公司工程項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊(cè)

編號(hào):

中國(guó)化學(xué)工程第十三建設(shè)有限企業(yè)企業(yè)原則

QG/13J02-12-2011

工程項(xiàng)目質(zhì)量控制手冊(cè)

（±冊(cè)）

中國(guó)化學(xué)工程第十三建設(shè)有限企業(yè)公布

中國(guó)化學(xué)工程第十三建設(shè)有限企業(yè)企業(yè)原則

QG/13J02-12-2011

工程項(xiàng)目質(zhì)量控制手冊(cè)

（上冊(cè)）

主編：企業(yè)工程管理部

批準(zhǔn)：趙德志

公布日期：2023年8月29日

目錄

1手冊(cè)闡明錯(cuò)誤!未定義書簽。

1.1手冊(cè)合用范圍..............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

2修訂記錄.....................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3質(zhì)量控制組織構(gòu)造............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4質(zhì)量控制職責(zé)與權(quán)限.........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

4質(zhì)量控制職責(zé)與權(quán)限.........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

5工程質(zhì)量控制總則............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

6工程產(chǎn)品質(zhì)量檢查錯(cuò)誤!未定義書簽。

7工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

8工程質(zhì)量問題整改............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

9工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰管理錯(cuò)誤!未定義書簽。

10質(zhì)量例會(huì)錯(cuò)誤!未定義書簽。

11質(zhì)量掛牌制度錯(cuò)誤!未定義書簽。

12其他質(zhì)量控制制度錯(cuò)誤!未定義書簽。

1手冊(cè)闡明

1.1手冊(cè)合用范圍

企業(yè)《工程質(zhì)量控制工作手冊(cè)》分上、中、下三冊(cè)，上冊(cè)為質(zhì)量管理控制手冊(cè)，中

冊(cè)為建筑工程工序作業(yè)質(zhì)量控制手冊(cè)（待編），下冊(cè)為安裝工程工序作業(yè)質(zhì)量挖制手冊(cè)

（待編）。

《工程質(zhì)量控制工作手冊(cè)》為企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢查控制系統(tǒng)各部門和質(zhì)檢工程師、質(zhì)

量檢查員的工作指導(dǎo)而編制，同步合用于各級(jí)工程質(zhì)量管理控制人員使用。

企業(yè)《工程質(zhì)量控制工作手冊(cè)》合用于企業(yè)協(xié)議范圍內(nèi)的化工、石油化工、冶煉、

房屋建筑、市政公用、機(jī)電安裝等行'業(yè)的工程施工質(zhì)量控制。

1.2手冊(cè)內(nèi)容

本手冊(cè)根據(jù)企業(yè)《綜合管理手冊(cè)》和我司質(zhì)量控制實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：

質(zhì)量控制組織構(gòu)造

質(zhì)量控制職責(zé)與權(quán)限

工程質(zhì)量控制總則

工程產(chǎn)品質(zhì)量檢查

工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查

工程質(zhì)量問題整改

工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰管理

質(zhì)量例會(huì)

質(zhì)量掛牌制度

其他質(zhì)量控制制度

1.3手冊(cè)的公布、同意、保管、修改

1）本《手冊(cè)》為企業(yè)的受控文獻(xiàn)，由企業(yè)工程管理部組織編制，企業(yè)主管質(zhì)量控制

經(jīng)理同意頒布執(zhí)行。

2）本《手冊(cè)》由企業(yè)工程管理部歸口管理，未經(jīng)企業(yè)主管質(zhì)量控制經(jīng)理同意，任何

人不得將手冊(cè)提供應(yīng)企業(yè)以外H勺人員。

3）手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。

4）在手冊(cè)有效期間，如有修改提議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到企業(yè)工

程管理部；企業(yè)工程管理部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的合用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)

予以修改，執(zhí)行企業(yè)《文獻(xiàn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

2修訂記錄

原版本名稱或修訂版名稱或

修訂單位

代號(hào)一公布日期代號(hào)一公布日期

3質(zhì)量控制組織構(gòu)造

企業(yè)工程質(zhì)量控制組織構(gòu)造圖

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企業(yè)工程質(zhì)量控制人員體系圖

4質(zhì)量控制職責(zé)與權(quán)限

4.1企業(yè)總經(jīng)理

1）制定企業(yè)質(zhì)量控制方針、確定質(zhì)量控制目的；

2）選擇評(píng)價(jià)聘任企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理；

3）審查并同意本《手冊(cè)》。

4.2企業(yè)施工副總經(jīng)理

1）全面負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢查控制工作；

2）主持召開企業(yè)年度、季度質(zhì)量工作會(huì)議；

3）組織企業(yè)項(xiàng)目質(zhì)量檢查活動(dòng)；

4）主持重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理；

5）審查確認(rèn)企業(yè)級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部施工組織設(shè)計(jì)；

6）市查同意企業(yè)級(jí)質(zhì)量控制管理文獻(xiàn)；

7）審核本《手冊(cè)》。

4.3企業(yè)總工程師

1）領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)技術(shù)系統(tǒng)工作，參與企業(yè)質(zhì)量檢查、質(zhì)量會(huì)議，對(duì)質(zhì)量控制和產(chǎn)品質(zhì)

量負(fù)技術(shù)責(zé)任；

2）組織領(lǐng)導(dǎo)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的開發(fā)、推廣和技術(shù)攻關(guān)；

3）組織重大技術(shù)、質(zhì)量問題或事故的分析，審定糾正和防止措施方案；

4）審查同意HI類施工方案；

5）審核本《手冊(cè)》。

4.4企業(yè)工程管理部

1）企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢查控制工作歸口管理部門；

2）組織編制、修訂、監(jiān)督本《手冊(cè)》的貫徹執(zhí)行；

3）在企業(yè)施工副總經(jīng)理H勺領(lǐng)導(dǎo)下，組織召開企業(yè)年度、季度質(zhì)量工作會(huì)議；

4）發(fā)起并組織企業(yè)項(xiàng)目質(zhì)量檢查活動(dòng)；

5）參與重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理；

6）參與重大技術(shù)、質(zhì)量問題或事故口勺分析，制定糾正和防止措施方案；

7）審核HI類施工方案；

8）審核企業(yè)級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部施工組織設(shè)計(jì)；

9）組織編制企業(yè)級(jí)質(zhì)量控制管理文獻(xiàn)；

10）負(fù)責(zé)企業(yè)工程參評(píng)質(zhì)量記錄及數(shù)據(jù)分析，

4.5企業(yè)設(shè)備材料部

1）負(fù)責(zé)企業(yè)設(shè)備、材料質(zhì)量控制工作歸口管理；

2）參與企業(yè)年度、季度質(zhì)量工作會(huì)議，并對(duì)設(shè)各、材料質(zhì)量控制提出意見和提議;

3）參與企業(yè)項(xiàng)目質(zhì)量檢查活動(dòng)；

4）參與重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理；

5）參與重大技術(shù)、質(zhì)量問題或事故的分析，針對(duì)設(shè)備、材料質(zhì)量控制制定糾正和

防止措施方案；

6）組織編制企業(yè)級(jí)設(shè)備、材料質(zhì)量控制管理文獻(xiàn)。

4.6檢測(cè)試驗(yàn)分企業(yè)

1）焊接試驗(yàn)室負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)估和焊工日勺培訓(xùn)考試質(zhì)量控制;

2）理化試驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)多種材料、試件進(jìn)行理化檢查試驗(yàn)質(zhì)量控制；

3）計(jì)量站負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)計(jì)量器具及檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行管理和控制；

4）無損檢測(cè)室對(duì)企業(yè)各工程項(xiàng)目無損檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督與控制。

4.7分企業(yè)

1）分企業(yè)經(jīng)理選擇聘任評(píng)價(jià)分企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理；

2）施工經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量監(jiān)咨檢查控制工作；

3）在施工經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下工程科組織召開年度、季度、月質(zhì)量工作會(huì)議；

4）在施工經(jīng)理1內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)下工程科組織分企業(yè)項(xiàng)目質(zhì)量檢查活動(dòng)；

5）在施工經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下工程科組織分企業(yè)一般質(zhì)量事故的調(diào)查處理；

6）分企業(yè)級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部施工組織設(shè)計(jì)由工程科組織審核，施工經(jīng)理確認(rèn)；

7）分企業(yè)總工程師領(lǐng)導(dǎo)本單位技術(shù)系統(tǒng)工作，對(duì)本單位質(zhì)量控制和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)技

術(shù)責(zé)任；

8）工程科歸口管理本單位質(zhì)量監(jiān)督檢查控制工作；

9）工程科、設(shè)材科制定本單位糾正和防止措施方案；

10）H類施工方案由工程科審查，分企業(yè)總工程師同意；

11）工程科歸口管理本單位質(zhì)量監(jiān)督檢查控制工作。

4.8項(xiàng)目經(jīng)理部

1）工程部組織施工組織設(shè)計(jì)的編制，項(xiàng)目總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理同意，報(bào)企業(yè)

（分企業(yè)）審核確認(rèn)后報(bào)監(jiān)理或建設(shè)單位確認(rèn);

2）工程部質(zhì)量工程師組織質(zhì)量計(jì)劃的編制，總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理同意，報(bào)企

業(yè)（分企業(yè)）審核后報(bào)監(jiān)理或建設(shè)單位確認(rèn)；

3）施工方案的編制按照方案的級(jí)別劃分，1類方案由施工技術(shù)員編制、項(xiàng)目專業(yè)

工程師審核，質(zhì)量、安全檢查人員會(huì)簽，項(xiàng)目總工程師同意后公布實(shí)行；n類方案項(xiàng)目

部組織編制、審核，質(zhì)量、安全檢查人員會(huì)簽，項(xiàng)目總工程師同意后報(bào)分企業(yè)自批；H1

類方案項(xiàng)目部組織編制、審核，質(zhì)量、安全檢查人員會(huì)簽，項(xiàng)目總工程師同意后報(bào)企業(yè)

審批；同意后的方案報(bào)監(jiān)理或建設(shè)單位確認(rèn)。

4）工程部負(fù)責(zé)組織技術(shù)員、專業(yè)工程師圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底；

5）項(xiàng)目部專業(yè)工程師或施工隊(duì)技術(shù)員負(fù)責(zé)分部、分項(xiàng)工程技術(shù)交底；

6）項(xiàng)目各級(jí)質(zhì)量工程師、質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)組織管轄范圍內(nèi)的作業(yè)人員、機(jī)具設(shè)備、

計(jì)量器具、工程材料審查確認(rèn)，并向監(jiān)理或建設(shè)單位報(bào)驗(yàn)；

7）項(xiàng)目材料工程師負(fù)責(zé)組織材料日勺采購(gòu)、接受、發(fā)放過程日勺質(zhì)量控制；

8）項(xiàng)目部機(jī)具設(shè)備員負(fù)責(zé)設(shè)備的質(zhì)量管理與控制；

9）項(xiàng)目各級(jí)質(zhì)量控制人員，按照本項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、工

藝卡實(shí)行質(zhì)量監(jiān)督控制；

10）工程部組織常常性的質(zhì)量檢查活動(dòng)，定期組織召開質(zhì)量專題會(huì)，制定項(xiàng)目質(zhì)量

獎(jiǎng)懲措施，及時(shí)組織質(zhì)量控制管理評(píng)審，制定糾正和防止措施。

4.9施工隊(duì)和班組

1）嚴(yán)格按照本項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、工藝卡施工；

2）及時(shí)反饋施工過程中的J質(zhì)量問題，積極提出合理化提議;

3）按照工藝文獻(xiàn)規(guī)定開展自檢和互檢；

4）嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量控制程序，做好各控制點(diǎn)的監(jiān)督檢查；

5）開展群眾性的質(zhì)量管理活動(dòng)，提高作業(yè)人員向質(zhì)量意識(shí)和自控能力。

5工程質(zhì)量控制總則

5.1質(zhì)量控制方針

以顧客目的為關(guān)注焦點(diǎn)；

貫徹全面質(zhì)量管理的理念；

采用PDCA循環(huán)管理措施；

實(shí)行事前、事中、事后控制。

5.2質(zhì)量控制目的

單位工程一次交驗(yàn)合格率：100%

焊接一次合格率：295%

焊工持證上崗率：100%

設(shè)備完好率：290%

計(jì)量器具周檢率：100%

無損檢測(cè)底片合格率：290%

無損檢測(cè)底片評(píng)片精畫率；＞98%

焊接工藝評(píng)估覆蓋率：100席

5.3質(zhì)量控制原則

1）組織規(guī)定：分層次規(guī)劃，目的逐層分解，質(zhì)量責(zé)任到人，系統(tǒng)控制有效。

2）人員規(guī)定：上崗員工應(yīng)當(dāng)具有按工程規(guī)定進(jìn)行規(guī)范施工的能力，保證工程質(zhì)量

是企業(yè)對(duì)工程人員的基本規(guī)定。

3）質(zhì)量意識(shí)：質(zhì)量意識(shí)是每位員工日勺主線意識(shí)，而不僅僅是工程管理部、質(zhì)檢工

程師的職責(zé)。

4）領(lǐng)導(dǎo)作用：只有領(lǐng)導(dǎo)重視，各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)才能有效開展。

5）過程控制：工程質(zhì)量的控制貫穿于整個(gè)工程過程之中，工程質(zhì)量是做出來的而

不是檢查出來的，規(guī)定初次就將質(zhì)量工作做好。

6）防止措施：工程質(zhì)量檢查制度是為了防止質(zhì)量事故而制定的，通過有效的監(jiān)控

體系防止質(zhì)量事故的發(fā)生C

7）質(zhì)量成本：質(zhì)量控制的主線目的是保證固有或潛在利潤(rùn)日勺實(shí)現(xiàn)最大化，自身不

會(huì)產(chǎn)生額外日勺利潤(rùn)，因此質(zhì)量控制必須保證高效、質(zhì)檢隊(duì)伍必須精干，反復(fù)投入是對(duì)企

業(yè)資源歐I極大揮霍，質(zhì)量控制的本質(zhì)是成本控制。

5.4質(zhì)量控制方式

1）自檢：由作業(yè)人員對(duì)完畢的工作自我檢查C

2）互檢：由作業(yè)班組長(zhǎng)對(duì)作業(yè)人員完畢的工作檢查或工序間的交接檢查。

3）專檢：由各級(jí)質(zhì)檢人員組織的檢查或各級(jí)質(zhì)量管理部門組織的質(zhì)量檢查活動(dòng)。

4）驗(yàn)收：按照規(guī)定的程序和措施組織的驗(yàn)收活動(dòng)。

5）記錄：對(duì)質(zhì)量活動(dòng)形成的客觀的信息記錄。

6）對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、工藝卡等的審查。

7）確認(rèn)：對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量日勺有關(guān)要素日勺審查或有關(guān)記錄的審核。

8)對(duì)有關(guān)質(zhì)量控制制度、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、工藝卡等日勺同

意公布。

5.5工程質(zhì)量監(jiān)督與檢查

1)質(zhì)量監(jiān)督與檢查示意圖

質(zhì)量監(jiān)督與檢查示意圖

2）監(jiān)督檢查根據(jù)

-項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目施工質(zhì)量計(jì)劃；

-施工方案、工藝卡；

-企業(yè)《技術(shù)系統(tǒng)管理原則》、《質(zhì)量系統(tǒng)管理原則》、《設(shè)備材料系統(tǒng)管理原

則》；

-集團(tuán)企業(yè)有關(guān)規(guī)定

-國(guó)家現(xiàn)行施工原則規(guī)范

-項(xiàng)目設(shè)計(jì)文獻(xiàn)

-本《手冊(cè)》；

3）監(jiān)督檢查部門

-企業(yè)檢查：由企業(yè)工程管理部組織有關(guān)部門人員檢查。

-分企業(yè)檢查：由分企業(yè)工程科組織有關(guān)部門人員檢查。

-項(xiàng)目部檢查：由項(xiàng)目部工程部組織、實(shí)行的檢查。

-施工隊(duì)檢查：由施工隊(duì)技術(shù)組組織、實(shí)行口勺檢查。

-過程控制點(diǎn)檢查：由項(xiàng)目質(zhì)量控制系統(tǒng)各管理部門有關(guān)人員按照施工組織設(shè)計(jì)

或質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、工藝卡、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、原則規(guī)范等實(shí)行的控制點(diǎn)的檢查。

4）監(jiān)督檢查方式

-定期檢查：工程項(xiàng)目在施工建設(shè)過程中，企業(yè)應(yīng)組織每六個(gè)月一次質(zhì)量檢查，

分企業(yè)應(yīng)每季度組織一次質(zhì)量檢查，項(xiàng)目部應(yīng)每月組織一次質(zhì)量檢查。

■不定期檢查：企業(yè)、分企業(yè)、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程詳細(xì)狀況組織不定期的質(zhì)量檢

查。

■質(zhì)量檢查人員H勺巡檢：項(xiàng)目部各級(jí)質(zhì)量檢查人員應(yīng)堅(jiān)持每天質(zhì)量巡檢。

■過程控制點(diǎn)檢查：項(xiàng)目部各級(jí)質(zhì)量檢查人員按照項(xiàng)目質(zhì)量管理文獻(xiàn)規(guī)定準(zhǔn)時(shí)參

與各控制點(diǎn)的檢查。

5）監(jiān)督檢查成果處置

-工程質(zhì)量問題整改；

-工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰;

■形成案例學(xué)習(xí)。

5.6質(zhì)量檢查人員服務(wù)規(guī)范

堅(jiān)持原則，認(rèn)真細(xì)致，幫學(xué)結(jié)合，共同進(jìn)步；

實(shí)事求是，就事論事，深入現(xiàn)場(chǎng)，服務(wù)大局。

6工程產(chǎn)品質(zhì)量檢查

6.1合用范圍

工程項(xiàng)目施工過程中對(duì)工程產(chǎn)品質(zhì)量的自檢、互檢、專檢以及按照施工組織設(shè)計(jì)或

質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、工藝卡、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、原則規(guī)范等實(shí)行的控制點(diǎn)口勺檢查。

6.2工程產(chǎn)品質(zhì)量自檢

規(guī)定作業(yè)人員對(duì)自己所施工日勺部位，按照?qǐng)D紙、工藝文獻(xiàn)或協(xié)議中規(guī)定日勺技術(shù)原則

自行進(jìn)行檢查，作出與否合格日勺判斷，并做好檢查記錄。這種檢查充足體現(xiàn)了作業(yè)人員

必須對(duì)自己生產(chǎn)產(chǎn)品日勺質(zhì)量負(fù)責(zé)。通過自我檢查，使作業(yè)人員充足理解自己生產(chǎn)日勺產(chǎn)品

在質(zhì)量上存在的問題，并開動(dòng)腦筋，尋找出現(xiàn)問題的原因，進(jìn)而采用改善H勺措施，這也

是作業(yè)人員參與質(zhì)量管理的重要形式。

6.3工程產(chǎn)品質(zhì)量互檢

互檢就是生產(chǎn)工人互相之間進(jìn)行檢查。互檢重要有：下道工序?qū)ι系拦ば蛄鬓D(zhuǎn)過來

的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢；同一工序輪班交接時(shí)進(jìn)行的互相檢查；小組質(zhì)量員或班組長(zhǎng)對(duì)本小組

工人施工的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢等。這種檢查不僅有助于保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止疏忽大意而導(dǎo)致

成批地出現(xiàn)廢品，并且有助于搞好班組團(tuán)結(jié)，加強(qiáng)工人之間良好日勺群體關(guān)系。

6.4工程產(chǎn)品質(zhì)量專檢

專檢就是由專業(yè)檢查人員進(jìn)行的檢查，包括：各級(jí)專職質(zhì)量工程師、質(zhì)量檢查員日勺

檢查，無損檢查人員日勺檢查，理化試驗(yàn)人員歐I檢查。

6.5工程產(chǎn)品質(zhì)量過程控制點(diǎn)的檢查

按照施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、工藝卡、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、原則規(guī)范等實(shí)行H勺

各方檢查人員參與的控制點(diǎn)檢查及產(chǎn)品的最終檢查與試驗(yàn)。

6.6引用原則

工程產(chǎn)品質(zhì)量檢查執(zhí)行企業(yè)QG/13J02-01-2011《工程產(chǎn)品質(zhì)量檢查管理規(guī)定》。

7工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查

7.1合用范圍

合用于企業(yè)、分企業(yè)、項(xiàng)目經(jīng)理部組織的定期或不定期歐I工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查。

7.2檢查的頻次及范圍

企業(yè)應(yīng)每六個(gè)月組織一次定期質(zhì)量檢查，整年檢查覆蓋企業(yè)項(xiàng)目100%,分企業(yè)項(xiàng)目

30%。分企業(yè)應(yīng)每季度組織一次定期質(zhì)量檢查，整年檢查覆蓋分企業(yè)項(xiàng)目100%。項(xiàng)目部

應(yīng)每月組織一次定期質(zhì)量檢查。企業(yè)、分企業(yè)、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程詳細(xì)狀況組織不定期

日勺質(zhì)量檢查。范圍

7.3檢查工作流程

①

壬

卜

一

9一

-J又

各級(jí)質(zhì)量檢查應(yīng)由質(zhì)量管理部門組織，構(gòu)成以施工經(jīng)理為組長(zhǎng)，各專業(yè)質(zhì)量檢查人

員、專業(yè)工程師、設(shè)備材料控制人員、計(jì)量器具控制人員為組員日勺檢查小組。

7.4檢查方式

問詢并追蹤驗(yàn)證，查看有關(guān)記錄，隨機(jī)抽取樣本，察看現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況與操作示范相

結(jié)合。

7.5檢查內(nèi)容、評(píng)價(jià)原則及記錄

1）工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查內(nèi)容及評(píng)分原則見《工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查評(píng)分原則》表c

2）工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查記錄見《工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查登記表》。

3）由于每個(gè)工程項(xiàng)目檢查波及的內(nèi)容不完全相似，為了便于比較評(píng)價(jià)按照下式計(jì)算

工程項(xiàng)目的分。

計(jì)。太丁石R伯zk—a

江行40八一、八

木田口八/土人”

4）計(jì)算得分290分評(píng)價(jià)優(yōu)良，計(jì)算得分280分合格，計(jì)算得分V80分不合格。

7.6溝通與交流

1）檢查前召開初次檢查會(huì)議，闡明檢查的內(nèi)容措施和規(guī)定。

2）檢查完畢后召開末次檢查會(huì)議，通報(bào)檢查狀況和存在的質(zhì)量問題，提出改善的意

見和提議。

3）針對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理充足聽取受檢項(xiàng)目的意見和提議。

7.7檢查成果的處置

1）對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題下發(fā)《質(zhì)量問題整改告知單》規(guī)定限期整改。

2）對(duì)檢查成果評(píng)價(jià)優(yōu)良項(xiàng)目和不合格項(xiàng)目向企業(yè)提出獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰提議。

3）對(duì)檢查成果評(píng)價(jià)不合格項(xiàng)目規(guī)定限期整改，并對(duì)整改成果進(jìn)行復(fù)查。

4）及時(shí)編制檢查匯報(bào)并公布至質(zhì)量管理的有關(guān)單位和部門。

工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查評(píng)分原則

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及規(guī)定檢杳措施設(shè)定分值

1文獻(xiàn)控制1、規(guī)定有文獻(xiàn)收發(fā)、借閱記錄檢查記錄I

2質(zhì)量計(jì)劃1.可單獨(dú)編制也可列入施工組織設(shè)計(jì)之中，但編制內(nèi)容應(yīng)符合企業(yè)《工程項(xiàng)目質(zhì)問詢、查閱防殳計(jì)劃

城計(jì)劃編寫管理規(guī)定》規(guī)定，基本內(nèi)容應(yīng)包括：

a）工程特點(diǎn)及施工條件分析（協(xié)議條件、法規(guī)條件和現(xiàn)場(chǎng)條件）；

b）履行施工承包協(xié)議所必須到達(dá)向工程質(zhì)量總目的及其分曲目的J；

c）質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、人員及資源配置計(jì)劃：

d）為保證工程班量所采用的施工技術(shù)方案、施工程序：

2

e）材料設(shè)備質(zhì)量管理及控制措施；

f）工程檢測(cè)項(xiàng)目計(jì)劃及措施等；

g）施工質(zhì)量控制點(diǎn)及其跟蹤控制的方式規(guī)定：

h）記錄的規(guī)定等。

2、編制內(nèi)容應(yīng)具有由針對(duì)性、合用性：

3,編、審、批程序合法有效。

3施工組織設(shè)計(jì)1、械工組織設(shè)計(jì)編制應(yīng)符合企業(yè)《施工組織設(shè)計(jì)編制與管理規(guī)定》規(guī)定，基本內(nèi)問詢、查閱流工組織設(shè)計(jì)

容應(yīng)包括：

H）編制闡明

1）列出該施工組織設(shè)計(jì)編制所根據(jù)文獻(xiàn)、資料的名稱及編號(hào)：

2）工程名稱及性質(zhì)（新建、改擴(kuò)建或引進(jìn)項(xiàng)和建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)

計(jì)單位名稱以及其他需作曲闡明。

b）工程概況

1）建設(shè)地點(diǎn)、工程規(guī)模、所在地區(qū)特性（包括地形、地質(zhì)、勺繚、水文及交

通等）：4

2）企業(yè)所承建工程向的圍、區(qū)段、建安工作量及協(xié)議工期規(guī)定：

3）工程施工條件、特點(diǎn)、難點(diǎn)及建筑、安裝各更要專業(yè)施工的工程址等.

c）施工布署

1）項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置及其職責(zé)范圍：

2）該工程項(xiàng)目的質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境保護(hù)管理目的：

3）明確劃分各施工單位所承擔(dān)任務(wù)的范圍和區(qū)段：

4）編制施工統(tǒng)籌計(jì)劃，規(guī)定合理的施工程序，明確工程施工里要控制點(diǎn)及保

證施工進(jìn)度措施：

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及規(guī)定檢查措施設(shè)定分值

5）市要施工機(jī)具、勞動(dòng)力需用計(jì)劃和施工手段用料計(jì)劃。

d）施工平面布置圖

提出施工、生活臨建設(shè)施，繪制施工平面布置圖，詳見￡施工平面圖編制與管

理規(guī)定譏

e）針對(duì)工程特點(diǎn)和施工難點(diǎn)，提出各里要專業(yè)的碓工技術(shù)措施和產(chǎn)品質(zhì)量保

證措施。

D明確特殊工序及特殊工序施工前預(yù)先對(duì)過程、設(shè)備和人員遂行鑒定控制的

規(guī)定。

g）根據(jù)施工任務(wù)及現(xiàn)場(chǎng)條件，對(duì)影響職業(yè)健康安全、環(huán)境的蟲要原因進(jìn)行識(shí)

別和評(píng)價(jià)，并做項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)，制定對(duì)應(yīng)的安全技術(shù)措施和環(huán)境保尹措施.

h）制定項(xiàng)目成本控制目的及控制計(jì)劃.

i）提出施工所需的法規(guī)、原則規(guī)范、質(zhì)量驗(yàn)評(píng)原則目錄及各專業(yè)施工技術(shù)方

案的編制計(jì)劃、安全專題施工方案編制計(jì)劃。

j）與建設(shè)單位、監(jiān)理單位約定的施工質(zhì)量量記表式目錄.

2、內(nèi)容完整、根據(jù)充足,采用原則合適：

3、組織體系完善、各項(xiàng)管理措施可行、ABC控制點(diǎn)設(shè)置合理：

4、計(jì)址器具配置、勞動(dòng)力組織、人員、機(jī)具配置和施工進(jìn)度計(jì)劃安排滿足項(xiàng)目需

求?

5、質(zhì)貴保證措施、安全（環(huán)境）保證措施具有可操作性；

6、總平面布置圖和施工臨時(shí)用電設(shè)計(jì)合理，符合有關(guān)安全規(guī)定.

7,編、審、批程序合法有效。

4施工方案1、施工方案編制應(yīng)符合企業(yè)￡施工方案編制與管理規(guī)定》規(guī)定，基本內(nèi)容應(yīng)包括：查閱施工方案

a）合用范圍

b）工程概況

c）編制根據(jù)

d）施工準(zhǔn)備

e）施工措施及程序4

f）質(zhì)量規(guī)定及質(zhì)量控制措施

g）安全、環(huán)境控制措施。

h）各項(xiàng)質(zhì)量記錄目錄。

2、方案的編制應(yīng)做到內(nèi)容完整、條理清晰、數(shù)據(jù)精確、措施可除、經(jīng)濟(jì)合理、切

實(shí)可行。

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及規(guī)定檢查措施設(shè)定分值

3、施工方案編制的數(shù)量應(yīng)滿足工程實(shí)際需要。

4、方案的編、審、批程孑合法有效。

5項(xiàng)目管理制度項(xiàng)目部應(yīng)建立下列管理制度：查閱管理制度

1、各崗位質(zhì)壇管理職貨及原則并懸掛上墻：

2、質(zhì)量定期檢查制度：

3、質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度：

4、質(zhì)量例會(huì)制度:

2

5、質(zhì)房整改制度：

6、特種作業(yè)人員持證上崗制度

7、采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料培訓(xùn)制度：

8、質(zhì)量掛牌制度:

9,成品保護(hù)制度。

6組織機(jī)構(gòu)1、項(xiàng)目部應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定建立質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)：1、查看項(xiàng)口部質(zhì)箕管理組織

2、項(xiàng)目質(zhì)俄管理組織機(jī)構(gòu)圖應(yīng)懸掛上墻：機(jī)構(gòu)圖：

1

3、項(xiàng)目質(zhì)證管理組織機(jī)構(gòu)人員應(yīng)到位。2、檢查有關(guān)質(zhì)量控制人用到

位狀況，

7偵檢人員1、檢查專職岐房檢查人員數(shù)量與否滿足規(guī)定；1、根據(jù)籌劃?rùn)z查專職班量管

2、檢查專職質(zhì)量檢查人員資格、能力。理人員配置狀況.

2、檢查朋里檢查員持證狀

1

況；

3、通過問詢考察順量檢查員

能力。

8特種作業(yè)人員1、特種作業(yè)人員應(yīng)建立臺(tái)賬；1、檢查人員臺(tái)賬：

2、無損檢測(cè)人員、焊工、起重工和電工應(yīng)持證上崗：2、抽查（3心人）持證狀況:

6

3、特種作業(yè)人員應(yīng)具有對(duì)應(yīng)工作的能力.。3、現(xiàn)場(chǎng)問詢考察特種作“人

員能力。

9質(zhì)量培訓(xùn)1.采用新技術(shù)、新工藝,新設(shè)備、新材料制定作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃；1、抽查培訓(xùn)計(jì)劃：

1

2,培訓(xùn)應(yīng)記錄。2、檢查培訓(xùn)記錄.

10機(jī)具設(shè)備1、現(xiàn)場(chǎng)機(jī)具設(shè)備應(yīng)建立臺(tái)賬；1、檢查設(shè)備臺(tái)賬；

2、機(jī)具設(shè)備配置應(yīng)滿足質(zhì)量籌劃規(guī)定；2、抽查設(shè)備數(shù)量：

3

3、機(jī)具設(shè)備完好率應(yīng)290%；3、抽查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄：

4、機(jī)具設(shè)備應(yīng)有運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。檢杳設(shè)備完好率。

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及規(guī)定檢查措施設(shè)定分值

11計(jì)量器具1、行計(jì)量器具臺(tái)賬：

1、現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量器具應(yīng)建立臺(tái)賬；

2、抽荏計(jì)量器具合格證（抽

2、計(jì)量器具配置,應(yīng)滿足質(zhì)量籌劃規(guī)定：3

查3臺(tái)未檢定扣1分/

3、計(jì)量器具周檢率應(yīng)100%；

臺(tái)）

12材料控制1、材料采購(gòu)應(yīng)有分包方評(píng)價(jià)：

2、材料應(yīng)有進(jìn)比檢查記錄；

3、必要時(shí)材料應(yīng)電驗(yàn)并記錄：1、抽查有關(guān)合格證、匯報(bào)、

4、材料應(yīng)有符合規(guī)范規(guī)定的合格證：記錄；

5、材料代用應(yīng)用材料代用單:2、檢查現(xiàn)場(chǎng)保管狀況；6

6、材料應(yīng)有出入庫、保管、發(fā)放記錄；3、缺一?項(xiàng)扣1分,不完善扭

7、材料應(yīng)有材質(zhì)、規(guī)格.型號(hào)、檢查狀態(tài)標(biāo)識(shí)；0.5分，直至扣完.

8、材料應(yīng)有向監(jiān)理或建設(shè)單位報(bào)檢記錄；

9、材料保管寄存環(huán)境應(yīng)符合其特性需要.

13工程設(shè)備L設(shè)備應(yīng)由進(jìn)場(chǎng)檢查記錄;1、抽杳有關(guān)合格證、匯報(bào)、

2、設(shè)備應(yīng)有符合規(guī)范規(guī)定的合格證明文獻(xiàn)：記錄；

3、設(shè)備應(yīng)有出入陣、保管記錄：2、檢杳現(xiàn)場(chǎng)保管狀況：2

4、設(shè)備應(yīng)有檢查狀態(tài)標(biāo)識(shí)；3、缺一項(xiàng)扣0.5分,直至扣

5、設(shè)備保管將行環(huán)境應(yīng)符合其恃性需要，完。

14設(shè)計(jì)交底動(dòng)工前應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。查設(shè)計(jì)交底記錄1

15圖紙會(huì)審動(dòng)工前應(yīng)進(jìn)行圖紙會(huì)審。查圖紙會(huì)審記錄2

16動(dòng)工匯報(bào)單位工程辦理動(dòng)工匯報(bào)并經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位同意后方可施工。檢杳動(dòng)工匯報(bào)1

17特種設(shè)備1、建立項(xiàng)目特種設(shè)備安裝維修改造質(zhì)量:保證體系：檢查有關(guān)文獻(xiàn)和記錄

1

2、特種設(shè)備安裝維修改出辦理告知手續(xù)。

18技術(shù)交底1、分部、分項(xiàng)工程施工前由施工隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人或工號(hào)技術(shù)協(xié)向施工隊(duì)和施工班組有檢查交底記錄

關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底.

3

2、技術(shù)交底要交到每個(gè)施工人員，交底要有記錄，交底人與參與交底人員要箋字.

3、技術(shù)交底應(yīng)按照企業(yè)6施工技術(shù)交底管理規(guī)定》執(zhí)行.

19工序交接工序交接應(yīng)辦理交接手續(xù)，重要工序間交接應(yīng)有交接記錄。檢查工序交接記錄。1

20特殊過程控制按照質(zhì)量籌劃規(guī)定的特灰過程（如垂要H勺焊接、大體枳混凝上澆筑等），施工前應(yīng)檢查報(bào)驗(yàn)記錄、澆筑令等

1

對(duì)其人員、機(jī)具設(shè)備、施工工藝進(jìn)行鑒定并向監(jiān)理或建設(shè)單位報(bào)驗(yàn)確認(rèn)。

21產(chǎn)品質(zhì)量記錄按照ABC三級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)規(guī)定啊各項(xiàng)產(chǎn)品垢量檢查記錄、隱版工程記錄、多種試檢查各項(xiàng)記錄

3

險(xiǎn)匯報(bào)記錄,記錄應(yīng)完整精確.與施工同步。

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及規(guī)定檢查措施設(shè)定分值

22工程交接對(duì)于已經(jīng)竣工單位工程，建設(shè)單位已經(jīng)使用或占有，應(yīng)及時(shí)辦理工程交接或中間交檢查工程交接記錄

1

接。

23工藝文獻(xiàn)執(zhí)行施1：方案、匚藝文獻(xiàn).工藝卡、原則規(guī)范應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。現(xiàn)場(chǎng)巡查，檢查質(zhì)量活動(dòng)文

2

獻(xiàn)。

24施量檢查項(xiàng)目部應(yīng)每月定期或不定期組織成量槍杳活動(dòng)，并對(duì)檢皆成果及時(shí)處置總結(jié)。1、檢查記錄;

1

2、質(zhì)量問題整改告知單。

25質(zhì)量例公項(xiàng)目部每周應(yīng)定期或不定期組織質(zhì)量工作會(huì)議（也可與調(diào)度公同步志行），通報(bào)質(zhì)檢杳記錄：

2

量狀況.講評(píng)質(zhì)量問題，提出質(zhì)量獎(jiǎng)懲和明量改善措施.

26旗量整改對(duì)質(zhì)量檢查活動(dòng)或?qū)Ｂ氋|(zhì)量檢查人員巡檢提出的質(zhì)員問題要及時(shí)整改，整改完畢應(yīng)檢查旗員問題整改反饋電

1

填寫質(zhì)量問題整改反饋單，并經(jīng)有關(guān)人員檢查簽字確認(rèn)。

27糾正防止針對(duì)質(zhì)量通病或輕易發(fā)生的質(zhì)量問題，項(xiàng)目部及時(shí)組織計(jì)開質(zhì)量專鹿會(huì)，制定糾正檢查糾正防止控制措施記錄

1

防止控制措施。

28質(zhì)量獎(jiǎng)懲項(xiàng)目部應(yīng)建立順量獎(jiǎng)懲制度,獎(jiǎng)優(yōu)懲劣。檢查質(zhì)員獎(jiǎng)懲記錄1

29成品保護(hù)項(xiàng)目部應(yīng)建立成品保護(hù)制度，保證工程所用產(chǎn)品在搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)等過程查看現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品保護(hù)狀況

1

1日保護(hù)和工程交工前施工成果在施工過程中的保護(hù)。

30不合格品處理對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)按照《不合格品處理控制程序》處理（如焊縫H勺返工、返修等）。檢查不公格品處理記錄1

31AR控制點(diǎn)抽杳1、抽杳AR控制點(diǎn)1個(gè),根據(jù)檢查批檢杳記錄或檢查實(shí)體（10）點(diǎn)，合格8點(diǎn)如

深入現(xiàn)場(chǎng)，根據(jù)檢杳批檢查

卜翔1分，曲8點(diǎn)以上得3分。檢直見證寬料（2）項(xiàng)，合格1項(xiàng)1.5分，合格2

記錄中的規(guī)定，檢查工程實(shí)6

項(xiàng)3分。

體的實(shí)際狀況

2、發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量缺陷1處扣2分，（直至扣完）.

32產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括材料材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)、檢查狀態(tài)標(biāo)識(shí)，施I：過程的標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)（如盲板標(biāo)識(shí)、檢查現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)和有關(guān)記

1

設(shè)備、管道、電氣、儀表檢查試驗(yàn)狀態(tài)），焊接焊口鋼印和焊接記錄的標(biāo)識(shí).錄。

33滿意度調(diào)查項(xiàng)目部應(yīng)定期或不定期紀(jì)求顧客意見，針對(duì)顧客規(guī)定提出改善意見.顧客滿意度調(diào)查記錄1

34混凝土攪拌站1、混凝土攪拌站設(shè)置應(yīng)合理，設(shè)備完好，計(jì)量精確：檢查現(xiàn)場(chǎng)和有關(guān)記錄.

2、砂石料、水泥材料寄存符合質(zhì)ht規(guī)定；

3、懸掛操作規(guī)程符合規(guī)定；3

4,現(xiàn)場(chǎng)配合比看板記錄符合規(guī)定：

5、上料、出料記錄完整.

35焊接控制1、設(shè)置焊接質(zhì)量控制人員并職費(fèi)明確：?jiǎn)栐?、現(xiàn)場(chǎng)檢查、查看記錄，

2、焊T持證卜崗.焊丁數(shù)量、資楙滿足頂口規(guī)定：檢查一項(xiàng)不合楙扣0S分.有

20

3、焊接設(shè)備完好，規(guī)格、型號(hào)滿足焊接工藝規(guī)定；至扣完。

4,焊條烘干站烘T?箱、恒溫箱設(shè)備、除濕設(shè)備、干海溫度計(jì)完好，規(guī)格、型號(hào)應(yīng)

序號(hào)檢查項(xiàng)目