IT部門的工作流程、管理制度等 (一)

信

息

技

術(shù)

部

工

作

流

程

一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程..............................................1

二、版本發(fā)布管理流程......................................................2

三、測試管理流程..........................................................5

四、對外數(shù)據(jù)報送工作流程..................................................8

五、基礎(chǔ)運(yùn)營管理流程....................................................11

六、計算機(jī)桌面管理流程..................................................13

七、系統(tǒng)開發(fā)流程........................................................17

八、數(shù)據(jù)庫管理流程......................................................19

九、網(wǎng)絡(luò)管理流程........................................................21

十、系統(tǒng)維護(hù)流程........................................................25

十一、項(xiàng)目管理流程......................................................27

十二、信息安全管理流程..................................................31

十三、需求管理流程......................................................35

十四、需求變更管理流程..................................................38

一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程

1、各部門權(quán)限情況

總公司信息技術(shù)部

提取機(jī)構(gòu)IT工作績效數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)結(jié)果確認(rèn)與分析；實(shí)施考核評價；公示考核結(jié)果分公司IT

根據(jù)總公司要求上報工作月報

分公司IT管理部門

分公司IT考核結(jié)果確認(rèn)

2、流程圖

流

程說明

工作內(nèi)容、流時效重要重要

流程部門工作說明風(fēng)險點(diǎn)

程步驟性輸入輸出

TC分公1＞分公司IT

每月根據(jù)總公司要求

業(yè)技司IT工作方向

考核數(shù)據(jù)上報分公司IT5號在每月5號前上

術(shù)崗工作與總公司

前報工作月報

位考月報政策相違

版本發(fā)布流程

總公司信息技術(shù)部總公司管理部門分公司IT分公司管理部門

提交上線申請

、執(zhí)行總公司安排培

訓(xùn)宣導(dǎo)任務(wù)

實(shí)施版本發(fā)布_?配合發(fā)布實(shí)施

▼

是分析反饋信息<——核實(shí)反饋信息進(jìn)行發(fā)布反饋

一一是否需或調(diào)整、

---發(fā)布―■-

否

1

上線總結(jié)

掂▼

總結(jié)報告］

郛

-H

7

結(jié)束

3、流程說明

工作內(nèi)

重要輸

流程容、流程部門時效性重要輸入工作說明風(fēng)險點(diǎn)

出

步驟

總公司管1、總公司管理部

理部門門提交上線申請。

總公司信2、信息技術(shù)部向

息技術(shù)部總公司管理部門1、簽報

提交上線計劃審批結(jié)

3、總公司管理部果

門審核上線計劃2、公司

發(fā)布上線EOA系統(tǒng)

—4、總公司協(xié)調(diào)分主頁上

計劃簽報

公司進(jìn)行政策宣線公告

分公司管

導(dǎo)及操作培訓(xùn)1,并3、分公

理部門

核實(shí)培訓(xùn)效果。司宣導(dǎo)

5、分公司根據(jù)總工作

公司管理部門要

求實(shí)施操作培訓(xùn)

1、上線計

及政策宣導(dǎo)

劃是否與

分公司IT1、分公司IT負(fù)

新版本客開發(fā)版本

崗位責(zé)分公司FTP

戶端程序存在沖突

服務(wù)器程序

2、上線前

總公司信新版本前的更新

版本是否完成

息技術(shù)部后臺、數(shù)2、分公司管理

發(fā)布政策宣導(dǎo)

據(jù)庫程序部門負(fù)責(zé)測

流程與培訓(xùn)

試結(jié)果的驗(yàn)

3、上線機(jī)

證與反饋

構(gòu)是否得

分公司管3、總公司負(fù)責(zé)

到確認(rèn)，是

理部門總部服務(wù)器、

根據(jù)上上線結(jié)否需要回

數(shù)據(jù)庫及總

上線實(shí)施線計劃果確認(rèn)滾版本

公司FTP程序

時間反饋

的更新，并分

測試完成析上線驗(yàn)證

通知反饋信息

4、分公司IT負(fù)

責(zé)核實(shí)用戶

上線反饋并

將核實(shí)反饋

信息轉(zhuǎn)總公

司信息技術(shù)

部

總公司信總結(jié)上線工作，積

測試反饋上線總

上線總結(jié)息技術(shù)部—累上線問題和經(jīng)

上線反饋結(jié)

驗(yàn)

4、流程信息清單

名稱工具

蠹

版本提交清單

D:\

版本提交清單.xls

上線計劃

D:\

關(guān)于新內(nèi)部網(wǎng)系統(tǒng)」

三、測試管理流程

1、各部門權(quán)限情況

分公司管理部門

進(jìn)行用戶測試；進(jìn)行測試反饋

總公司管理部門

進(jìn)行用戶測試；組縱協(xié)調(diào)分公司開展用戶測試工作；進(jìn)行用戶測試進(jìn)度跟蹤：簽署測試驗(yàn)收報告;

提交上線申請

分公司IT

配合測試工作一程序安裝、權(quán)限設(shè)置等：核實(shí)測試反饋

信息技術(shù)部

負(fù)責(zé)內(nèi)部集成測試；向分公司提供測試程序；收集反饋用戶測試信息；分析用戶測試反饋

2、流程圖

系統(tǒng)測試流程

總公司信息技術(shù)部總公司管理部門分公司IT分公司管理部門

提交測試申請

▼

測試環(huán)境部署

▼

內(nèi)部測試

▼

IdlHh刑；才

1________t

進(jìn)行用戶測試協(xié)河分公司

▼

測試結(jié)果反饋A世仃用尸洲做

????????????????????????????????????????<?????????????????????????????????????????????????

▼

?測試結(jié)果反

饋

一過戶n.4跟蹤測

否

進(jìn)入開發(fā)管理流

確認(rèn)測試結(jié)果

程

1

測試驗(yàn)收報告

1

進(jìn)入系統(tǒng)上線流

程

3、流程說明

工作內(nèi)容、流時效重要重要輸

流程部門工作說明風(fēng)險點(diǎn)

程步驟性輸入出

測試1、功

用例能

應(yīng)用

新版點(diǎn)

系統(tǒng)從開發(fā)室向測試

總公司信本程測試計是

統(tǒng)維提交測試申請—崗位提交測試申

息技術(shù)部序劃否

護(hù)流請

版本符

程

移交合

清單需

測求

試計系

劃統(tǒng)

根據(jù)

總公司信測試根據(jù)測試計劃進(jìn)測試反流

內(nèi)部測試需求

息技術(shù)部用例行內(nèi)部測試饋程

類型

新版是

本程否

序保

總公司信1、總公司信息技持

息技術(shù)部術(shù)部提交測試計暢

分公司IT劃和新版本程序通

總公司管給分公司IT,由用

理部門IT人員協(xié)助分公戶

司測試人員安裝測

測試程序、設(shè)置試

測試人員權(quán)限是

2、總公司信息技否

術(shù)部提交測試計通

測試

劃、測試用例給過

計劃

總公司管理部測

迫心弁

根據(jù)OTJIA

門，由總公司管測試反試

用戶測試需求用例

理部門協(xié)調(diào)分公饋結(jié)

類型新版

司進(jìn)行用戶測試果

分公司管本程

3、分公司管理部是

理部門序

門向總公司管理否

部門及分公司IT滿

反饋測試結(jié)果.足

分公司IT核實(shí)以

反饋結(jié)果后向總目

公司信息技術(shù)部要

反饋測試結(jié)果求

4、總公司信息技

術(shù)部分析反饋結(jié)

果

1、測試

1、對測試結(jié)果進(jìn)

確認(rèn)結(jié)

行確認(rèn)，并根據(jù)

果

根據(jù)項(xiàng)目需要編寫測

總公司管測試2、測試

測試結(jié)果確認(rèn)需求試驗(yàn)收報告

理部門反饋驗(yàn)收報

類型2、提交上線申告

請，進(jìn)入上線流

3、上線

程

申請

4、流程信息清單

名稱工具

蠹

版本提交清單

D:\

版本提交清單.xls

因

測試用例

D:\

#656_完善財產(chǎn)險產(chǎn)

留

測試驗(yàn)收報告

附件六、測試驗(yàn)收

報告.doc

四、對外數(shù)據(jù)報送工作流程

1、總、分公司權(quán)限情況：

總公司；

對外數(shù)據(jù)需求審核；系統(tǒng)外數(shù)據(jù)準(zhǔn)備；數(shù)據(jù)提取匯總；數(shù)據(jù)審核下發(fā)

分公司：

上報數(shù)據(jù)需求；監(jiān)管部門溝通；異議數(shù)據(jù)確認(rèn)和調(diào)整；上報數(shù)據(jù)（如無直接對接）

總公司信息技術(shù)部

根據(jù)要求準(zhǔn)備上報數(shù)據(jù)；反饋上報數(shù)據(jù)中存在的問題；修改上報數(shù)據(jù)，并提請需求部門通過簽報

修改生產(chǎn)庫數(shù)據(jù)；

分公司IT

根據(jù)各分公司安排從事數(shù)據(jù)對接工作

追蹤工作進(jìn)度

2、流程圖

1）保監(jiān)會數(shù)據(jù)上報流程

保監(jiān)會統(tǒng)計信息報送流程

總公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門總公司計劃財務(wù)部信息技術(shù)部分公司

根據(jù)保監(jiān)會信總統(tǒng)

計報送要求,組織

相關(guān)部門啟動數(shù)據(jù)

報送工作

「―

.

準(zhǔn)餐業(yè)務(wù)相關(guān)翦礎(chǔ)

準(zhǔn)住財務(wù)數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)

▼

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)核對財蘇敢如核對

土

否

是否滿足上報/要否滿足上掖...___________1

要求要求

4完成數(shù)據(jù)規(guī)則校驗(yàn)

L后?.報

-F發(fā)數(shù)據(jù)給分公司

*1相關(guān)人處

整體上報工作完成

2）保監(jiān)局稽核數(shù)據(jù)上報流程

保險局稽核數(shù)據(jù)報送流程

分公司稽核調(diào)查部信息技術(shù)部業(yè)務(wù)部門總裁室

《公司根據(jù)通知感.

審核分公司提取稽

>提取稽核數(shù)據(jù)并

草提數(shù)稽核數(shù)據(jù)笠1核數(shù)據(jù)簽報并移交

TA進(jìn)行校瞼

(<y信息技術(shù)部

對信息技術(shù)部攝取

的問JEZ數(shù)據(jù)進(jìn)行初

中,并移交給相關(guān)<

▼

審核問題數(shù)據(jù)后K

發(fā)給分公司補(bǔ)充和

完善

補(bǔ)充完善存在同業(yè)

.—

的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

Hli

依新提取精恢致刻分公司補(bǔ)充完善

后的數(shù)據(jù)進(jìn)行申核

據(jù)并在簽報上傳

并將數(shù)據(jù)和問題數(shù)

問網(wǎng)數(shù)據(jù)處理方?

據(jù)處理方式反饋給

式

信息技術(shù)部

1-------------

審核各業(yè)務(wù)部門對

審核稽核數(shù)據(jù)并簽

稽核數(shù)據(jù)的審核流

辮意見

程是否規(guī)范

總裁室分管領(lǐng)導(dǎo)及

?

?位裁審批

公指定FTP卜載稽

核數(shù)據(jù)并報送保監(jiān)一1——

（同）

3、流程說明

工作內(nèi)容、流時效重要重要

流程部門工作說明風(fēng)險點(diǎn)

程步驟性輸入輸出

通過1、數(shù)

稽核簽報據(jù)

流程上報檢

分公司/總需要及時準(zhǔn)確上報需內(nèi)部核

業(yè)務(wù)部門發(fā)起

對外公司相關(guān)一監(jiān)管求，并做好和外監(jiān)管是

報送

報送責(zé)任部門部門部監(jiān)管部門溝通部門否

流程紅頭和信炳

文件息技足

術(shù)部外

信息技術(shù)部進(jìn)總公司信業(yè)務(wù)/信息技術(shù)部按要上報部

行數(shù)據(jù)提取后息技術(shù)部、財務(wù)求提取數(shù)據(jù)，并數(shù)據(jù)監(jiān)

提交業(yè)務(wù)部門相關(guān)職能數(shù)據(jù)說明數(shù)據(jù)內(nèi)容和文件、管

審核部門按監(jiān)風(fēng)險點(diǎn)數(shù)據(jù)部

管部說明n

門要及問要

求進(jìn)題數(shù)求；

行準(zhǔn)據(jù)清2、是

備單否

能

問題

在

對報修改

規(guī)

送數(shù)意見

定

總公司信據(jù)關(guān)和最

責(zé)任部門審核通時

息技術(shù)部、鍵指終確

審核通過后上過，通過系統(tǒng)對間

相關(guān)職能一標(biāo)和認(rèn)方

報數(shù)據(jù)接或刻盤形式報