2024年采購驗收管理制度

2024年采購驗收管理制度

采購驗收管理制度1

為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對

各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。

一、供應商管理

1、原材料供應商由食堂廚師進行初步甄選，辦公室進行資格審查，并簽訂供貨協(xié)議，對送

貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進行約定。

2、如發(fā)現(xiàn)有供應商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如

多次發(fā)現(xiàn)類似情況，可對該供應商進行清退。

3、食堂不得私自從未經(jīng)辦公室審核合格的供應商處購買原材料。

二、原材料定價

1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。

2、由兩名廚師和辦公室驗收員共同定價，并在報價單上簽名，所有報價單報辦公室主任備

案，要求所核定的價格合理、公道。

三、采購和驗收

1、食堂調(diào)味品必須在超市購買，做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調(diào)味品必

須放食堂倉庫保管。

2、原材料由當班廚師負責訂購，供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必、須填寫清晰，

總金額以大寫表示，并簽字確認。

3、驗收員負責對采購來的原材料等貨物進行驗收，核對品種、數(shù)量，廚師負責檢查原材料

的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過傍，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。

4、驗收完畢，由廚師和驗收員在送貨單上共同簽字確認。

5、廚師應輪流了解和穗市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)

系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉(zhuǎn)。

6、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，

不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格集體決定。

四、結(jié)算

1、所有送貨單及時交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺賬，在每次結(jié)算前先與供應商進行送

貨單據(jù)的.核對，核對無誤后,由供應商開具正規(guī)發(fā)票。

2、所有發(fā)票交辦公室行政專員負責報銷，并分別通知供應商前來簽字領(lǐng)款。

五、倉庫保管

1、倉庫由保管員負責管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進出，每半

個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向辦公室主任匯報。

2、倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得

混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。

3、任何人不得私自動用倉庫內(nèi)的物品,違者以偷盜公司物品論處。

六、獎懲制度

1、辦公室將定期對食堂工作進行檢杳，視檢有結(jié)果對食堂進行獎臍口處罰。

2、違反上述規(guī)定的，將視情節(jié)輕重處以0.5??10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處

以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責任。

七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

采購驗收管理制度2

一、采購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應向供貨方單位提出質(zhì)量要求并索取

有關(guān)證明，要求供貨方提供證件包括：供貨廠家的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、動物防疫合格證、檢

驗報告復印件、檢疫票原件，已納入QS市場準入管理的食品及用具要索取工業(yè)生產(chǎn)許可證。

二、采購糧油、調(diào)料等有包裝食品應檢查其包裝物上是否有生產(chǎn)廠家名稱、凈含量、廠址、

生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、QS標志等，嚴禁采購腐爛變質(zhì)、發(fā)毒、生蟲、異味、污穢不潔、沒標識或

過期食品。

三、采購肉類食品及水產(chǎn)，應向廠家索取當批的檢疫證明原件，檢疫票上證章齊全；檢查原

料是否新鮮，膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤、不粘手、指壓有彈性，具有

相應肉的氣味，水產(chǎn)品無腐爛氣味，新鮮有光澤。

四、蔬菜的采購，嚴格要求進貨渠道，嚴防農(nóng)藥超標蔬菜，蔬菜要整潔、新鮮、無雜質(zhì)，保

證先進先出無積壓。

五、豆制品的采購，嚴格要求進貨渠道，供貨的豆制品廠家已取得生產(chǎn)許可證（QS），進

貨產(chǎn)品保證當天生產(chǎn)，不粘，無異味，色澤正常,無污染。

六、采購的'食品洗滌劑、消毒劑應是具有衛(wèi)生許可批號的正規(guī)產(chǎn)品，采購的食品、食品添

加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發(fā)票或其他購貨憑證、憑證單據(jù)所列物品名錄要與實際采購物品

相符。

七、嚴格要求進貨渠道，確定為合格供方的單位發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，堅決退貨，情節(jié)惡劣者

解除供方關(guān)系。

八、索取、保留原輔材料入庫檢驗單。做到按計劃進貨，合格入庫，有入庫記錄。

九、運輸食品的車輛要專用，車輛容器要清潔衛(wèi)生；運輸直接入口食品，應當用密閉（有通

氣孔）專用容器盛裝；食品裝車后,除能加鎖密閉的運輸車外，要人不離車；運輸過程中要做到

防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開；易腐食品（豆制品和肉類制品等）運輸要使用冷藏車。

十、裝卸食品時講究衛(wèi)生，食品不得直接接觸地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。

采購驗收管理制度3

購進與驗收任務(wù)。

二、原材料采購制度：

1、經(jīng)過考察和以前的合作歷史，確立一批符合企業(yè)《采購物資技術(shù)標準》的'合格供貨方,

并建立檔案和必要時簽定《供銷合同》。

2、原料購進時，“采購小組"要共同定價和檢驗質(zhì)量，做到一人不談價，單人不進貨。

3、購貨時,要嚴格按照企業(yè)的《采購物資技術(shù)標準》要求進行，嚴格控制原料質(zhì)量。

4原材料購進前，要堅持索要供貨方的《衛(wèi)生許可證》、《食品檢測報告》、QS認證、合

格證等有效證件。

三、原材料檢驗制度：

1、購進的原料在入庫前，檢驗人員對購進的原料按《采購物資技術(shù)標準》進行檢驗。合格

的填寫《進貨檢驗記錄》，入庫。不合格愛地經(jīng)貿(mào)有限公司

的做出隔離標識也填寫《進貨檢驗記錄》，放置庫外退回供貨方，嚴禁入庫和投入一線生產(chǎn)。

2檢驗人員必須有高度的責任感和認真負責的工作態(tài)度，不得馬虎粗心，防止漏檢和錯檢更

不能弄虛作假，否則按公司懲罰條例處理。

4、檢驗人員對每次的檢驗結(jié)果,應嚴格按檢驗單上表格所示內(nèi)容進行如實填寫，并要簽署

本人姓名，作為責任依據(jù)。

5、只有經(jīng)過檢驗達到質(zhì)量標準，并由檢驗員簽署"合格"的原材料，庫管人員方能辦理正

式入庫手續(xù)。否則由庫管人員承擔違規(guī)責任。

6、檢驗時如遇到無法判定合格與否情況時，檢驗員應速向部門主管匯報安排生產(chǎn)部人員會

同驗收。判定合格與否。會同驗收者亦必須在檢驗記錄單內(nèi)簽章。

7、對于隨機抽樣物,在發(fā)現(xiàn)有疑點時應反復多抽樣，以防誤差嚴重。

9、對于需使用儀器等檢測工具時，應校正確認工具合格后方能使用。

10、檢驗人員應依據(jù)情況,在必要時對所檢材料向相關(guān)部門提出改善意見和建議。

11、反饋進料檢驗情況，及時將原材料供應商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于供應商

資料內(nèi)，供采購部門掌握情況。

采購驗收管理制度5

為了進一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑)產(chǎn)品質(zhì)量，及時了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標準情況和

進行復核，企業(yè)應及時向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標準等資料，并認真管理,特制定如下制

度：

一、醫(yī)療器械采購：

1、醫(yī)療器械的采購必須嚴格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《經(jīng)濟合同法》、《產(chǎn)

品質(zhì)量法》等有關(guān)法密去規(guī)和政策，合法經(jīng)營。、

2、堅持"按需進貨、擇優(yōu)采購”的原則，注重醫(yī)療器械采購的時效性和合理性，做到質(zhì)量

優(yōu)、費用省、供應及時，結(jié)構(gòu)合理。

3、企業(yè)在采購前應當審核供貨者的合法資格、所購入醫(yī)療器械的合法性并獲取加蓋供貨者

公章的相關(guān)證明文件或者復印件，包括：

(1)營業(yè)執(zhí)照；

(2)醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營的許可證或者備案憑證；

(3)醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證；

(4)銷售人員身份證復印件，加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書原件。授權(quán)書應當載明授權(quán)銷售的

品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。

必要時，企業(yè)可以派員對供貨者進行現(xiàn)場核查，對供貨者質(zhì)量管理情況進行評價。

如發(fā)現(xiàn)供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營行為時應當及時向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報告。

4、企業(yè)應當與供貨者簽署采購合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的名根規(guī)格(型號)、注冊

證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價、金額等。

5、企業(yè)應當在采購合同或者協(xié)議中，與供貨者約定質(zhì)量責任和售局艮務(wù)責任，以保證醫(yī)療

器械售后的安全使用。

6、企業(yè)在采購醫(yī)療器械時，應當建立采購記錄。記錄應當列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型

號）、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數(shù)量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

7、首營企業(yè)和首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量審核制度執(zhí)行。

8、每年年底對供貨單位的質(zhì)量進行評估，并保留評估記錄。

二、醫(yī)療器械收貨：

1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時，應當核實運輸方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對照相關(guān)

采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械進行核對。交貨和收貨雙方應當對交運情況當場簽字確

認。對不符合要求的貨品應當立即報告質(zhì)量負責人并拒收。

2、隨貨同行單應當包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號（或者備案憑證編號）、醫(yī)

療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注出證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、數(shù)量、儲運

條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫印章。

3、收貨人員對符合收貨要求的醫(yī)療器械，應當按品種特性要求放于相應待驗區(qū)域，或者設(shè)

置狀態(tài)標示，并通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應當在冷庫內(nèi)待驗。

三、醫(yī)療器械驗收：

1、公司須設(shè)專職質(zhì)量驗收員，人員應經(jīng)專業(yè)或崗位培訓，經(jīng)培訓考試合格后，執(zhí)證上崗。

2、驗收人員應根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證管理辦法》等有關(guān)

法規(guī)的規(guī)定辦理。對照商品和送貨憑證，對醫(yī)療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證明文件等進

行檢查、核對，并做好"醫(yī)療器械驗收記錄”，包括醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號

或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產(chǎn)

企業(yè)、供貨者、到貨數(shù)量、到貨日期、驗收合格數(shù)量、驗收結(jié)果等內(nèi)容。醫(yī)療器械入庫驗收記錄

必須保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年，但不得彳氐于5年；

3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應當注明不合格事項及

處置措施。

4、對需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械進行驗收時，應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、

運輸時間、到貨溫度等質(zhì)量控制狀況進行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應當拒收。

5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗合翩告單。

6、外包裝上應標明生產(chǎn)許可證號及產(chǎn)品注冊證號；包裝箱內(nèi)沒有合格證的'醫(yī)療器械一律不

得收貨。

7、對與驗收內(nèi)容不相符的，驗收員有權(quán)拒收，填寫’拒收通知單’，對質(zhì)量有疑問的填寫

'質(zhì)量復檢通知單’，報告質(zhì)量管理部處理，質(zhì)量管理部進行確認，必要的時候送相關(guān)的檢測部

門進行檢測；確認為內(nèi)在質(zhì)量不合格的按照不合格醫(yī)療器械管理制度進行處理，為外在質(zhì)量不合

格的由質(zhì)量管理部通知采購部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。

8、對銷貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區(qū)，并做好退回驗收記錄。

質(zhì)量有疑問的應抽樣送檢。

9、入庫商品應先入待驗區(qū)，待驗品未經(jīng)驗收不得取消待驗入庫，更不得銷售。

10、入庫時注意有效期，一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。

11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標準及有疑問的醫(yī)療器械，應單獨存放，作好標記。并立即書面通

知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前，不得取消標記，更不得銷售。

12、驗收合格后方可入合格品庫（區(qū)），對貨單不符，質(zhì)量異常，包裝不牢固，標示模糊

或有其他問題的驗收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫（區(qū)），并與業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門聯(lián)系作

退廠或報廢處理。

附：1、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證

2、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照

3、購銷合同（記錄）

4、醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)要求（質(zhì)量標準）復印件材料（并蓋章為準）。

5、醫(yī)療器械驗收記錄。

6、隨貨同行單

7、拒收通知單

8、質(zhì)量復檢通知單

采購瞼收管理制度6

為加強對食堂食品原料采購的管理，合理控制費用支出，解氐采購成本，以及防止因采購劣

質(zhì)食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。

一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：

1、必須講原則，責任心強，正直誠實,不謀私利。

2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食

堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規(guī)定,

同時提請采購部審批。

3、根據(jù)實際情況，及時提出采購申請由主管領(lǐng)導審批后，負責采購。分析食品原料的品種、

數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進意見和建議。

4、協(xié)同廚師，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關(guān)。

5、調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。

6、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，由主管領(lǐng)導對單據(jù)進行審核后，申請付款。

收款方應出示收條或收據(jù)。

7、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

二、采購原則：

1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，

追求質(zhì)優(yōu)價廉。

2、采購中必須持認真負責的工作態(tài)度，對所采購的食品嚴把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)，做

好賬物相符，結(jié)算手續(xù)完善。

3、禁止采購"三無"食品，即無工商證、無衛(wèi)生合格證、無出產(chǎn)證的食品。

4、嚴格保證大米、面粉、食用油、調(diào)味品、新鮮肉凍貨的.正常進退道，加強食品物資采

購安全防范工作。

5、供應商有條件的應提供正規(guī)發(fā)票、無條件的應提供送貨單、收據(jù)等送貨憑證。

三、食堂驗收員由廚師負責，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護本單位的利益。

2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、

腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。

3、不定期抽杳入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。

四、食品采購及貨款支付流程

1、采購前,先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點，然后根據(jù)食堂具體實際情況，確定

各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致

腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。

2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購

計劃表》報主管領(lǐng)導批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商購貨。

3、購貨時應寫清楚品名，數(shù)量、單價、金額（大小寫金額一致），日期。由店家出具票據(jù),

店家需簽字蓋章。

4、貨物送到后，由廚師進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，

核實數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。

5、貨款定期結(jié)算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

6、未經(jīng)主管領(lǐng)導審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

7、月度終了，應及時統(tǒng)計出本月伙食支出情況，公布本月食堂支出情況，月末需要編制食

堂食物盤點表。

采購驗收管理制度7

1、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。

2、不采購腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢

疫合格章（證）的肉類食品。

3、采購食品及原輔料時，應向供貨商索取有效地衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢測報告，并檢查食品

質(zhì)量及食品生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。

4、食堂食品的‘驗收采用食堂主管負責,炊事員協(xié)助驗收的方式進行。

5、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質(zhì)量、數(shù)量、價格等方面的驗收，杜絕變質(zhì)、霉爛

的食品進入食堂。同時記錄食品的數(shù)量、價格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以

備查考。

6、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉爛變質(zhì)且價格高于市場的食品，應予以當場退貨。炊事員在揀菜、洗

菜等過程中，自始自終把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜沖入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的霉爛變質(zhì)的食品，

炊事員有責任提出異議，并有權(quán)拒絕采用，并應及時向校長、總務(wù)處匯報以便及時解決問題。

采購驗收管理制度8

為了進一步加強學校儀器設(shè)備管理，保證儀器設(shè)備管理規(guī)范化、制度化、信息化，根據(jù)《事業(yè)

單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部第36號文件）、南京市教育局《關(guān)于加強事業(yè)單位固定資

產(chǎn)管理的規(guī)定（試行）有關(guān)文件要求，特制定暫行辦法。

一、職責

第一條凡使用學校預算經(jīng)費、科研經(jīng)費、基建經(jīng)費和各種自籌經(jīng)費購買或接受捐贈以及自制

的教學科研儀器設(shè)備、行政設(shè)備、家具等資產(chǎn)，其產(chǎn)權(quán)均屬學校所有,符合本要求的均由學校后勤

保障處組織辦理驗收、入庫、登記手續(xù),財務(wù)處審核、報銷。

第二條辦理儀器設(shè)備驗收入庫時，應明確管理單位（部門）資產(chǎn)使用、保管責任人，并將保管單

位（部門）和保管人員的姓名登記入賬。

第三條屬于多部門或多人共用的儀器設(shè)備要求明確一個保管部門和使用保管責任人。

第四條學校各單位（部門）是儀器設(shè)備使用和保管的基層單位。后勤保障處負責編制全校統(tǒng)一

的單位信息管理系統(tǒng)代碼。

第五條各單位（部門）儀器設(shè)備管理責任人協(xié)助后勤保障處做好儀器設(shè)備驗收、入庫和登記工

作。儀器設(shè)備管理責任人的確定和調(diào)整，由各單位（部門）提出,報后勤保障處備案。后勤保障處根

據(jù)管理要求，定期開展有關(guān)培訓工作,進行業(yè)務(wù)上的指導。

第六條各單位（部門）購置儀器設(shè)備，必須按學校設(shè)備采購有關(guān)規(guī)定的程序執(zhí)行。經(jīng)學校批準的

設(shè)備購置執(zhí)行計劃文件是儀器設(shè)備驗收、入庫、登記的必備憑據(jù)之一。對于未經(jīng)批準擅自購買的

儀器設(shè)備，不予辦理驗收、入庫和登記手續(xù)。

二、有關(guān)入庫驗收程序

第七條經(jīng)批準購置的儀器設(shè)備，根據(jù)經(jīng)辦單位借B門）的不同，可以采用以下兩種入庫驗收管理

流程：

（一）各單位倍B門）負責經(jīng)辦的儀器設(shè)備入庫驗收登記流程

（1）設(shè)備到校，由各單位（部門）儀器設(shè)備管理責任人負責協(xié)助本單位（部門）領(lǐng)導,落實管理使用

單位（部門）和使用管理責任人，組織驗收，根據(jù)設(shè)備銘牌上的名稱、型號、規(guī)格等信息，填寫《設(shè)備

驗收單》，輸入數(shù)據(jù)，完成后發(fā)送到后勤保障處信箱。

⑵后勤保障處對各單位（部門）提交的《設(shè)備驗收單》，進行初步審核符合要求的通知用戶，打

印《設(shè)備驗收單》。

（3）使用單位（部門）和使用管理責任人在《設(shè)備驗收單》上簽字確認指定有關(guān)人員攜發(fā)票和

《設(shè)備驗收單》到后勤保障處辦理入庫手續(xù)。

（4）在后勤保障處辦理入庫手續(xù)時對《設(shè)備驗收單》上使用保管責任人是否簽字確認、設(shè)備

名稱、型號和規(guī)格等信息是否輸入完整等，進行再次審核。對符合要求的，由后勤保障處在《入庫

單》上簽字蓋章，一式三聯(lián)，其中的一聯(lián)返回院（部）保管，一聯(lián)留后勤保障處備杳，一聯(lián)給經(jīng)手人隨發(fā)

票到財務(wù)處報銷。

（二）由后勤保障處經(jīng)辦的政府采購儀器設(shè)備驗收、入庫、登記流程

第八條設(shè)備到校，后勤保障處通知各單位（部門）資產(chǎn)管理兼職責任人組織驗收。

驗收辦法同上。區(qū)別是一式三分的《入庫單》，其中的一聯(lián)返回校（部）保管，兩聯(lián)留后勤保障

處,由后勤保障處采購人員負責辦理報銷手續(xù)，即攜帶其中一份《入庫單》和政府采購有關(guān)發(fā)票和

文件,辦理經(jīng)費結(jié)算手續(xù)。

第九條儀器設(shè)備到校后，按照“分級管理”的原則，由申購單位（部門）負責完成以下驗收手續(xù):

1、儀器設(shè)備采購合同生效后，申購單位（部門）應負責做好驗收準備工作，明確驗收、領(lǐng)用、使

用管理責任人員,落實放置地點酒已備所需環(huán)境設(shè)施，準備工作完成后，通知送貨到校。

2、后勤保障處負責通知供貨商和申購單位（部門）確定驗收辦法，并要求供貨商隨同儀器設(shè)備,

攜帶有關(guān)采購合同、發(fā)票等憑據(jù)，在指定時間內(nèi)到申購單位（部門）確定的地點，進行驗貨。

3、儀器設(shè)備批量價值在10萬元以上、單件價值在5萬元以上的大型精密儀器設(shè)備驗收，需

成立驗收小組。驗收小組由后勤保障處、項目申請單位（部門）、供應商，并會同有關(guān)歸口管理部門

組成,逐條考核儀器設(shè)備的.技術(shù)指標和性能，驗收完成后，各方在《儀器設(shè)備驗收單》上共同簽字確

認。

4、驗收辦法：

（1）設(shè)備到達指定地點后，由供貨單位負責開箱。

（2）申購單位（部門）負責清點、檢查設(shè)備的外包裝與數(shù)量是否符合要求;對照發(fā)票、說明書、

裝箱單及其它技術(shù)資料，檢查設(shè)備的規(guī)格、型號、質(zhì)量、性能（主要技術(shù)指標），有關(guān)技術(shù)資料等，與

合同有關(guān)條款和發(fā)票是否相符，發(fā)票金額與合同金額是否相符；

（3）由供貨商負責安裝、調(diào)試和試運轉(zhuǎn)，申購單位（部門）負責在驗收單上作好詳細記錄。如果

申購單位（部門）自行安裝，必須在供貨商的指導下,按照使用說明書的規(guī)定進行安裝、調(diào)試,不得盲

目安裝、操作和使用,造成損壞的要承擔相應的經(jīng)濟賠償責任。

（4）儀器設(shè)備驗收應以合同和技術(shù)說明書為依據(jù)。驗收中若發(fā)現(xiàn)型號、規(guī)格不符，附配件及資

料不全等問題的，應及時提出，填寫《儀器設(shè)備驗收問題處理報告》，通知后勤保障處或直接向供應

單位倍B門）交涉，研究處理辦法,做好善后處理工作。

（5）儀器設(shè)備驗收合格后，固定費產(chǎn)責任人會同設(shè)備領(lǐng)用人對照設(shè)備的諂牌、合同、說明書等,

逐件登記，填寫《驗收單》；登記完成后，編上自編號，貼上〃'標簽，在《驗收單》和發(fā)票原件上簽字

確認,以示保管責任，再經(jīng)單位（部門）負責人簽字批準后，交本單位（部門）固定資產(chǎn)兼職責任人匯總,

統(tǒng)一送后勤保障處辦理入庫登記手續(xù)。

（6）入庫登記時，使用單位（部門）應將儀器設(shè)備所附的軟件、技術(shù)資料、使用說明書、圖紙等

復印并列出清單,有關(guān)原件送后勤保障處存檔，復印件由申購單位（部門）保管。單件價值在5萬元

以上的大型、貴重、精密儀器設(shè)備的技術(shù)檔案原件由后勤保障處轉(zhuǎn)交校辦公室檔案部門存檔。

（7）進口設(shè)備由后勤保障處、申購單位（部門）和經(jīng)銷單位共同驗收;合司規(guī)定由外商安裝調(diào)試

的設(shè)備，必須由外商技術(shù)人員開箱，并安裝調(diào)試。

（8）驗收完成期限。單價10萬元以下的儀器設(shè)備到校后，原則上應在7天內(nèi)完成

驗收手續(xù)，單價10萬元（含）以上的儀器設(shè)備原則上應在14天內(nèi)完成驗收手續(xù)。

三、入庫登記、記帳規(guī)定

第十條入庫登記要符合以下要求：

驗收合格后，申購單位（部門）須備齊以下材料，辦理入庫手續(xù)：

（1）儀器設(shè)備采購合同等批準文件；

（2）申購單位（部門）負責人及使用管理人員簽字確認的購置發(fā)票；

（3）申購單位（部門）簽字確認的《驗收單》；

（4）所購設(shè)備的全套技術(shù)資料原件（含說明書、保修卡等）。

第十一條經(jīng)后勤保障處辦理入庫手續(xù)后，即進入建賬階段。建賬要求如下：

1、儀器設(shè)備入賬主要分為三類登記：

Q）儀器設(shè)備固定資產(chǎn)賬，主要指500元以上、具有單獨使用功能、能夠保持一年以上外部形

態(tài)，且使用期限在一年以上的物品。

（2）低值耐用品賬主要指500元必含500元）以下和500元以上（含500元）、能夠保持一年

以上外部形態(tài)，且使用期限在一年以上的物品。

（3）易耗品和材料。不能保持一年以上外部形態(tài)或使用期限在一年以下有關(guān)物品。

2、由后勤保障處在《入庫單》上注明:屬專用設(shè)備還是一般設(shè)備。專用設(shè)備是指教學單位（部

門）領(lǐng)用，且單價在500元以上的儀器設(shè)備（不含家具），其它均為一般設(shè)備。

3、低于500元以下且能保持一年以上外部形態(tài)或使用期限的物品，由各單位（部門）負責填寫

入庫驗收單,直接到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)，但記入本單位倍B門）《低值耐用品明細賬》，明確領(lǐng)用人,

由單位（部門）負責管理。

4、家具類物品不論購置單價,均由申購單位（部門）到后勤保障處辦理登記入庫手續(xù)。

5、實驗室所用易耗品和有關(guān)材料，申購單位（部門）在本單位（部門）填寫入庫單后，直接到財務(wù)

部門辦理報銷手續(xù),記入本單位倍B門）的《易耗品和材料明細賬》，由單位（部門）負責管理。

6、捐贈的儀器設(shè)備，由接受單位（部門）到后勤保障處辦理入庫手續(xù)后到財務(wù)處做賬并記入本

單位倍B門）《固定資產(chǎn)明細賬》。

7、財務(wù)處根據(jù)設(shè)備處《入庫單》，給予報銷，并在會計憑證的“摘要欄”內(nèi)，登記入庫的“設(shè)

備編號"或"入庫單號”以便今后備查。

8、對于單價500元以上（含530元），且不能獨立使用的儀器設(shè)備配件、附件，可以有兩種方

法登記入賬：

一是將配件單價直接計入增加主機價值,并在固定資產(chǎn)明細表的備注中注明單價增加的原因。

二是作為儀器設(shè)備單獨登記入帳。500元以下的配件、附件，由申購單位倍B門）在本單位（部

門）填寫入庫單后，直接到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)。

9、使用科研經(jīng)費購買的儀器設(shè)備,由申購單位倍B門）的科研項目負責人與委托保管單位（部門）

商定，指定保管責任人,辦理驗收入庫手續(xù)。辦理入庫時除上述材料以外，還需要附"科研項目合同

任務(wù)書”并經(jīng)科研處和委托保管單位（部門）簽字確認方可入帳。

10,以贈送、支援或?qū)ν獬鍪劭蒲械犬a(chǎn)品為目的，而使用本校經(jīng)費（含科研等經(jīng)費）購置的設(shè)備

等物品，均要辦理入庫手續(xù)。贈送或出售時，再按資產(chǎn)處置有關(guān)規(guī)定辦理銷張手續(xù)。

11、儀器設(shè)備計價要求：

1、自制的儀器設(shè)備,按實際發(fā)生的全部工、料、費計價入帳。

2、無價調(diào)入、帳外盤盈和其它原因增加的儀器設(shè)備，不能查明原價的，可以估價入帳。

3、調(diào)出、變賣、報廢的儀器設(shè)備,按原價注銷。

4、明確"教學"和"行政"在"使用方向”上的劃分原則。根據(jù)學校確定的教學和行政單

位倍B門），凡教學部門（單位）購進的資產(chǎn)一律在使用方向上列為“教學"；行政部門購進的資產(chǎn)列

為"行政’。

第十二條本暫行辦法自頒布之日起實施，以往有關(guān)規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

采購驗收管理制度9

1、凡屬醫(yī)療、教學、科研所需用的儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由

相關(guān)部門統(tǒng)一負責采購，供應、調(diào)配和維修。采購工作應嚴格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標后中標結(jié)

果定點采購。招標范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導批準通過政府招標采購后，方可進行采購。

2、根據(jù)院年度工作要點和規(guī)劃，編制采購預算。

3、應成立專門的'組織負責大型儀器設(shè)備的論證、報批、招標、商務(wù)洽談等工作。

4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計劃，進

行定點采購。

5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、

合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。

6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面

盤點一次，制表上報。

7、庫房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。

采購驗收管理制度10

一、設(shè)備物資采購的審批

各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫"實驗中學物品

采購、維修資金審批表"（見附表1）后報總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報校長室、上級教育部門審

批。單筆數(shù)額100以上報校長室審批,300元以上報服務(wù)中心審批,1000元以上報教育局審批。

二、設(shè)備物資的采購

采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關(guān)情況，要"貨比三

家"，真正做到價廉物美。

（一）臨時采購

"臨時采購"又稱"程序采購"，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。

1.臨時采購物資中經(jīng)上級教育部門審批同意學校自行采購的，其中單筆數(shù)額超過100元的

要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務(wù)處

集體討論確定，并填寫詢價表。

2.臨時采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨（如一次性塑

料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品）O

（二）集中采購

做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學期一次的集中采購各相

關(guān)處室人員要發(fā)動有關(guān)人員科學合理的制定采購計劃，并在規(guī)定時間內(nèi)報總務(wù)處以便及時匯報。

1.每學期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。

2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、?；?、空白獎狀、榮譽

證書、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月

月底前把一月來的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個月所采購的物品按照規(guī)

定的格式匯總后上報服務(wù)中心。

（三）大宗設(shè)備物資采購

每年年底總務(wù)處根據(jù)學校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進

行。

三、設(shè)備物資的驗收

（-）學校設(shè)備物資采購招標驗收小組職責

1.全面負責學校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；

2.負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）;

3.對驗收不合格的采購招標物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報，及時處理。

（二）學校設(shè)備物資驗收標準

1.數(shù)量驗收（包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、

財務(wù)票據(jù)、隨機技術(shù)資料等）。

2.質(zhì)量驗收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標等）。設(shè)備物資與招標文件、中標通知書、

采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；采購設(shè)備物資包裝密封

完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。

（三）學校設(shè)備物資驗收報告的填寫

1.一般物資，填寫完整審批表i附件1）即可；

2.固定資產(chǎn)，須填寫”實驗中學固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單"（附件3）;

3.經(jīng)服