倉庫管理程序文件生產(chǎn)企業(yè)的標準倉庫管理程序文件

昆山萬鑫盛模具有限公司

倉

庫

管

理

程

序

文

件

昆山萬鑫盛模具有限公司

文件發(fā)行（修改）通知單

文件名稱倉庫管理程序文件

發(fā)行

文件編號CKGLCXWJ-001-A版次A■新發(fā)口更改

緣由

變更前說明：

變更切換方式：

□自然切換

□馬上切換

□其它挺直導入

發(fā)行單位生管審核制作雷春波

發(fā)行單位：

總經(jīng)理室■份品保部■份

業(yè)務部■份工程部■份

管理部■份制造部■份

生管部■份倉庫■份

□份□份

總經(jīng)理核準：________經(jīng)理審核：_

是否需作訓練訓練：■是□否

文件發(fā)行形式：

□試行文件

■初版文件

文件正式生效日期：_2011/6/1

□升版文件

1.0目的

建立本公司全部原材料、半成品、成品以及幫助物料的入庫、搬運、儲存、

包裝、出庫與交貨，并有效協(xié)作各相關單位，使內(nèi)部作業(yè)流程有效管理運

作與適當?shù)墓芾碜鳂I(yè)準則規(guī)范，特制定本程序。

2.0適用范圍

本程序適用昆山萬鑫盛模具有限公司倉庫規(guī)劃與管理，及全部原材料、半

成品、成品以及幫助物料的收貨、搬運、儲存、保存維護、標識包裝、交

貨管制與盤點作業(yè)。

3.0定義

3.1原材料以及幫助物料：由供應商挺直或間接交付本公司（指未經(jīng)本公司

任何加工的材料）。

3.2半成品：可分為廠內(nèi)自制品與委外加工兩部分。

3.3廠內(nèi)自制：廠內(nèi)生產(chǎn)部分，供應客戶以售后服務方式用法。

3.4委外加工：托付協(xié)力廠商加工部分，供應廠內(nèi)的生產(chǎn)用法。

3.5交付給客戶的產(chǎn)品：經(jīng)加工生產(chǎn)的成品及半成品均屬之。

4.0權責

4.1工程部：負責產(chǎn)品的包裝作業(yè)規(guī)范的制定；

4.2資材部倉管：負責本程序的執(zhí)行與維護，負責原材料、半成品、成品的

入庫、搬運、保存、出庫與交貨作業(yè)；

4.3品保部：負責品質(zhì)的驗證作業(yè)；

5.0作業(yè)內(nèi)容

5.1倉儲區(qū)域規(guī)劃

倉儲儲存區(qū)域可分為原物料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)，呆滯品

區(qū)等。

5.1.1各區(qū)域依料品的處理流程需要，以標示牌、標線規(guī)劃區(qū)分待驗區(qū)、不

良品區(qū)、出貨區(qū)、合格品區(qū)。

5.1.2各庫房依物料的處理流程需要，以標示牌、標線規(guī)劃區(qū)分待檢驗區(qū)、

良品區(qū)、不良品區(qū)、出貨區(qū)。

5.2搬運規(guī)劃

5.2.1為防止在搬運過程造成產(chǎn)品的不良影響（如震驚、溫濕度、污染、碰

撞、擠壓等）應鑒定并供應：依材料的負荷打算適當?shù)陌徇\工具（如

油壓托板車）。操作搬運人員應具所需的訓練資格（如叉車等訓練）；

5.2.2搬運前應先行檢查堆棧板與擺放是否會影響搬運過程的平安性；

5.2.3若有影響搬運過程的平安性顧慮，則必需將物品重新堆棧或是以纏繞

膜纏繞固定之，以防因搬運過程造成損失；

5.2.4應依客戶要求的品質(zhì)搬運方法，堆棧與擺放；

5.2.5搬運時叉車應將搬運物舉高離地30CM,以免破壞地面。物料堆放高

度如下：

5.2.5.1產(chǎn)品不超過5層；

5.2.5.2依貨架高度而定；

5.2.5.3其它2米。

5.2.6任何物料的搬運必需用法棧板，不行在地面上拖移。如用手拉車拖拉

處理時，應遵循現(xiàn)場區(qū)域定位線規(guī)劃，并慎防碰撞、損傷發(fā)生。

5.2.7在搬運或運輸途中，有跌落、碰撞影響產(chǎn)品時，必需挺直聯(lián)絡品保部

相關人員針對該產(chǎn)品做重新檢驗合格后再執(zhí)行作業(yè)。

5.2.8任何化學品在購入的運輸過程中，不管是何種運輸方式，在運輸過程

中均需要用適當?shù)姆雷o措施，以避開化學品的外溢、外泄；在搬運途

中如因意外事故而引起化學品的外溢、外泄，搬運當事人在可行使聯(lián)

絡力量時，應第一時間知會挺直主管或聯(lián)絡行政部門，準時處理該外

溢、外泄事故的擴大。

5.3收貨作業(yè)

5.3.1廠商送料到廠后，應出示送貨單、發(fā)票等（如商定不隨貨附發(fā)票時;

由選購處理）；連同原材料送至倉庫的待驗區(qū)存放，并貼示“待檢驗

標識二

5.3.2倉管員依據(jù)廠商送貨單、發(fā)票等相關資料的信息；于待驗區(qū)核對原材

料的品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝：

5.3.2.1檢驗物料名稱和包裝方式、核對選購數(shù)量與清點交貨數(shù)量；

5.3.2.2處理缺損與異樣反應，退回不合格品及清理運輸物料的包裝材

料；

5.3.3驗收有誤時，交選購單位處理，選購單位判定可以更正時，倉管員依

正常程序收料；若無法更正則由選購知會廠商退回該批來料。

5.3.4倉管收料人員將進料日期、實收數(shù)量、料號登記在驗料入庫明細表后，

連同廠商送貨單、發(fā)票轉(zhuǎn)統(tǒng)計人員核對訂單數(shù)量無誤后登帳。

5.3.5進料退回管理：

5.3.5.1廠商送料短缺或超交者，應馬上知會選購部門處理；

5.3.5.2辦理進料退回相關手續(xù)；

5.3.5.3全部進、退物料需經(jīng)品保部IQC判定后方可作處理，辦理進、退物

料事項，時效性快速不行延誤；

5.3.5.4進料者應于品管檢驗完成當日上架工作，并登記在物料帳卡中，退

料應于當日通知選購單位處理。

5.4入庫作業(yè)

5.4.1選購物品進料入庫

5.4.1.1驗收合格品移至待檢驗區(qū)的儲位存放。統(tǒng)計人員開立〈入庫驗收單〉

WXS-CK-001-YS-A后通知品保IQC對來料進行檢驗；

5.4.1.2檢驗管制進料品：應依《進料品質(zhì)檢驗管理程序》完成檢驗判定,

由品保IQC轉(zhuǎn)達檢驗判定結(jié)果；

5.4.1.3倉管人員進行儲位整理及再次核對數(shù)量，并登記物料帳卡后，由

統(tǒng)計人員進行統(tǒng)計匯總，以維持收料入庫信息數(shù)量的正確性；

5.4.1.4倉管人員將〈入庫驗收單〉WXS-CK-001-YS-A分發(fā)相關單位。

5.4.2廠內(nèi)產(chǎn)品入庫

5.4.2.1〈入庫單〉WXS-CK-OO1-RK-A應經(jīng)權責單位主管核準后，方可辦理

相關入庫作業(yè)；

5.4.2.2成品、自制半成品入庫核準后；應將檢驗合格標簽隨產(chǎn)品并放于

待入庫區(qū)集中放置；

5.4.2.3倉管依據(jù)〈入庫單〉WXS-CK-OO1-RK-A進行點收數(shù)量無誤及簽認后,

將產(chǎn)品定位放置，并更新物料帳卡登帳及完成帳目登帳統(tǒng)計工作;

5.4.2.4〈入庫單〉WXS-CK-OO1-RK-A應經(jīng)倉管主管簽核后，分發(fā)相關單位。

5.4.3退料入庫

5.4.3.1適用：原材料損壞不良，退庫需經(jīng)IQC確認，制程損壞不良物料

退庫需經(jīng)IPQC確認；

5.4.3.2倉管依〈退料/退貨單〉WXS-CK-OO1-TH-A品管檢驗結(jié)果，進行入

倉存放及依料號至儲位點明數(shù)量后將物料上架：

5.4.3.3倉管依據(jù)〈退料/退貨單〉WXS-CK-OO1-TH-A更新登陸標識卡：日

期，數(shù)量，入庫單單號及完成計算機統(tǒng)計登帳作業(yè)；

5.4.3.4（退料/退貨單）陽^-0<-001-111鵬單據(jù)應經(jīng)倉管主管簽核后，分

發(fā)相關單位。

5.5儲存物料異樣管理

5.5.1儲存期間如發(fā)覺物料有損壞、過期、不能用法，應馬上知會品保部相

關人員進行檢驗。

5.5.2經(jīng)判定為不合格品時，依《不合格品管理程序》處理；

5.6儲存作業(yè)管理原則

5.6.1倉管員應每月依〈庫存月報表〉進行內(nèi)部帳、卡、物盤點。每月底對

庫存物資進行檢查，做好庫存帳,確保生產(chǎn)用料的正常發(fā)放。

5.6.2盤點如有差異，應開立〈訂正和預防措施報告〉，限期提出改善對策并

由單位主管負責復查差異。

5.6.3倉管人員在儲存與發(fā)料作業(yè)時，依據(jù)“先進先出”作業(yè)的方式，以確保

原材料的品質(zhì)。對于有時間限制的物資必需明確標設的“有效期限”，

定期進行檢查，做到“先進先出”。

5.6.4倉庫重地需有明確的“嚴禁煙火”、“禁止煙火”等相關標識，倉庫內(nèi)的

通道和入口必需保持暢通，堆放物資必需留意“上輕下重”、“安排有序”、

“先進先出”的原則。

5.6.5非倉庫管理人員不得入內(nèi)，嚴禁倉庫內(nèi)吸煙及動用明火，切實做好防火、

防爆、防盜工作。

5.6.6倉庫管理人員需在物料上做好標識防止混用，保管過程中需做到物料的

不損、不混、不漏、不腐蝕，防止因保管不善而造成物料的鋪張或報廢。

5.6.7定期對過期物料進行復檢提保，倉庫物料的進出嚴格依據(jù)流程作業(yè)，供

應全部庫存物料、儲存期限以及全部進出物料必需保留記錄。

5.6.8物品依材質(zhì)以及包裝方式分別儲存放置，堆放高度適宜、不允許超過限

高線。

化學物品需有特地的放置區(qū)域并且要有相應的防護措施。

5.7儲存維護

5.7.1倉管部門應指定專人負責儲存場所的收發(fā)管理及記錄儲存產(chǎn)品的品名

數(shù)量等工作。

5.7.2倉管負責人員在物料儲存場所應留意儲存環(huán)境的轉(zhuǎn)變并隨時記錄，如溫

濕度以防止產(chǎn)品變質(zhì)或劣化

5.7.3原料儲存擺放時，應依規(guī)定擺放儲存。（如標識朝外、堆棧時尾數(shù)擺放

在上方、開口朝上儲存等）。

5.7.4儲位禁止物品混亂放置、錯放或標識不符的事情發(fā)生，儲存的原物料同

料號者，不同版別（變更前、后的產(chǎn)品）時須分開存放。

5.7.5在儲存零數(shù)的原料時，最少應標示料號、數(shù)量及入庫日期，以防止混料

事情發(fā)生，影響庫存品質(zhì)。

5.7.6一般儲存防護

5.7.6.1為防產(chǎn)品品質(zhì)變質(zhì)或損壞，儲存區(qū)不行潮濕或積水。

5.7.6.2大型或重物品原則應存放底層防止重壓，各料品暫置或作業(yè)酌情料

品不落地的原則，以棧板隔離地面。儲存物料需保持整齊、清潔，

不行有破損、碰撞。

5.7.6.3作業(yè)時間內(nèi)非倉管人員如有入庫的需要應先知會倉管負責人員方可

入內(nèi)。

5.7.6.4電源開關、走道及消防器材旁，禁止堆放貨品。

5.7.6.5化學品倉應設置化學品清單，存放現(xiàn)場應有物品名稱，平安警示標

記，物質(zhì)平安資料卡等；儲存環(huán)境應符合通風、防潮、防曬、防高溫、

防煙火等條件，倉庫中應保持走道暢通,設立滅火器等防護應急器具。

5.8發(fā)料作業(yè)

5.8.1適用區(qū)分

5.8.1.1領料單發(fā)料：生產(chǎn)制造部門在生產(chǎn)用料需求時，〈領料單〉

WXS-CK-001-LL-A；

5.8.1.2零星領料：非生產(chǎn)性用料工程、品管人員有試驗需求時、客戶訂

單的成品出貨需求時，〈領料單〉WXS-CK-001-LL-A；

5.8.1.3調(diào)撥發(fā)料：作業(yè)庫別與庫別之間的材料調(diào)撥作業(yè)

5.8.2發(fā)料作業(yè)：

5.8.2.1發(fā)料通知、領料申請

生產(chǎn)用料應依《生產(chǎn)掌握管理程序》由生管部提出工單通知、

（領料單〉WXS-CK-OO1-LL-A及的原物料明細；各申請單位提出的

入庫物料〈入庫單〉WXS-CK-OO1-RK-A應經(jīng)權責單位主管核準后,

方可轉(zhuǎn)交倉管發(fā)料人員辦理出庫作業(yè)。

5.8.2.2檢料、備料依先進先出為原則

生產(chǎn)用料：倉管發(fā)料人員應依據(jù)〈領料單〉WXS-CK-OO1-LL-A上

的需求日期與料號實施檢、備料；

其他發(fā)料：倉管員依據(jù)〈領料單）WXS-CK-OOl-LL-A上的料號、

規(guī)格、數(shù)量點明數(shù)量實施檢、備料。

5.8.3出庫管制

5.8.3.1將日期、數(shù)量、工令單號或出庫單號記錄于物料帳卡上并更新登帳。

5.8.3.2發(fā)出的物料，應移置暫存待領區(qū)。并于制令通知單及各出庫單上填

寫實際發(fā)料數(shù)量

5.8.3.3發(fā)料完成，倉管發(fā)料人員應在〈領料單〉WXS-CK-OO1-LL-A上簽名

確認

5.8.3.4通知申領料單位進行點收并在〈領料單〉WXS-CK-OOl-LL-A簽認。

零星領料時，（領料單〉WXS-CK-001-LL-A應由點收部門保存。

5.8.3.5（領料單〉WXS-8：-001-此力呈倉庫主管確認后，交統(tǒng)計人員整理于

當日完成登記工作。

5.9保管維護

5.9.1置架保存期限

5.9.1.1物料保存期限依接收確認日起算，倉管人員應對原料的儲存期限

有所認知。

5.9.1.2超過置架保存期限的材料、成品，倉管人員馬上標識相關信息并

呈報部門主管后知會品保IQC或FQC依相關檢測要求重新檢驗及

判定其符合性、可用性；不合格品即調(diào)入不良品區(qū)域，合格品應

集中存放并要求優(yōu)先取用、出貨，材料放置應將制造日期、生產(chǎn)

批號等信息朝外放置，以便于取用。

5.9.2特殊材料保存

5.9.2.1化學物品材料應避開碰撞及污染，最好用法原包裝，以《化學危急

品掌握程序》執(zhí)行；

5.10出貨作業(yè)

5.10.1成品指定出貨、一般出貨時資材倉管員依據(jù)業(yè)務部所供應的出貨排程

明細的內(nèi)容進行備貨發(fā)料，并依出貨單制作及貼上出貨唆頭，業(yè)務部開

立〈送貨單〉WXS-ZC-2011-A-SH,交相關送貨人員送貨。

5.10.2成品倉管統(tǒng)計員將每筆出貨包裝明細核對無誤后，登帳統(tǒng)計進行扣帳

及消帳，最終將單據(jù)分送至生管、業(yè)務開立〈送貨單〉AWXS-CK-001-SH-A。

5.11盤點作業(yè)

5.11.1倉管單位于每月自行盤點作業(yè)，其盤點比例為總項目的40%,以A類

材料為主，進行每月的績校評鑒。

5.11.2財務部于每年主