加油站一臺(tái)賬三清單

深化安全生產(chǎn)大排查大整治攻堅(jiān)行動(dòng)工作臺(tái)賬單位：XX加油站日期：序號(hào)工作任務(wù)目標(biāo)要求工作措施責(zé)任單位責(zé)任人完成時(shí)限工作進(jìn)度1（部署發(fā)動(dòng)階段）7月17日加油站安全領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)全體成員學(xué)習(xí)了《全市工貿(mào)行業(yè)深化安全生產(chǎn)大排查大整治攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案》的通知，制定本加油站的攻堅(jiān)行動(dòng)的實(shí)施方案落實(shí)本企業(yè)安全責(zé)任的體系，建立健全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制，領(lǐng)導(dǎo)包聯(lián)、實(shí)行“一個(gè)臺(tái)賬、三個(gè)清單”，遏制各類生產(chǎn)責(zé)任事故的發(fā)生1.成立了以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的攻堅(jiān)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，2.由安全總監(jiān)王剛具體負(fù)責(zé)攻堅(jiān)行動(dòng)，編制行動(dòng)實(shí)施方案，完善體系實(shí)施手冊(cè)XX安全領(lǐng)導(dǎo)小組XX2（部署發(fā)動(dòng)階段）加大大排查大整治行動(dòng)的宣傳力度，使員工了解整改的必要性。班組長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)干部的攻堅(jiān)行動(dòng)的培訓(xùn)及各班組員工的培訓(xùn)，指定專人制作并懸掛標(biāo)語(yǔ)條幅XX安全領(lǐng)導(dǎo)小組XX3（部署發(fā)動(dòng)階段）使全體員工明確排查整治的具體工作目標(biāo)、要求、措施、責(zé)任。攻堅(jiān)范圍：加油區(qū)和油罐區(qū)的生產(chǎn)區(qū)域的較大安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)管控完成風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)賬、管控圖和告知卡。XX安全領(lǐng)導(dǎo)小組XX4（集中排查整治）按照《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》，對(duì)辨識(shí)部位、存在風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、事故類型、主要管控措施、責(zé)任部門和責(zé)任人等方面的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)。對(duì)加油站各崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)管控危險(xiǎn)因素辨識(shí)及控制措施的培訓(xùn)，使車間各崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施得到落實(shí)。XX安全領(lǐng)導(dǎo)小組XX5（集中排查整治）落實(shí)各部門崗位全員責(zé)任，建立隱患治理清單各崗位的隱患治理清單，按照“六查六看”的要求，認(rèn)真排查隱患問題，并建立隱患治理清單，將發(fā)現(xiàn)的各類隱患全部登記入冊(cè)，逐項(xiàng)明確隱患名稱、隱患等級(jí)、治理措施、完成時(shí)限、復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容，其中重大隱患要及時(shí)上報(bào)加油站安全部及安全總監(jiān)。XX安全領(lǐng)導(dǎo)小組XX6（集中排查整治）全面實(shí)行安全責(zé)任考核獎(jiǎng)懲痕跡化管理管控重點(diǎn)、制度和人員的落實(shí)及處置、追責(zé)、問責(zé)處罰。嚴(yán)格對(duì)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查整治、教育培訓(xùn)責(zé)任不到位的部門和人員，以及違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律等違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究，并認(rèn)真梳理企業(yè)安全責(zé)任考核獎(jiǎng)懲情況，建立、完善臺(tái)賬。XX安全領(lǐng)導(dǎo)小組XX7（集中排查整治）實(shí)行自查自改，落實(shí)“三項(xiàng)制度”根據(jù)《河北省安全生風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》及本企業(yè)實(shí)際，進(jìn)一步健全完善安全生產(chǎn)“三項(xiàng)制度”并落實(shí)XX安全領(lǐng)導(dǎo)小組XX8回頭看和總結(jié)開展安全生產(chǎn)大排查大整治攻堅(jiān)行動(dòng)“回頭看”，建立健全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查整治長(zhǎng)效機(jī)制。一是懸掛標(biāo)語(yǔ)條幅。二是組織一堂企業(yè)安全教育課。三是建立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位深化安全生產(chǎn)大排查大整治攻堅(jiān)行動(dòng)工作臺(tái)賬。四是建立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位風(fēng)險(xiǎn)管控清單。五是建立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位隱患治理清單。六是建立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)部追責(zé)問責(zé)清單。七是完善企業(yè)“三項(xiàng)制度”。八是開展隱患排查和資料的審查。九是對(duì)特種作業(yè)人員資格進(jìn)行全面審查。十是對(duì)企業(yè)開展監(jiān)察執(zhí)法。XX安全領(lǐng)導(dǎo)小組XX生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控清單單位：日期：序號(hào)辨識(shí)部位存在風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可能發(fā)生事故類型管控措施責(zé)任部門責(zé)任人1安全通道=1\*GB2⑴安全通道被占用或不通暢；=2\*GB2⑵安全出口被鎖閉；=3\*GB2⑶疏散門、通道處無(wú)應(yīng)急照明燈或自發(fā)光疏散指示標(biāo)識(shí)。較大級(jí)/橙色火災(zāi)=1\*GB2⑴合理安排作業(yè)區(qū)域；=2\*GB2⑵加強(qiáng)檢查，及時(shí)清理；=3\*GB2⑶緊急情況確保向外可以推開；=4\*GB2⑷疏散門、通道處安裝應(yīng)急照明燈和自發(fā)光疏散指示標(biāo)識(shí)。人造革車間2除塵系統(tǒng)車間粉塵揚(yáng)起后引發(fā)爆炸，存在傷亡擴(kuò)大的危險(xiǎn)。較大級(jí)/橙色其他爆炸1、除塵系統(tǒng)應(yīng)按照粉塵爆炸特性采取預(yù)防和控制粉塵爆炸的措施，設(shè)置監(jiān)控裝置，選用降低爆炸危險(xiǎn)的一種或多種防爆裝置。2、除塵器應(yīng)在負(fù)壓狀態(tài)下工作。3、除塵系統(tǒng)不得與帶有可燃?xì)怏w、高溫氣體、煙塵或其他工業(yè)氣體的風(fēng)管及設(shè)備連通。4、除塵系統(tǒng)的風(fēng)管及除塵器不得有火花進(jìn)入，風(fēng)管內(nèi)不出現(xiàn)厚度大于1mm積塵，風(fēng)管的設(shè)計(jì)風(fēng)速按照風(fēng)管內(nèi)的粉塵濃度不大于爆炸下限的25%計(jì)算。安全部3電網(wǎng)接地系統(tǒng)接地系統(tǒng)制式不對(duì)，無(wú)接地保護(hù)或連接方法不對(duì)，造成人員觸電。較大級(jí)/橙色觸電同一電源供電的低壓配電系統(tǒng)，不應(yīng)同時(shí)采用TN系統(tǒng)、TT系統(tǒng)或IT系統(tǒng)；2000年10月1日以后建設(shè)項(xiàng)目的TN低壓配電系統(tǒng)必須采用TN-S系統(tǒng)。TN系統(tǒng)所有電氣裝備的外露可導(dǎo)電部分，均應(yīng)通過(guò)保護(hù)導(dǎo)體與電源系統(tǒng)的接地點(diǎn)連接。保護(hù)導(dǎo)體的截面積應(yīng)滿足電氣系統(tǒng)間接接觸防護(hù)自動(dòng)切斷電源的條件，并能承受預(yù)期故障電流或短路電流；其最小截面積應(yīng)符合GB50054-2011表3.2.14的規(guī)定。機(jī)修車間4低壓電氣線路=1\*GB2⑴電氣線路違規(guī)安裝；=2\*GB2⑵用電負(fù)荷過(guò)載。一般/黃色觸電火災(zāi)=1\*GB2⑴嚴(yán)格執(zhí)行電氣安裝及操作規(guī)程；=2\*GB2⑵加強(qiáng)電氣安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)由電工整改；=3\*GB2⑶減少線路負(fù)荷。機(jī)修車間5電氣設(shè)備操作接線部位損壞。一般/黃色觸電=1\*GB2⑴加強(qiáng)安全檢查，確保接線部位完好；=2\*GB2⑵定期檢查檢測(cè)漏電保護(hù)器。機(jī)修車間6移動(dòng)式電氣設(shè)備=1\*GB2⑴未按規(guī)定進(jìn)行絕電阻安全檢測(cè)；=2\*GB2⑵電源線中間有接或破損；=3\*GB2⑶跨越通道使用未取防碾壓措施。一般/黃色觸電=1\*GB2⑴落實(shí)相關(guān)管理制度和操作規(guī)程；=2\*GB2⑵每３個(gè)月進(jìn)行一次絕緣電阻檢測(cè)，且記錄完整有效；=3\*GB2⑶加強(qiáng)日常檢查和監(jiān)督管理，及時(shí)整改。機(jī)修車間7電氣線路和用電設(shè)備=1\*GB2⑴電氣線路發(fā)生短路、過(guò)載、接觸不良、散熱不良；=2\*GB2⑵電氣接地、防靜電裝置缺失或損壞；=3\*GB2⑶電氣設(shè)備、裝置或照明器具配置或使用不當(dāng)。一般/黃色火災(zāi)觸電=1\*GB2⑴電氣線路選擇符合國(guó)家規(guī)定，敷設(shè)要穿管、進(jìn)盒，保險(xiǎn)裝置符合規(guī)定要求；=2\*GB2⑵電氣設(shè)備和線路應(yīng)防止超負(fù)荷、短路、接觸不良，保險(xiǎn)裝置符合規(guī)定要求，電氣裝置安裝防護(hù)箱、罩；=3\*GB2⑶電氣接地、靜電跨接以及建筑接地、避雷等裝置定期檢測(cè)；=4\*GB2⑷定期進(jìn)行安全檢查、絕緣檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱和絕緣不良等情況時(shí)，及時(shí)檢修；=5\*GB2⑸可能發(fā)生粉塵爆炸危險(xiǎn)區(qū)域的電氣設(shè)備、裝置、線路應(yīng)符合防火防爆要求，電氣線路應(yīng)穿金屬管防護(hù)，電氣開關(guān)裝置設(shè)置在室外，安裝防護(hù)箱。機(jī)修車間8材料庫(kù)、成品庫(kù)易燃、遇點(diǎn)火源有發(fā)生火災(zāi)的危險(xiǎn)。一般/黃色火災(zāi)1、倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所的電氣裝置應(yīng)符合GJ16的規(guī)定，電氣設(shè)備應(yīng)設(shè)專人管理，由持證的電工進(jìn)行安裝和維修。發(fā)現(xiàn)漏電、老化、絕緣不良、接頭松動(dòng)、電線互相纏繞等可能引起打火、短路、發(fā)熱時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)修理或更換，禁止帶電移動(dòng)電氣設(shè)備或接線、檢修。2、室內(nèi)儲(chǔ)存場(chǎng)所，不應(yīng)使用碘鎢燈和超過(guò)60W以上的白熾燈等高溫照明燈具。3、當(dāng)使用日光燈等低溫照明燈具和其他防燃型照明燈具時(shí)，應(yīng)對(duì)鎮(zhèn)流器采取隔熱、散熱等脅火保護(hù)措施，確保安全。4、倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所的電器設(shè)備應(yīng)與可燃物保持不小于0.5m的防火間距，架空線路的下方不應(yīng)堆放物品。5、倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所的電氣線路、電氣設(shè)備應(yīng)定期檢查、檢測(cè)，禁止長(zhǎng)時(shí)間超負(fù)荷運(yùn)行。6、倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所內(nèi)不應(yīng)使用明火，并應(yīng)設(shè)置醒目的禁止標(biāo)志。因施工確需明火作業(yè)時(shí)，應(yīng)按用火管理制度辦理動(dòng)火證，由具有相應(yīng)資格的專門人員進(jìn)行動(dòng)火操作，并設(shè)專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。7、按照GB50016和GB50140設(shè)置消防設(shè)施和消防器材，并加強(qiáng)巡查、檢測(cè)、維修、保養(yǎng)，確保消防設(shè)施正常運(yùn)行。安全部9空壓機(jī)及管道保護(hù)裝置、安全閥、壓力表失靈而導(dǎo)致壓力劇增引起爆炸，或管道內(nèi)積碳在高溫高壓條件下引起爆炸。一般/黃色其他爆炸觸電1、安全閥、壓力表定期校驗(yàn)，空壓機(jī)壓力聯(lián)鎖裝置完好可靠。2、活塞式空壓機(jī)與儲(chǔ)罐間的止回閥、冷卻器、油水分離器、排空管應(yīng)完好、有效。連接空壓機(jī)及其儲(chǔ)氣罐間的管道應(yīng)定期清掃，清除管道中殘留的積碳。3、附屬的10KV高壓控制柜前應(yīng)設(shè)置高壓絕緣墊，高壓絕緣用具應(yīng)定期檢測(cè)絕緣情況；電器柜應(yīng)有可靠的PE保護(hù)線，且屏護(hù)可靠；高壓控制系統(tǒng)不得帶負(fù)荷拉閘。機(jī)修車間10固定式壓力容器的安全附件安全附件失效，導(dǎo)致容器內(nèi)壓力增加而引起爆炸。單體壓力容器儲(chǔ)罐一般/黃色容器爆炸=1\*GB2⑴泄壓裝置、顯示裝置、自動(dòng)報(bào)警裝置、聯(lián)鎖裝置做到完好，并在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用；=2\*GB2⑵壓力容器及其附件依規(guī)注冊(cè)，并在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用。機(jī)修車間11空壓機(jī)周邊環(huán)境空壓機(jī)產(chǎn)生的高溫氣體引燃易燃易爆物資而導(dǎo)致火災(zāi)和爆炸?？諌簷C(jī)站房一般/黃色火災(zāi)其他爆炸空壓機(jī)周邊不得存放易燃、易爆物品。周邊不得進(jìn)行噴漆和鋁鎂磨削等作業(yè)。機(jī)修車間12存在職業(yè)病危害因素場(chǎng)所=1\*GB2⑴噪音、粉塵低級(jí)/藍(lán)色機(jī)械傷害物體打擊職業(yè)病等=1\*GB2⑴落實(shí)勞動(dòng)防護(hù)用品配備和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及管理制度；=2\*GB2⑵按規(guī)定采購(gòu)、發(fā)放、使用、維護(hù)及保養(yǎng)；=3\*GB2⑶加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，及時(shí)整改問題。安全部13勞動(dòng)防護(hù)用品/勞動(dòng)防護(hù)用品使用部分員工未按規(guī)定正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品。低級(jí)/藍(lán)色機(jī)械傷害物體打擊職業(yè)病等=1\*GB2⑴嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；=2\*GB2⑵對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)；=3\*GB2⑶加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，及時(shí)整改問題。安全部14電氣線路臨時(shí)線路未裝總開關(guān)控制和漏電保護(hù)裝置。低級(jí)/藍(lán)色觸電1、臨時(shí)線路敷設(shè)符合安全要求，應(yīng)安裝總開關(guān)控制和漏電保護(hù)裝置。2、臨時(shí)用電設(shè)備PE（保護(hù)接地線）連接可靠。機(jī)修車間15電器防爆易燃易爆場(chǎng)所未設(shè)置防爆電器或未達(dá)標(biāo)。低級(jí)/藍(lán)色觸電火災(zāi)其他爆炸1、防爆場(chǎng)所應(yīng)配用防爆電器。應(yīng)根據(jù)爆炸性危險(xiǎn)區(qū)域的等級(jí)及爆炸性氣體混合物的級(jí)別、組別，正確選擇相應(yīng)類型的級(jí)別和組別的電氣設(shè)備，并應(yīng)安裝漏電保護(hù)裝置。敷設(shè)的配電線路必須穿金屬管保護(hù)。2、每層廠房應(yīng)設(shè)獨(dú)立電源箱，使用斷路保護(hù)器。機(jī)修車間16主電室、電氣室、配電室未設(shè)置通風(fēng)或空調(diào)系統(tǒng)，電氣盤、箱、柜安全防護(hù)裝置缺失。低級(jí)/藍(lán)色火災(zāi)觸電1、設(shè)置通風(fēng)系統(tǒng)或空調(diào)系統(tǒng)，確保電氣設(shè)施完好。2、電氣盤、箱、柜必須設(shè)置設(shè)備編號(hào)、當(dāng)心觸電標(biāo)識(shí)、單線系統(tǒng)圖、接地和接零標(biāo)識(shí)。3、相序線及接線標(biāo)識(shí)規(guī)范、柜門保護(hù)接地并牢靠、接線位和母牌等裸露部位均有有機(jī)玻璃罩、穿線孔應(yīng)封堵、線路應(yīng)橫平豎直、固定有序。機(jī)修車間17主電室、電氣室、配電室高、低壓電氣柜前未鋪設(shè)絕緣膠板，使用不合格安全用具。低級(jí)/藍(lán)色觸電1、高壓柜前必須鋪設(shè)絕緣膠板。2、高壓試電筆、絕緣手套、絕緣套鞋、接地線等電工工具和防護(hù)用品必須按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求送檢，并張貼標(biāo)識(shí)，確保有效。機(jī)修車間18車床、銑床和鉆床防護(hù)罩缺損，自動(dòng)進(jìn)刀手柄（輪）無(wú)彈出防護(hù)裝置，導(dǎo)致設(shè)備部件和加工件飛出傷人。低級(jí)/藍(lán)色機(jī)械傷害有可能造成纏繞、吸人或卷人、刺割等危險(xiǎn)的運(yùn)動(dòng)部件和傳動(dòng)裝置應(yīng)設(shè)置防護(hù)罩，防護(hù)罩的安全距離應(yīng)符合《機(jī)械安全防止上下肢觸及危險(xiǎn)區(qū)的安全距離》（GB23821-2009)的相關(guān)規(guī)定，并確保有效。轉(zhuǎn)動(dòng)部位的連接銷、刀排的突出高度應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備維護(hù)檢修時(shí)應(yīng)使用能量鎖定裝置。機(jī)修車間19磨床、砂輪機(jī)、砂光機(jī)砂輪有裂紋或防護(hù)罩缺損，導(dǎo)致破碎的砂輪飛出傷人。低級(jí)/藍(lán)色機(jī)械傷害物體打擊砂輪安裝前應(yīng)進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)砂輪有裂紋或其他損傷嚴(yán)禁使用。砂輪防護(hù)罩應(yīng)將砂輪、砂輪卡盤和砂輪主軸端部罩住，防護(hù)罩鋼板應(yīng)具有一定的強(qiáng)度。砂輪與卡盤壓緊面之間應(yīng)襯以柔性材料的襯墊。機(jī)修車間20線切割、切割機(jī)、帶鋸機(jī)防護(hù)罩缺損；連鎖裝置失效，導(dǎo)致機(jī)械傷害。低級(jí)/藍(lán)色機(jī)械傷害有可能造成纏繞、吸人或卷人等危險(xiǎn)的運(yùn)動(dòng)部件和傳動(dòng)裝置應(yīng)設(shè)置防護(hù)罩，防護(hù)罩的安全距離應(yīng)符合（GB23821-2009)的相關(guān)規(guī)定。機(jī)修車間生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)隱患治理清單單位：日期：序號(hào)隱患名稱隱患等級(jí)治理措施完成時(shí)限復(fù)查結(jié)果責(zé)任部門責(zé)任人1人造革車間壓延機(jī)崗位1號(hào)機(jī)漏油一般更換新的配件2018年1月4日當(dāng)日已完成機(jī)修車間2人造革車間發(fā)泡爐無(wú)警示標(biāo)識(shí)一般加油站機(jī)修部現(xiàn)場(chǎng)整改并懸掛警示標(biāo)識(shí)2018年2月7日當(dāng)日已完成機(jī)修車間3人造革車間發(fā)泡爐崗位一位員工未穿防護(hù)服低級(jí)責(zé)令立即穿戴完成并進(jìn)行安全教育2018年3月13日當(dāng)日已完成人造革車間4人造革車間表處機(jī)崗位聯(lián)動(dòng)防護(hù)罩松動(dòng)一般對(duì)松動(dòng)的部分進(jìn)行緊固2018年3月15日當(dāng)日已完成人造革車間5加油站廠區(qū)主通道一消防栓閥門漏水低級(jí)