山岳型景區(qū)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防機制建設(shè)指南DB41-T 2293-2022

ICS13.200

CCSC66

41

河南省地方標準

DB41/T2293—2022

山岳型景區(qū)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理

雙重預(yù)防機制建設(shè)指南

2022-09-16發(fā)布2022-12-14實施

河南省市場監(jiān)督管理局發(fā)布

DB41/T2293—2022

目次

前言.................................................................................II

1范圍...............................................................................1

2規(guī)范性引用文件.....................................................................1

3術(shù)語和定義.........................................................................1

4工作原則與管理.....................................................................2

5風(fēng)險分級管控.......................................................................4

6隱患排查治理.......................................................................6

7信息平臺建設(shè).......................................................................7

8持續(xù)改進...........................................................................7

9文件管理...........................................................................8

附錄A（規(guī)范性）山岳型景區(qū)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機制創(chuàng)建運行程序.........9

附錄B（資料性）山岳型景區(qū)主要生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)施..........................................10

附錄C（資料性）安全風(fēng)險分級管控清單................................................11

附錄D（規(guī)范性）山岳型景區(qū)風(fēng)險告知牌樣式............................................12

I

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前言

本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導(dǎo)則第1部分：標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定

起草。

本文件由河南省應(yīng)急管理廳提出。

本文件由河南省安全生產(chǎn)標準化技術(shù)委員會歸口。

本文件起草單位：河南省應(yīng)急管理科學(xué)技術(shù)研究院、河南安科院安全科技服務(wù)有限公司、河南理工

大學(xué)、焦作云臺山旅游發(fā)展有限公司。

本文件主要起草人：耿劍統(tǒng)、王元月、王占平、雷穎、邢璐、吳忠華、馬天希、王偉、孫立娟、黃

定國、申霞、胡永奎、呂飛業(yè)、韓瑜、馬春明、黃黎明、高計偉、陳仁樹、蘇齊松、舒建峰、江巍巍、

張?zhí)熨n、岳志奇、祁珍麗、魏萌萌、孫潔、劉瑩、焦麗娜。

II

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山岳型景區(qū)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防機制建設(shè)指南

1范圍

本文件提供了山岳型景區(qū)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控隱患排查治理雙重預(yù)防機制創(chuàng)建運行的工作指導(dǎo)，

給出了風(fēng)險分級管控、隱患排查治理、信息平臺建設(shè)、持續(xù)改進和文件管理等內(nèi)容。

本文件適用于山岳型景區(qū)（以下簡稱景區(qū)）安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機制創(chuàng)

建運行，其他旅游景區(qū)可參照使用。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類

GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼

GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范

GA/T1740.1旅游景區(qū)安全防范要求第1部分:山岳型

DB41/T1852企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)規(guī)范

DB41/T1941山岳型旅游景區(qū)安全管理規(guī)范

3術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本文件。

3.1

風(fēng)險

事物所具備的傷害人身、損壞財產(chǎn)或破壞環(huán)境等有害客觀屬性。

3.2

風(fēng)險（程）度

系統(tǒng)發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損失或財產(chǎn)損失的嚴重性的

乘積。其數(shù)量大小表示事物危險程度高低。

3.3

雙重預(yù)防機制

以風(fēng)險分級管控和隱患排查治理為主題，為提高安全管理水平，遏制生產(chǎn)安全事故發(fā)生而建立的安

全生產(chǎn)管理模式。

3.4

風(fēng)險點

風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)

活動（過程），或以上兩者的組合。

[來源：DB41/T1852—2019，3.3]

1

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3.5

可接受風(fēng)險

預(yù)期最大損失程度在單位或個人經(jīng)濟能力和心理承受能力的最大限度之內(nèi)的風(fēng)險。

[來源：DB41/T1852—2019，3.4]

3.6

危險源

可能導(dǎo)致人身傷害、財產(chǎn)損失和（或）環(huán)境破壞的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。

3.7

風(fēng)險辨識

發(fā)現(xiàn)、確認和描述風(fēng)險（危險源）的存在、空間分布并確定其特性的過程。

3.8

風(fēng)險分析

對事故發(fā)生的可能性及其后果嚴重性進行定性分析或定量計算，辨識風(fēng)險性質(zhì)，確定風(fēng)險等級的過

程。

3.9

風(fēng)險分級管控

按照風(fēng)險的不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素，從而確定不同

管控層級的風(fēng)險管控方式。

[來源：DB41/T1852—2019，3.10]

3.10

隱患

生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其

他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、不良環(huán)境和管理

上的缺陷。

[來源：DB41/T1852—2019，3.11]

3.11

山岳型景區(qū)

以山岳為主要風(fēng)景資源和構(gòu)景要素，具有旅游者參觀旅游、休閑度假、康樂健身等功能，具備相應(yīng)

旅游設(shè)施，提供相應(yīng)旅游服務(wù)的獨立管理風(fēng)景區(qū)。

4工作原則與管理

4.1工作原則及程序

景區(qū)開展風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防工作堅持全員參與、全過程控制、全方位覆蓋原則；

堅持建立與運行并重的原則；堅持有效性原則；堅持持續(xù)改進原則。

風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機制創(chuàng)建運行程序按附錄A。

4.2機構(gòu)人員及職責(zé)

4.2.1基本條件

景區(qū)運營單位是安全風(fēng)險管控與隱患治理工作的責(zé)任主體，宜成立雙重預(yù)防工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確管

理機構(gòu)、人員及其職責(zé)。

2

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4.2.2景區(qū)負責(zé)人職責(zé)

4.2.2.1景區(qū)主要負責(zé)人主要職責(zé)：

a)建立健全并落實風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作全員責(zé)任制；

b)組織制定風(fēng)險分級管控與隱患排查治理相關(guān)制度并保障有效運行；

c)負責(zé)本單位最高等級風(fēng)險管控；

d)督促、檢查本單位風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作，及時消除事故隱患；

e)組織制定風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作年度教育和培訓(xùn)計劃并督促落實；

f)保證風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作所需資金和人員；

g)組織風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作考核和獎懲。

4.2.2.2景區(qū)其他負責(zé)人負責(zé)所分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)雙重預(yù)防工作。

4.2.3雙重預(yù)防工作管理機構(gòu)職責(zé)

雙重預(yù)防工作管理機構(gòu)主要職責(zé)：

a)具體負責(zé)制定風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作相關(guān)制度；

b)組織、參與風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作，提出改進措施，督促本單位其他部門、人員

履行相關(guān)職責(zé)；

c)具體實施風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作全員責(zé)任制考核；

d)實施風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作教育培訓(xùn)；

e)督促落實安全風(fēng)險管控措施，排查治理事故隱患。

4.2.4景區(qū)業(yè)務(wù)部門和所屬單位負責(zé)人職責(zé)

景區(qū)業(yè)務(wù)部門和所屬單位負責(zé)人主要職責(zé)：

a)落實風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作相關(guān)制度；

b)負責(zé)本領(lǐng)域、本項目、本部門、本班組安全風(fēng)險分級管控、隱患排查治理工作；

c)督促所屬崗位員工落實風(fēng)險管控措施，及時排查治理事故隱患，并進行考核；

d)組織風(fēng)險分級管控、隱患排查治理工作教育和培訓(xùn)。

4.2.5崗位員工職責(zé)

崗位員工主要職責(zé)：

a)執(zhí)行風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作相關(guān)制度，對風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作提出

意見、建議；

b)參與本崗位風(fēng)險點排查、危險源辨識，落實管控措施；

c)發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即報告；

d)按要求參加風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作教育和培訓(xùn)；

e)杜絕違章作業(yè)、遵守勞動紀律、制止違章。

4.3制度制定與執(zhí)行

景區(qū)安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作的主要制度：

a)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制度；

b)安全風(fēng)險分級管控制度；

c)隱患排查治理制度；

d)安全教育培訓(xùn)制度；

3

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e)雙重預(yù)防機制持續(xù)改進制度；

f)安全考核獎懲制度。

4.4教育培訓(xùn)

開展全員雙重預(yù)防機制相關(guān)知識培訓(xùn)，保障各崗位員工具備履行崗位安全風(fēng)險管控和隱患排查治理

職責(zé)的知識與能力。明確人員培訓(xùn)的責(zé)任部門、目標、內(nèi)容、對象、時間，細化并落實保障措施。

5風(fēng)險分級管控

5.1風(fēng)險辨識

5.1.1劃分風(fēng)險點

遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，按照功能區(qū)、設(shè)備設(shè)施、

作業(yè)活動、作業(yè)場所、系統(tǒng)等進行風(fēng)險點劃分，作業(yè)活動包含戶內(nèi)作業(yè)、戶外作業(yè)。

5.1.2風(fēng)險點確定

組織安全、技術(shù)、設(shè)備等部門管理人員及崗位作業(yè)人員進行集體討論，確保風(fēng)險點劃分的合理性、

覆蓋范圍的全面性。風(fēng)險點應(yīng)覆蓋所有作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施。

山岳型景區(qū)主要生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)施清單見附錄B。

5.1.3風(fēng)險識別與事故預(yù)想

在資料收集的基礎(chǔ)上劃分范圍和對象，辨識危險有害因素，分析和確定可能發(fā)生的事故類別。

5.1.4風(fēng)險辨識人員要求

風(fēng)險識別人員應(yīng)包括景區(qū)各級各類負責(zé)人、管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和各崗位員工。

5.1.5風(fēng)險辨識方法

設(shè)備、設(shè)施、部位、區(qū)域、場所等靜態(tài)的風(fēng)險辨識可采用安全檢查表分析法（SCL）；常規(guī)狀態(tài)下

的作業(yè)活動風(fēng)險辨識可采用作業(yè)危害分析法（JHA）；非常規(guī)狀態(tài)和緊急狀態(tài)下的作業(yè)活動風(fēng)險辨識可

采用作業(yè)安全分析法（JSA）；對于復(fù)雜的工藝可采用危險與可操作性分析法。

5.2風(fēng)險分析

5.2.1風(fēng)險分析準則

結(jié)合實際可接受風(fēng)險，編制事故發(fā)生的可能性、嚴重程度、頻次、危險程度等的取值標準。依據(jù)

GB/T6441確定可能發(fā)生的事故類型，依據(jù)GB/T13861分析生產(chǎn)過程的危險和有害因素，包括人的因素、

物的因素、環(huán)境因素和管理因素。

5.2.2風(fēng)險分析方法

可采用但不限于以下評價方法：風(fēng)險矩陣分析法（LS）、作業(yè)條件危險性評價法（LEC）。

5.2.3風(fēng)險等級劃分

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制定統(tǒng)一標準對安全風(fēng)險進行分級，從高到低依次劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險

4個等級，并分別采用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。

5.2.4重大風(fēng)險的直接認定

有下列情形之一的，直接認定為重大風(fēng)險：

a)具有火災(zāi)、坍塌、溺水、擁擠踩踏等危險場所的；

b)同類型景區(qū)近期或本景區(qū)發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般

財產(chǎn)損失事故，且本景區(qū)現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

c)構(gòu)成重大事故隱患的；

d)涉及動火、有限空間、高處、臨時用電等危險作業(yè)的；

e)涉及蹦極、玻璃棧道、索道、水上項目的。

5.3風(fēng)險分級管控

5.3.1風(fēng)險分級管控原則

風(fēng)險分級管控工作應(yīng)遵循風(fēng)險等級越高強化管控層級越高的原則，上一級負責(zé)管控的風(fēng)險，下一級

應(yīng)同時負責(zé)管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴重后

果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。

5.3.2風(fēng)險分級管控責(zé)任

根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則，合理確定各級風(fēng)險的管控層級，一般分為公司級、部門（科室）級、

班組級、崗位人員，重大風(fēng)險由公司管控、較大風(fēng)險由部門管控、一般風(fēng)險由班組管控，低風(fēng)險由崗位

管控。也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，對風(fēng)險管控層級進行增加或合并。

5.3.3編制風(fēng)險分級管控清單

在每一輪危險源辨識和風(fēng)險分級后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，風(fēng)險

管控清單可分為作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單見附錄C。風(fēng)險管控清單宜包

括風(fēng)險點名稱、風(fēng)險描述、可能導(dǎo)致后果、風(fēng)險等級、風(fēng)險管控措施、管控層級、排查頻次、責(zé)任部門

和責(zé)任人等內(nèi)容。

5.3.4繪制風(fēng)險四色圖

將作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施等區(qū)域存在的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、

藍四種顏色標示在總平面布置圖或地理坐標圖中。對于難以在風(fēng)險分級四色（紅橙黃藍）平面圖、地理

坐標圖中標注風(fēng)險等級的作業(yè)活動、關(guān)鍵任務(wù)（如：動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、高處作業(yè)等）按照風(fēng)險

等級從高到低的順序采用四色柱狀圖表示出來。

5.3.5風(fēng)險管控措施

按照工程技術(shù)措施、管理制度措施、教育培訓(xùn)措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施的順序制定管控

措施并組織實施。對確定為重大風(fēng)險的，宜編制專項應(yīng)急預(yù)案。不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或

多種措施進行管控，確保風(fēng)險處于可控范圍。

5.3.6風(fēng)險告知公示

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5.3.6.1建立完善風(fēng)險公告制度，向本單位從業(yè)人員或外來人員公示景區(qū)風(fēng)險分布情況，懸掛區(qū)域風(fēng)

險分級四色圖告知牌。在固定崗位周圍和危險地段制作懸掛安全風(fēng)險告知牌（按附錄D）、崗位事故應(yīng)

急處置措施卡或為崗位員工配發(fā)崗位風(fēng)險告知卡，景區(qū)應(yīng)在醒目位置或作業(yè)場所等將作業(yè)風(fēng)險比較圖進

行公告。

5.3.6.2在有重大風(fēng)險的場所和設(shè)備設(shè)施的醒目位置設(shè)置重大風(fēng)險告知欄并在現(xiàn)場風(fēng)險變化時及時更

新。告知欄標明危險源名稱、風(fēng)險等級、危害有害因素、可能導(dǎo)致事故類型及后果、風(fēng)險管控措施、應(yīng)

急處置措施、應(yīng)急電話、責(zé)任單位、責(zé)任人等信息。

6隱患排查治理

6.1隱患排查治理制度與重點

6.1.1明確主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、部門和崗位人員隱患排查治理的職責(zé)范圍和工作任務(wù)；制定符

合景區(qū)實際的隱患排查治理清單，明確和細化隱患排查事項、內(nèi)容和頻次；制定執(zhí)行資金投入和使用制

度；制定執(zhí)行事故隱患排查治理激勵約束制度，鼓勵從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)、報告事故隱患。制定執(zhí)行事故隱患

排查、治理、評估、核銷的全過程信息檔案管理制度。

6.1.2在風(fēng)險分級管控的基礎(chǔ)上，對所有風(fēng)險開展全覆蓋的隱患排查治理工作。將存在重大風(fēng)險和較

大風(fēng)險的場所、環(huán)節(jié)、部位及其管控措施作為隱患排查治理工作的重點。

6.2編制隱患排查清單

6.2.1現(xiàn)場類隱患排查清單

將風(fēng)險分級管控工作確定的所有管控措施或檢查標準作為排查內(nèi)容，編制工作現(xiàn)場類隱患排查清單。

現(xiàn)場類隱患應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施類、場所區(qū)域類、作業(yè)活動類、人員行為類。

6.2.2基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

依據(jù)法律法規(guī)、標準規(guī)范的相關(guān)要求，編制基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。

6.2.3分層級編制隱患排查表

根據(jù)本單位崗位責(zé)任制，按照風(fēng)險分級管控的原則，在現(xiàn)場類和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單中選擇相

應(yīng)的排查內(nèi)容，編制各層級隱患排查表。如：景區(qū)隱患排查表、部門隱患排查表、崗位隱患排查表等。

6.3制定隱患排查計劃

根據(jù)實際制定從主要負責(zé)人到每位員工的隱患排查計劃，明確隱患排查的事項、內(nèi)容、層級、責(zé)任

人和頻次，并做到定期排查。對存在重大風(fēng)險和較大風(fēng)險的場所、環(huán)節(jié)、部位及其管控措施宜進行重點

排查。

6.4隱患排查實施

6.4.1按照隱患排查計劃和隱患排查治理清單組織人員進行隱患排查，部門、崗位等各層級對照本層

級的隱患排查表，按照規(guī)定的排查周期實施排查，填寫隱患排查記錄，形成隱患和問題清單，建立隱患

排查治理臺賬。

6.4.2對于排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，立即向景區(qū)主要負責(zé)人和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報

告。重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，立即從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可

能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志；對暫時難以停止或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、

6

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設(shè)備，加強維護保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。必要時向當(dāng)?shù)厝嗣裾岢錾暾垼浜鲜枭⒖赡芪＜?/p>

的周邊人員。

6.5隱患治理

6.5.1堅持方法科學(xué)、資金到位、治理有效、責(zé)任到人、按時完成的原則，能立即整改的立即整改，

無法立即整改的，治理前要對隱患存在的原因進行分析，研究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止發(fā)生

事故。

6.5.2隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)整改通知、實施治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。

排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向相關(guān)

人員進行通報。排查組織部門向安全責(zé)任部門或責(zé)任人發(fā)出整改通知書，對整改責(zé)任部門、責(zé)任人、措

施建議、完成期限等提出明確要求。隱患存在單位在實施治理前對管控措施未落實的原因進行分析，并

制定可靠的治理措施。排查組織部門對整改效果進行評價，并組織驗收。

6.5.3對于重大事故隱患，景區(qū)主要負責(zé)人組織制定并實施嚴格的隱患治理方案，方案宜包括下列內(nèi)

容：治理的目標和任務(wù)；負責(zé)治理的部門和人員；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；治理的時限

和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案；復(fù)查工作要求和安排。

6.5.4隱患治理完成后，企業(yè)按照隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進行驗收，填寫復(fù)查驗收清單，

實現(xiàn)閉環(huán)管理。

6.6隱患排查治理信息管理

建立隱患排查治理臺賬或數(shù)據(jù)庫，包括隱患排查任務(wù)清單、隱患和問題清單、整改工作清單、復(fù)查

驗收清單。建立完善隱患排查信息管理系統(tǒng)，做好隱患信息的登記、分類分級、整改、跟蹤等工作。

7信息平臺建設(shè)

7.1建立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防信息平臺，具備安全風(fēng)險分級管控、隱患排查治理、統(tǒng)計分析及風(fēng)險預(yù)警

等主要功能，實現(xiàn)風(fēng)險與隱患數(shù)據(jù)應(yīng)用的無縫連接；保障數(shù)據(jù)安全，具有權(quán)限分級功能。

7.2使用移動終端提高安全管理信息化水平，通過電腦PC端和手機App實現(xiàn)風(fēng)險隱患動態(tài)管控。手機

終端掃描企業(yè)風(fēng)險點的二維數(shù)碼即可查閱風(fēng)險點和危險源預(yù)設(shè)的排查項和排查要點，進行隱患輸入和照

片上傳，形成完整的隱患排查全過程記錄資料。

7.3風(fēng)險分級管控模塊實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析和上報全過程的信息化管理。具備

的功能包括：風(fēng)險點的管理（增加、刪除、編輯、查詢等功能）；年度、專項、崗位、臨時風(fēng)險辨識評

估的管理（辨識數(shù)據(jù)的錄入、輔助辨識評估、輔助生成文件、審核、結(jié)果上傳等）。

7.4隱患排查治理模塊實現(xiàn)對隱患的記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理。具備

的功能包括：隱患信息錄入及與風(fēng)險的關(guān)聯(lián)；隱患整改、復(fù)查、銷號等過程跟蹤，實現(xiàn)閉環(huán)管理，對于

整改超期、或整改未達要求的，進行預(yù)警；實現(xiàn)重大隱患上報、跟蹤督辦。

7.5統(tǒng)計分析及預(yù)警模塊實現(xiàn)安全風(fēng)險和隱患的多維度統(tǒng)計分析，自動生成報表；實現(xiàn)安全風(fēng)險等級

變化和隱患數(shù)據(jù)變化的預(yù)警功能；與風(fēng)險點關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)安全風(fēng)險動態(tài)管理的直觀展現(xiàn)。宜與安全生產(chǎn)相

關(guān)系統(tǒng)集成。

7.6系統(tǒng)接口具備短信或微信提醒平臺系統(tǒng)接口，實現(xiàn)預(yù)警信息的及時推送；具備對外提供數(shù)據(jù)接口，

實現(xiàn)風(fēng)險、隱患等數(shù)據(jù)與行業(yè)監(jiān)管部門、上級公司的對接。

8持續(xù)改進

7

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8.1更新

根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控、隱患排查治理的影響，及時修正完善雙重預(yù)防機制相關(guān)制度文件和

管控措施：

a)法律法規(guī)及標準規(guī)范變化或更新；

b)政府規(guī)范性文件提出新要求；

c)企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；

d)企業(yè)設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料及重大災(zāi)害因素等發(fā)生變化；

e)汛期、地震風(fēng)險影響期、極端或者異常天氣、重大節(jié)假日、大型活動等的影響；

f)發(fā)生事故、險情或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；

g)隱患排查治理發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險管控措施存在的缺失和漏洞；

h)企業(yè)認為應(yīng)當(dāng)修訂的其他情況。

8.2年度評審

評審是通過獲取客觀證據(jù)，確定風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防機制的充分性和有效性而進行的系統(tǒng)

的、獨立的分析研究的全過程。景區(qū)每年至少對本單位的雙重預(yù)防機制的有效性、適應(yīng)性進行一次評估。

根據(jù)評估結(jié)果，對工作流程、規(guī)章制度、風(fēng)險評估、分級管控、隱患排查治理等各環(huán)節(jié)進行修改完善，

確保雙重預(yù)防機制持續(xù)有效運行，并對評審結(jié)果進行公示和公布。

9文件管理

完整保存風(fēng)險分級管控、隱患排查治理工作的記錄資料，并分類建檔管理，建立和保存有關(guān)記錄的

電子文檔。包括但不限于以下內(nèi)容：

a)成立組織機構(gòu)文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全風(fēng)險分級管控制度、隱患排查治理制度、安全風(fēng)

險分級管控與隱患排查治理考核獎懲制度、安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理持續(xù)更新制度

等；

b)作業(yè)活動風(fēng)險分級管控與隱患排查治理清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控與隱患排查治理清單、

現(xiàn)場類風(fēng)險管控與隱患排查治理清單、基礎(chǔ)管理類風(fēng)險分級管控與隱患排查治理清單；

c)風(fēng)險分級管控清單、隱患排查治理臺賬；

d)各層級風(fēng)險分級管控與隱患排查治理臺賬，重大隱患治理方案，風(fēng)險管控措施落實情況、風(fēng)

險失控表現(xiàn)、失職部門和人員，參加事故隱患排查的人員及其簽字，事故隱患的級別和具體

情況；

e)風(fēng)險區(qū)域分布四色圖；崗位作業(yè)風(fēng)險比較四色柱狀圖；

f)景區(qū)重大風(fēng)險公告欄；區(qū)域風(fēng)險告知牌；崗位風(fēng)險管控應(yīng)知應(yīng)會卡；崗位事故應(yīng)急處置卡；

g)安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理年度和專項評估記錄等；

h)全員教育培訓(xùn)相關(guān)記錄等；

i)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理情況記錄應(yīng)當(dāng)保存5年以上。

8

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A

A

附錄A

（規(guī)范性）

山岳型景區(qū)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機制創(chuàng)建運行程序

圖A.1給出了山岳型景區(qū)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機制創(chuàng)建運行程序。

圖A.1山岳型景區(qū)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機制創(chuàng)建運行程序

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附錄B

（資料性）

山岳型景區(qū)主要生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)施

B.1山岳型景區(qū)交通設(shè)施

景區(qū)內(nèi)用于輸送人員和物資的設(shè)施。包括景區(qū)內(nèi)觀光步道、道路、交通工具、碼頭、船舶、索道（纜

車）、滑道、吊橋、垂直電梯、自動扶梯等。

B.2山岳型景區(qū)游樂設(shè)施

景區(qū)內(nèi)供游客游樂的設(shè)施。包括蹦極、懸崖秋千、玻璃棧道、步行棧道、水上游樂設(shè)施（游船、快

艇、橡皮艇、竹筏）、博物館、影像館等。

B.3山岳型景區(qū)服務(wù)管理設(shè)施

景區(qū)內(nèi)為游客提供生活服務(wù)的設(shè)施。包括旅客服務(wù)中心、辦公設(shè)施、住宿設(shè)施、餐飲店、衛(wèi)生間、

休息處等。

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附錄C

（資料性）

安全風(fēng)險分級管控清單

表C.1給出了安全風(fēng)險分級管控清單。

表C.1安全風(fēng)險分級管控清單

場所/區(qū)域/設(shè)危險源或潛在事可能導(dǎo)風(fēng)險評價管控部

責(zé)任檢查

序號施設(shè)備/作業(yè)件（人、物、環(huán)致的后風(fēng)險等級管控措施應(yīng)急措施門/班組

LECD人頻次

活動過程境、管理）果或崗位

請專業(yè)人請專業(yè)人

XX管理所驗票牌坊上方琉璃瓦引起砸

1367126一般風(fēng)險員定期檢員及時維驗票口張三每天

口牌坊掉落傷

查修

請專業(yè)人請專業(yè)人

XX管理所環(huán)衛(wèi)車輛安

2車輛安全檢查16318低風(fēng)險員定期檢員及時維驗票口田五每天

車輛全

查修

XX管理所驗票引起燒張貼警示

3飲水機16318低風(fēng)險定期檢查驗票口張三每天

口傷標志

搶救傷員，

停車場到二區(qū)提醒注意上班

4人車混行撞人16318低風(fēng)險聯(lián)系交管停車場蔣三

道路行車時間

部門

聯(lián)系交管

停車、出車、行撞人、碰上班

5停車場1111低風(fēng)險加強提醒部門搶救停車場蔣三

人車時間

傷員

配備數(shù)量不足、發(fā)生火

報火警，及

未按時年檢壓力災(zāi)無法加強檢查，上班

6滅火器0.510315低風(fēng)險時救治傷大廳周五

不足、損壞或人正常使及時排除時間

員

員不會操作用

驗票閘機旋轉(zhuǎn)及時斷電，上班

7故障傷人16318低風(fēng)險加強檢查驗票張三

欄桿搶救傷員時間

加強管控，

及時報警，

配備防控

控制現(xiàn)場，各班上班

8游客進入景區(qū)攜帶危險物品傷人321590一般風(fēng)險設(shè)備，隨時全所

及時救援長時間

聯(lián)系公安

傷員。

機關(guān)。

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附錄D

（規(guī)范性）

山岳型景區(qū)風(fēng)險告知牌樣式

表D.1-表D.8給出了山岳型景區(qū)風(fēng)險告知牌樣式。

表D.1停車場安全風(fēng)險告知牌樣式

主要危險因素概述主要事故類型風(fēng)險等級

停放車輛內(nèi)存放危險品?；馂?zāi)一般風(fēng)險

風(fēng)光互補照明燈風(fēng)葉掉落。物體打擊一般風(fēng)險

風(fēng)險告知電動門與小車出口車輛與人發(fā)生碰撞。人身傷害低風(fēng)險

車輛之間剮蹭。車輛傷害低風(fēng)險

停車場車輛停放。自燃、盜竊低風(fēng)險

停車引導(dǎo)牌或其他臨時牌掉落。物體打擊低風(fēng)險

1.加強員工安全意識教育培訓(xùn)和應(yīng)急操作技能培訓(xùn)；

2.加強人員安全管理，提醒車輛慢行；

景區(qū)

3.加強車輛安全檢查；

防控措施

4.加強停車場內(nèi)設(shè)施、設(shè)備安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改。

1.車內(nèi)禁止存放易燃、易爆等危險品；

游客

2.進入停車場，請遵守秩序，減速慢行，禮讓行人。

1.發(fā)生事故后，如若發(fā)生人員受傷現(xiàn)場及時進行搶救，并撥打120電話求救；發(fā)生交通事故要及時聯(lián)系

交通部門處理；

應(yīng)急措施2.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)事故人應(yīng)立即向上級負責(zé)人進行報告；

3.發(fā)生車輛自燃后，第一時間找準起火處，立即用附近滅火器將其熄滅。若發(fā)現(xiàn)火勢無法控制，則應(yīng)盡

快遠離現(xiàn)場并及時撥打119、110報警。

警示標志

責(zé)任部門責(zé)任人聯(lián)系電話

責(zé)任班組責(zé)任人聯(lián)系電話

報警電話：110急救電話：120消防電話：119

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表D.2綜合服務(wù)大廳安全風(fēng)險告知牌樣式

主要危險因素概述主要事故類型風(fēng)險等級

游客樓前噴泉玩水。淹溺低風(fēng)險

風(fēng)險告知服務(wù)樓及顯示屏上的紅墻磚掉落。物體打擊低風(fēng)險

售驗票大廳節(jié)假日游客較集中。擁擠踩踏一般風(fēng)險

游客攜帶危險物品進入。其他傷害一般風(fēng)險

1.加強員工安全意識、責(zé)任意識教育和應(yīng)急操作技能培訓(xùn)；

2.加強安全管理及警示提醒；

3.加強安全隱患排查，發(fā)現(xiàn)立即整改；

景區(qū)

4.按消防要求配備消防栓和滅火器，并定期檢查完好性；

防控措施5.配備危險品檢測、防爆桶、防爆鋼叉等設(shè)備；

6.節(jié)假日抽調(diào)人員，加強力量維持秩序，疏導(dǎo)游客，制定部門安全應(yīng)急預(yù)案。

1.在水邊游覽時注意安全，防止到水邊玩耍時不慎跌落水中；

游客2.進入景區(qū)請不要攜帶易燃、易爆等危險品，請不要亂扔煙頭火種；

3.參觀游覽時，請遵守秩序，請不要擁擠，上下階梯時請留意，小心地滑摔倒。

1.發(fā)生火災(zāi)后，首先要正確使用滅火器，火災(zāi)超出能力范圍要及時撥打119電話；

應(yīng)急措施2.立即疏散人群，對事故現(xiàn)場實施隔離和警戒；如若人員受傷及時進行搶救，并撥打120、110電話求救；

3.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)事故人立即向上級負責(zé)人進行報告。

警示標志

責(zé)任部門責(zé)任人聯(lián)系電話

責(zé)任班組責(zé)任人聯(lián)系電話

報警電話：110急救電話：120消防電話：119

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表D.3涉水狹窄峽谷景點安全風(fēng)險告知牌樣式

主要危險因素概述主要事故類型風(fēng)險等級

客流量過大時，驗票口及景點內(nèi)易引發(fā)擁堵；踩踏較大風(fēng)險

山體風(fēng)化、風(fēng)吹、雨沖、土壤消凍、植物生長、動物活動易

物體打擊一般風(fēng)險

引發(fā)落石；

風(fēng)險告知

觀光步道沿線游客翻越護欄引發(fā)墜落；高處墜落一般風(fēng)險

步道臺階光滑、陡峭引發(fā)滑倒；摔傷一般風(fēng)險

戲水、拍照不慎落水；淹溺一般風(fēng)險

游客吸煙未將煙頭掐滅，隨意丟棄或直接投入垃圾桶?；馂?zāi)一般風(fēng)險

1.加強員工責(zé)任意識、安全知識教育和安全操作規(guī)程、應(yīng)急操作技能培訓(xùn)；

2.驗票口采取分批放行、開回行通道增減閘機調(diào)節(jié)入園流量，減輕接待壓力；

景區(qū)3.加強日常巡查，進行危石排險、落石清理；

4.樹立警示牌并加強日常巡查，安全員發(fā)現(xiàn)不安全行為及時制止；

5.制定有效的相關(guān)應(yīng)急預(yù)案。

防控措施

1.請勿攜帶易燃、易爆等危險品，吸煙請到指定吸煙點，請勿隨意丟棄煙頭火種；

2.請按指定的登山路線游覽，請勿遠離人群到偏僻和危險的地方，請勿攀登懸崖、樹木或

游客翻越欄桿，注意安全游覽標識；

3.景區(qū)內(nèi)禁止游泳，水邊游覽時注意安全，以防不慎跌落水中；

4.請照顧好隨行老人和小孩，遵守秩序，觀光時請勿擁擠、打鬧或跳躍，小心滑倒。

1.發(fā)生擁堵及時組織有序疏導(dǎo)，同時采取分時段驗票放行；

2.發(fā)生落石、墜落、火災(zāi)等險情立即疏散人群，對事故現(xiàn)場實施隔離和警戒，現(xiàn)場人員及時施救；

應(yīng)急措施

3.對受傷人員進行及時搶救，并撥打120、110電話求救；

4.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)事故人立即向上級負責(zé)人進行報告。

警示標志

責(zé)任部門責(zé)任人聯(lián)系電話

責(zé)任班組責(zé)任班長聯(lián)系電話

報警電話：110急救電話：120消防電話：119

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表D.4涉猴峽谷景點安全風(fēng)險告知牌樣式

主要危險因素概述主要事故類型風(fēng)險等級

游客吸煙未將煙頭掐滅，隨意丟棄或直接投入垃圾桶；火災(zāi)一般風(fēng)險

下山步道及緊急通道處因春季植被根系生長、夏季雨水沖

物體打擊一般風(fēng)險

刷、獼猴攀爬或山體風(fēng)化等因素引發(fā)落石；

游覽道路沿線游客拍照或嬉水時不慎落水；淹溺一般風(fēng)險

風(fēng)險告知客流量大時，游覽道路沿線及大平臺等處易引發(fā)擁堵；擁堵低風(fēng)險

雨雪天氣，下山步道臺階濕滑；低風(fēng)險

沿路步道護欄松動或損壞；低風(fēng)險

摔傷

游客跳躍、奔跑摔倒；低風(fēng)險

員工下懸崖清理垃圾；低風(fēng)險

游覽步道沿線，游客與猴近距離接觸。抓傷低風(fēng)險

1.加強人員巡邏，發(fā)現(xiàn)游客吸煙及時制止，完善吸煙點的標示指引；

2.定期與工程技術(shù)部門聯(lián)合進行危石排險；加強易落石區(qū)的巡邏并提醒過往游客，實時監(jiān)

控落石報警裝置，增加警示牌;

3.增設(shè)防滑步道，路面進行防滑打毛，增加警示牌；

景區(qū)4.增加易擁堵區(qū)域的巡邏監(jiān)測頻次，及時疏導(dǎo)游客，控制流量；

5.加強對步道護欄的安全隱患排查，發(fā)現(xiàn)松動或損壞及時維修整改；

6.加強滅火、救護等方面的安全教育，嚴格安全操作規(guī)程，加強個體防護，做好救生圈、

防控措施滅火器、擔(dān)架等物資的管理儲備；

7.廣播提醒游客不要逗弄獼猴，發(fā)現(xiàn)情況及時勸阻。

1.請勿攜帶易燃、易爆等危險品，吸煙請到指定吸煙點，請勿隨意丟棄煙頭火種；

2.請按指定的登山路線游覽，請勿遠離人群到偏僻和危險的地方，請勿攀登懸崖、樹木或

翻越欄桿，注意安全游覽標識；

游客

3.景區(qū)內(nèi)禁止游泳，水邊游覽時注意安全，以防不慎跌落水中；

4.請照顧好隨行老人和小孩，遵守秩序，觀光時請勿擁擠、打鬧或跳躍，小心滑倒；

5.請勿逗弄獼猴。

1.發(fā)生火災(zāi)及時正確使用滅火器，情況嚴重及時報警；

2.發(fā)生游客受傷，及時聯(lián)系醫(yī)生并報部門負責(zé)人，情況嚴重及時送醫(yī)治療；

應(yīng)急措施3.發(fā)生落石時，對該區(qū)域及時進行封閉；

4.發(fā)生溺水時應(yīng)將就近救生圈扔至水面并利用所學(xué)知識進行救護，情況嚴重及時送醫(yī)；

5.發(fā)生猴抓傷及時聯(lián)系醫(yī)生接種狂犬疫苗。

警示標志

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表D.4涉猴峽谷景點安全風(fēng)險告知牌樣式（續(xù)）

責(zé)任部門責(zé)任人聯(lián)系電話

責(zé)任班組責(zé)任班長聯(lián)系電話

報警電話：110急救電話：120消防電話：119

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表D.5泉瀑峽谷景點安全風(fēng)險告知牌樣式

主要危險因素概述主要事故類型風(fēng)險等級

游客吸煙未將煙頭掐滅，隨意丟棄或直接投入垃圾桶；火災(zāi)一般風(fēng)險

幽潭上方山體，因春季植被根系生長、夏季雨水沖刷、獼