質(zhì)量管理體系過程方法和風(fēng)險(xiǎn)思維專業(yè)解讀與應(yīng)用之26：8運(yùn)行-8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供-8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)（雷澤佳編制-2024B1）

質(zhì)量管理體系過程方法和風(fēng)險(xiǎn)思維專業(yè)解讀與應(yīng)用之26：“8運(yùn)行-8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供-8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”質(zhì)量管理體系過程方法和風(fēng)險(xiǎn)思維專業(yè)解讀與應(yīng)用之26：“8運(yùn)行-8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供-8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”（雷澤佳編制）GB∕T19001-2016質(zhì)量管理體系要求GB∕T19001-2016質(zhì)量管理體系要求8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)組織應(yīng)愛護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)。對組織使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)，組織應(yīng)予以識別、驗(yàn)證、保護(hù)和防護(hù)。若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，組織應(yīng)向顧客或外部供方報(bào)告，并保留所發(fā)生情況的成文信息。注：顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)可能包括材料、零部件、工具和設(shè)備以及場所、知識產(chǎn)權(quán)和個(gè)人資料。運(yùn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)過程控制目標(biāo)（預(yù)期結(jié)果）過程控制總體目標(biāo)；確保顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)在組織控制下或組織使用時(shí)得到妥善管理，以維護(hù)其完整性、安全性和適用性。這要求組織對顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效識別、驗(yàn)證、保護(hù)和防護(hù)，并在發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況時(shí)，能夠及時(shí)報(bào)告并保留相關(guān)記錄。過程預(yù)期結(jié)果。準(zhǔn)確識別預(yù)期結(jié)果：預(yù)期結(jié)果：組織能夠準(zhǔn)確識別所有在其控制下或使用的顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)，建立完整的財(cái)產(chǎn)清單或數(shù)據(jù)庫，確保所有相關(guān)財(cái)產(chǎn)都被準(zhǔn)確記錄并易于追蹤；有效驗(yàn)證預(yù)期結(jié)果：通過驗(yàn)證活動，確認(rèn)顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)符合規(guī)定的要求或預(yù)期用途，確保其質(zhì)量、性能和安全性滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要；充分保護(hù)和防護(hù)預(yù)期結(jié)果：采取適當(dāng)?shù)拇胧?，對顧客或外部供方的?cái)產(chǎn)進(jìn)行有效的保護(hù)和防護(hù)，防止其丟失、損壞或不適用的情況發(fā)生，保持其完好狀態(tài)；持續(xù)監(jiān)控與檢查預(yù)期結(jié)果：通過定期的監(jiān)控和檢查活動，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理任何潛在的問題或風(fēng)險(xiǎn)，確保顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)始終處于受控狀態(tài)，問題得到及時(shí)處理。及時(shí)報(bào)告與記錄預(yù)期結(jié)果：建立完整的報(bào)告和記錄體系，在發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時(shí)，能夠及時(shí)準(zhǔn)確地向顧客或外部供方報(bào)告，并保留詳細(xì)的成文信息，以便后續(xù)分析和改進(jìn)。過程所需的輸入顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)信息：包括顧客或外部供方提供的所有財(cái)產(chǎn)的具體信息，如材料規(guī)格、零部件清單、工具設(shè)備詳情，以及場所描述、知識產(chǎn)權(quán)和個(gè)人資料等。這些信息通常直接來源于顧客或外部供方，可能以合同、技術(shù)規(guī)格書、交貨單等形式提供。與顧客的溝通記錄（8.2.1d）：與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包括處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)的相關(guān)事宜。這些溝通記錄為組織提供了關(guān)于如何管理顧客財(cái)產(chǎn)的明確指導(dǎo)。溝通記錄可能包括會議紀(jì)要、郵件往來、電話記錄等。驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)和程序（8.4.2d）：組織應(yīng)確定必要的驗(yàn)證或其他活動，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。這包括針對顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)和程序。驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)和程序通常由組織的質(zhì)量管理部門或相關(guān)專家制定。保護(hù)和防護(hù)指南（8.5.4）：組織應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間對輸出進(jìn)行必要的防護(hù)（防護(hù)可包括標(biāo)識、處置、污染控制、包裝、儲存、傳輸或運(yùn)輸以及保護(hù)），以確保符合要求。這同樣適用于顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)。保護(hù)和防護(hù)指南應(yīng)明確如何妥善保護(hù)這些財(cái)產(chǎn)免受損壞、丟失或不適用的風(fēng)險(xiǎn)。保護(hù)和防護(hù)指南可能由組織的質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)部門或相關(guān)專家共同制定。過程所期望的輸出準(zhǔn)確識別的顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)信息輸出：通過識別活動，組織應(yīng)能夠準(zhǔn)確獲取并記錄顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的相關(guān)信息，包括但不限于材料的規(guī)格、零部件的型號、工具和設(shè)備的狀態(tài)，以及場所、知識產(chǎn)權(quán)和個(gè)人資料等；驗(yàn)證通過的顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)輸出：經(jīng)過驗(yàn)證活動，組織應(yīng)確保接收到的顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)符合規(guī)定的要求，包括質(zhì)量、性能、數(shù)量等方面；得到有效保護(hù)和防護(hù)的顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)輸出：通過保護(hù)和防護(hù)活動，組織應(yīng)確保顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)在組織控制下或組織使用過程中不受損壞、丟失或不適用的影響；監(jiān)控與檢查報(bào)告輸出：組織應(yīng)定期對顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控與檢查，并生成相應(yīng)的報(bào)告。報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄監(jiān)控與檢查的過程、結(jié)果以及發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)措施；丟失、損壞或不適用情況的報(bào)告與記錄輸出：當(dāng)顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況時(shí)，組織應(yīng)及時(shí)向顧客或外部供方報(bào)告，并保留所發(fā)生情況的成文信息。過程的順序（即流程）識別：組織應(yīng)識別所有在其控制下或使用的顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)。這些財(cái)產(chǎn)可能包括但不限于材料、零部件、工具、設(shè)備、場所、知識產(chǎn)權(quán)和個(gè)人資料；顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)類別顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)類別子類別顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)示例材料和零部件（涉及產(chǎn)品制造或維修所使用的原始物料和組件）原材料如金屬、塑料、紙張等，用于生產(chǎn)或服務(wù)的原始物料零部件構(gòu)成產(chǎn)品的各個(gè)小部分，如螺絲、齒輪等工具和設(shè)備（輔助完成生產(chǎn)或服務(wù)任務(wù)的物品和機(jī)器）生產(chǎn)工具夾具、模具、刀具等小型手持或操作工具大型設(shè)備如機(jī)床、注塑機(jī)等重型或自動化生產(chǎn)設(shè)備場所和設(shè)施（提供給組織使用的物理空間和基礎(chǔ)設(shè)施）生產(chǎn)場所工廠、車間或特定生產(chǎn)區(qū)域倉儲設(shè)施存放原材料、產(chǎn)品等的倉庫知識產(chǎn)權(quán)（與產(chǎn)品、服務(wù)或品牌相關(guān)的非物質(zhì)資產(chǎn)）專利發(fā)明專利、實(shí)用新型專利等商標(biāo)代表品牌或產(chǎn)品的商業(yè)標(biāo)識版權(quán)軟件代碼、設(shè)計(jì)圖紙等的權(quán)利個(gè)人資料和數(shù)據(jù)（與個(gè)人或組織相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)資料）顧客信息包括個(gè)人聯(lián)系方式、購買歷史等市場數(shù)據(jù)調(diào)研結(jié)果、消費(fèi)者行為分析等包裝與運(yùn)輸（產(chǎn)品保護(hù)和運(yùn)輸過程中使用的材料和工具）包裝材料紙箱、泡沫、木架等用于產(chǎn)品打包的物品運(yùn)輸工具卡車、船舶、飛機(jī)等用于產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)脑O(shè)備貨幣和金融資產(chǎn)（與資金流和財(cái)務(wù)交易相關(guān)的資產(chǎn)）預(yù)付款顧客為產(chǎn)品或服務(wù)預(yù)先支付的款項(xiàng)保證金為確保合同履行而存放的資金驗(yàn)證：對于識別出的顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)，組織應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)其符合規(guī)定的要求或標(biāo)準(zhǔn)；保護(hù)和防護(hù)：組織應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧瑢︻櫩突蛲獠抗┓降呢?cái)產(chǎn)進(jìn)行保護(hù)和防護(hù)，以防止丟失、損壞或不適用的情況發(fā)生；監(jiān)控與檢查：定期對顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控和檢查，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理任何潛在的問題；報(bào)告與記錄：若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，組織應(yīng)立即向顧客或外部供方報(bào)告，并保留所發(fā)生情況的成文信息。本過程與其他過程之間的關(guān)系（相互作用）前序過程對本過程的影響；采購過程（8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制）：關(guān)系描述：采購過程負(fù)責(zé)從外部供方獲取材料、零部件、工具和設(shè)備等財(cái)產(chǎn)，這些財(cái)產(chǎn)往往成為“顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”過程的輸入。采購過程的質(zhì)量直接影響后續(xù)對顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的管理。接口及關(guān)聯(lián)：采購過程應(yīng)確保所采購的財(cái)產(chǎn)符合規(guī)定的質(zhì)量要求，并提供相應(yīng)的采購文件和驗(yàn)證記錄，以便“顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”過程進(jìn)行識別和驗(yàn)證。因此采購過程的質(zhì)量直接影響本過程對顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的管理效果產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定過程（8.2.1顧客溝通）：關(guān)系描述：在產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定過程中，會明確顧客或外部供方提供的財(cái)產(chǎn)的具體要求，這些要求將作為“顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”過程管理和控制的重要依據(jù)。接口及關(guān)聯(lián)：產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定過程應(yīng)提供清晰、準(zhǔn)確的財(cái)產(chǎn)要求信息，以便“顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”過程能夠準(zhǔn)確識別和驗(yàn)證財(cái)產(chǎn)。本過程對后序過程的影響。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程（8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和8.5.2標(biāo)識和可追溯性）：關(guān)系描述：“顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”過程負(fù)責(zé)管理和控制顧客或外部供方提供的財(cái)產(chǎn)，這些財(cái)產(chǎn)往往直接參與到生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，成為產(chǎn)品和服務(wù)的一部分。接口及關(guān)聯(lián)：“顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”過程應(yīng)確保所提供的財(cái)產(chǎn)符合生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的要求，避免因財(cái)產(chǎn)問題導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷或服務(wù)質(zhì)量下降。同時(shí)，生產(chǎn)和服務(wù)提供過程應(yīng)及時(shí)反饋財(cái)產(chǎn)的使用情況，以便“顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程（8.68產(chǎn)品和服務(wù)的放行）：關(guān)系描述：檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程負(fù)責(zé)對產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量檢查，其中包括對顧客或外部供方提供的財(cái)產(chǎn)的檢查。因此，“顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”過程的管理水平直接影響檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程的結(jié)果；接口及關(guān)聯(lián)：“顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”過程應(yīng)提供完整的財(cái)產(chǎn)信息和保護(hù)狀態(tài)，以便檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程能夠準(zhǔn)確評估財(cái)產(chǎn)對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的影響。同時(shí)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程的反饋也是“顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”過程持續(xù)改進(jìn)的重要依據(jù)。不合格品控制過程（8.7不合格輸出的控制）：關(guān)系描述：當(dāng)顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)在識別、驗(yàn)證、保護(hù)和防護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)入不合格品控制過程進(jìn)行處理。接口及關(guān)聯(lián)：“顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”過程應(yīng)提供不合格財(cái)產(chǎn)的詳細(xì)信息和報(bào)告，以便不合格品控制過程能夠迅速采取措施，防止不合格財(cái)產(chǎn)的進(jìn)一步使用或流轉(zhuǎn)。同時(shí)，不合格品控制過程的處理結(jié)果也是“顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”過程改進(jìn)的重要參考。。過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法準(zhǔn)則；識別準(zhǔn)則；準(zhǔn)則內(nèi)容：組織應(yīng)建立明確的識別準(zhǔn)則，確保能夠準(zhǔn)確、及時(shí)地識別出顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)，包括但不限于材料、零部件、工具和設(shè)備，以及場所、知識產(chǎn)權(quán)和個(gè)人資料等；依據(jù)：識別準(zhǔn)則應(yīng)基于組織的戰(zhàn)略目標(biāo)、顧客需求、法律法規(guī)要求以及行業(yè)最佳實(shí)踐，確保識別工作的準(zhǔn)確性和有效性。驗(yàn)證準(zhǔn)則；準(zhǔn)則內(nèi)容：組織應(yīng)制定驗(yàn)證準(zhǔn)則，對接收到的顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，確保其符合規(guī)定的質(zhì)量要求、性能標(biāo)準(zhǔn)和使用條件；依據(jù)：驗(yàn)證準(zhǔn)則應(yīng)依據(jù)采購合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等文件制定，確保驗(yàn)證工作的客觀性和公正性。保護(hù)和防護(hù)準(zhǔn)則；準(zhǔn)則內(nèi)容：組織應(yīng)建立保護(hù)和防護(hù)準(zhǔn)則，確保顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)在組織控制下或組織使用過程中不受損壞、丟失或不適用的影響；依據(jù)：保護(hù)和防護(hù)準(zhǔn)則應(yīng)基于財(cái)產(chǎn)的類型、特性、價(jià)值以及組織的實(shí)際情況制定，確保保護(hù)措施的有效性和針對性。監(jiān)控與檢查準(zhǔn)則；準(zhǔn)則內(nèi)容：組織應(yīng)制定監(jiān)控與檢查準(zhǔn)則，定期對顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控和檢查，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)；依據(jù)：監(jiān)控與檢查準(zhǔn)則應(yīng)依據(jù)組織的質(zhì)量管理體系要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及顧客或外部供方的特定要求制定，確保監(jiān)控和檢查工作的全面性和有效性。報(bào)告與記錄準(zhǔn)則；準(zhǔn)則內(nèi)容：組織應(yīng)建立報(bào)告與記錄準(zhǔn)則，當(dāng)顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況時(shí)，及時(shí)向顧客或外部供方報(bào)告，并保留所發(fā)生情況的成文信息；依據(jù)：報(bào)告與記錄準(zhǔn)則應(yīng)依據(jù)組織的溝通管理程序、質(zhì)量記錄管理要求以及法律法規(guī)要求制定，確保報(bào)告和記錄工作的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。方法。識別方法；方法描述：采用標(biāo)簽、標(biāo)識牌、電子記錄等方式對顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識，確保能夠迅速、準(zhǔn)確地識別出各類財(cái)產(chǎn)；工具與技術(shù)：運(yùn)用條形碼、二維碼、RFID等現(xiàn)代信息技術(shù)手段提高識別效率和準(zhǔn)確性。驗(yàn)證方法；方法描述：通過檢驗(yàn)、測試、比對等方式對顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，確保其符合規(guī)定要求；工具與技術(shù)：使用專業(yè)的檢測設(shè)備、測量工具以及數(shù)據(jù)分析軟件等，提高驗(yàn)證的準(zhǔn)確性和可靠性。保護(hù)和防護(hù)方法；方法描述：采取物理防護(hù)（如防護(hù)罩、防盜門等）、環(huán)境控制（如溫濕度控制、防塵防潮等）以及信息安全措施（如加密、備份等）對顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保護(hù)和防護(hù)；工具與技術(shù)：運(yùn)用先進(jìn)的防護(hù)技術(shù)和設(shè)備，如智能監(jiān)控系統(tǒng)、環(huán)境控制系統(tǒng)等，提高保護(hù)和防護(hù)的智能化水平。監(jiān)控與檢查方法；方法描述：通過定期巡檢、抽樣檢查、在線監(jiān)測等方式對顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控和檢查；工具與技術(shù)：利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控和數(shù)據(jù)分析，提高監(jiān)控和檢查的效率和效果。報(bào)告與記錄方法。方法描述：當(dāng)發(fā)生顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí)，及時(shí)通過書面報(bào)告、電子郵件、電話等方式向顧客或外部供方報(bào)告，并保留相關(guān)記錄；工具與技術(shù)：采用電子化的報(bào)告和記錄系統(tǒng)，確保報(bào)告的及時(shí)性和記錄的完整性，同時(shí)便于查詢和分析。各類顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)識別、驗(yàn)證、保護(hù)和防護(hù)方法與措施示例清單財(cái)產(chǎn)類別識別方法與措施驗(yàn)證方法與措施保護(hù)方法與措施防護(hù)方法與措施材料和零部件-在材料和零部件上粘貼標(biāo)簽-使用專門的存儲區(qū)域-檢查標(biāo)簽和存儲記錄-質(zhì)量檢驗(yàn)-定期檢查存儲區(qū)域-確保適宜的存儲條件-使用防銹、防塵措施-先進(jìn)先出原則工具和設(shè)備-刻印或粘貼標(biāo)識-建立使用和管理臺賬-檢查標(biāo)識和臺賬-校準(zhǔn)和維護(hù)檢查-保養(yǎng)和維護(hù)-確保正確使用和存放-使用防護(hù)罩、防銹油-精密設(shè)備特殊防護(hù)場所和設(shè)施-設(shè)置標(biāo)識牌-提供專用區(qū)域-檢查標(biāo)識牌的完好性-確認(rèn)區(qū)域合理使用-保持清潔整潔-設(shè)施檢查和維護(hù)-設(shè)置監(jiān)控和安全系統(tǒng)-遵守安全規(guī)定知識產(chǎn)權(quán)-登記和歸檔-加蓋水印或標(biāo)注版權(quán)-知識產(chǎn)權(quán)審計(jì)和核查-訪問敏感信息的授權(quán)-嚴(yán)格控制文件的復(fù)制和傳播-知識產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)-使用加密技術(shù)-建立知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)應(yīng)對機(jī)制－

限制非授權(quán)人員獲取-

與顧客或外部供方簽訂保密協(xié)議個(gè)人資料和數(shù)據(jù)-分類存儲-使用加密技術(shù)-數(shù)據(jù)完整性和安全性檢查-訪問敏感數(shù)據(jù)的授權(quán)-遵守?cái)?shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)-數(shù)據(jù)備份-使用防火墻和安全軟件-建立數(shù)據(jù)泄露應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃包裝與運(yùn)輸-標(biāo)明信息-運(yùn)輸工具標(biāo)識和記錄-檢查包裝和運(yùn)輸記錄-包裝質(zhì)量檢驗(yàn)-合理使用和回收包裝材料-遵守運(yùn)輸安全規(guī)定-保護(hù)包裝的完整性-特殊包裝加固和保護(hù)貨幣和金融資產(chǎn)-明確記錄資金來源和歸屬－專項(xiàng)管理預(yù)付款和保證金-財(cái)務(wù)審計(jì)和對賬-確保資金的合法性和安全性-遵守財(cái)務(wù)管理和反洗錢規(guī)定-確保資金使用的透明性和合規(guī)性-使用加密和安全技術(shù)-建立金融風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制和預(yù)案過程有效運(yùn)行和控制所需的資源專業(yè)人員；質(zhì)量管理人員：負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理整個(gè)顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的管理過程，確保各項(xiàng)活動的有效執(zhí)行；識別與驗(yàn)證人員：具備專業(yè)知識和技能，能夠準(zhǔn)確識別并驗(yàn)證顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)，確保其符合規(guī)定要求；保護(hù)和防護(hù)人員：負(fù)責(zé)實(shí)施保護(hù)和防護(hù)措施，確保財(cái)產(chǎn)在組織控制下或使用過程中不受損害；監(jiān)控與檢查人員：定期對顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在問題；報(bào)告與記錄人員：負(fù)責(zé)向顧客或外部供方報(bào)告財(cái)產(chǎn)狀況，并保留相關(guān)成文信息?；A(chǔ)設(shè)施；存儲設(shè)施：提供安全、適宜的存儲環(huán)境，確保顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)不受損壞或丟失；檢驗(yàn)與測試設(shè)備：用于驗(yàn)證財(cái)產(chǎn)的性能和符合性，確保滿足規(guī)定要求；安全防護(hù)設(shè)備：如監(jiān)控?cái)z像頭、防盜門等，用于保護(hù)財(cái)產(chǎn)免受盜竊或破壞；信息處理設(shè)備：用于管理和記錄顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的相關(guān)信息，確保信息的準(zhǔn)確性和可追溯性。監(jiān)視和測量資源；監(jiān)控系統(tǒng)：實(shí)時(shí)監(jiān)控顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的狀態(tài)和位置，確保財(cái)產(chǎn)的安全和可追溯性；測量工具：用于測量和評估財(cái)產(chǎn)的性能指標(biāo)，確保符合規(guī)定要求；數(shù)據(jù)分析軟件：對收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理，提供有價(jià)值的決策支持。過程運(yùn)行環(huán)境；環(huán)境條件：組織應(yīng)確保顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)所處的環(huán)境符合其特定的要求，如溫度、濕度、防塵、防潮等；安全管理：組織應(yīng)建立完善的安全管理制度，包括訪問控制、應(yīng)急響應(yīng)等，以確保顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的安全；溝通與協(xié)作機(jī)制：建立良好的溝通與協(xié)作機(jī)制，確保各部門之間能夠順暢交流信息，共同應(yīng)對潛在問題。組織的知識；專業(yè)知識：組織應(yīng)積累并分享關(guān)于顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)管理的專業(yè)知識，包括識別、驗(yàn)證、保護(hù)和防護(hù)等方面的最佳實(shí)踐；經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)：對過往管理中出現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)和分析，提煉出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為未來的管理活動提供參考；持續(xù)改進(jìn)：基于組織的知識和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷優(yōu)化和改進(jìn)顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的管理過程，提升管理水平和效率。外部資源。供方與合作伙伴：與可靠的供方和合作伙伴（如保安公司、物流公司等）建立長期合作關(guān)系，確保顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的來源可靠和質(zhì)量穩(wěn)定；專業(yè)服務(wù)：對于某些特殊類型的財(cái)產(chǎn)（如知識產(chǎn)權(quán)），組織可能需要尋求專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)（如保險(xiǎn)公司、律師事務(wù)所、知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)等）的幫助，確保其得到妥善保護(hù)和管理，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和法律問題。過程職責(zé)和權(quán)限的分配主要活動的職責(zé)分配；識別；職責(zé)分配：通常由物流部門或接收部門負(fù)責(zé)，他們負(fù)責(zé)在財(cái)產(chǎn)到達(dá)時(shí)對其進(jìn)行準(zhǔn)確識別，包括材料、零部件、工具、設(shè)備、場所、知識產(chǎn)權(quán)和個(gè)人資料等；權(quán)限：這些部門有權(quán)要求供方提供清晰的財(cái)產(chǎn)標(biāo)識和相關(guān)信息，以便進(jìn)行準(zhǔn)確識別。驗(yàn)證；職責(zé)分配：質(zhì)量部門或技術(shù)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)證顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)是否符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和性能要求；權(quán)限：這些部門有權(quán)對不符合要求的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行拒收或要求供方進(jìn)行整改。保護(hù)和防護(hù)；職責(zé)分配：倉儲部門或生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)在財(cái)產(chǎn)存儲、使用過程中采取必要的保護(hù)和防護(hù)措施，確保其不受損壞、丟失或不適用的影響；權(quán)限：這些部門有權(quán)制定和執(zhí)行保護(hù)和防護(hù)的相關(guān)制度和程序，并有權(quán)對違反規(guī)定的行為進(jìn)行糾正。監(jiān)控與檢查；職責(zé)分配：質(zhì)量部門或內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)定期對顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控和檢查，以確保其處于良好狀態(tài)并得到有效管理；權(quán)限：這些部門有權(quán)對監(jiān)控和檢查結(jié)果進(jìn)行記錄和評估，并有權(quán)提出改進(jìn)建議或采取糾正措施。報(bào)告與記錄。職責(zé)分配：質(zhì)量部門或客服部門負(fù)責(zé)在發(fā)生財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況時(shí)，及時(shí)向顧客或外部供方報(bào)告，并保留相關(guān)記錄；權(quán)限：這些部門有權(quán)要求相關(guān)部門提供必要的信息和支持，以便準(zhǔn)確、及時(shí)地完成報(bào)告和記錄工作。過程負(fù)責(zé)人及團(tuán)隊(duì)指定；過程負(fù)責(zé)人：通常應(yīng)由質(zhì)量管理部門或生產(chǎn)管理部門的高級管理人員擔(dān)任，他們負(fù)責(zé)監(jiān)督整個(gè)過程的執(zhí)行情況，確保各項(xiàng)職責(zé)和權(quán)限得到有效落實(shí)。團(tuán)隊(duì)指定：針對每個(gè)具體活動，應(yīng)指定一個(gè)或多個(gè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)執(zhí)行，這些團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)具備完成相應(yīng)任務(wù)和活動所需的專業(yè)知識和技能。能力確保。組織應(yīng)確保參與“8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”過程的人員具備必要的能力和素質(zhì)，包括專業(yè)知識、操作技能、質(zhì)量意識等；可以通過培訓(xùn)、教育、經(jīng)驗(yàn)分享等方式提升人員能力，確保其能夠勝任所承擔(dān)的工作職責(zé)。過程需應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識別；風(fēng)險(xiǎn)：未能準(zhǔn)確識別顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)，可能導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)混淆、誤用或遺漏，進(jìn)而影響產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意度。風(fēng)險(xiǎn)源自于供應(yīng)商標(biāo)識不清、交接過程混亂或員工疏忽等因素；機(jī)遇：通過提高識別效率和準(zhǔn)確性，可以確保財(cái)產(chǎn)得到正確處理和跟蹤，提升顧客信任度和組織聲譽(yù)。機(jī)遇在于采用先進(jìn)的識別技術(shù)、優(yōu)化交接流程或加強(qiáng)員工培訓(xùn)等措施。驗(yàn)證；風(fēng)險(xiǎn)：驗(yàn)證不嚴(yán)或方法不當(dāng)，可能導(dǎo)致不合格財(cái)產(chǎn)流入生產(chǎn)流程，造成產(chǎn)品質(zhì)量問題或生產(chǎn)中斷。風(fēng)險(xiǎn)源自于驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)不明確、檢驗(yàn)設(shè)備不精確或驗(yàn)證人員能力不足等因素；機(jī)遇：通過制定嚴(yán)格的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保財(cái)產(chǎn)符合規(guī)定要求，可以降低生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。機(jī)遇在于引入先進(jìn)的檢驗(yàn)設(shè)備、提升驗(yàn)證人員技能水平或建立與供應(yīng)商的緊密合作關(guān)系。保護(hù)和防護(hù)；風(fēng)險(xiǎn)：保護(hù)措施不到位或防護(hù)不當(dāng)，可能導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)在存儲、使用過程中受損、丟失或變質(zhì)，進(jìn)而影響產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期。風(fēng)險(xiǎn)源自于環(huán)境因素（如溫度、濕度等）、人為因素（如操作不當(dāng)、盜竊等）或設(shè)備故障等因素；機(jī)遇：通過加強(qiáng)保護(hù)和防護(hù)措施，可以確保財(cái)產(chǎn)的安全性和完整性，減少損失和浪費(fèi)。機(jī)遇在于改善存儲條件、加強(qiáng)安全監(jiān)控或采用先進(jìn)的包裝技術(shù)等措施。監(jiān)控與檢查；風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)控和檢查不力，可能無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理財(cái)產(chǎn)存在的問題，導(dǎo)致問題擴(kuò)大化或引發(fā)更嚴(yán)重的后果。風(fēng)險(xiǎn)源自于監(jiān)控設(shè)備不靈敏、檢查頻率不足或檢查人員責(zé)任心不強(qiáng)等因素；機(jī)遇：通過加強(qiáng)監(jiān)控和檢查力度，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正問題，防止問題進(jìn)一步惡化。機(jī)遇在于引入智能監(jiān)控系統(tǒng)、提高檢查頻率或加強(qiáng)檢查人員培訓(xùn)等措施。報(bào)告與記錄。風(fēng)險(xiǎn)：報(bào)告不及時(shí)或記錄不準(zhǔn)確，可能導(dǎo)致問題被延誤處理或無法追溯問題根源，進(jìn)而影響顧客滿意度和組織信譽(yù)。風(fēng)險(xiǎn)源自于溝通渠道不暢、報(bào)告流程繁瑣或記錄人員疏忽等因素；機(jī)遇：通過建立高效的報(bào)告機(jī)制和準(zhǔn)確的記錄系統(tǒng)，可以確保問題得到及時(shí)處理和追溯，提升顧客滿意度和組織管理水平。機(jī)遇在于優(yōu)化報(bào)告流程、引入電子記錄系統(tǒng)或加強(qiáng)記錄人員培訓(xùn)等措施。過程相關(guān)KPI指標(biāo)過程總體結(jié)果性KPI指標(biāo)：顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)管理績效指數(shù)；指標(biāo)定義：綜合評估組織在識別、驗(yàn)證、保護(hù)和防護(hù)、監(jiān)控與檢查以及報(bào)告與記錄顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)方面的整體績效；指標(biāo)測量方法：通過定期審計(jì)、顧客反饋、內(nèi)部監(jiān)控記錄等多維度數(shù)據(jù)，綜合計(jì)算得出績效指數(shù)，通常以百分比或評分形式表示，反映組織在此過程中的整體管理水平。過程主要活動KPI指標(biāo)。識別KPI指標(biāo)：識別準(zhǔn)確率（IAR）指標(biāo)定義：準(zhǔn)確識別顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的比例。指標(biāo)測量方法：通過對比實(shí)際識別結(jié)果與顧客或外部供方提供的財(cái)產(chǎn)清單，計(jì)算識別準(zhǔn)確的財(cái)產(chǎn)數(shù)量占總財(cái)產(chǎn)數(shù)量的比例。驗(yàn)證KPI指標(biāo)：驗(yàn)證合格率（VQR）指標(biāo)定義：經(jīng)過驗(yàn)證符合規(guī)定要求的顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的比例。指標(biāo)測量方法：對驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，計(jì)算符合規(guī)定要求的財(cái)產(chǎn)數(shù)量占驗(yàn)證總財(cái)產(chǎn)數(shù)量的比例。保護(hù)和防護(hù)KPI指標(biāo)：財(cái)產(chǎn)完好率（PWR）指標(biāo)定義：在組織控制下或使用過程中保持完好的顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的比例。指標(biāo)測量方法：通