集團(tuán)工程現(xiàn)場(chǎng)材料管理制度

集團(tuán)工程現(xiàn)場(chǎng)材料管理制度目錄TOC\o"1-1"\h\z\u1．目的 12．適用范圍 13．定義 14．職責(zé)體系 15．工程現(xiàn)場(chǎng)材料的檢查管理 26．材料飛檢的取樣送檢管理 57．考核標(biāo)準(zhǔn) 6PAGE2/７1．目的為確保集團(tuán)工程現(xiàn)場(chǎng)材料質(zhì)量合格，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)材料管理，明確區(qū)域、城市、項(xiàng)目各級(jí)工程材料管理權(quán)責(zé)，特編制本制度。2．適用范圍本制度適用于集團(tuán)管轄的所有工程項(xiàng)目。3．定義3.1工程現(xiàn)場(chǎng)材料：用于工程實(shí)體的建筑材料和涉及安全、措施的相關(guān)材料，包括材料、設(shè)備、構(gòu)配件等。3.2品牌合規(guī)性：現(xiàn)場(chǎng)材料與封樣/合同約定的品牌是否一致，集采、區(qū)采、城市采材料是否從我司授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商處采購(gòu)。3.3技術(shù)指標(biāo)合規(guī)性：材料的外觀質(zhì)量及規(guī)格尺寸、厚度、容重等現(xiàn)場(chǎng)可測(cè)指標(biāo)是否符合規(guī)范、圖紙及融創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)。4．職責(zé)體系4.1工程管理中心（1）編制、修訂《集團(tuán)工程現(xiàn)場(chǎng)材料管理制度》及考核標(biāo)準(zhǔn)；（2）組織集團(tuán)材料飛檢，發(fā)布檢查通報(bào)；（3）審批城市公司制定的材料考核方案；（4）組織工程體系材料管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。4.2城市公司工程管理部（1）組織城市公司材料巡檢；（2）負(fù)責(zé)材料問(wèn)題調(diào)查，督促材料問(wèn)題整改閉環(huán)；（3）依據(jù)區(qū)域制定的考核制度，制定材料檢查考核方案，報(bào)區(qū)域集團(tuán)審批；（4）參加項(xiàng)目主材、關(guān)鍵設(shè)備首批進(jìn)場(chǎng)聯(lián)合驗(yàn)收；（5）組織城市公司工程體系材料管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。4.3項(xiàng)目工程部（1）組織監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行工程現(xiàn)場(chǎng)材料驗(yàn)收和檢查；（2）落實(shí)工程材料問(wèn)題整改；（3）考核方案的落地執(zhí)行。5．工程現(xiàn)場(chǎng)材料的檢查管理5.1項(xiàng)目工程現(xiàn)場(chǎng)材料檢查施工單位依據(jù)圖紙、封樣、合同質(zhì)量要求和技術(shù)參數(shù)，組織并進(jìn)行材料申報(bào)合格采施工單位依據(jù)圖紙、封樣、合同質(zhì)量要求和技術(shù)參數(shù)，組織并進(jìn)行材料申報(bào)合格采購(gòu)合格材料進(jìn)場(chǎng)合格材料驗(yàn)收合格同意使用不合格退場(chǎng)不合格退場(chǎng)監(jiān)理見(jiàn)證取樣送檢監(jiān)理檢查質(zhì)量證明文件比對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料品牌、技術(shù)指標(biāo)合規(guī)性1．組織首批材料聯(lián)合驗(yàn)收；2．參與材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收；3．檢查不合格材料退場(chǎng)情況。不合格監(jiān)理組織審核參與審核施工單位/監(jiān)理單位項(xiàng)目工程部圖一：工程材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收基本程序（2）工程材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收控制要點(diǎn)a．施工單位應(yīng)對(duì)進(jìn)場(chǎng)待檢材料與驗(yàn)收合格材料分開(kāi)存放并做好標(biāo)識(shí)；b．監(jiān)理單位檢查質(zhì)量證明文件是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，對(duì)進(jìn)場(chǎng)實(shí)物與證明文件進(jìn)行對(duì)應(yīng)檢查，嚴(yán)格甄別其真?zhèn)魏陀行裕匾獣r(shí)可向原生產(chǎn)廠家追溯其產(chǎn)品和質(zhì)量證明文件的真實(shí)性；c．技術(shù)指標(biāo)合規(guī)性可參照《融創(chuàng)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收指引》及國(guó)家、地方、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；d．材料復(fù)試范圍參照各專(zhuān)業(yè)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范；e．對(duì)于需要復(fù)試的材料在檢測(cè)結(jié)果未發(fā)布前，嚴(yán)禁用于施工，當(dāng)確認(rèn)材料不合格時(shí)，不合格材料應(yīng)單獨(dú)存放，做好不合格材料標(biāo)識(shí)，及時(shí)清退出場(chǎng)。（3）主材、關(guān)鍵設(shè)備首批進(jìn)場(chǎng)的聯(lián)合驗(yàn)收主材、關(guān)鍵設(shè)備首批進(jìn)場(chǎng)必須進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收。a．參加部門(mén)：包含但不限于城市公司工程部、研發(fā)設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目工程部、監(jiān)理單位、施工單位；b．驗(yàn)收對(duì)象：本項(xiàng)目施工單位首次進(jìn)場(chǎng)的同一廠家生產(chǎn)的同一類(lèi)型的主材、關(guān)鍵設(shè)備（見(jiàn)附件1：工程材料設(shè)備名錄表）；c．驗(yàn)收內(nèi)容：材料的品牌合規(guī)性、設(shè)計(jì)/技術(shù)指標(biāo)實(shí)測(cè)、效果等；d．驗(yàn)收程序：首批材料進(jìn)場(chǎng)未施工前，由項(xiàng)目工程部組織相關(guān)部門(mén)，現(xiàn)場(chǎng)對(duì)首批材料進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收，各方參加人員在進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單簽字。（4）見(jiàn)證取樣和送檢要求a．見(jiàn)證取樣必須符合建設(shè)部[2000]211號(hào)文件《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程實(shí)行見(jiàn)證取樣和送檢的規(guī)定》；b．見(jiàn)證人員應(yīng)由該工程的監(jiān)理單位具備建筑施工試驗(yàn)知識(shí)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員或取得見(jiàn)證取樣員資格的人員擔(dān)任，見(jiàn)證記錄應(yīng)附見(jiàn)證取樣過(guò)程過(guò)程照片（照片包含參加人員、日期水?。?xiàng)目工程管理部參加主材見(jiàn)證取樣比例不低于20%；c．見(jiàn)證取樣人員按照《建筑工程檢測(cè)試驗(yàn)技術(shù)管理規(guī)范》及相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求取樣、送檢，并建立臺(tái)賬，將見(jiàn)證記錄歸入施工技術(shù)檔案；d．所有材料復(fù)試全部執(zhí)行見(jiàn)證取樣送檢，項(xiàng)目材料送檢必須送有見(jiàn)證資質(zhì)的試驗(yàn)檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)；e．材料送檢的試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)必須為項(xiàng)目公司委托，并由見(jiàn)證人員送至試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)；f．材料送檢第一次不合格，可加倍取樣再送檢，如再不合格，該批材料不合格。（5）材料不合格判定a．不符合圖紙（含變更）、封樣、合同約定的材料，如上述約定材料有不統(tǒng)一情況，按照最新有效文件或封樣為準(zhǔn)；b．《融創(chuàng)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收指引》中規(guī)定品牌合規(guī)性、技術(shù)指標(biāo)合規(guī)性不合格判定的或不符合國(guó)家、地方、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的材料；c．材料復(fù)試不合格的材料；d．材料運(yùn)輸和存放不當(dāng)損壞、變質(zhì)的材料。（6）不合格材料的處置原則a．未施工的材料退場(chǎng)；b．已施工滿足使用和銷(xiāo)售合同要求的材料，可不拆除；c．已施工不滿足使用要求的材料必須強(qiáng)制拆除。（7）混凝土試塊不合格的處理方式a．根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)范，引進(jìn)具有合法資質(zhì)的第三方工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)，對(duì)結(jié)構(gòu)實(shí)體進(jìn)行檢測(cè);b．對(duì)試塊不合格的工程部位，應(yīng)該按規(guī)范要求隨機(jī)抽取點(diǎn)位，然后進(jìn)行結(jié)構(gòu)實(shí)體回彈檢測(cè)，依據(jù)檢測(cè)結(jié)果判斷實(shí)體強(qiáng)度是否滿足規(guī)范和圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求。如果符合，則根據(jù)規(guī)范和設(shè)計(jì)要求，依據(jù)回彈檢測(cè)報(bào)告對(duì)該工程部位混凝土強(qiáng)度進(jìn)行評(píng)定;c．經(jīng)過(guò)實(shí)體回彈檢測(cè)，如果混凝土強(qiáng)度不能滿足規(guī)范和圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求，則要對(duì)該部位的混凝土構(gòu)件進(jìn)行實(shí)體抽芯檢測(cè)，抽芯結(jié)果符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求，則可以根據(jù)抽芯檢測(cè)報(bào)告對(duì)該工程部位混凝土強(qiáng)度進(jìn)行評(píng)定;d．抽芯結(jié)果仍不合格，另行處理。（8）項(xiàng)目工程部組織監(jiān)理單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用材料是否經(jīng)過(guò)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收進(jìn)行巡視檢查。

5.2城市公司工程現(xiàn)場(chǎng)材料檢查表一：城市公司工程現(xiàn)場(chǎng)材料檢查檢查部門(mén)城市公司工程管理部檢查對(duì)象城市公司范圍內(nèi)在施項(xiàng)目檢查頻次對(duì)所有在施項(xiàng)目，每季度檢查不少于一次檢查內(nèi)容（1）項(xiàng)目工程部對(duì)材料的管理行為；（2）材料品牌、技術(shù)指標(biāo)合規(guī)性。5.3區(qū)域集團(tuán)工程現(xiàn)場(chǎng)材料檢查表二：城市公司工程現(xiàn)場(chǎng)材料檢查檢查部門(mén)區(qū)域工程管理中心檢查對(duì)象全區(qū)域所有在施項(xiàng)目檢查方式（1）每月在全區(qū)域隨機(jī)抽選項(xiàng)目進(jìn)行飛檢。（2）對(duì)飛檢出現(xiàn)A類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的項(xiàng)目加測(cè)：a．對(duì)該項(xiàng)目飛檢存在A類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的施工單位的材料應(yīng)進(jìn)行加測(cè)；b．對(duì)該項(xiàng)目其它施工單位的材料應(yīng)進(jìn)行抽測(cè)。檢查內(nèi)容（1）項(xiàng)目工程部對(duì)材料的管理行為；（2）材料品牌、技術(shù)指標(biāo)合規(guī)性；（3）現(xiàn)場(chǎng)取樣送檢。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分見(jiàn)附件2：集團(tuán)材料、設(shè)備問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分表6．材料飛檢的取樣送檢管理6.1取樣送檢原則（1）現(xiàn)場(chǎng)檢查品牌、技術(shù)指標(biāo)合規(guī)性不合格的材料；（2）質(zhì)量證明文件存疑的材料；（3）現(xiàn)場(chǎng)已使用未經(jīng)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的材料；（4）檢查中認(rèn)為有必要進(jìn)行取樣送檢的材料。6.2取樣送檢形式（1）材料檢查過(guò)程中，于現(xiàn)場(chǎng)取樣、封存，各相關(guān)方配合，由第三方機(jī)構(gòu)寄送專(zhuān)業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)；（2）第三方機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)直接取樣，各相關(guān)方配合，并寄送專(zhuān)業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)；（3）取樣均隨機(jī)抽取三組，均送至檢測(cè)機(jī)構(gòu)，一組用于檢測(cè)，另兩組作為備樣。6.3檢測(cè)結(jié)果不合格的處理（1）相關(guān)單位對(duì)檢測(cè)結(jié)果無(wú)疑義，項(xiàng)目部按檢測(cè)結(jié)果執(zhí)行相關(guān)考核；（2）如相關(guān)單位對(duì)檢測(cè)結(jié)果產(chǎn)生疑義，可申請(qǐng)復(fù)檢，相關(guān)檢測(cè)費(fèi)用由提出方承擔(dān)；（3）混凝土試塊試驗(yàn)或回彈檢查不合格，在相應(yīng)部位進(jìn)行實(shí)體取樣，按照取樣檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行判定。6.4飛檢取樣送檢注意事項(xiàng)（1）取樣人員于當(dāng)天通知城市公司工程管理部，城市公司工程管理部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目工程部、監(jiān)理單位、施工單位等各方責(zé)任主體配合檢查工作、參與取樣；（2）材料取樣抽取三組樣品，均進(jìn)行封樣并送至檢測(cè)機(jī)構(gòu)，其中一組進(jìn)行檢測(cè)，另兩組作為備樣。備樣將用于送檢中材料損壞、檢測(cè)單位要求增加樣本、試驗(yàn)不合