排發(fā)貨。

(3)、倉庫：倉庫根據(jù)審批手續(xù)齊全的《發(fā)貨申請單》列明的

名稱、規(guī)格，數(shù)量等進行認真配貨，并安排發(fā)貨；原則上要求不能

錯發(fā)，漏發(fā)及多發(fā)，避免增加不必要售后服務費，由此產(chǎn)生的售

后服務費將追究相關責任人的責任；同時根據(jù)實際發(fā)貨情況開具

《出庫單》，并由相關人員簽字確認；如未按《申請發(fā)貨單》上列

明的貨物完全發(fā)完，則由倉庫與業(yè)務員做好有關詳細記錄，以便

下次好對照記錄安排補發(fā)；貨物裝好后，由隨車司機簽字，辦好相

關交接手

續(xù)后完成出貨作業(yè)。

（4）、平時因業(yè)務需要，需到倉庫借用材料或者產(chǎn)成品的，有

關人員先填寫《借料申請單》，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后交由倉管員辦理

出庫手續(xù)，倉管員仔細核對有關手續(xù)后開具出庫單，并把借料申

請單作為附件提交給財務。

（5）、作為業(yè)務招待的商品，相關人員先填《特殊情況出庫商

品申請單》，報經(jīng)總經(jīng)理審批后，到倉庫辦理出庫手續(xù)，倉管員把

《特殊情況出庫商品申清單》作為附件遞交給財務。（五）、易

耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。

（1）、關于勞動保護用品的發(fā)放，領料人必須填寫領料單，并

經(jīng)部門負責人簽字，倉庫方可發(fā)料;領用專用工具，貴重工具需生

產(chǎn)廠長審批后，方可領（發(fā)）料，并建立工具臺賬。（注：所有領料

單上，必須有領料部門負責人，倉庫管理員及領料人的簽名）。職

工辭職后，應退回所領工具，憑倉庫的工具退回簽字辦理辭職的

相關手續(xù)。

（2）、廢舊物料要進行回收管理（包括各種容器，邊角料，及

其它有用物料的回收），實行交舊領新制度（如螺絲刀等）。員工工

種變動時、廠部放假前，所領（借）的工器具應退回倉庫，辦理退

料手續(xù)。

5、倉庫保管員工作變動時必須辦理移交手續(xù)，以保證賬實相

符。

6、技術部門試制研發(fā)階段在倉庫領料時，需持總工及生產(chǎn)廠

長簽字的領料單到倉庫領料。

7、倉庫應定期及不定期地進行物料盤存，定于每月28日對

所有倉庫存物料進行盤點，盤點數(shù)據(jù)交財務部。

（四）、處罰規(guī)定

1、外協(xié)廠送貨，沒有按照先出示廠長檢驗簽字的送貨單和清

點數(shù)量，就直接把貨物直接放入倉庫，視為作弊，倉管員有權沒

已收放入貨物，若倉管員在場沒有阻止，將視為瀆職，每次罰款

100元；

2、車間主