小龍蝦加工項目可行性報告1

小龍蝦加工項目可行性報告PAGE1小龍蝦加工項目可行性報告（此文檔為word格式,下載后您可任意修改編輯?。┠夸汿OC\o"1-2"\h\z第一章總論 11.1項目名稱和建設(shè)單位 11.2建設(shè)規(guī)模： 11.3建設(shè)內(nèi)容 11.4項目總投資 11.5資金籌措 11.6投資使用計劃 11.7建設(shè)期限 21.8項目效益 21.9可行性研究的依據(jù) 21.10主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2第二章項目背景及必要性 32.1項目建設(shè)背景 32.2項目建設(shè)的必要性 4第三章建設(shè)單位基本情況 73.1建設(shè)單位的名稱、性質(zhì)及法人代表情況 73.2單位發(fā)展簡介、主要業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)能力 73.3人員及構(gòu)成 73.4主要技術(shù)成果與轉(zhuǎn)化能力、或?qū)＠夹g(shù)及其獲獎情況 83.5現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)條件情況 93.6財務(wù)狀況 103.7技術(shù)依托單位概況 10第四章市場分析與銷售方案 134.1產(chǎn)品的國內(nèi)及本地區(qū)的供求現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 134.2產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及銷售的區(qū)域、產(chǎn)品的市場定位、份額與價格 154.3產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模的確定與市場供求關(guān)系 154.4產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢、風(fēng)險預(yù)測與對策 16第五章建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 195.1建設(shè)規(guī)模確定原則 195.2建設(shè)規(guī)模 195.3產(chǎn)品方案 19第六章項目選址和建設(shè)條件 206.1建設(shè)地點選擇 206.2項目用地規(guī)模 206.3項目地理位置 206.4自然條件 206.5有利條件 206.6與當(dāng)?shù)丨h(huán)境的互適性分析 21第七章工藝路線和設(shè)備選型 227.1工藝技術(shù)方案 227.2設(shè)備方案 23第八章項目建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容 258.1指導(dǎo)思想和原則 258.2建設(shè)目標(biāo) 258.3建設(shè)布局 258.4建設(shè)內(nèi)容 25第九章環(huán)境影響評價 269.1環(huán)境保護(hù) 269.2環(huán)境保護(hù)措施和“三廢”治理方案 26第十章項目組織與管理 2710.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 2710.2勞動定員 2710.3經(jīng)營管理措施 2710.4科技培訓(xùn) 2810.5勞動安全保護(hù)與生產(chǎn) 2810.6招投標(biāo)管理 2810.6項目實施進(jìn)度安排 29第十一章投資估算與資金來源 3011.1投資估算依據(jù) 3011.2投資估算 3011.3資金來源 30第十二章經(jīng)濟(jì)、社會效益分析 3112.1經(jīng)濟(jì)效益分析 3112.2社會效益分析 34第十一章可行性研究結(jié)論 36第一章總論1.1項目名稱和建設(shè)單位1.1.1項目名稱：1.1.2建設(shè)性質(zhì)：改建1.1.3建設(shè)地點：某某省某某市某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)1.1.4建設(shè)單位：某某水產(chǎn)有限公司1.1.5法人代表：李某某1.1.6技術(shù)負(fù)責(zé)人：林某某1.1.7項目主管部門：某某省農(nóng)業(yè)廳1.2建設(shè)規(guī)模：某某水產(chǎn)有限公司與某某食品工程中心以小龍蝦深加工技術(shù)為核心，進(jìn)行小龍蝦副產(chǎn)品深加工技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。項目在某某水產(chǎn)有限公司現(xiàn)有生產(chǎn)廠房基礎(chǔ)上進(jìn)行改造，購置小龍蝦副產(chǎn)品深加工生產(chǎn)設(shè)備，建設(shè)一條蝦粉生產(chǎn)線和一條蝦蛋白肽生產(chǎn)線。項目建成后，可年處理小龍蝦廢棄物3000余噸，實現(xiàn)年產(chǎn)蝦粉900噸、蝦蛋白肽30噸能力。項目直接解決70個農(nóng)民工就業(yè)，帶動1300戶農(nóng)戶增收。1.3建設(shè)內(nèi)容1.3.1改建廠房5000平方米；1.3.2新建蝦粉生產(chǎn)線一條，共應(yīng)購置并安裝設(shè)備13臺/套；1.3.3新建蝦蛋白肽生產(chǎn)線一條，共應(yīng)購置并安裝設(shè)備12臺/套；1.3.4購置實驗、檢測設(shè)備19臺/套；1.3.5培訓(xùn)技術(shù)員工500人/次/年；1.4項目總投資項目總投資450萬元（不含流動資金）。1.5資金籌措項目總投資450萬元，其中申請國家無償配套財政資金120萬元，地方財政配套60萬元，企業(yè)自籌270萬元。1.6投資使用計劃本項目工程計劃建設(shè)期為2年，第一年完成項目前期工作、設(shè)計、廠房改建工程、設(shè)備采購安裝和技術(shù)員工培訓(xùn)工作，用款413.94萬元。其中使用企業(yè)資本金233.94萬元，國家國家無償配套財政資金120萬元，地方財政配套60萬元，其中國家及地方配套資金用于設(shè)備購置。第二年完成研發(fā)實驗室設(shè)備和檢測設(shè)備購置安裝、試生產(chǎn)和項目驗收工作，用款36.06萬元。全部為企業(yè)資本金，其中包括科技推廣費用14.4萬元。1.7建設(shè)期限建設(shè)期為2年，從2010年1月—2011年12月止。第一年生產(chǎn)負(fù)荷30％；第二年生產(chǎn)負(fù)荷為50％；第三年為達(dá)產(chǎn)年，生產(chǎn)負(fù)荷為100％。1.8項目效益項目達(dá)產(chǎn)后，可年產(chǎn)蝦粉900噸，蝦蛋白肽30噸，實現(xiàn)年銷售收入828萬元。同時，工廠可安置農(nóng)民工70人就業(yè)，帶動全省1300多戶農(nóng)戶發(fā)展小龍蝦養(yǎng)殖業(yè)。1.9可行性研究的依據(jù)1.9.1國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫提綱》的通知（國農(nóng)辦〔2002〕175號）1.9.2國務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見的通知》（國辦發(fā)〔2002〕62號）1.9.3農(nóng)業(yè)部辦公廳、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目申報指南》的通知（農(nóng)辦計[2009]87號）1.9.4財政部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》的通知（財發(fā)[2008]52號）1.9.5地方社會經(jīng)濟(jì)狀況、自然概況資料1.10主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項目達(dá)到設(shè)計能力時年產(chǎn)蝦粉900噸、蝦蛋白肽30噸，年銷售收入828萬元，總成本費用某某萬元，經(jīng)營成本某某萬元。利潤總額某某萬元，稅后利潤某某萬元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率某某%，財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）某某萬元，項目投資回收期某某年，資本金財務(wù)內(nèi)部收益率某某%，盈虧平衡點某某%。

第二章項目背景及必要性2.1項目建設(shè)背景“十五”以來，我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)快速發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值年均增長近15%，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)中最具成長活力的產(chǎn)業(yè)之一。2005年我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到4.2萬億元，比上年增長16%。全國規(guī)模以上的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)達(dá)7萬多家，從業(yè)人數(shù)近1800萬人，占全部工業(yè)從業(yè)人員的28%。然而，相比發(fā)達(dá)國家，仍有很大差距。在發(fā)達(dá)國家，農(nóng)產(chǎn)品加工率都在90%左右，我國只有30%左右（粗加工以上）；發(fā)達(dá)國家深加工（二次以上加工）農(nóng)產(chǎn)品占80%，而我國只有20%左右；發(fā)達(dá)國家加工制造食品占食物消費總量的比重大約為80%，而我國還不到30%；發(fā)達(dá)國家農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的產(chǎn)值一般為農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的2～3倍，而我國只有80%左右；發(fā)達(dá)國家從事農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的勞動力遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的勞動力，而我國正好相反。與發(fā)達(dá)國家相比，我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總體水平差距很大，只有加大對農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的扶持力度，努力推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化加工企業(yè)的發(fā)展，才能縮小差距。2008年中共中央1號文件《黨中央國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)若干意見》，指出：形成農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收良性互動格局。要通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化增收，繼續(xù)搞好農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)域布局規(guī)劃和建設(shè)，支持優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和特色農(nóng)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品精深加工。要通過降低成本增收，大力發(fā)展節(jié)約型農(nóng)業(yè)，促進(jìn)秸稈等副產(chǎn)品和生活廢棄物資源化利用。2009年中共中央1號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于2009年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》中指出，要加快農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新步伐。加大農(nóng)業(yè)科技投入，多渠道籌集資金，建立農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新基金，重點支持關(guān)鍵領(lǐng)域、重要產(chǎn)品、核心技術(shù)的科學(xué)研究?！秶鴦?wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見的通知》（國辦發(fā)〔2002〕62號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的若干意見》國發(fā)（〔2009〕36號）以及《中共某某省委、某某省人民政府關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的決定》（贛發(fā)〔1998〕1號）中，均對加大農(nóng)產(chǎn)品深加工力度，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化作出了重要決策。同時，項目建設(shè)所在地——某某省某某市歷來十分重視發(fā)展農(nóng)業(yè)。近年來，某某市委和市政府認(rèn)真貫徹中央和廣東省關(guān)于“三農(nóng)”工作的指示精神，把發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入作為重要的工作來抓，積極采取各種措施，大力調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，帶動農(nóng)戶脫貧致富?，F(xiàn)在全省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了一定的成效，以農(nóng)產(chǎn)品深加工為主的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)得到了發(fā)展，推進(jìn)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。因此，本項目的建設(shè)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有助于推動國家農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)布局的優(yōu)化調(diào)整，是國家重點鼓勵投資發(fā)展的行業(yè)。2.2項目建設(shè)的必要性近年來，我國小龍蝦產(chǎn)業(yè)不斷快速發(fā)展，在出口市場和國內(nèi)消費的帶動下，掀起了“龍蝦經(jīng)濟(jì)熱”，小龍蝦養(yǎng)殖在中國成為主流產(chǎn)業(yè)。據(jù)報道，全世界淡水鰲蝦總產(chǎn)量中美國占55%，中國占36%，歐洲占8%，澳大利亞占不到2%，而小龍蝦占整個鰲蝦產(chǎn)量的70%~80%。截止2003年，全國累計出口淡水小龍蝦產(chǎn)品約22.508萬噸，創(chuàng)匯11.056億美元，利用淡水小龍蝦原料118.92萬噸，因捕捉淡水小龍蝦而受惠的農(nóng)戶累計收益約66.7億元。小龍蝦產(chǎn)業(yè)是中國水產(chǎn)品出口創(chuàng)匯的重點產(chǎn)業(yè)，在我國農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)中具有重要地位。但是，由于我國小龍蝦產(chǎn)業(yè)加工水平落后，資源利用率較低、浪費較大，加工能力不高、保鮮能力不足、質(zhì)量水平參差不齊、安全衛(wèi)生問題時有發(fā)生，嚴(yán)重影響了我國小龍蝦產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。目前，小龍蝦及其副產(chǎn)品深加工已是國際上歐美國家水產(chǎn)品加工企業(yè)的重要發(fā)展方向。國外一些技術(shù)實力雄厚的公司開始把工藝研究的重點放在小龍蝦深加工和副產(chǎn)品綜合利用上，開發(fā)出各種不同小龍蝦食品以及生化產(chǎn)品，達(dá)到全面利用小龍蝦產(chǎn)品，而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)全面增值的目的。目前，我國小龍蝦主要是直接食用或者進(jìn)行蝦仁加工，這些可食部分只占蝦體的20%左右，每年要產(chǎn)生幾十萬噸的蝦頭、蝦殼等下腳料或副產(chǎn)品。小龍蝦副產(chǎn)品中含有豐富的營養(yǎng)和食療成分，如甲殼素、蝦青素、優(yōu)質(zhì)蛋白等，開發(fā)潛力十分巨大。但是由于受到我國小龍蝦深加工水平的限制，這些下腳料或副產(chǎn)品大多數(shù)被作為廢物丟棄。既污染了環(huán)境，又造成了嚴(yán)重的資源浪費。有少數(shù)企業(yè)采用化學(xué)方法從蝦殼中提取甲殼素、殼聚糖等產(chǎn)品，但是又造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染。1.建設(shè)該項目，是促進(jìn)某某市乃至全省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的需要項目建設(shè)單位通過“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，帶動農(nóng)民發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)。本項目的建設(shè)，將促使企業(yè)發(fā)展，帶動某某市訂單農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品深加工水平的發(fā)展，輻射帶動更多的農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)殖，增加收入，走上致富道路。項目的建設(shè)將對促進(jìn)某某市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育壯大農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，增加農(nóng)民收入都具有深遠(yuǎn)的意義，是實踐“三個代表”重要思想，貫徹落實中央、國務(wù)院關(guān)于增加農(nóng)民收入方針政策的具體行動。2.建設(shè)該項目，可以提升當(dāng)?shù)貥I(yè)科技含量，使農(nóng)民增收近年來，農(nóng)產(chǎn)品出現(xiàn)賣難現(xiàn)象，農(nóng)民增產(chǎn)不增收，嚴(yán)重制約著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)受市場的制約更大，小龍蝦銷售市場時常波動。如歐盟、美國先后針對小龍蝦仁不斷出臺反傾銷議案，導(dǎo)致國內(nèi)許多生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)因不堪30~120%的反高額關(guān)稅而退出國外市場，特別是2003年著名的中美小龍蝦反傾銷案以中方敗訴，反傾銷稅高達(dá)223.01%而告終。歐盟在2002年1月27日發(fā)布全面禁運指令封殺了對歐盟出口淡水龍蝦的市場。導(dǎo)致小龍蝦養(yǎng)殖農(nóng)戶遭到嚴(yán)重的沖擊，農(nóng)民增收無保障。除了受國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品價格整體下降的原因外，還有一個主要原因是農(nóng)產(chǎn)品深加工少，產(chǎn)品附加值低。因此，像蝦粉、蝦蛋白肽等科技含量高的農(nóng)產(chǎn)品深加工項目為養(yǎng)殖業(yè)延伸了產(chǎn)業(yè)鏈，找到了提高養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的有效途徑，培育了農(nóng)業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點。通過本項目的建設(shè)，可以搞好農(nóng)產(chǎn)品深加工，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，大大降低小龍蝦單一環(huán)節(jié)的市場風(fēng)險，增加農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)收入。3.建設(shè)本該項目，是增強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)能力，滿足市場需求的需要通過對小龍蝦加工副產(chǎn)品（蝦頭、蝦殼等）的綜合深加工，可以降低小龍蝦加工成本，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品（如蝦粉、蝦蛋白肽等）用于滿足各類市場（如調(diào)味品蝦精、方便面調(diào)味包、營養(yǎng)調(diào)理食品、膨化食品、保健食品等）需求。延伸企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大企業(yè)的規(guī)模，增加經(jīng)濟(jì)效益。因此，通過本項目的建設(shè)，開拓了小龍蝦產(chǎn)品新市場，降低了小龍蝦市場銷售壓力和風(fēng)險，可以提高企業(yè)發(fā)展養(yǎng)殖的信心，快速擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，增強(qiáng)企業(yè)的生產(chǎn)能力。綜上所述，因此，隨著人民生活水平不斷提高，“全面建設(shè)小康社會”目標(biāo)的逐步實現(xiàn)，本項目通過深加工轉(zhuǎn)化增值，實施產(chǎn)業(yè)化，使小龍蝦產(chǎn)品高效增值，可合理調(diào)整漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，使?jié)O業(yè)從低效農(nóng)業(yè)向高效農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展，對漁業(yè)增效、漁民增收、漁區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著極其重要的作用，必將成為我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)和農(nóng)村發(fā)展新的增長點。建設(shè)該項目，對小龍蝦產(chǎn)品進(jìn)行綜合加工利用，向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；较虬l(fā)展，可以增企業(yè)強(qiáng)生產(chǎn)能力和輻射帶動能力，降低單一養(yǎng)殖經(jīng)營的市場風(fēng)險，增加養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益提供保證。對提高我國農(nóng)產(chǎn)品加工水平，發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟(jì)，解決黨和國家高度重視的“三農(nóng)”問題也具有重要作用和意義。

第三章建設(shè)單位基本情況3.1建設(shè)單位的名稱、性質(zhì)及法人代表情況3.1.1項目建設(shè)單位名稱：某某水產(chǎn)有限公司3.1.2項目建設(shè)單位性質(zhì)：股份制企業(yè)3.1.3法人代表：李某某3.2單位發(fā)展簡介、主要業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)能力3.2.1發(fā)展簡介某某水產(chǎn)有限公司成立于2005年12月，地處某某某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鑫維大道，占地47余畝，一期工程建筑面積13000平方米，固定資產(chǎn)投入4000多萬元。2006年5月，通過CIQHACCP驗證，CCIC食品安全管理體系認(rèn)證，獲得國家水產(chǎn)品安全衛(wèi)生注冊（注冊號：3600/02018）。并于7月成功獲得美國、歐盟等國家的食品安全衛(wèi)生注冊，以及英國SGS機(jī)構(gòu)的BRC國際認(rèn)證。2007年7月某某水產(chǎn)有限公司榮獲“市級龍頭企業(yè)”稱號。2008年5月榮獲某某省雙十重點龍頭企業(yè)。3.2.2主要業(yè)務(wù)范圍某某水產(chǎn)有限公司以水產(chǎn)品加工為主營業(yè)務(wù)，主要生產(chǎn)淡水龍蝦、對蝦、淡水魚類、貝類及農(nóng)副產(chǎn)品等四大類50多個品種。3.2.3業(yè)務(wù)能力公司充分發(fā)揮企業(yè)的龍頭作用，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會效益共贏的目標(biāo)，產(chǎn)品全部出口美國、歐盟、日本、香港等國家和地區(qū)。3.3人員及構(gòu)成3.3.1職工總?cè)藬?shù)：700人3.3.2技術(shù)人員人數(shù)：60人3.3.3管理人員數(shù)：50人3.3.4各級專業(yè)技術(shù)人員數(shù)高級職稱5人，中級職稱15人，初級職稱40人。3.3.4項目主要技術(shù)人員情況項目技術(shù)負(fù)責(zé)人某某，教授，博士生導(dǎo)師，現(xiàn)為某某大學(xué)生命科學(xué)與食品工程學(xué)院院長，某某食品工程中心主任，同時為國家重點學(xué)科“食品科學(xué)”學(xué)科帶頭人，食品科學(xué)國家重點實驗室副主任，某某省高校學(xué)科帶頭人，享受國務(wù)院特殊津貼專家，某某省新世紀(jì)百千萬人才工程第一第二層次人選，某某省青年科學(xué)家，中國糧油學(xué)會食品專業(yè)分會理事，某某省農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)會常務(wù)理事，《食品科學(xué)》和《食品科技》雜志編委。為國務(wù)院特殊津貼專家，某某大學(xué)“十佳”中青年優(yōu)秀教師。獲某某省科技進(jìn)步二等獎一項、某某省星火二等獎一項、某某省農(nóng)業(yè)科教人員突出貢獻(xiàn)二等獎一項、某某省果喜教育獎勵基金優(yōu)秀教育工作者一等獎一次。主持和參加25項國際合作、國家級及省部級科研項目；在國內(nèi)核心學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表論文60余篇，SCI收錄論文多篇，國際會議論文12篇；出版專業(yè)書籍5部。項目主要技術(shù)人員李軍，1971年8月出生，江蘇鹽城市人，中共黨員，本科學(xué)歷，工程師，現(xiàn)為鹽城市人大代表，全國龍蝦協(xié)會常務(wù)理事，某某江蘇商會常務(wù)副會長。從2000年其投資創(chuàng)辦了鹽城海浩農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，海王水產(chǎn)有限公司，海星水產(chǎn)有限公司，海浩興業(yè)集團(tuán)，某某水產(chǎn)有限公司，某某四海國際水產(chǎn)集團(tuán)，武漢海浩農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司等10余家企業(yè)，其發(fā)展速度和效益創(chuàng)造了全國龍蝦行業(yè)的神話，也奠定了整個企業(yè)集團(tuán)在全國龍蝦加工出口行業(yè)前三名的位置。項目主要技術(shù)人員劉偉，博士，副教授，1972年出生，主要從事食品新資源的開發(fā)利用，主持省級課題十余項，參與國家和省部級課題7七項，發(fā)表論文數(shù)十篇。項目主要技術(shù)人員付桂明，博士，副教授。1972年生。從事生物技術(shù)的研究工作，參與國家項目五項；省部級課題九項。出版專著一部，發(fā)表論文十余篇。3.4主要技術(shù)成果與轉(zhuǎn)化能力、或?qū)＠夹g(shù)及其獲獎情況目前公司實行的《斑點叉尾鮰繁養(yǎng)殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)技術(shù)》項目獲2008年省科技進(jìn)步三等獎，已在全省推廣應(yīng)用，《小龍蝦人工增養(yǎng)殖技術(shù)研究與推廣》已在全省實施三年，全省推廣應(yīng)用20多萬畝，累計推廣50多萬畝。公司開發(fā)的《小龍蝦仁、鮰魚片、羅非魚片成品速凍冷藏保鮮技術(shù)》獲省科技廳專家評定為新工藝、新技術(shù)獎，已在全集團(tuán)推廣應(yīng)用。公司開發(fā)的鮰魚和羅非魚的魚皮、魚骨加工多肽膠丸蛋白、納米級多鈣魚粉等產(chǎn)品，被某某省科技廳鑒定為科技重點推廣的技術(shù)產(chǎn)品。3.5現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)條件情況公司現(xiàn)有先進(jìn)的加工生產(chǎn)流水線四條，已形成集科研、養(yǎng)殖、加工、出口等一條龍的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)鏈。公司具備日加工速凍水產(chǎn)品30噸能力，擁有1000噸容量冷庫，并建有標(biāo)準(zhǔn)的微生物理化檢驗室。蝦粉、蝦蛋白肽生產(chǎn)技術(shù)來源于某某水產(chǎn)有限公司與某某食品工程中心的合作。某某食品工程中心曾先后實施2006年國家科技部農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項目“淡水魚綜合深加工生產(chǎn)性試驗”、2005年國家創(chuàng)新基金資助項目“淡水魚加工廢棄物制備小分子多肽的研究”，在淡水魚蝦深加工上有著豐富的的研究經(jīng)驗和較高的研究水平。目前，蝦粉、蝦蛋白肽的生產(chǎn)工藝先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。企業(yè)現(xiàn)有主要生產(chǎn)設(shè)備見表3-1。表3-1企業(yè)現(xiàn)有主要生產(chǎn)設(shè)備清單設(shè)備分類設(shè)備名稱選型現(xiàn)有數(shù)量原輔料加工設(shè)備不銹鋼滾筒選蝦機(jī)國產(chǎn)1不銹鋼輸送帶選蝦機(jī)國產(chǎn)2不銹鋼浸泡槽國產(chǎn)1不銹鋼滾筒清洗機(jī)國產(chǎn)1不銹鋼輸送帶國產(chǎn)1切片工作臺國產(chǎn)10去皮機(jī)國產(chǎn)1切片刀國產(chǎn)30熟制品設(shè)備不銹鋼蒸煮機(jī)國產(chǎn)1不銹鋼冷卻機(jī)國產(chǎn)1不銹鋼長工作臺國產(chǎn)4平板換熱器國產(chǎn)2全自動真空包裝機(jī)國產(chǎn)2制冷系統(tǒng)低溫冷藏庫國產(chǎn)2不銹鋼預(yù)冷保鮮庫國產(chǎn)1速凍庫國產(chǎn)1板式速凍隧道國產(chǎn)1制冷氟壓縮機(jī)國產(chǎn)1制冷氨壓縮機(jī)國產(chǎn)4蒸發(fā)冷卻器國產(chǎn)1包裝設(shè)備全自動真空包裝機(jī)國產(chǎn)6檢測設(shè)備架盤天平國產(chǎn)4鼓風(fēng)干燥箱國產(chǎn)1恒溫干燥箱國產(chǎn)1高壓蒸汽消毒鍋國產(chǎn)1電熱恒溫培養(yǎng)箱國產(chǎn)3生化培養(yǎng)箱國產(chǎn)1單人凈化工作臺國產(chǎn)1生物顯微鏡國產(chǎn)1分析天平國產(chǎn)1恒溫水浴鍋國產(chǎn)1電子計重秤國產(chǎn)4均質(zhì)器國產(chǎn)1比色器國產(chǎn)13.6財務(wù)狀況企業(yè)財務(wù)狀況良好，2007年總收入2853萬元、總支出2629萬元、總利潤224萬元。固定資產(chǎn)總值1689萬元、凈資產(chǎn)總值4148萬元。2008年總收入4624萬元、總支出4191萬元、總利潤433萬元。固定資產(chǎn)總值2293萬元、凈資產(chǎn)總值5304萬元。3.7技術(shù)依托單位概況公司技術(shù)依托單位之一某某食品工程中心（FEC）是中德兩國政府間的合作項目典范，是一個具有世界先進(jìn)水平的科研開發(fā)、咨詢及培訓(xùn)的食品中試基地和教學(xué)實踐基地。中心與某某大學(xué)生命科學(xué)與食品工程學(xué)院和江南大學(xué)聯(lián)合建設(shè)了食品科學(xué)與技術(shù)國家重點實驗室。設(shè)有食品科學(xué)與博士博士后流動站和教育部“長江學(xué)者”特聘教授崗位，具有食品科學(xué)與工程一級學(xué)科、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)二級學(xué)科博士學(xué)位授予權(quán)和食品科學(xué)、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)、農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏工程、糧食油脂及植物蛋白工程4個碩士點以及食品工程領(lǐng)域工程碩士和食品科學(xué)高師碩士學(xué)位授予權(quán)。本學(xué)科是全國僅有的兩個食品科學(xué)國家重點學(xué)科之一，也是“211工程”國家重點建設(shè)學(xué)科、某某省重點學(xué)科。2006年成功入選教育部“長江學(xué)者與創(chuàng)新團(tuán)隊發(fā)展計劃”創(chuàng)新團(tuán)隊。中德食品工程中心擁有多功能的食品中試車間、食品添加劑（含精細(xì)化工）中試車間及功能齊全的培訓(xùn)樓。FEC具有全國一流的技術(shù)裝備，如：分子蒸餾裝置、連續(xù)噴霧干燥造粒裝置、冷凍干燥設(shè)備、具有反滲透離子交換及超濾的高純水裝置、制備型高壓液相色譜儀、旋轉(zhuǎn)薄膜蒸發(fā)及降膜蒸發(fā)裝置、3Mpa氫化反應(yīng)釜及15Mpa高壓反應(yīng)釜、不銹鋼及搪瓷反應(yīng)釜、不銹鋼精餾塔、二氧化碳超臨界萃取裝置、全自動發(fā)酵罐等先進(jìn)設(shè)備。另外，食品添加劑（含精細(xì)化工）中試車間建成了冷卻水、冷凍鹽水、蒸汽、導(dǎo)熱油，真空等系統(tǒng)。中心擁有一批高素質(zhì)的專業(yè)科研技術(shù)隊伍?，F(xiàn)有固定研究人員32人，具有教授職稱24人、副教授職稱7人，其中，國家重點學(xué)科帶頭人3人，“長江學(xué)者”1人，“贛江學(xué)者”2人，享受國務(wù)院津貼專家7人，博士生導(dǎo)師11人，某某省主要學(xué)科學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人7人，某某省高校中青年學(xué)科帶頭人9人，具有博士學(xué)位17人，碩士學(xué)位8人，正在在職攻讀博士學(xué)位的有4人。近年來中德食品工程中心承擔(dān)了多個農(nóng)產(chǎn)品加工方面的國家級項目，諸如完成了“早米淀粉脂肪代用品中試”、“大米淀粉高纖維乳酸菌冰淇淋生產(chǎn)性試驗”、“大米產(chǎn)品的研究與開發(fā)”、“改性膳食纖維脂肪代用品的研究”以及與泰國皇家技術(shù)學(xué)院合作進(jìn)行大米產(chǎn)品的研究與開發(fā)。2005~2006年某某南大中德食品工程中心為30多家食品企業(yè)提供了40多項共性技術(shù)的研發(fā)和中試服務(wù)，2005與某某龍騰公司等三家企業(yè)進(jìn)行共同研發(fā)，并成功地為北京維思多公司、某某維多生命科技有限公司等20余家企業(yè)實現(xiàn)了從小試產(chǎn)品到中試放大研究服務(wù)。2005年中心還承擔(dān)政府公共服務(wù)責(zé)任，為某某質(zhì)檢局及下屬上饒質(zhì)量檢測中心、贛州質(zhì)量檢測中心的檢測人員提供了食品質(zhì)量安全檢驗員高級培訓(xùn)服務(wù)。2006年1月至8月為近20家食品企業(yè)提供了共性技術(shù)的研發(fā)和中試服務(wù)，其中與某某可生生化公司等四家企業(yè)共同開發(fā)產(chǎn)品6個，取得了較好的社會和一定經(jīng)濟(jì)效益。公司技術(shù)依托單位之二某某省水產(chǎn)技術(shù)推廣站（某某省水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心）。承擔(dān)著全省水產(chǎn)科技項目的科研，重大技術(shù)、水產(chǎn)新品種、水產(chǎn)新技術(shù)的引進(jìn)、示范與推廣，管理全省水產(chǎn)科技干部、水產(chǎn)員、漁民培訓(xùn)，指導(dǎo)全省水產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化示范和技術(shù)操作規(guī)程的應(yīng)用。全站現(xiàn)有科技人員12人，其中具高級職稱的技術(shù)人員5人，中級職稱5人，初級職稱2人，并具有承擔(dān)省級重點科研項目和新技術(shù)示范與推廣項目的經(jīng)驗和能力。1998年我站承擔(dān)部豐收計劃項目《稻田養(yǎng)殖新技術(shù)研究與推廣》，1999年又承擔(dān)了部豐收計劃項目《網(wǎng)箱養(yǎng)殖新技術(shù)研究與推廣》，且都獲得了成功。其中《稻田養(yǎng)殖新技術(shù)研究與推廣》獲2000年部豐收計劃二等獎和省科技進(jìn)步二等獎?！毒W(wǎng)箱養(yǎng)殖新技術(shù)研究與推廣》獲2001年部豐收計劃二等獎和省科技進(jìn)步三等獎。而后，我站又承擔(dān)了省農(nóng)業(yè)廳下達(dá)的《無公害水產(chǎn)品養(yǎng)殖技術(shù)研究與推廣》、《無公害水產(chǎn)品食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等項目。我站還擁有某某省水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心，中心擁有價值400多萬元的現(xiàn)代化儀器設(shè)備，其中大型儀器設(shè)備有液相色譜儀、氣相色譜儀、氣質(zhì)聯(lián)用儀、原子吸收光譜儀、原子熒光光度計、微波消解系統(tǒng)、全自動電位滴定儀、紫外分光光度計、分子熒光光度計、基因擴(kuò)增儀（PCR儀）、細(xì)菌鑒定及藥敏智能系統(tǒng)、全自動酶標(biāo)儀、多用電泳儀系統(tǒng)等。中心于2004年7月通過了省級計量認(rèn)證。

第四章市場分析與銷售方案4.1產(chǎn)品的國內(nèi)及本地區(qū)的供求現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢4.1.1蝦粉產(chǎn)品的供求現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢以龍蝦加工副產(chǎn)品蝦殼為原料的綜合加工產(chǎn)品蝦粉是調(diào)味品、營養(yǎng)調(diào)理食品蝦精等的主要原料。目前國內(nèi)用于調(diào)味品的雞粉、蝦粉等市場容量已超過5萬噸，而調(diào)味品的市場容量正在以每年30%速度增長，是整個食品工業(yè)中增長最快的行業(yè)之一。國內(nèi)蝦味調(diào)味品用的蝦粉、魚粉主要靠進(jìn)口，目前生產(chǎn)同類產(chǎn)品的廠家較少，產(chǎn)品在市場上供不應(yīng)求。中國調(diào)味品市場巨大而且發(fā)展迅速，而作為第三代咸味調(diào)味品蝦（精）粉市場正處于起步階段，市場潛力更大。最近幾年的統(tǒng)計表明，雞（蝦）味調(diào)味品的市場容量正以每年30%速度增長，是整個食品工業(yè)中增長最快的行業(yè)之一。有調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在發(fā)達(dá)國家，例如歐美地區(qū)，雞（蝦）精與味精的使用比例為9比1，日本、瑞士、韓國和中國香港地區(qū)的比例大約是8比1。中國發(fā)酵工業(yè)協(xié)會提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)雞（蝦）精（雞味調(diào)味品）的年產(chǎn)量只有10多萬噸，只占味精產(chǎn)量的1/10左右，具有巨大的國內(nèi)市場空間。目前國內(nèi)用于調(diào)味品的雞（蝦）粉市場容量已超過5萬噸，隨著調(diào)味品銷售市場的不斷擴(kuò)大，預(yù)計在3—5年內(nèi)，雞（蝦）粉的銷售量可再翻兩番。除了中國，在東南亞和東歐市場上，雞精的銷售量也快迅增長。但是國內(nèi)蝦粉（精）產(chǎn)品尚未有較好品質(zhì)和有一定影響力的產(chǎn)品，有的只是國外的少量產(chǎn)品，價格也較貴?？梢哉f，在整個調(diào)味品市場前景看好的市場背景下，在注重生態(tài)、天然、環(huán)保的市場消費趨勢下，作為天然、原味的純蝦粉，將擁有更廣闊的市場前景。本項目產(chǎn)品可通過利用地緣優(yōu)勢，控制質(zhì)量、降低成本與外國同類產(chǎn)品進(jìn)行競爭，打入國外市場。4.1.2蝦蛋白肽產(chǎn)品的供求現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢活性多肽的研究和應(yīng)用是當(dāng)今生物工程領(lǐng)域的熱門課題，是“人類基因組計劃”后，世界生物科學(xué)家關(guān)注的“蛋白質(zhì)組計劃”的重要組成部分，它將把基因技術(shù)的成果變成造福于人類的實實在在的現(xiàn)實。采用現(xiàn)代生物工程技術(shù)從天然蛋白質(zhì)中提取生物活性多肽，其具有營養(yǎng)和生理調(diào)節(jié)雙重功能，利用這些活性肽可以開發(fā)出藥物、保健食品、生化制品、另外作為食品的營養(yǎng)添加劑，改造傳統(tǒng)食品，開發(fā)新的健康食品，這是目前世界上許多的營養(yǎng)學(xué)家在研究的課題。在日本，美國和西歐，含有多肽的生化制品和健康食品層出不窮。在中國，營養(yǎng)學(xué)家也在大力推進(jìn)多肽在醫(yī)藥保健和食品中的應(yīng)用，特別是來源于食物蛋白中的多肽，近幾年來有許多專著和論文發(fā)表，也有一些多肽健康食品問世，可以說，多肽在醫(yī)藥保健和生化等健康工業(yè)中的應(yīng)用具有無比巨大的商業(yè)前景。為生物活性多肽的應(yīng)用研究開辟了一個全新的道路。生物活性小分子多肽以其獨特的健康概念，全新的科技內(nèi)涵，良好的工藝性能，可為本項目產(chǎn)品進(jìn)入廣闊的市場還表現(xiàn)：①多肽的健康概念可提升產(chǎn)品的檔次，有很好的市場賣點；②多肽的添加量很少，每天用量以克計，成本增加很??；③多肽的添加，不會影響食品的原有風(fēng)味和生產(chǎn)工藝；③多肽來源于動植物蛋白，本身是營養(yǎng)物，因此絕對無毒；④多肽的結(jié)構(gòu)千變?nèi)f化，功能多樣，可以不斷開發(fā)新產(chǎn)品。目前，已經(jīng)獲得具有商業(yè)應(yīng)用價值的10多種天然蛋白肽，其功能涵蓋人體蛋白質(zhì)、脂肪、糖的三大代謝，具有廣泛的商業(yè)應(yīng)用前景，現(xiàn)已有白蛋白多肽膠囊、降脂肽軟膠囊完成產(chǎn)業(yè)化進(jìn)入國內(nèi)市場；有10多個品種作為系列產(chǎn)品在臺灣市場銷售；有4種蛋白肽被國內(nèi)著名中外合資的乳品企業(yè)采用開發(fā)功能性的乳品進(jìn)入市場。目前，具有各種保健功能的小分子多肽在保健品市場受到了越來越多的關(guān)注我國國內(nèi)市場上的小分子多肽產(chǎn)品主要依賴于進(jìn)口。采用現(xiàn)代生物工程技術(shù)從小龍蝦中天然蛋白質(zhì)中提取生物活性多肽，其具有營養(yǎng)和生理調(diào)節(jié)雙重功能，利用這些活性肽可以開發(fā)出藥物、保健食品、生化制品、另外作為食品的營養(yǎng)添加劑，改造傳統(tǒng)食品，開發(fā)新的健康食品，這是目前世界上許多的營養(yǎng)學(xué)家在研究的課題。在日本，美國和西歐，含有多肽的生化制品和健康食品層出不窮。在中國，營養(yǎng)學(xué)家也在大力推進(jìn)多肽在醫(yī)藥保健和食品中的應(yīng)用，特別是來源于食物蛋白中的多肽，近幾年來有許多多肽健康食品問世，可以說，多肽在醫(yī)藥保健和生化等健康工業(yè)中的應(yīng)用具有無比巨大的商業(yè)前景。小龍蝦蛋白肽產(chǎn)品性能優(yōu)越，適應(yīng)了消費者對純天然食品的要求，迎合了現(xiàn)代人的生活習(xí)慣。廣泛應(yīng)用于于醫(yī)藥保健領(lǐng)域，尤其是保健食品和特種食品的中間體。如醫(yī)藥中間體中主要是以易消化吸收多肽、抗疲勞多肽制品應(yīng)用，在保健食品中的白蛋白多肽膠囊、降脂肽軟膠囊和在系列功能乳品中如乳奶粉降脂奶粉、補(bǔ)鈣奶粉、降壓奶粉、老人奶粉、調(diào)整消化奶粉、疾病康復(fù)奶粉等。此產(chǎn)品在國內(nèi)外只有幾個產(chǎn)品，產(chǎn)量也很低。目前，在國內(nèi)小龍蝦蛋白肽等產(chǎn)品的銷售量至少有10萬噸市場。所以，本項目產(chǎn)品遠(yuǎn)不能滿足市場的需求。4.2產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及銷售的區(qū)域、產(chǎn)品的市場定位、份額與價格本項目年產(chǎn)蝦粉900噸，蝦蛋白肽30噸。蝦粉產(chǎn)品爭取占領(lǐng)全國大中城市市場和立足香港、澳門地區(qū)，與各大商場超市的合作，定位于中高檔調(diào)味品產(chǎn)品，目標(biāo)是占據(jù)國內(nèi)蝦調(diào)味品70%的份額。蝦蛋白肽面向全國乃至國外保健品市場，定位為高端保健品原料，目標(biāo)是占據(jù)蝦蛋白產(chǎn)品50%份額。蝦粉價格為4200元/噸，遠(yuǎn)低于雞粉2.85萬元/噸。蝦蛋白肽為15萬元/噸，與一般植物蛋白肽價格相當(dāng)。4.3產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模的確定與市場供求關(guān)系在調(diào)味食品及其呈味基料方面，隨著我國食品工業(yè)和餐飲業(yè)的發(fā)展，調(diào)味食品及其呈味基料的市場前景將越來越廣闊和發(fā)展空間將越來越大。食品工業(yè)已經(jīng)成為世界上第一大產(chǎn)業(yè)，其每年營業(yè)額高達(dá)21800億美元。我國食品工業(yè)從1995年起位居各工業(yè)部門之首，為國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，2002年已超過9000億元。據(jù)恩格爾系數(shù)測算，1996年全國城市居民飲食消費額為8489億元，農(nóng)村飲食消費為7651億元，二者之和為16140億元，這就是中國的餐桌經(jīng)濟(jì)，但同期食品工業(yè)總產(chǎn)值為7250億元，所占比例不到一半。從食品工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，當(dāng)前食品加工業(yè)的產(chǎn)值占食品工業(yè)總產(chǎn)值的45%左右，食品制造業(yè)只占18%左右，由此可見食品制成品的消費比例相對比較低。在國外調(diào)味品費用支出一般占菜肴的10%左右，而我國僅占2%。中國每年消費的菜肴最低以3000億元計，中國調(diào)味品最少有300億元的市場容量，因此調(diào)味食品及其呈味基料市場具有廣闊的發(fā)展前景。在中國這個誘人的市場，數(shù)以億計的亞健康人群，潛力無限的增長空間，中國保健產(chǎn)業(yè)近年異軍突起，其品種之多、用途之廣、市場之大、發(fā)展之快，在眾多商品中位居前列，引得眾多廠家前赴后繼地踏上淘金路；這是一個成長的產(chǎn)業(yè)，從1984年的銷售額20億元增長到2000年的500億元，該產(chǎn)業(yè)被聯(lián)合國工業(yè)規(guī)劃署列為21世紀(jì)代表人類社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向的兩大朝陽產(chǎn)業(yè)之一。我國加入WTO之后，保健產(chǎn)業(yè)正逐漸融入經(jīng)濟(jì)全球化的大潮，促使中國保健產(chǎn)品涌入國際主流市場。小分子多肽作為醫(yī)藥中間體的應(yīng)用已形成的幾十種小分子多肽類藥物如易消化吸收多肽、嗎啡片多肽、類嗎啡拮抗多肽、ACEI多肽等，在臨床上顯示了療效確切的巨大應(yīng)用價值和廣泛的應(yīng)用前景，使不少小分子多肽藥品上市后立即成為年銷售超數(shù)億美元的“巨型炸彈”藥品，企業(yè)從中獲得了巨大的經(jīng)濟(jì)效益，反過來又加速推動了小分子多肽藥物的發(fā)展。另外，在食品領(lǐng)域中應(yīng)用如如白蛋白多肽膠囊、降脂肽軟膠囊、青春肽軟膠囊、睡眠肽泡騰片、抗風(fēng)濕痛風(fēng)的藥酒和功能性飲料等也具有廣闊前景。以膠原蛋白為例，小分子多肽作為一種高端保健品，其獨特的功效已被愈來愈多的消費者所認(rèn)識。膠原蛋白在1993年時全球有12億美元市場，預(yù)估到2000年時為40億美元。據(jù)統(tǒng)計，僅2001年，在全世界范圍，膠原蛋白的市場最終需求量已經(jīng)達(dá)到1400萬噸。這個龐大的市場中，歐洲和美國所占有的市場份額最大，分別占31.2％和28.0％。而在東方，亞洲的市場也相對較大，其市場份額僅次于美國，居世界第三位，占14.6％。在中國市場，膠原蛋白的消費將以不低于20％的高速增長。其中以食品添加物，化妝美容以及醫(yī)藥用途較多。目前很多生物制藥公司，食品添加劑、保健品及傳統(tǒng)食品都對小分子肽產(chǎn)品有著迫切的需要。4.4產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢、風(fēng)險預(yù)測與對策4.4.1競爭優(yōu)勢1.資源優(yōu)勢本項目原料產(chǎn)地附近工業(yè)項目少，污染小，在原料生產(chǎn)方面具有綠色無公害的概念，飼養(yǎng)過程容易控制，不易受到污染，本公司已有長期的龍蝦養(yǎng)殖和銷售經(jīng)驗，可為安全生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)原料；2.交通優(yōu)勢某某工業(yè)園距離市中心僅10公里車程，105，316，320國道交匯境內(nèi)，浙贛、贛粵、京福高速公路穿行周遍，區(qū)位優(yōu)越。該項目可以就近加工銷售，節(jié)約運輸成本和減少交通不變帶來的不利因素；3.政策優(yōu)勢隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展重心的調(diào)整和對“三農(nóng)”問題的重視，某某省和某某市各級政府對某某市的農(nóng)業(yè)發(fā)展一直非常重視。某某省政府把發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖帶動農(nóng)戶增收作為振興農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的一項重要戰(zhàn)略，從資金和養(yǎng)殖技術(shù)上給予扶持，從政策上給予支持；4.市場優(yōu)勢項目建設(shè)單位與歐洲最大的蝦類公司HEIPLOEG和北歐最大超市ICA公司以及美國SOUTHFRESH公司建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。在美國商務(wù)部爭取到得龍蝦“零關(guān)稅”政策；另外。副產(chǎn)品深加工（蝦粉、蝦蛋白肽等）可以消化小龍蝦加工的主要副產(chǎn)品（蝦頭、蝦殼等），為降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品競爭力提供了保證；5.技術(shù)優(yōu)勢項目建設(shè)單位通過與科研單位的合作，已在淡水魚、蝦綜合深加工方面積累了生產(chǎn)技術(shù)和研發(fā)方面的大量經(jīng)驗和技術(shù)成果，在國內(nèi)具有極強(qiáng)的優(yōu)勢。6.產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢通過該項目，可以形成養(yǎng)殖、加工和銷售產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步提高效率，降低市場風(fēng)險。4.4.2產(chǎn)品市場風(fēng)險（1）近年來由于美元不斷貶值給出口加工企業(yè)帶來直接經(jīng)濟(jì)損失。（2）人民幣升值造成國內(nèi)物價大部上漲，養(yǎng)殖飼料也隨之漲價，原料成本也逐漸提高。（3）用工報酬不斷提薪，直接影響到制造成本。（4）貸款提息也隨之增加了企業(yè)的壓力。（5）近年來，部分中國出口水產(chǎn)品由于衛(wèi)生安全方面存在瑕疵，給國內(nèi)企業(yè)造成較大的損失。（6）養(yǎng)殖中的不可預(yù)料的自然災(zāi)害和病害；貿(mào)易壁壘等市場原因造成的產(chǎn)品滯銷和價格風(fēng)險等。上述情況都將給企業(yè)帶來不利因素，面對前所未有的困擾。4.4.3防范和降低風(fēng)險的對策（1）充分揮展原料供應(yīng)合作社的作用，加強(qiáng)企業(yè)管理降低養(yǎng)殖成本，開展水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，嚴(yán)格按照出口水產(chǎn)品養(yǎng)殖要求養(yǎng)殖，確保養(yǎng)殖的水產(chǎn)品原料符合出口質(zhì)量要求，建立水產(chǎn)品原料供應(yīng)保障機(jī)制，有效地保障加工廠的生產(chǎn)穩(wěn)定。（2）擴(kuò)大新的市場、養(yǎng)殖新的產(chǎn)品、增加產(chǎn)品銷量，著眼國內(nèi)外新興市場研發(fā)對路產(chǎn)品，進(jìn)行深加工提高附加值。（3）強(qiáng)化食品安全意識、嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)；產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，產(chǎn)品質(zhì)量的好壞不單是從生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)來嚴(yán)格控制，更重要的是從源頭抓起，從種苗繁育、養(yǎng)殖、加工出口建立完整的質(zhì)量控制體系和計劃，不放過任何一個疑難問題，做好每個環(huán)節(jié)記錄。根據(jù)出入境檢驗檢疫局的要求，配備相應(yīng)的自檢自查設(shè)備，確保所加工的水產(chǎn)食品安全衛(wèi)生。

第五章建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案5.1建設(shè)規(guī)模確定原則根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)能力和現(xiàn)有條件，確定本項目建設(shè)規(guī)模。目前公司具有年加工龍蝦4000噸能力，產(chǎn)生的龍蝦副產(chǎn)品（蝦頭、蝦殼）3000余噸。經(jīng)深加工后，可產(chǎn)蝦粉900噸，蝦蛋白肽30噸。5.2建設(shè)規(guī)模在項目建設(shè)單位某某水產(chǎn)有限公司原有廠房基礎(chǔ)上，改建廠房4000平方米。添置相應(yīng)的膠體磨、高壓均質(zhì)機(jī)、鍋爐、酶解罐、預(yù)煮罐、超濾設(shè)備、反滲透設(shè)備、高壓均質(zhì)機(jī)、噴霧干燥塔等設(shè)備，建設(shè)一條蝦粉生產(chǎn)線和蝦蛋白肽生產(chǎn)線。以及建設(shè)一個小型的小龍蝦深加工研發(fā)實驗室，添置實驗室所需設(shè)備以及一些檢測設(shè)備。5.3產(chǎn)品方案以小龍蝦加工廢棄物蝦殼為原料，采用輕度可控酶解技術(shù)、美拉德反應(yīng)增香技術(shù)、微膠囊技術(shù)、噴霧干燥技術(shù)為手段，優(yōu)化工藝條件，生產(chǎn)出營養(yǎng)型、功能性高品質(zhì)的調(diào)味基料即蝦粉產(chǎn)品，本項目年產(chǎn)蝦粉900噸。采用小龍蝦加工廢棄物蝦頭為原料利用復(fù)合酶體系(如疏水專一性蛋白酶、外切端多肽酶和利用酶工程設(shè)計復(fù)配的混合酶)進(jìn)行階段生物酶解，結(jié)合pH和水解度的控制，對反應(yīng)溫度、蛋白酶種類、蛋白酶用量、反應(yīng)時間、原料前處理等影響因素進(jìn)行探索以確定整個反應(yīng)過程的工業(yè)化生產(chǎn)最佳條件；水解液通過超濾膜分離、反滲透、噴霧干燥獲得蝦蛋白肽產(chǎn)品，是集營養(yǎng)、保健為一身的醫(yī)藥保健產(chǎn)品中間體。本項目年產(chǎn)蝦蛋白肽30噸。表5-1產(chǎn)品方案產(chǎn)品名稱銷售量（或規(guī)模）單價總收入（萬元）蝦粉900噸4200元/噸378蝦蛋白肽30噸15萬元/噸450合計8281.蝦粉規(guī)格：淡黃色或類白色，干燥、松散、無結(jié)塊，有蝦特有香味。蛋白質(zhì)≥30%，水分≤10%，吸收率:≥95%灰分：≤8%。2.蝦蛋白肽規(guī)格白色粉末，干燥、松散、無結(jié)塊，有蝦特有香味。蛋白質(zhì)：≥75%水分：≤10%吸收率:≥95%灰分：≤8%。

第六章項目選址和建設(shè)條件6.1建設(shè)地點選擇項目建設(shè)地點為某某水產(chǎn)有限公司的現(xiàn)有基地和廠房，位于某某某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)某某工業(yè)園。工業(yè)園除了優(yōu)惠的政策外，園內(nèi)的道路、水電，美化亮化工程，地下水質(zhì)，空氣質(zhì)量和污水處理都是全省一流的。6.2項目用地規(guī)模項目用地為改建某某水產(chǎn)有限公司現(xiàn)有廠房，面積為5000平方米。6.3項目地理位置項目地址位于某某某某工業(yè)園(鑫維大道98號)。6.4自然條件某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，位于某某市的南部，是某某與中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)、最富庶的長三角、珠三角和閩東南經(jīng)濟(jì)取得最佳結(jié)合點。北起昌南大道，南至銀三角，東傍迎賓大道，西延贛江，是某某“一座老城，三片新區(qū)”的未來城市發(fā)展格局中的某某片區(qū)的龍頭。既與市區(qū)無縫對接，又與某某的母親河—贛江直接貫通，距離市中心僅10公里車程，105，316，320國道交匯境內(nèi)，浙贛、贛粵、京福高速公路穿行周遍，區(qū)位優(yōu)越。該開發(fā)區(qū)四季分明，雨量充沛，無霜期長，具有亞熱帶濕潤溫和的氣候特征。年平均氣溫17.45℃，年降水量1520.9㎜，全年無霜期276日。擁有I級空氣I級水質(zhì)。空氣清新，四季宜人。6.5有利條件1.政策環(huán)境某某省政府把發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖帶動農(nóng)戶增收作為振興農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的一項重要戰(zhàn)略，從資金和養(yǎng)殖技術(shù)上給予扶持，從政策上給予支持。某某市政府和小蘭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)為入園的出口創(chuàng)匯企業(yè)制定了獎勵辦法，在土地轉(zhuǎn)讓，稅收和貸款等方面出臺了“特事特辦”等一系列扶持措施。2.資源優(yōu)勢某某市豐富的水域資源是發(fā)展淡水養(yǎng)殖業(yè)的得天獨厚的資源優(yōu)勢。離土不離鄉(xiāng)的勞動力是發(fā)展養(yǎng)殖加工的廉價人力資源優(yōu)勢。某某市工業(yè)污染少，具有發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)的優(yōu)勢，養(yǎng)殖的小龍蝦具有肉質(zhì)香滑天然風(fēng)味的特點，是加工無公害食品的優(yōu)質(zhì)原料，為該項目生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品打下堅實的基礎(chǔ)。6.6與當(dāng)?shù)丨h(huán)境的互適性分析項目為農(nóng)副產(chǎn)品深加工項目，對當(dāng)?shù)丨h(huán)境無不利影響。

第七章工藝路線和設(shè)備選型7.1工藝技術(shù)方案7.1.1原則路線項目主要以小龍蝦加工廢棄物蝦殼為原料，采用輕度可控酶解技術(shù)、美拉德反應(yīng)增香技術(shù)、微膠囊技術(shù)、噴霧干燥技術(shù)為手段，優(yōu)化工藝條件，生產(chǎn)出營養(yǎng)型、功能性高品質(zhì)的調(diào)味基料即蝦粉產(chǎn)品。項目主要采用小龍蝦加工廢棄物蝦頭為原料利用復(fù)合酶體系(如疏水專一性蛋白酶、外切端多肽酶和利用酶工程設(shè)計復(fù)配的混合酶)進(jìn)行階段生物酶解，結(jié)合pH和水解度的控制，對反應(yīng)溫度、蛋白酶種類、蛋白酶用量、反應(yīng)時間、原料前處理等影響因素進(jìn)行探索以確定整個反應(yīng)過程的工業(yè)化生產(chǎn)最佳條件；水解液通過超濾膜分離、反滲透、噴霧干燥獲得蝦蛋白肽產(chǎn)品，是集營養(yǎng)、保健為一身的醫(yī)藥保健產(chǎn)品中間體。7.1.2技術(shù)方案1.蝦粉的生產(chǎn)蝦殼→高壓蒸煮→磨漿→輕度可控酶解→配料→滅酶→美拉德反應(yīng)增香→高壓均質(zhì)→殺菌→噴霧干燥→冷卻→篩粉→包裝2.蝦蛋白肽的生產(chǎn)蝦頭→清洗→高溫高濕處理→階段酶解→水解控制→滅酶→粗濾→脫色、脫臭、脫腥→超濾→反滲透→微膠囊化包埋→噴霧干燥→包裝→蝦蛋白肽7.1.3技術(shù)來源及成熟性蝦粉、蝦蛋白肽生產(chǎn)技術(shù)來源于某某水產(chǎn)有限公司與某某食品工程中心的合作。某某食品工程中心曾先后實施2006年國家科技部農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項目“淡水魚綜合深加工生產(chǎn)性試驗”、2005年國家創(chuàng)新基金資助項目“淡水魚加工廢棄物制備小分子多肽的研究”，在淡水魚蝦深加工上有著豐富的的研究經(jīng)驗和較高的研究水平。目前，蝦粉、蝦蛋白肽的生產(chǎn)工藝先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。7.2設(shè)備方案建設(shè)蝦粉、蝦蛋白肽生產(chǎn)線以及相配套的清洗、蒸煮、冷凍、冷藏、酶解、均質(zhì)、噴霧干燥和環(huán)保設(shè)施。主要設(shè)備選型詳見表7-1.表7-1項目設(shè)備購置一覽表（不含安裝費用）蝦粉生產(chǎn)線序號設(shè)備名稱規(guī)格型號產(chǎn)地數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）1不銹鋼高壓蒸煮鍋3M3國產(chǎn)22.552不銹鋼粗磨機(jī)5噸/小時國產(chǎn)25103不銹鋼膠體磨5噸/小時國產(chǎn)2244不銹鋼殺菌缸3M3國產(chǎn)2245不銹鋼熱反應(yīng)鍋2M3國產(chǎn)35156離心噴霧干燥塔300型國產(chǎn)150507冷卻流化床1噸/小時國產(chǎn)110108金屬探測器0.1mm進(jìn)口112129真空包裝機(jī)國產(chǎn)22.5510鍋爐2噸/小時國產(chǎn)1404011不銹鋼管路國產(chǎn)5512粘漿泵2噸/小時國產(chǎn)30.51.513高壓均質(zhì)機(jī)2噸/小時國產(chǎn)23614合計167.5蝦蛋白肽生產(chǎn)線序號設(shè)備名稱規(guī)格型號產(chǎn)地數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）1砂芯過濾器3.5噸/小時國產(chǎn)10.50.52活性炭過濾器GHT480-3國產(chǎn)11.51.53陽離子樹脂過濾器SN2-4國產(chǎn)2244超濾設(shè)備有效面積2M2國產(chǎn)1775反滲透裝置聚酰胺膜國產(chǎn)15.65.66冷熱缸300型國產(chǎn)22.24.47酶解罐2M3國產(chǎn)33.410.28三足離心機(jī)國產(chǎn)22.559管式離心機(jī)國產(chǎn)12.52.510板框壓濾機(jī)2.5M2國產(chǎn)13.73.711高壓均質(zhì)機(jī)2噸/小時國產(chǎn)23612離心噴霧干燥塔100型國產(chǎn)1303013合計80.4深加工研發(fā)實驗室設(shè)備序號設(shè)備名稱規(guī)格型號產(chǎn)地數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）1高溫蒸煮鍋50L國產(chǎn)10.80.82實驗型破碎機(jī)500(水冷)國產(chǎn)11.81.83不銹鋼膠體磨0.5噸/小時國產(chǎn)10.350.354不銹鋼熱反應(yīng)鍋300L國產(chǎn)11.51.55離心噴霧干燥塔5Kg/小時國產(chǎn)1556高壓均質(zhì)機(jī)30L/小時國產(chǎn)11.71.77凱氏定氮儀全自動國產(chǎn)11.61.68合計12.75檢測設(shè)備序號設(shè)備名稱規(guī)格型號產(chǎn)地數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）1鼓風(fēng)干燥箱國產(chǎn)10.20.22恒溫干燥箱國產(chǎn)10.150.153高壓蒸汽消毒鍋國產(chǎn)20.10.24生化培養(yǎng)箱國產(chǎn)10.70.75單人凈化工作臺國產(chǎn)10.50.56生物顯微鏡進(jìn)口11.51.57分析天平國產(chǎn)20.350.78恒溫水浴鍋國產(chǎn)40.050.29電子計重秤國產(chǎn)20.080.1610均質(zhì)器國產(chǎn)10.20.211紫外可見分光光度計國產(chǎn)11.21.212凱氏定氮儀全自動國產(chǎn)21.63.213合計8.91第八章項目建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容8.1指導(dǎo)思想和原則8.1.1指導(dǎo)思想全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照全面建設(shè)小康社會、構(gòu)建社會主義和諧社會的總體要求，緊緊圍繞“十一五”規(guī)劃綱要提出的建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重大歷史任務(wù)，以轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長方式為核心，以促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增加農(nóng)民收入為目標(biāo)，發(fā)揮項目對推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的引導(dǎo)、帶動和輻射作用，為社會主義新農(nóng)村建設(shè)夯實產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。8.1.2原則市場導(dǎo)向原則、科技先導(dǎo)原則、易于推廣原則。8.2建設(shè)目標(biāo)。本項目主要是某某水產(chǎn)有限公司通過與某某食品工程中心的合作，深度開發(fā)小龍蝦副產(chǎn)品，提升小龍蝦附加值，建成某某水產(chǎn)有限公司小龍蝦深加工技術(shù)研發(fā)中心及蝦粉、蝦蛋白肽等深加工產(chǎn)業(yè)化基地，構(gòu)筑一個農(nóng)業(yè)科技研發(fā)推廣應(yīng)用平臺和一個現(xiàn)代的具有強(qiáng)大帶動力和輻射力的現(xiàn)代大型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。項目建成后，可年處理小龍蝦副產(chǎn)品3000噸，年產(chǎn)蝦粉900噸，蝦蛋白肽30噸。實現(xiàn)銷售收入828萬元，并帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶1000余戶增收。8.3建設(shè)布局本項目主要建設(shè)蝦粉、蝦蛋白肽生產(chǎn)線以及相配套的清洗、蒸煮、冷凍、冷藏、酶解、均質(zhì)、噴霧干燥和環(huán)保設(shè)施。在原有生產(chǎn)車間和生產(chǎn)線上按照現(xiàn)有布局，根據(jù)產(chǎn)品工藝和流程布置和安裝設(shè)備。8.4建設(shè)內(nèi)容項目建設(shè)內(nèi)容主要是對某某水產(chǎn)有限公司現(xiàn)有廠房的改建和生產(chǎn)、實驗、檢測設(shè)備的購置以及安裝。無其余土建工程。8.4.1改建廠房5000平方米；8.4.2新建蝦粉生產(chǎn)線一條，共應(yīng)購置并安裝設(shè)備13臺/套；8.4.3新建蝦蛋白肽生產(chǎn)線一條，共應(yīng)購置并安裝設(shè)備12臺/套；8.4.4購置實驗、檢測設(shè)備19臺/套；8.4.5培訓(xùn)技術(shù)員工500人/次/年；

第九章環(huán)境影響評價9.1環(huán)境保護(hù)9.1.1環(huán)境現(xiàn)狀該項目建設(shè)在某某市某某工業(yè)園，該工業(yè)園區(qū)離城區(qū)較遠(yuǎn)，居民較少，主要用于發(fā)展當(dāng)?shù)氐墓I(yè)項目，項目建設(shè)地均無探明礦床和珍稀動植物資源，沒有古跡和園林，無大型工業(yè)污染企業(yè)和養(yǎng)殖企業(yè)等排污單位，環(huán)境質(zhì)量良好。其自然生產(chǎn)條件、天然隔離條件都十分適宜。9.1.2預(yù)測項目對環(huán)境的影響污水：主要為清洗原料和設(shè)備的污水，通過污水處理可達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn)；廢渣：主要為屠宰分割廠產(chǎn)生的蝦頭和蝦殼，可進(jìn)行綜合利用；廢氣：主要為燃煤鍋爐和燃油熱風(fēng)爐產(chǎn)生的煙道氣以及通過噴霧干燥生產(chǎn)蝦粉和蝦蛋白肽時噴霧干燥塔的尾氣對環(huán)境影響。9.2環(huán)境保護(hù)措施和“三廢”治理方案（1）污水處理：通過三級厭氧污水處理池處理污水后達(dá)標(biāo)排放；（2）廢渣處理：蝦頭和蝦殼可以用來生產(chǎn)蝦粉和蝦蛋白肽，最終實現(xiàn)無廢渣排放；（3）廢氣處理：燃煤鍋爐和燃油熱風(fēng)爐產(chǎn)生的煙道氣可通過濕法除塵減少排放氣體中的粉塵和可溶性有害氣體；噴霧干燥塔的尾氣可通過兩級旋風(fēng)除塵和洗滌的方法減少其中的粉塵和有機(jī)物至達(dá)標(biāo)排放；（4）綠化：對裸露地面全部鋪設(shè)草坪，減少塵土飛揚現(xiàn)象。

第十章項目組織與管理10.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分10.1.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置原則精簡高效、便于管理、著眼未來。10.1.2設(shè)置說明項目實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)三部一室：1、生產(chǎn)部：主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、開發(fā)；2、市場部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售、原料的采購，與養(yǎng)殖戶簽訂合同。3、財務(wù)部：主要負(fù)責(zé)成本統(tǒng)計、財務(wù)分析、資金核算和管理。4、辦公室：參與公司經(jīng)營決策，協(xié)調(diào)各部的關(guān)系，負(fù)責(zé)文秘、檔案、人事、后勤等工作。10.2勞動定員項目勞動定員70人，其中管理人員10人，生產(chǎn)人員60人。10.3經(jīng)營管理措施公司建立了較完善的管理體系，有專職分管科研和科技開發(fā)的公司領(lǐng)導(dǎo)，制定嚴(yán)格的《財務(wù)管理規(guī)定》、《銷售管理制度》；對承擔(dān)的項目始終堅持“嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督、嚴(yán)格負(fù)責(zé)”的原則，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的宏觀調(diào)控和崗位目標(biāo)責(zé)任的考核制度。項目經(jīng)費設(shè)帳管理，科學(xué)安排資金和合理使用經(jīng)費。公司制定了《生產(chǎn)管理規(guī)范》、《質(zhì)量管理規(guī)定》，嚴(yán)格生產(chǎn)操作規(guī)程。定期對生產(chǎn)管理人員和生產(chǎn)員工進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程培訓(xùn)。堅持科研和生產(chǎn)相結(jié)合，迅速提升產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)水平。公司執(zhí)行所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的管理模式，采用企業(yè)化管理、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的股份制管理機(jī)制；在人事方面：給予高層管理人員期權(quán)、股份等；可根據(jù)需要采取靈活經(jīng)營的手段，年終實行按股分紅；逐步推向中層管理人員和技術(shù)人員，以穩(wěn)定隊伍及調(diào)動積極性。10.4科技培訓(xùn)（1）對員工進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)和衛(wèi)生安全知識培訓(xùn)；培訓(xùn)小龍蝦加工員工500人次/年。培訓(xùn)小龍蝦養(yǎng)殖戶3600人次/年。（2）聘請科研院校技術(shù)人員作指導(dǎo)，加強(qiáng)小龍蝦養(yǎng)殖、加工和綜合深加工技術(shù)方面培訓(xùn)。10.5勞動安全保護(hù)與生產(chǎn)該項目按安全生產(chǎn)，綜合治理的規(guī)范準(zhǔn)則，全面制定崗位責(zé)任制和安全生產(chǎn)責(zé)任制，實行安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，確保每個生產(chǎn)工序正常運作。同時按規(guī)范配足勞保用品，定期對工作人員進(jìn)行體格檢查和安全生產(chǎn)檢查，消除隱患。10.6招投標(biāo)管理為了使項目按期保質(zhì)保量順利實施，并符合客觀、公正、公平的原則，本項目采用招標(biāo)方式進(jìn)行投資控制，即設(shè)備采購招標(biāo)招標(biāo)。10.6.1組織管理措施1.編制招標(biāo)發(fā)包、評標(biāo)決標(biāo)、簽訂合同階段投資控制詳細(xì)工程流程圖。注意材料、設(shè)備供應(yīng)方式、合同條款、工程價款結(jié)算辦法對投資額的影響；注意合同價不能超過計劃投資額。2.落實招標(biāo)、評標(biāo)、合同談判人員，并明確其責(zé)任與職能分工。參加招標(biāo)的人員參加招標(biāo)文件和標(biāo)底的編制，參加評標(biāo)的人員，應(yīng)作好擬定評標(biāo)項目，確定評標(biāo)方法等，參加合同談判的人員，應(yīng)作好談判準(zhǔn)備，擬定和審核合同文件條款。10.6.2確定工程標(biāo)底的原則1.工程標(biāo)底不應(yīng)超過項目計劃投資額，并應(yīng)控制在設(shè)計概算以內(nèi)；2.工程標(biāo)底要體現(xiàn)設(shè)備及建筑物的合理價格；3.工程標(biāo)底的確定應(yīng)實事求是，科學(xué)公正合理，同時考慮甲乙雙方的利益，既要努力降低工程造價，又要考慮到施工企業(yè)應(yīng)有的合理利潤；4.確定工程標(biāo)底必須有科學(xué)的依據(jù)，如設(shè)計圖紙、概（預(yù)）算定額、基建材料預(yù)算價格、工程工期定額、批準(zhǔn)的招標(biāo)文件等；5.確定了的工程標(biāo)底總價和標(biāo)底文件，在開標(biāo)之前應(yīng)嚴(yán)格保密，不得以任何理由和任何方式向外泄露，如有泄露，對責(zé)任者應(yīng)嚴(yán)肅處理，直至給予經(jīng)濟(jì)和法律制裁。10.6.3技術(shù)措施對各投標(biāo)文件中的施工技術(shù)方案作技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析比較、優(yōu)選技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果最好的施工方案。通過對比各方案的質(zhì)量保證程度、工期長短、勞動消耗、主要材料耗用量等優(yōu)選施工方案。10.6.4合同措施1.加強(qiáng)合同談判，嚴(yán)格合同條文，注意把握與投資有關(guān)的事項，明確合同總價計算方法；2.明確合同價調(diào)整范圍和程序；3.明確付款方式和程序；4.明確工程價款結(jié)算方式；5.明確有關(guān)投資的內(nèi)容與責(zé)任。如隱蔽工程復(fù)驗費、停工損失、提前竣工獎勵等。10.6項目實施進(jìn)度安排項目建設(shè)期為2年，具體實施進(jìn)度安排見下圖：圖10-1項目進(jìn)度安排表

第十一章投資估算與資金來源11.1投資估算依據(jù)本項目投資估算依據(jù)項目方案設(shè)計的各項工程和其他建設(shè)任務(wù)，按方案分別計算各項建設(shè)工程量及設(shè)備購置數(shù)量，作為項目投資估算的基本依據(jù)。本工程依據(jù)項目區(qū)2009年單位工程造價指標(biāo)進(jìn)行投資估算，建設(shè)期2年。主要編制依據(jù)如下：1、有關(guān)專業(yè)提供的主要設(shè)備清單以及相關(guān)的文字資料。2、設(shè)備及安裝工程依據(jù)設(shè)備參照廠家的報價結(jié)算，設(shè)備購置費，安裝工程按照有關(guān)定額進(jìn)行估算。3、土建工程參照項目區(qū)材料市場價格，參照2004年某某省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表。4、其他費用的取費標(biāo)準(zhǔn)參照國家有關(guān)規(guī)定取費。5、流動資金估算根據(jù)國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的計投資（1993）530號文件規(guī)定的方法，采用分項估算法估算。11.2投資估算11.2.1固定資產(chǎn)本項目固定資產(chǎn)投資總額共計：360萬元，詳見附表1。11.2.2流動資金本項目流動資金估算根據(jù)國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的計投資（1993）530號文件規(guī)定的方法，采用分項估算法估算。本項目流動資金400萬元，詳見附表2。11.3資金來源11.3.1固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資360萬元，其中：申請國家財政資金120萬元，自籌資金240萬元。11.3.2流動資金投資流動資金400萬元，申請流動資金貸款300萬元(貸款年利率為4.86%)。投資計劃及資金來源見附表3。第十二章經(jīng)濟(jì)、社會效益分析12.1經(jīng)濟(jì)效益分析12.1.1財務(wù)評價依據(jù)本項目應(yīng)按國家計委，建設(shè)部2006年頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價——方法與參數(shù)》(第三版)對項目進(jìn)行規(guī)范的財務(wù)經(jīng)濟(jì)分析。財務(wù)估算依據(jù)2009年項目建設(shè)所在地同類技術(shù)應(yīng)用的產(chǎn)出水平和收入水平，并根據(jù)主要產(chǎn)品的市場銷售價格和投入物料，及動力成本價格進(jìn)行估算。流動資金貸款年利率為4.86%。項目計算期為12年。本項目建設(shè)期為2年，第1年生產(chǎn)負(fù)荷為30%，第2年生產(chǎn)負(fù)荷為50%，第3年項目可進(jìn)行正常生產(chǎn)狀態(tài)，生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到100%。12.1.2銷售收入、銷售稅金和附加估算本項目建成后，達(dá)產(chǎn)年銷售收入為828萬元。表12-1項目產(chǎn)品銷售收入估算表銷售產(chǎn)品數(shù)量單價金額（萬元）備注蝦粉900噸4200元/噸378蝦蛋白肽30噸15萬元/噸450合計82812.1.3總成本及經(jīng)營成本估算1.項目總成本估算根據(jù)項目設(shè)計和實際生產(chǎn)投入情況，項目產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)年的成本估算見附表4。估算表明，項目正常運行后，各種產(chǎn)品的成本總額為524.24萬元。（1）原輔材料成本估算本項目原輔材料主要為原料、有機(jī)物料和包裝消耗。達(dá)產(chǎn)年原輔材料估算為260萬元。

（2）燃料動力費用估算本項目共需要水10萬噸/年，按1.45元/噸計算，水費為14.5萬元。項目用電100萬度/年，按0.703元/度，電費為70.3萬元/年。（3）項目經(jīng)營和管理人員工資及福利費用本項目正常運轉(zhuǎn)需要員工70人，其中生產(chǎn)工人60人，工資按每人每年12000元計算，計72萬元；管理人員10人，工資按每人每年20000元計算，計20萬元，兩項工資總額為92萬元。（4）折舊固定資產(chǎn)折舊采取直線法平均計算，固定資產(chǎn)原值為360萬元，計算時先扣除殘值（取原值的10%），各種建筑物折舊年限為15年，各種儀器設(shè)備按15年折舊，年折舊費為22.47萬元。固定資產(chǎn)折舊見附表5。（5）維修費維修費包括所有固定資產(chǎn)大、中、小修理費，按固定資產(chǎn)投資折舊的40%計取，正常年份8.99萬元。（6）其他費用其他費用是在制造費用，銷售費用，管理費用中扣除工資及福利費，折舊費，攤銷費，修理費后的費用。每年約41.4萬元。（7）利息支出本項目申請流動資金貸款300萬元，年利率為4.86%，利息支出計入財務(wù)費用進(jìn)總成本。根據(jù)項目各項產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售及管理等各項成本費用估算，項目正常運行年份的總成本為524.24萬元，其中固定成本179.44萬元，可變成本344.8萬元。項目總成本估算結(jié)果見附表4。2.經(jīng)營成本項目經(jīng)營成本為總成本減去折舊、攤銷和財務(wù)費用的成本，本項目經(jīng)營成本為487.19萬元，詳見附表4。12.1.4財務(wù)效益分析1.盈利能力分析根據(jù)投資項目現(xiàn)金流量表（見附表7）計算結(jié)果，本項目所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）達(dá)61.86%，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%時）為1274.69萬元