2024年安全風險分級管控管理制度范例（三篇）

第9頁共9頁2024年安全風險分級管控管理制度范例1.風險類型及等級按照從高到低的順序，依次劃分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，風險責任逐級分解并落實至各級崗位及管理、作業(yè)人員，確保每項風險均有人負責管理與監(jiān)控。2.礦長親自負責實施，針對重大及較大安全風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，確保人員與資金保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數上限。3.礦長牽頭組織召開專題會議，每月對評估出的重大安全風險管控措施的落實情況及管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合季度和專項安全風險辨識評估結果，布置下月度安全風險管控重點。4.分管副礦長牽頭組織召開專題會議，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，確保管控措施符合現場實際，不斷完善改進管控措施。5.安全副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。6.礦領導帶班上崗過程中，嚴格按照集團公司“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現問題及時督促整改。7.各業(yè)務部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產系統(tǒng)、生產區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。8.實時動態(tài)調整，高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內。五、安全風險公告警示及培訓1.完善安全風險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。安監(jiān)站負責做好日常監(jiān)督檢查。2.加強風險教育和技能培訓，培訓科每半年至少組織安全風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓；每年對全礦所有入井人員進行以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。3.各業(yè)務部門要探索采用信息化管理手段，實現對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調聯動，由安監(jiān)站及時將安全風險區(qū)域的有關信息及應急處置措施告知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。六、考核辦法1.未按規(guī)定進行安全風險辨識活動的單位，罰單位主要負責人各____元；風險辨識不認真，辨識內容不清晰的，罰主要責任人____元；2.各系統(tǒng)針對安全風險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風險數據庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責人各____元；編制內容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人____元。3.各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風險綜合評估書的單位，罰單位主要負責人____元；編制內容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人____元。4.本單位作業(yè)區(qū)域安全風險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰單位主要負責人____元，罰主要責任人____元。5.上崗干部、班組長每班交接班前未____本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照《班組、崗位安全管控現場檢查考核表》現場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各____元。6.崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域進行安全風險辨識的，罰責任人____元；凡發(fā)現安全風險未及時處理并匯報的，罰責任人____元。7.崗位員工匯報的安全風險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當班值班干部____元。8.各業(yè)務部門對安全風險辨識評估的結果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責任單位正職各____元。9.各相關未按規(guī)定在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的，罰責任單位正職各____元。2024年安全風險分級管控管理制度范例（二）(一)事故信息的及時上報一旦發(fā)生重特大事故或其他涉險事故，或出現重大非傷亡事故隱患，應立即向班組長、安全員、站長逐級上報。(二)專項辨識程序1.在全國其他地區(qū)發(fā)生重特大事故后，或本加油站發(fā)生涉險事故、出現重大非傷亡事故隱患時，站長需組織各安全員及工作人員，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度出發(fā)，開展一次針對性的專項辨識。辨識評估結果應用于識別先前的安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞或盲區(qū)，并指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等。2.在新工藝、新設備投入使用前，安全員和技術員需重點對地質條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識。辨識評估結果應用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。(三)風險辨識評估方法1.安全風險等級標準組長應牽頭，在“企業(yè)安全風險預控”辨識標準的基礎上，依據國家標準、規(guī)范以及公司規(guī)章制度確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結合加油站實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中：重大風險指的是可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的風險。較大風險指的是可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的風險。一般風險指的是不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的風險。低風險指的是不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的風險。2.安全風險評估(1)每次風險辨識結束后，組長、副組長及安全員需針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照加油站制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數據庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，匯總造冊。需完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現場辨識出現的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。(2)每次安全風險辨識、評估、定級結束后，需編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。(四)安全風險分級管控1.組長應親自實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，確保人員、資金保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數上限。2.組長應牽頭召開專題會議，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合季度和專項安全風險辨識評估結果，布置下月度安全風險管控重點。3.安全員應牽頭召開專題會議，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現場實際，不斷完善改進管控措施。5.實時動態(tài)調整，高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內。(五)安全風險公告警示及培訓1.完善安全風險公告制度，加油站應在存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。各安全員負責做好日常監(jiān)督檢查。2.加強風險教育和技能培訓，培訓科每半年至少組織安全風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓；每年對加油站所有人員進行以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。3.各業(yè)務部門應探索采用信息化管理手段，實現對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理。2024年安全風險分級管控管理制度范例（三）在進行工作面設計之前，總工程師需召集相關業(yè)務科室，對地質條件及潛在的致災因素等安全風險進行專項辨識。辨識評估的結果將用于優(yōu)化設計方案，并指導生產工藝的選擇、生產系統(tǒng)的布局、設備的選型以及勞動組織的確定。當生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備或隱蔽致災因素發(fā)生重大變化時，總工程師與分管副總應召集相關業(yè)務科室及區(qū)隊，對作業(yè)環(huán)境、生產過程、隱蔽災害因素及設施設備運行等方面的安全風險進行專項評估。評估結果將用于指導作業(yè)規(guī)程及操作規(guī)程的重新編制或修訂。在進行啟封密閉、排放瓦斯、石門揭煤等高危作業(yè)，以及新技術、新材料試驗或推廣新應用前，分管副總需召集相關業(yè)務科室及區(qū)隊，對作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現場操作等方面的安全風險進行專項評估。評估結果將作為安全技術措施編制的依據。關于風險辨識評估方法，礦長應牽頭制定安全風險等級評估標準，依據國家標準、規(guī)范確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，并結合礦井實際情況，將安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險、低風險四個等級。安全風險評估方面，礦長、總工程師、分管副礦長及分管副總需針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照礦制定的安全風險等級評定標準，建立安全風險數據庫。必須完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，并實行“一風險一檔案”。對于現場辨識的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施。若評估存在不可控風險，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設備運行，撤出危險區(qū)域人員，并督促責任單位制定措施進行整改。整改完畢后，需重新進行評估并實施實時監(jiān)控。礦長、各專業(yè)系統(tǒng)在每次安全風險辨識、評估、定級結束后，需編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，并確?！罢l辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。安全風險分級管控方面，根據安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦領導、主管人員、區(qū)隊班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理、監(jiān)控和負責。礦長親自實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，確保人員、資金保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數上限。礦長牽頭召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合季度和專項安全風險辨識評估結果，布置下月度安全風險管控重點?？偣こ處煚款^召開專題會，每月各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，并對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現場實際，不斷完善改進管控措施。副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。礦領導帶班上崗過程中，嚴格按照國家相關文件規(guī)定執(zhí)行《煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現問題及時督促整改。各業(yè)務科室要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產系統(tǒng)、生產區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督