產(chǎn)品質(zhì)量管理制度 (四)

第一章總則

第一條目的

為推行本公司質(zhì)量管理制度，并能提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，并予以迅速處

理，來確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。

第二條范圍

本細(xì)則包括：

1.采購質(zhì)量管理

2.制程質(zhì)量管理；

3.成品質(zhì)量管理

4.計量器具的管理；

5.顧客質(zhì)量投訴管理：

6.產(chǎn)品質(zhì)量公告；

7.產(chǎn)品質(zhì)量獎懲管理。

第二章采購質(zhì)量管理

第三條進貨質(zhì)檢人員（TQC）負(fù)責(zé)對訂購物資送貨前的質(zhì)量監(jiān)督和檢驗，負(fù)責(zé)

對供應(yīng)商提供樣品質(zhì)量的驗證工作，并負(fù)責(zé)所有采購物資質(zhì)量信息的收集、分

析、反饋和處理工作。

第四條供應(yīng)商必須為公司認(rèn)定的合格供應(yīng)商。

第五條對突發(fā)所需的特殊物資和急用物資，可向未評定過的供應(yīng)商采購，由質(zhì)

管部進行物資的驗證，驗證合格后，即可進行訂購。

第六條采購物資的檢驗

1.采購物資送貨前，采購部應(yīng)以書面形式通知進貨質(zhì)檢人員（IQC）進行檢

驗。

2.進貨質(zhì)檢人員（IQC）負(fù)責(zé)對訂購物資的抽樣檢驗，按相應(yīng)的產(chǎn)品要求的

規(guī)定進行檢驗，并填寫相應(yīng)的進貨檢驗報告。

3.采購物資檢驗合格后，方可安排送貨。

4.若采購物資檢驗不合格，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商進行溝通處理。

5.公司各有關(guān)部門配合采購部收集、分析和反饋采購物資質(zhì)量信息，必要

時對供應(yīng)商提出改進建議.

第七條采購物資檢驗的依據(jù)

1采購部與供應(yīng)商簽訂的采購合同。

3供應(yīng)商出示的質(zhì)量認(rèn)證。

4供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。

5采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

6物資工藝圖紙。

7供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單。

第八條采購物資檢驗方式的選擇

1全數(shù)檢驗：適用于采購物資數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料

或工廠指定進行全檢的物料。

2免檢：適用于大量低值輔助性材料、經(jīng)認(rèn)定的免檢廠采購貨物以及因生

產(chǎn)急用而特批免檢的物資。對于后者，進貨質(zhì)檢人員（1QC）應(yīng)跟蹤生產(chǎn)時

的質(zhì)量狀況。

3抽樣檢驗：適用平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物資。一般工廠的物資采

購均采用此種檢驗方式。

第九條采購物資檢驗程序

1采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知倉儲部和質(zhì)量管

理部準(zhǔn)備檢驗和驗收采購物資。

2采購物資運到后，由庫管人員檢查采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量（重

量）、包裝情況，填寫“采購物資檢驗通知單”，通知進貨質(zhì)檢人員

（IQC）到現(xiàn)場抽樣，同時對該批采購物資進行“待檢”標(biāo)識。

3進貨質(zhì)檢人員（IQC）接到檢驗通知后，到標(biāo)識的待檢區(qū)域按相應(yīng)的驗要

求對采購物資進行檢驗，并填寫“進貨檢驗記錄”。

4進貨質(zhì)檢人員（IQC）將通過審批的“采購物資檢驗報告單”作為檢驗合

格物資的行通知，通知庫管人員辦理入庫手續(xù)。庫管員對采購物資按檢驗

批號標(biāo)識后入庫，只有入庫的合格品才能由庫管員控制、發(fā)放和使用。

5進貨質(zhì)檢人員（IQC）儲存和保管抽樣的樣品。

6檢測中不合格的采購物資根據(jù)公司制定的不合格品的相關(guān)規(guī)定處置，不

合格的采購物資不允許入庫，由采購人員移入不合格品庫，并進行相應(yīng)的

標(biāo)識。

7如果是緊急采購物資，來不及檢驗和試驗時，需按緊急放行相關(guān)制度規(guī)

定的程序執(zhí)行。

第十條采購物資檢驗結(jié)果處理

1.經(jīng)進貨質(zhì)檢人員（IQC）驗證，不合格品數(shù)低于限定的不合格品個數(shù)時，

則判為該批來貨允收，采購檢驗員應(yīng)在進貨檢驗記錄上簽名，蓋“檢驗合

格”印章，通知倉庫收貨。

2.若不合格品數(shù)大于限定的不合格品個數(shù)，則判定該送檢批為拒收。采進

貨質(zhì)檢人員（IQC）應(yīng)及時在“進料檢驗報告表”上簽名，蓋“不合格”

印章，經(jīng)相關(guān)部門會簽后，交庫房、采購部辦理退貨事宜。同時在該送檢

批貨品外箱標(biāo)簽上蓋“退貨”字樣，并掛“退貨”標(biāo)牌。

第十一條進貨質(zhì)檢人員（IQC）應(yīng)統(tǒng)計供貨合格率。

第三章制程質(zhì)量管理

第十二條開始生產(chǎn)時準(zhǔn)備工作

1.開始生產(chǎn)前質(zhì)管部確認(rèn)各種工藝參數(shù)都在規(guī)格范圍內(nèi)；

2.開始生產(chǎn)前質(zhì)管部確認(rèn)所使用量具都在檢定周期內(nèi)。

3.被加工件屬轉(zhuǎn)序或領(lǐng)用自制件，操作人員在執(zhí)行本工序作業(yè)前，應(yīng)對被

加工件進行檢驗，確認(rèn)流入本工序的工件是合格品。發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)報

告制程質(zhì)檢人員（IPQC）,對該批工件進行抽檢或全檢，對不合格品按不

合格品處理程序處理。將檢驗結(jié)果記錄在《首件檢驗記錄單》欄內(nèi)。

第十三條首件檢驗作業(yè)

1.各相關(guān)準(zhǔn)備工作完成后，由在車間主任對每班/每工單/每開線首件完成

品之外觀和性能進行確認(rèn)（其中含人、機、料、法、環(huán)

第十六條完工檢驗

1工序作業(yè)結(jié)束，作業(yè)員應(yīng)清理作業(yè)場地，自檢，區(qū)隔規(guī)整合格品和不合

格品，填寫產(chǎn)品《工序流轉(zhuǎn)卡》向制程質(zhì)檢人員（IPQC）申請轉(zhuǎn)序或入庫

檢驗。

2制程質(zhì)檢人員（IPQC）接到報檢，應(yīng)查驗《首件檢驗記錄單》《巡檢記

錄》和《工序流轉(zhuǎn)卡》，按檢驗規(guī)程對報檢制程半成品或成品進行抽樣檢

驗（有特殊質(zhì)量檢驗規(guī)定的從其規(guī)定），填寫《完工檢驗記錄》，作出批

合格判定。合格批進行轉(zhuǎn)序或入庫；不合格批則退回作業(yè)員，經(jīng)揀選和不

合格品處理完成后重新報檢。

3完工檢驗完成，IPQC應(yīng)如實填寫《完工檢驗記》，真實記錄第一次抽檢

和復(fù)檢結(jié)果。全面記錄檢驗結(jié)果和不合格品處理情況（返工返修、讓步接

收、報廢）IPQC簽署《工序流轉(zhuǎn)卡》，方可轉(zhuǎn)序/或入庫。

4完工檢驗采用抽樣方法：低于50件時全檢，50-100件按20%抽樣；100-

500件按10%抽檢，高于500件按8%抽檢。對產(chǎn)品進行外觀及功能全檢測

試。在抽檢過程中發(fā)現(xiàn)同樣功能不良超過3PCS時（含三臺），不同功能現(xiàn)

象超過5PCS時，產(chǎn)品將停止檢驗。由作業(yè)人員挑檢后復(fù)驗。

第十七條不合格品處理

1制程中經(jīng)自檢、巡檢和完工檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時隔離標(biāo)識，由

制程質(zhì)檢人員（IPQC）填寫《不合格品處理單》，按不合格品控制程序進

行處理。

2不合格品的處理以會簽《不合格品處理單》方式進行。制程質(zhì)檢人員

（TPQC）簽發(fā)《不合格品處理單》應(yīng)說明不合格原因，按不合格品控制程

序規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，作出不合格嚴(yán)重程度判定，并經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

3一般不合格品（價值低于500元）的處理，首先由責(zé)任部門簽署報廢或

讓步接收申請，由生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)管部簽署意見。報副總經(jīng)理意見批

準(zhǔn)。由技術(shù)部和生產(chǎn)部共同做出不符合處置措施，報副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由責(zé)

任部門實施。

4嚴(yán)重偏離質(zhì)量特性，只能做報廢處理的不合格品，制程質(zhì)檢人員

(IPQC)可直接做出報廢處理決定，不需履行會簽流程，但須填報不合格

品處理記錄。

5重大不合格品(價值大于或等于500元)的處理，由制程質(zhì)檢人員

(IPQC)填寫《不合格品處理單》，首先由責(zé)任部門簽署報廢或讓步接收

申請，由生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)管部簽署意見。并由質(zhì)檢部，組織生產(chǎn)部、

技術(shù)部和相關(guān)部門進行評審并判定責(zé)任部門，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；由技術(shù)部和

生產(chǎn)部共同做出不符合處置措施，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由責(zé)任部門實施。

第十八條制程異常處理

1備料異常：

制程質(zhì)檢人員(IPQC)人員經(jīng)與生產(chǎn)計劃或相關(guān)文件數(shù)據(jù)檢驗，發(fā)現(xiàn)料況

異常時，立即通知相關(guān)人員，且知會車間主任以上管理人員確認(rèn)后，換上

正確材料。

2首件異常：

制程質(zhì)檢人員(TPQC)人員發(fā)現(xiàn)首件異常時，立即通知會車間以上人員，

并開出品質(zhì)異常單，確認(rèn)后請責(zé)任人員分析異常原因，提出改善對策，制

程質(zhì)檢人員(IPQC)將結(jié)果記錄于《首件檢驗記錄單》上，制程質(zhì)檢人員

(IPQC)復(fù)核合格后方可生產(chǎn)。

3生產(chǎn)過程中異常：

制程質(zhì)檢人員(1PQC)人員巡檢時從人、機、料、法、環(huán)對各段進行確

認(rèn)，異常時立即反映給相關(guān)人員，由貢任人提出原因分析與對策。

4制程質(zhì)檢人員(TPQC)的巡檢過程中發(fā)現(xiàn)不符合等現(xiàn)象，如因生產(chǎn)制程

引起的不符合由生產(chǎn)部給出長期改善措施，如因來料不良則由進貨質(zhì)檢人

員(IQC)進行對策及給出長期改善措施。

5出現(xiàn)質(zhì)量異常時，IPQC人員應(yīng)及時向上反映，由車間主任通知技術(shù)部

門，技術(shù)立即對質(zhì)量異常進行分析；若為重大異常由生產(chǎn)經(jīng)理組織技術(shù)部

門、車間主任召開分析會，IPQC傍聽；IPQC追蹤對策后之效果。

6異常追蹤

所有異常之改善對策，制程質(zhì)檢人員（TPQC）需復(fù)核之，若復(fù)核結(jié)果未改

善或改善不徹底，需重新提出由責(zé)任單位完全改善為止；若預(yù)防措施中有

對相關(guān)部品尺寸作修改或參數(shù)變更等類似問題，經(jīng)生產(chǎn)部試作可以后，技

術(shù)部應(yīng)在36小時內(nèi)發(fā)出標(biāo)準(zhǔn)化文件。

第十九條不良問題統(tǒng)計：制程質(zhì)檢人員（IPQC）應(yīng)對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不良問

題點進行統(tǒng)計。

第二十條各制程質(zhì)檢人員應(yīng)做好各項記錄，每批產(chǎn)品裝配完成時由成品質(zhì)檢人

員收集。

第四章成品質(zhì)量管理

第二十條明確檢查項目是否合格原則：

a是否影響產(chǎn)品安全可靠及最終用戶的使用維護；

b是否影響后工序作業(yè)（包裝、儲運）；

c是否影響美觀。

第二十一條產(chǎn)品裝配的首檢、巡檢、完工檢按制程檢驗要求進行。

第二十二條成品出廠檢驗

a檢驗時機包裝完整、放在倉庫區(qū)域成品，或待出貨查驗；

b檢查內(nèi)容包括安全性、功能性、裝配性、外觀、包裝、配件（如有）、

隨機文件及操作試驗等。

第二十三條成品質(zhì)檢人員在成品檢驗時，做好成品檢驗的記錄；同時，應(yīng)收集

該批合同的所有檢驗記錄、操作記錄（鍛造、熱處理、噴涂等）和工序流轉(zhuǎn)

卡；并完成產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件（例如：合格證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書等）。

第二十四條當(dāng)產(chǎn)品出貨后應(yīng)向質(zhì)管部上交該合同的所有記錄。

第五章計量器具管理

第二十五條計量管理員應(yīng)建立計量設(shè)備檔案；檔案應(yīng)明確：設(shè)備購進日期、設(shè)

備使用說明書、合格證、設(shè)備配件清單、設(shè)備維修記錄、設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄等。

第二十六條計量管理員應(yīng)建立儀器檢定、校正、維護計劃

1周期設(shè)定

儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制”儀

器校正、維護基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度檢定、校

準(zhǔn)、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

2年度校正計劃及維護計劃

儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的檢定、校正、維護周期，填制

“計量器具檢定、校準(zhǔn)計劃”，做為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。

3計量管理員應(yīng)依據(jù)“計量器具檢定、校準(zhǔn)計劃計劃”執(zhí)行日常檢定、校

準(zhǔn)，并對校準(zhǔn)結(jié)果進評定；保證儀器設(shè)備在符合公司生產(chǎn)產(chǎn)品的使用要

求。

第二十七條儀器的維護與保養(yǎng)

1由使用人負(fù)責(zé)實施。

2在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。

3計量設(shè)備維護保養(yǎng)周期實施定期維護保養(yǎng)并作記錄。

4檢驗儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異?，F(xiàn)象時，應(yīng)立即送請專門技

術(shù)人員修復(fù)。

5久不使用的電子儀器，宜定期插電開動。

6特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作

人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。

7使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有

不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰，、

第二十八條儀器設(shè)備的使用管理

1計量設(shè)備的使用，由質(zhì)管部統(tǒng)一管理；所使用計量器具必須是檢定或校

準(zhǔn)過的。

2計量管理員應(yīng)建立，計量器具借用臺賬。

第六章顧客質(zhì)量投訴管理

第二十九條當(dāng)質(zhì)量部經(jīng)理接收到業(yè)務(wù)部門的質(zhì)量異常的投訴后應(yīng)做到:

a.通過銷售部門了解顧客訴求；

b.根據(jù)顧客分解，成立臨時小組，并通知相關(guān)部門對顧客訴求進生圍堵；

c.問題解決后，對質(zhì)量做出相應(yīng)的分析；

d.理清責(zé)任，并要求相應(yīng)的責(zé)任部門做出預(yù)防方案

e.對預(yù)防方案跟蹤，確認(rèn)其是否能夠起到預(yù)防作用。

第三十條質(zhì)量經(jīng)理指定相應(yīng)的質(zhì)檢人員對質(zhì)量投訴做完整記錄，并保存其質(zhì)量

記錄（保存期限至少為3年）。

第三十一條質(zhì)量部經(jīng)理根據(jù)顧客投訴情況不同，分類統(tǒng)計。做好年度顧客投訴

分析。

第七章質(zhì)量公告管理

第三十二條公司由質(zhì)管部定期發(fā)布質(zhì)量公告，質(zhì)量公告每月一期，每月5日前

公告上月的產(chǎn)品質(zhì)量情況，公告內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計與分析、產(chǎn)品質(zhì)量的

產(chǎn)生原因、產(chǎn)品質(zhì)量的具體事件等。

第八章產(chǎn)品質(zhì)量獎懲管理

第三十三條因來料檢驗失誤（無法檢驗的項目除外）造成批量材料不合格而生

產(chǎn)出不合格品，給予質(zhì)檢人員處罰100元，半成品來料以行業(yè)通用抽樣計劃抽

樣檢驗。

第三十四條被加工件屬轉(zhuǎn)序或領(lǐng)用自制件，操作人員在執(zhí)行本工序作業(yè)前，應(yīng)

對被加工件進行檢驗；每發(fā)現(xiàn)一件不合格，獎勵該操作人員0.5元；扣上道公

序操作人員0.4元，上道工序質(zhì)檢員0.1元。如果該道工序仍未檢出上道工序

的不合格品，流轉(zhuǎn)到了下道工序；如被檢出則被處罰為該道工序操作人員或質(zhì)

檢員。

第三十五條首檢判定失誤，造成產(chǎn)品不合格時，給予質(zhì)檢人員處罰50元。

第三十六條首檢正確，生產(chǎn)過程產(chǎn)生不良，質(zhì)檢人員要對巡檢不力負(fù)責(zé)（一小

時內(nèi)生產(chǎn)完成的產(chǎn)品除外）給予質(zhì)檢人員處罰50元。

第三十七條一次抽檢不合格率大于20%時，操作人員應(yīng)承擔(dān)其返修人工費用的

110%,多次送檢不合格（連續(xù)三次，每次3個輕微不合格點以上者），生產(chǎn)人

員應(yīng)負(fù)有不自檢或自檢不到位責(zé)任，處罰100元。

第三十八條未經(jīng)質(zhì)檢人員簽字，私自將產(chǎn)品流轉(zhuǎn)到下一工序的，出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量

問題，質(zhì)管部門不承擔(dān)責(zé)任，生產(chǎn)部門全責(zé)。在原有處罰的基礎(chǔ)上追加200

7Co

第三十九條如果質(zhì)檢人員未檢驗，弄虛作假，將產(chǎn)品把產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序或入

庫、出貨的，對責(zé)任人給予處罰20