TS程序文件（配流程圖）與顧客相關(guān)過(guò)程控制程序

章節(jié)號(hào)：

TS程序文件（配流程圖）與顧

TS16949程序文件版本/修訂次數(shù)：A/OO

與顧客有關(guān)過(guò)程操縱程序第1頁(yè)共4頁(yè)

1.0目的

為確保顧客的需求與期望得到充分識(shí)別與滿(mǎn)足，特制定本程序。

2.0范圍

適用于對(duì)顧客要求的確認(rèn)，對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。

3.0職責(zé)

3.1銷(xiāo)售科負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門(mén)進(jìn)行特殊合同的評(píng)審。

3.2設(shè)計(jì)技術(shù)科、生產(chǎn)供應(yīng)科、財(cái)務(wù)科參與評(píng)審特殊合同的完整性、可行性。

3.3銷(xiāo)售科負(fù)責(zé)常規(guī)合同、臨時(shí)合同的評(píng)審。

4.0定義

4.1.合同:指本企業(yè)與客戶(hù)之間簽訂的，在產(chǎn)品的交付與服務(wù)期間，為保障

本企業(yè)權(quán)益、滿(mǎn)足客戶(hù)要求的書(shū)面的銷(xiāo)售文件。

4.2.訂單:客戶(hù)通知交貨的書(shū)面文件,它包含產(chǎn)品型號(hào),交貨地點(diǎn),交貨時(shí)間

與交貨數(shù)量。

4.3.常規(guī)合同：是指有長(zhǎng)期合作協(xié)議或者關(guān)系的定型產(chǎn)品的書(shū)面合同（含

常規(guī)訂單與臨時(shí)合同），

4.4.特殊合同：是指新產(chǎn)品的投標(biāo)或者定型產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求更換

的合同。

4.5.臨時(shí)合同：是指其它形式的訂貨合同（包含口頭、來(lái)電、來(lái)函）。

4.6.產(chǎn)品建議書(shū)：是指綜合市場(chǎng)分析，從市場(chǎng)（顧客）需求的角度提出的

對(duì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的建議。是顧客對(duì)供方的供貨與服務(wù)要求的總與。

5.0輸入

顧客代表顧客要求

銷(xiāo)售科訂單

6.0流程

責(zé)任部門(mén)流程有關(guān)質(zhì)量記錄

銷(xiāo)售科

銷(xiāo)售科

有關(guān)部門(mén)

廠長(zhǎng)

銷(xiāo)售科

責(zé)任部門(mén)

有關(guān)部門(mén)

銷(xiāo)售科

有關(guān)部門(mén)

銷(xiāo)售科

章節(jié)號(hào)：

XX公司

TS16949程序文件版本/修訂次數(shù)：A/00

與顧客有關(guān)過(guò)程操縱程序第3頁(yè)共4頁(yè)

7.0說(shuō)明

7.1顧客需求的識(shí)別

7.1.1銷(xiāo)售科通過(guò)走訪客戶(hù)，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與客戶(hù)要求（包含客戶(hù)的特殊要求、

產(chǎn)品的質(zhì)量要求、價(jià)格水平及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況），編寫(xiě)顧客訪談報(bào)告，有意向進(jìn)行

新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目填寫(xiě)產(chǎn)品建議書(shū)

7.1.2銷(xiāo)售科應(yīng)把信息及時(shí)傳遞到各有關(guān)部門(mén)。

7.2評(píng)審

7.2.1特殊合同的評(píng)審：銷(xiāo)售科組織有關(guān)部門(mén)按APQP程序?qū)Ξa(chǎn)品建議書(shū)與

顧客要求進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包含：

a.顧客對(duì)產(chǎn)品的要求。

b.與往常表述不一致的合同或者訂單要求（如材料、數(shù)量、價(jià)格、交貨

期的變更）。

c.滿(mǎn)足顧客規(guī)定要求的能力。

7.2.2常規(guī)合同評(píng)審：銷(xiāo)售科直接對(duì)客戶(hù)訂單與臨時(shí)合同的交期與數(shù)量進(jìn)行評(píng)

審。

7.3新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的評(píng)審結(jié)果由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。

7.4合同簽定：

銷(xiāo)售科與顧客簽定開(kāi)發(fā)協(xié)議，新產(chǎn)品通過(guò)顧客的首批認(rèn)可銷(xiāo)售科與顧客

簽定供貨合同，設(shè)計(jì)技術(shù)科與顧客簽定技術(shù)協(xié)議。

7.5合同執(zhí)行：

7.5.1特殊合同按APQP程序執(zhí)行。

7.5.2常規(guī)合同由銷(xiāo)售科將訂貨信息輸入電腦，由生產(chǎn)供應(yīng)科編制生產(chǎn)計(jì)劃交

生產(chǎn)車(chē)間執(zhí)行生產(chǎn)。

7.5.3銷(xiāo)售科對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況與交付情況進(jìn)行監(jiān)控確保100%按時(shí)交付。

7.5.4銷(xiāo)售科做好超額運(yùn)費(fèi)的記錄。

7.6客戶(hù)要求更換合同

a）銷(xiāo)售科填寫(xiě)合同更換申請(qǐng)表并明確更換的內(nèi)容，提供相應(yīng)的文件，交有關(guān)部

門(mén)評(píng)審。

b）評(píng)審意見(jiàn)一致，則合同更換有效，按合同評(píng)審手續(xù)批準(zhǔn)與實(shí)施。

c）評(píng)審意見(jiàn)不一致，則合同更換無(wú)效，銷(xiāo)售科應(yīng)及時(shí)通知客戶(hù)。

7.7本企業(yè)要求更換合同

a）由提出部門(mén)填寫(xiě)合同更換申請(qǐng)表，報(bào)銷(xiāo)售科再組織內(nèi)部評(píng)審。

b）評(píng)審未通過(guò)，則合同更換撤消；評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，由銷(xiāo)售科通報(bào)客戶(hù)，客戶(hù)同意更

換，應(yīng)出具批準(zhǔn)文件（特殊情況能夠例外），然后按更換后的合同執(zhí)行。

c）更換的合同未得到客戶(hù)的同意，原合同要繼續(xù)保證執(zhí)行。

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8.0輸出

部門(mén)內(nèi)容

銷(xiāo)售科交付監(jiān)控記錄

9.0監(jiān)控

項(xiàng)目監(jiān)控方法責(zé)任部門(mén)

1交付準(zhǔn)時(shí)率目標(biāo)監(jiān)控銷(xiāo)售科

10.0支持性文件

QP04-02質(zhì)量記錄操縱程序

11.0質(zhì)量記錄

格式號(hào)記錄名稱(chēng)儲(chǔ)存部門(mén)儲(chǔ)存期限

FM0703-01銷(xiāo)售合同登記表銷(xiāo)售科5年

FM0703-02口頭訂貨記錄銷(xiāo)售科2年

FM0703-03合同評(píng)審表