煤礦物資管理規(guī)定

物資管理規(guī)定為規(guī)范xxxxxxxxxxxxx物資材料管理，有效監(jiān)管物資成本，根據(jù)公司有關(guān)管理規(guī)定，特制定本辦法。一、物資需求計劃的編制依據(jù)1、各生產(chǎn)部門按照月生產(chǎn)任務(wù)和消耗定額以及設(shè)備、配件損壞情況，合理編制月度物資需求計劃。2、基本建設(shè)、維修、安技措物資要以批準(zhǔn)的計劃編制。3、生產(chǎn)工區(qū):根據(jù)礦下發(fā)的生產(chǎn)作業(yè)計劃所需的所有材料，如生產(chǎn)工具、風(fēng)動工具、支護(hù)材料、火工品、地材、坑木、油脂、設(shè)備配件等。4、機(jī)運(yùn)工區(qū)、通防工區(qū)、防沖工區(qū)：保證系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、設(shè)備維護(hù)維修及系統(tǒng)改造所需的所有材料，如工具、油脂、化學(xué)試劑、設(shè)備配件等。5、機(jī)械動力處、信息監(jiān)控中心、安全環(huán)保處、地測防治水處、通防處、生產(chǎn)技術(shù)處、防沖辦等科室分管范圍內(nèi)具有專業(yè)性較強(qiáng)、日常維護(hù)維修用所有材料。6、綜合處：辦公用品、生活用品。7、供銷處：勞保用品。8、周轉(zhuǎn)性物資、設(shè)備、維簡、安全技措計劃由各分管專業(yè)處室提報，工區(qū)不再提報周轉(zhuǎn)性物資。9、在滿足生產(chǎn)條件的情況下，優(yōu)先提報專項梳理方案中可降低成本的材料；可自制、修舊利廢、可改造的成品材料不得提報計劃（往機(jī)械動力處提交加工或改造申請）。二、物資提報要求1、物資需求計劃以月計劃為主，月計劃量的準(zhǔn)確率要達(dá)到當(dāng)月物資實際需要量的90%以上。否則，對材料計劃申報區(qū)隊（處室）進(jìn)行考核。2、生產(chǎn)急需的臨時物資需求計劃，為當(dāng)月的補(bǔ)充計劃，每月可報2次，計劃申報量不得超過月計劃量的10%（特殊情況除外）。3、計劃編制必須規(guī)范，計劃中的物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、使用時間、技術(shù)要求等必須準(zhǔn)確，配件必須注明主機(jī)生產(chǎn)廠家。4、設(shè)備、配件計劃應(yīng)充分考慮生產(chǎn)周期以及供貨運(yùn)輸時間，計劃應(yīng)具超前性。5、各生產(chǎn)部門應(yīng)明確一名計劃員負(fù)責(zé)計劃的編制，并按時向供銷處申報需求計劃。6、計劃退回需要落實反饋規(guī)格型號及技術(shù)參數(shù)的，三天內(nèi)不反饋的，計劃作廢。7、因生產(chǎn)計劃有變，需取消計劃的，必須經(jīng)區(qū)隊（處室）、分管負(fù)責(zé)人簽字后方可到供銷處辦理取消手續(xù)。8、凡是已上報的計劃需要更改計劃的，必須寫明原因，按計劃提報要求標(biāo)明改后的計劃，經(jīng)業(yè)務(wù)科室、分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，報供銷處辦理更改計劃手續(xù)。9、各類需要出具圖紙或更改圖紙的計劃（例如：金屬網(wǎng)、蓋板、水泥軌枕等），圖紙必須經(jīng)業(yè)務(wù)科室、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、簽批后再上報。10、各區(qū)隊（處室）必須嚴(yán)格按照提報范圍進(jìn)行材料計劃的提報，凡因無計劃影響安全生產(chǎn)的，由責(zé)任區(qū)隊（處室）承擔(dān)。三、計劃的審核與審批1、月計劃電子版必須經(jīng)申報部門負(fù)責(zé)人審核后報供銷處。2、供銷處接收月度計劃后進(jìn)行物資平庫、會審、簽字審核及上級采購員審核，物資采購以審批后計劃為準(zhǔn)按期申報上級部門采購執(zhí)行。3、確因礦上安排的臨時工程或特殊情況，急需使用的材料，可以提報臨時材料計劃經(jīng)業(yè)務(wù)科室、領(lǐng)導(dǎo)會簽后再報供銷處。四、計劃的受理時間次月電子版計劃必須在當(dāng)月的20日前審核完畢報供銷處，當(dāng)月25日前供銷處上報至上級公司進(jìn)行采購。五、物資驗收1、庫管員依據(jù)采購人員提供的采購合同、物資供貨清單對采購物資進(jìn)行“三方”驗收。各區(qū)隊及業(yè)務(wù)處室接到庫管員驗貨通知后，應(yīng)在半小時內(nèi)到現(xiàn)場參加驗收，由庫管員、使用單位與合同計劃員對采購物資從外包裝、標(biāo)識是否完好、產(chǎn)品的外觀是否良好、有無使用痕跡或生銹破損現(xiàn)象、與以前同類物資對比是否有差異等內(nèi)容檢查判斷，發(fā)現(xiàn)有不合格品及時通知合同計劃員溝通協(xié)調(diào)解決。2、軸承驗收要求外觀光潔、無腐蝕生銹、轉(zhuǎn)動聲音正常、有潤滑保護(hù)、規(guī)格標(biāo)識鋼印清晰、易于辨認(rèn)、提供產(chǎn)品合格證。進(jìn)口軸承必須提供采購員簽字確認(rèn)的報關(guān)手續(xù)證件。3、對于各類壓力表等儀表、閥門等必須見到生產(chǎn)廠家合格標(biāo)簽或檢測報告單后方可辦理入庫手續(xù)。4、對有強(qiáng)制檢查要求的各類檢測儀表、閥門、器具必須見第三方檢定合格證后方可辦理入庫手續(xù)。5、設(shè)備類物資必須由供銷處庫管員、使用單位、合同計劃員三方聯(lián)檢，檢查相關(guān)三證一標(biāo)、使用說明書、技術(shù)圖紙等隨貨資料，庫管員依據(jù)現(xiàn)場簽字的檢查結(jié)果做好設(shè)備入庫。設(shè)備資料交機(jī)械動力處整理歸檔，交檔案室存檔。6、對隨機(jī)備件的驗收，必須由庫管、使用單位、合同計劃員到現(xiàn)場，根據(jù)工礦備件清單進(jìn)行驗收，并留庫管員一份工礦設(shè)備清單進(jìn)行存檔。7、氣瓶驗收必須保證壓力、安全附件符合安全及生產(chǎn)使用部門的要求，對于危險品必須提供安全技術(shù)說明書。8、勞保用品由工會、技術(shù)部門、綜合處、安全環(huán)保處派專人進(jìn)行驗收，特防護(hù)用品由安全環(huán)保處進(jìn)行驗收，簽字合格后辦理入庫手續(xù)。9、不銹鋼管、有色金屬等金屬材料，需附供應(yīng)商提供的材質(zhì)證明書。10、對于外文標(biāo)識的進(jìn)口材料物資，采購員需與有關(guān)部門或人員對資料進(jìn)行翻譯，提供中文資料(包括：技術(shù)說明書、標(biāo)識、合格證等)。11、物資驗收必須在3天內(nèi)完成，要求的“三方”簽字驗收，材質(zhì)證明書，三證一標(biāo)（礦用防爆產(chǎn)品），技術(shù)說明書，聯(lián)檢驗收等留痕內(nèi)容不全或不符合要求，不得辦理暫估入庫。如有特殊情況，請示部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可辦理，如若不及時辦理，追究相關(guān)責(zé)任人，每項考核100元/次。12、物資驗收中，若到貨實物與實際需求不符，存在質(zhì)量上缺陷等原因，3個工作日內(nèi)告知供銷處進(jìn)行協(xié)調(diào)退換貨，庫管員及時登記退換貨臺帳，如若因各申報區(qū)隊（處室）自己申報計劃錯誤導(dǎo)致退換貨，追究相關(guān)責(zé)任人員責(zé)任，根據(jù)責(zé)任輕重考核100--500元/條。13、物資驗收完畢后，由使用單位進(jìn)行卸車入庫（技術(shù)部門申報的材料由相關(guān)區(qū)隊進(jìn)行卸車入庫）。六、物資入庫1、庫管員在物資入庫時必須檢查訂單內(nèi)容與實物是否相符，必須嚴(yán)格按照供貨清單進(jìn)行收貨，做到業(yè)務(wù)日清日結(jié)，要求手續(xù)齊全的物資必須在三個工作日內(nèi)完成物資入庫操作。2、因?qū)嵨镆?guī)格與訂單不相符時，庫管員有權(quán)拒絕入庫，但必須做好到貨登記，將物資放置于暫存區(qū)認(rèn)真保管并及時聯(lián)系采購員盡快辦理退貨手續(xù)。3、對不合格的材料物資，庫管員應(yīng)在第一時間通知合同計劃員聯(lián)系上級公司采購員通知供應(yīng)商在3日內(nèi)將不合格品運(yùn)離公司以及負(fù)責(zé)辦理出門手續(xù)。七、物資領(lǐng)用1、計劃申報區(qū)隊（處室）根據(jù)各自申報的材料計劃嚴(yán)格辦理領(lǐng)料申請單，嚴(yán)禁無計劃或超計劃領(lǐng)用。同時，對各部門申報的維修安裝材料、設(shè)備等必須在限定時間內(nèi)（備品備件除外）從庫房領(lǐng)用。2、庫管員依據(jù)領(lǐng)料單審核無誤后辦理材料出庫。材料發(fā)放后，打印出庫單并要求領(lǐng)料人簽字確認(rèn)，無領(lǐng)料申請單，庫管有權(quán)拒絕發(fā)貨。3、對低值易耗品、土產(chǎn)日雜、輕質(zhì)建材、輕化產(chǎn)品、勞保(工作服、勞保鞋、衛(wèi)生用品除外)材料入庫后，除安全庫存外，各計劃申報部門必須在30天完成出庫業(yè)務(wù)的辦理。4、對軸承(專用軸承除外)、儀器儀表、電器五金、鋼材機(jī)電、水暖閥門、化工產(chǎn)品、油料材料入庫后(安全庫存除外)，各部門必須在90天完成出庫業(yè)務(wù)的辦理。5、對設(shè)備、備品備件材料入庫后（必須備用的備品備件除外），各部門必須在180天完成出庫業(yè)務(wù)的辦理。6、物資的出庫發(fā)貨應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。同時，必須保證當(dāng)日開票，當(dāng)日發(fā)放、領(lǐng)用。7、因特殊、緊急原因，領(lǐng)料部門暫時無法辦理領(lǐng)料申請單的，庫管員經(jīng)請示部門領(lǐng)導(dǎo)同意，可先填寫緊急物資領(lǐng)料單借用，并由領(lǐng)料人簽字確認(rèn)。正常工作后督促領(lǐng)用單位在第一個工作日內(nèi)完成領(lǐng)料手續(xù)。8、因現(xiàn)場條件變化或礦領(lǐng)導(dǎo)、科室臨時安排的單項工程需用材料可以根據(jù)實際庫存領(lǐng)取不受月度計劃限制，但必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意方可領(lǐng)用。八、物資儲存1、倉庫按照貯存貨物種類的不同在適宜的場所分庫存儲；貯存場所條件應(yīng)與產(chǎn)品要求相適應(yīng)，如必要的通風(fēng)、防潮、控溫、清潔、采光等條件，不得與禁忌物混存，以防止物資在使用前損壞或變質(zhì)。對溫度、濕度等環(huán)境條件有特殊貯存要求的，在貯存場所應(yīng)配備必要的監(jiān)測設(shè)備。2、物資的堆置應(yīng)力求整齊、集中、分類(分廠家、分規(guī)格、分批次)、并設(shè)置必要的標(biāo)識牌。貯存時應(yīng)防止雨淋和污染。3、貨物上架按照“五五碼放”及“上擺輕、下擺重、中間擺常用”的要求擺放。如受庫位限制，可按實際情況擺放，以便于清點(diǎn)數(shù)量。4、相互接觸能引起燃燒、爆炸、發(fā)生反應(yīng)或滅火方法不同的化工原料、化學(xué)試劑、油漆等，不得混放，應(yīng)設(shè)專用場地或?qū)Ｓ脙Υ媸?，并留?.5m的防火間距(通道)和通風(fēng)口。對有溫濕度、保質(zhì)期要求的原料、試劑及其他物資，供銷處應(yīng)做好庫房的巡檢和通風(fēng)工作。5、油料、氣瓶必須存放在干燥通風(fēng)或陰涼的貨棚中，嚴(yán)禁混存或混放，嚴(yán)禁高溫儲存和曝曬。各類氣體要保持1m的儲存間距，并控制一定的儲存數(shù)量。6、物資在搬運(yùn)過程中應(yīng)輕搬輕放，須保證物資不變質(zhì)不損壞、標(biāo)識及包裝保持完好。7、儀器儀表、理化測試儀器在交付時應(yīng)輕拿輕放，避免損壞。其貯存條件及貯存方式應(yīng)符合產(chǎn)品說明要求。精密儀器應(yīng)輕搬輕放，且不宜頻繁搬動。8、凡屬超大超重或易碎易變形的物資，需要根據(jù)實際采用叉車、吊車、行車等機(jī)械裝卸時，現(xiàn)場需有監(jiān)護(hù)人員，裝卸搬運(yùn)人員須佩戴安全防護(hù)器具，避免對人員造成傷害以及財產(chǎn)的損失。9、帶包裝袋的物資在搬運(yùn)過程中，要注意不能被尖銳物劃傷，以免包裝破損。10、貨物在庫房存儲期間，庫管員要采取防盜、防水、防火、通風(fēng)、保暖等措施，防止貨物發(fā)生變質(zhì)、破損或短缺。11、對庫房貯存的物資，必須懸掛標(biāo)識卡，并在卡片上標(biāo)明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容。庫管員根據(jù)物資出入庫情況及時翻動標(biāo)識卡，保持帳卡物三者相一致。12、庫管員應(yīng)定期巡查，確保條件符合要求，防止物資變質(zhì)、破損、短缺等，一旦出現(xiàn)問題應(yīng)及時處理。九、物資盤點(diǎn)1、年末、年中盤點(diǎn)由公司組織相關(guān)人員會同供銷處全面清查，實地盤點(diǎn)。2、不定期盤點(diǎn)，由供銷處會同相關(guān)人員，對庫房進(jìn)行抽查盤點(diǎn)。3、盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人由公司主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，負(fù)責(zé)督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項的處理。4、由供銷處根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果填制庫存物資盤點(diǎn)表，編制盤點(diǎn)報告表并填列盤點(diǎn)差異原因說明。經(jīng)負(fù)責(zé)盤點(diǎn)人員簽字認(rèn)方可報送財務(wù)部門。十、采購物資退庫程序及要求：1、對不合格的材料物資，庫管員應(yīng)在第一時間通知合同計劃員，并由合同計劃員通知供應(yīng)商在三日內(nèi)將不合格品運(yùn)離公司以及負(fù)責(zé)辦理出門手續(xù)，并且寫明情況后，分析退換貨原因，報上級公司留底，作為年底供應(yīng)商評定的依據(jù)