公司怎么規(guī)范采購管理制度

公司怎么規(guī)范采購管理制度

公司怎么規(guī)范采購管理制度（15篇素材參考）

通過制度的規(guī)范，人們能夠清晰明確本身的任務(wù)和方向，從而

使本身的行動更具有目的性和計劃性。優(yōu)秀的公司怎么規(guī)范采購管

理制度要怎么寫？下面給大家整理公司怎么規(guī)范采購管理制度，希

望對大家能有幫忙。

公司怎么規(guī)范采購管理制度篇1

一、總則

（一）、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購工作，特訂立本制

度。

（二）、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購活

動。

二、選購原則

（一）、嚴格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標確定供應(yīng)商價格的物品的選購，每次選購金額在

2000元以上，必須有三家以上供應(yīng)商供給報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、

交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上舉辦綜合評估,

并與供應(yīng)商進一步議定終于價格，短時間性應(yīng)急購買的物品除外。

（二）、合同會簽制度

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固定資產(chǎn)的選購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量

部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參與，調(diào)

研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團

選購的項目，應(yīng)報總裁批準。

（三）、職責分別

選購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，選購物資質(zhì)量、數(shù)量、

交貨等問題的解決，應(yīng)由選購部依照合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商

商討完成。

（四）、全都性原則

選購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、

數(shù)量相全都。在市場條件不能滿足請購部門要求或本錢過高的情形

下，按時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件

數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超出請購量的

5%10%0

（五）、最低價搜尋原則

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了

解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。

（六）、廉潔制度

全部選購人員必須做到：

1、酷愛企業(yè)，自發(fā)維護企業(yè)利益，努力提高選購料子質(zhì)量，降

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低選購本錢。

2、加強學(xué)習(xí)，提高熟識，增添法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商

伸手。

4、嚴格按選購制度和程序做事，自發(fā)接受監(jiān)督。

5、工作認真專心，不出過錯，不因自身工作失誤給公司造成損

失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新料子、新工藝、

新設(shè)備及市場信息。

（七）、招標選購

凡大宗或經(jīng)常使用的料子，如原、輔、包料子、零星且繁雜的

物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、

質(zhì)量、財務(wù)、審計、選購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段

時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以

簡化選購程序，提高工作效率。

對于價格隨市場變動較快的料子，除縮短招標間隔時限外，還

應(yīng)隨著把握市場行情，調(diào)整選購價格。

三、選購程序

（一）、供應(yīng)商的選擇和審計

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一目的

為了提高公司采購效率，明確，有效降低采購本錢，滿足公司

對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范采購流程，加強各部門之間的審批

流程環(huán)節(jié)，特訂立本制度。

二范圍

21公司全部物品的采購，均應(yīng)符合本方法的原則精神和采購工

作規(guī)程。

22公司的物品包含四大類：221項目采購：包含項目所需物

資;222非項目采購（公司自采物資）：設(shè)備：電腦、筆記本等；

非設(shè)備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設(shè)施裝修

等。

223公司禮品采購：針對公司客戶群體;224產(chǎn)品采購：包含公

司自行研發(fā)所需硬件設(shè)施。

三職責

31在采購審批流程中，依據(jù)作業(yè)的職能不同，劃分以下角色職

責：

綜合部負責采購的掌控；商務(wù)部負責供給產(chǎn)品所需的外購件的采

購清單；項目經(jīng)理負責硬件部分監(jiān)管；總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責采購計

劃及采購流程的審批。

商務(wù)采購員：公司禮品采購;行政采購員：非項目物資采購;項

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目采購員：項目物資采購。

產(chǎn)品采購員：由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理。

四程序

41計劃管理

311集中計劃采購：各部門按月提報需求計劃，每月30日將采

購需求上報至對應(yīng)歸口部門。

312歸口部門依據(jù)各部門上報的需求計劃進行匯總，平衡現(xiàn)有

庫存物資，統(tǒng)籌布置采購計劃。

313歸口部門每月匯總各部門需求計劃總表；每周進行庫存物資

盤點匯總，將月度需求表及庫存盤點表進行歸檔。

42物品采購的申請及審批流程

412采購部門接收申請單時應(yīng)遵從無計劃不采購，名稱規(guī)格等

不完整清楚不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門

如遇緊急物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話先行申請，征得

同意后提報歸口部門，簽字確認手續(xù)可以后補。

414采購申請單的更改和增補應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后

報歸口部門；對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資就及時通知請購部門。

43供應(yīng)商的選擇

421由采購商務(wù)部幫忙找尋合格的供應(yīng)商，必需進行詢議價程

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序和綜合評估。

供應(yīng)商為中心商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)本領(lǐng)、資信和以

往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決議的因素。

422對于常常采購的物資，采購員應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商

的管理情形、質(zhì)量掌控、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)

商檔案，做好記錄。

423為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家

或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。

45領(lǐng)用原則

611物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室依據(jù)物品按

分類、品種等建立物品保管庫。

612申請部門領(lǐng)取物品，要填寫物品領(lǐng)用單到辦公室領(lǐng)取當月

所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。

本制度由總經(jīng)理批準后生效，自頒布之日起執(zhí)行。

公司怎么規(guī)范采購管理制度篇3

為加強辦公設(shè)備和辦公用品管理，保障日常辦公運行，結(jié)合單

位實際，訂立本制度。

一、本制度所稱辦公設(shè)備和用品，是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、

飲水機、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復(fù)印機、打印機、

碎紙機、傳真機等辦公設(shè)備，以及計算器、筆、墨等文具，紙張、

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墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必須品。

二、辦公設(shè)備購置。辦公設(shè)備購置實行事前審批制度，由申請

人填寫《辦公用品（設(shè)備）購置、維護和修理申請單》，經(jīng)相關(guān)科

室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報鎮(zhèn)長審批，由財政所兩人以上負

責聯(lián)系、詢價、購置和結(jié)算；符合政府采購條件的，由財政所按政

府采購程序運行。

三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次，由財政所

依據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定購置數(shù)量，填寫《辦

公用品（設(shè)備）購置、維護和修理申請單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報

鎮(zhèn)長審批后統(tǒng)一購置。因特殊原因確需臨時購買的，由申請人填寫

《辦公用品（設(shè)備）購置、維護和修理申請單》，按以上程序報批

后，由財政所購置。

四、辦公設(shè)備的使用和維護。各科室工作人員負責本科辦公用

品的保管維護。電腦、打印機等辦公設(shè)備應(yīng)定期清理、檢查，避開

非正常損壞。確需維護和修理的，由使用人填寫《辦公用品（設(shè)備）

購置、維護和修理申請單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報鎮(zhèn)長審批，由辦

公室統(tǒng)一報修，并予以登記。

五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按

辦公用品購置程序購置。打印機、復(fù)印機的碳粉、墨粉用完后，應(yīng)

重新灌裝再次使用，由申請人填寫《辦公用品（設(shè)備）購置、維護

和修理申請單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報鎮(zhèn)長審批，由財政所聯(lián)系更

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換；確不能重新使用的，按上述程序?qū)徍灪螅韶斦?lián)系購置。

六、辦公用品保管和領(lǐng)用。財政所指定專人（趙鵬瀚）負責辦

公用品保管和發(fā)放，領(lǐng)用人按需領(lǐng)取，并在《辦公用品領(lǐng)用登記表》

上簽字。

七、人事調(diào)動和工作調(diào)整時，辦公室（財政所）負責監(jiān)督辦公

設(shè)備及用品的交接和調(diào)配。

公司怎么規(guī)范采購管理制度篇4

原材料采購是餐飲店最緊要的環(huán)節(jié)之一，從源頭上做好本錢把

控，這樣才略在接下來的每一個流程里提升利潤空間，想管理好原

材料采供流程，可以從下面幾點來開展：

1、餐飲訂貨、采購的組織表現(xiàn)形式

全部餐飲業(yè)務(wù)攤子較大、餐飲營業(yè)收入較多、餐飲部地位較緊

要的中資飯店。由于食品等采購由餐飲部本身管理，所以采購的及

時性、敏捷性和食品原材料自身難以掌握，因此餐飲部的主管領(lǐng)導(dǎo)

就應(yīng)訂閱相應(yīng)的規(guī)章制度，嚴把質(zhì)量和數(shù)量關(guān)，使采購環(huán)節(jié)的本錢

費用降至最低。

另外，采購工作的好壞，采購人員的誠實、踏實與否，直接影

響到餐飲本錢率，這同樣是搞好餐飲本錢掌控的緊要一環(huán)。合格的

采購員是企業(yè)搞好采購工作的第二個前提（第一前提是“采購組織機

制確實定”），國外一些小型保店通常由業(yè)主或經(jīng)理親自兼任采購員，

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可見采購員的.選擇對本錢掌控有著舉足輕重的影響。有的管理學(xué)家

甚至認為，一個好的、夢想的采購員可以為餐飲企業(yè)節(jié)省5%的餐飲

本錢。

2、采購運作程序的訂立

采購程序是采購工作的核心之一、實施采購首先訂立一個有效

的工作程序，使從事采購的有關(guān)人員和管理人員都清晰應(yīng)當怎樣做、

怎樣溝通，以形成一個正常的工作流程，也使管理者利于履行職能,

知道怎樣去掌控和管理。各飯店可依據(jù)本身的管理模式，訂立符合

本飯店的采購程序，但設(shè)計的目的和原理是相同的。

通常的餐飲原材料采購程序：餐飲部所需要的食品應(yīng)向貯藏倉庫

申請，申領(lǐng)應(yīng)通過正式的申請手續(xù)一一領(lǐng)料單，倉庫依據(jù)申領(lǐng)手續(xù)

發(fā)放，全部食品原材料都必需經(jīng)過這一手續(xù)獲得。發(fā)放的食物原材

料既可以是倉庫自身保管貯藏的，也可以是當天經(jīng)驗收合格的新鮮

食品原材料。

餐飲部和倉庫分別通過采購申請單向采購部門提出訂貨要求。

餐飲部的訂貨品種是除倉庫之外的食品，通常為新鮮食品；而倉庫

訂購的是種類需儲存保管的食品，當庫存量低于規(guī)定的數(shù)量時，就

要提出申購，被足必需的庫存量。

當采購部門接到訂貨申請之后，通過正式的訂購單手續(xù)向供應(yīng)

單位訂貨，同時給驗收部門一份訂購單，以備收貨時核對。

訂貨后，供應(yīng)單位或個體經(jīng)營者如送貨上門，則由驗收部門驗

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收合格后轉(zhuǎn)送入庫；如供應(yīng)單位不供給送貨服務(wù)，則由采購部門承

運回來，交驗收部門驗收入庫。當驗收部門收到廚房訂購的新鮮食

品時，應(yīng)馬上通知廚房通過申領(lǐng)手續(xù)及時領(lǐng)去。

對于票據(jù)的處置，應(yīng)使各部門明白：各項工作均應(yīng)以向生產(chǎn)部門

及時供給適質(zhì)、適價、適量的食品為惟一目標，各部門在供給食品

時都不得負有各自的責任，管理者應(yīng)嚴格按采購程序?qū)Σ少忂^程進

行督導(dǎo)和管理。

3、采購質(zhì)量的掌控

要保證餐飲產(chǎn)品的質(zhì)量始終如一，飯店使用的食品原材料的質(zhì)

量也應(yīng)當始終如一、食品原材料的質(zhì)量是指食品原材料是否適用。

越適于使用，質(zhì)量就越高。

餐飲管理人員應(yīng)在確定本企業(yè)的目標和編制有關(guān)計劃時規(guī)定食

品原材料的質(zhì)量標準。采購部經(jīng)理或本錢掌控會計員應(yīng)當在其他經(jīng)

管人員的幫助下，列出本企業(yè)常用的需采購的食品原材料的目錄，

并用采購規(guī)格書的形式，規(guī)定對各種食品原材料的質(zhì)量要求。

公司怎么規(guī)范采購管理制度篇5

（一）藥品進貨必需嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、

《合同法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)，依法購

進。

（二）進貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關(guān)藥品法律法規(guī)培訓(xùn)，考試合格，

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持證上崗。

（三）購進藥品以質(zhì)量為前提，從具有合法證照的供貨單位進貨。

（四）購進藥品要有合法票據(jù)，并依據(jù)原始票據(jù)建立購進記錄，

購進記錄載明供貨單位、購貨數(shù)量、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通

用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準文號、生產(chǎn)批號、有效期等內(nèi)容。

票據(jù)和購進記錄應(yīng)保管至藥品有效期后一年，但不得少于二年。

（五）購進進口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的《進口

藥品注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復(fù)

印件隨貨同行，實行進口藥品報關(guān)制度后，應(yīng)附《進口藥品通關(guān)

單》。

（六）首營企業(yè)與首營品種的審核必需依照“首營企業(yè)與首營品

種審制度”的規(guī)定執(zhí)行，填寫“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審

批表“，并進行相應(yīng)的質(zhì)量審查，經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營。

（七）購進藥品的合同要有明確的的質(zhì)量條款內(nèi)容。

（八）定期對時貨情況進行質(zhì)量評審，一年至少12次。專心總結(jié)

進貨過程中顯現(xiàn)的質(zhì)量問題，加以分析改進。

公司怎么規(guī)范采購管理制度篇6

為保證醫(yī)院各項物資、料子供應(yīng)及時，確保醫(yī)療工作順利開展,

訂立本制度。

2、適用范圍

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凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、

維護和修理料子等物料采購，均適用此制度。

3、后勤用品采購管理

3.1后勤采購包含勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用

品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購（執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制

度》與《辦公用品管理制度》）。

3.2依據(jù)各部門申報的采購計劃（經(jīng)部門負責人簽字，院領(lǐng)導(dǎo)

審批）與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。

3.3采購員必需充足掌握市場信息，收集市場物資情況，推測

市場供應(yīng)變動，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。

3.4采購工作必需做到堅持原則，掌握標準，執(zhí)行制度，嚴格

財經(jīng)紀律，不準許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購，質(zhì)

量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。

3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質(zhì)量關(guān)；避開盲目

采購造成積壓揮霍。

3.6對外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號

等進行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。

3.7簽訂定購合同，必需注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、

交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等。

3.8凡購進一切公用物資，必需經(jīng)庫房辦理驗收手續(xù)，庫房驗

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收時，應(yīng)對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等專心核查，做到發(fā)票與實物相符，

并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。

4、醫(yī)療器材采購管理

4.1普通器械：依據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應(yīng)人員與科

室協(xié)商訂立品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)

更改等原因可增減基數(shù)。

4.2裝備性儀器設(shè)備：由各科室年終提出下年度新購進、更新

計劃并填寫可行性報批表（包含品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、產(chǎn)地、

申報理由等），交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證

報告（即從技術(shù)上說明購買該臺儀器及選定該廠產(chǎn)品的較仔細理

由），報院醫(yī)療器械管理委員會（或藥械科）研究，提出傾向性看

法，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實施。

4.3各科室訂立基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期

提出計劃交藥械科供應(yīng)部門采購供應(yīng)。

4.4裝備性儀器設(shè)備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對外訂購。

合同應(yīng)明確以下事項：

4.4.1關(guān)健性指標，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求；

4.4.2到貨不合要求應(yīng)馬上提出退換或索賠；

4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件；

4.4.4保修期限及培訓(xùn)計劃；

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4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、儀器設(shè)備需自行購買的，要經(jīng)科

室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，

方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手

續(xù)。

4.6全部醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指

派專人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。

4.7醫(yī)師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院

正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門批準，由藥械科供應(yīng)部門一次性配

備登記，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時應(yīng)交回撤

賬；實習(xí)生、進修生、研究生個人使用的器械，發(fā)給負責“三生”

管理的人員保管，并保持適當基數(shù)，輪流使用。

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公司怎么規(guī)范采購管理制度篇7

第一章總則

第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購本錢，確保各

項原料子、貨品等物資的供應(yīng)，加強公司的物資采購的監(jiān)督管理，

特訂立本規(guī)定。

第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

第三條采購人員應(yīng)當依據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購；大宗

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物資的采購，具備招標條件的，應(yīng)實行招標采購。

第二章采購人員職責

第四條采購人員實在職責有：

（一）負責采購的訂立，采購的簽訂；

（二）負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招標

工作；

（三）負責定時、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。

（四）負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

第五條采購原則

（一）審核批準。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。

（二）先進先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員依照先進先出

原則使用物資。

（三）當?shù)夭少?。在價格與質(zhì)量相當條件下，以當?shù)夭少彏橹?/p>

以降低運輸本錢。

（四）銀行結(jié)算原則。對長期與大額度的貨品，應(yīng)通過簽訂合

同與銀行結(jié)算的方式。

（五）比質(zhì)比價原則，在采購過程中，嚴格執(zhí)行同類的供應(yīng)商

比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應(yīng)

商。

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（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合

格證；食品檢測化驗單等。

（七）試用原則。采購物資應(yīng)盡量在使用后采購。

第三章物資采購管理

第六條采購方式

（一）對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原料子，選擇供貨商

送貨的方式。

（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員

自購。

（三）對于一些特殊的原料子需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。

第七條供貨商確實定

（一）初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城

市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重

點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目

前的供貨情形。

（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從

質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進行比較試驗。

（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎(chǔ)上，由公司進行審查,

以民主表決的方式集來確定。

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（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽

定供貨合同，合同的期限不得超出一年。

（五）供貨商的.更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商

有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決議是否更

換、續(xù)用。

第八條市場調(diào)查

為充足跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資本錢，加強公司議價本領(lǐng)

和水平，公司組織相關(guān)人員進行定期市場調(diào)查。

（一）公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩

次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、

地方及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財務(wù)存檔。

（二）調(diào)查時間、地方的選擇。調(diào)查項目的周期一般為15天，

以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意躲避雨雪天等極端天氣

的當日或第二天。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準。

（三）調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵從先蔬菜、鮮貨、后干

雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查

中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等方式，必需

時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要仔細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、

生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方

一口價。

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（四）零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人（采購人員除

外）實施。

第九條定價原則

（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半

月訂立一次，零星物品的采購價格不定期進行。

公司怎么規(guī)范采購管理制度篇8

一、藥劑科應(yīng)在監(jiān)督管理部門和院藥事管理委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，

負責全院的藥品采購、儲存、保管和供應(yīng)工作，其它科室和個人不

得自購、自制、自銷藥品。

二、藥庫由專人管理，應(yīng)設(shè)置藥品保管員及藥品采購人員負責

藥品的采購、驗收、保管工作。庫房保管采購人員應(yīng)具備良好的政

治思想素養(yǎng)和專業(yè)技術(shù)知識，嚴格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)。

三、藥品采購必需在監(jiān)管部門的監(jiān)督管理下向證照齊全的生產(chǎn)、

經(jīng)營批發(fā)企業(yè)進行采購，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周詳、價格合理

的供貨單位，藥劑科必需將供貨單位的證照復(fù)印件存檔備查。

四、藥品采購人員必需嚴格遵守《藥品管理法》及有關(guān)的法律

法規(guī)，依照藥品招標的中標目錄和本院基本用藥目錄采購藥品，保

持相應(yīng)庫存量，以滿足臨床用藥需要。

五、采購藥品要依據(jù)臨床所需，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄、用藥

量及庫存量訂立采購計劃。采購計劃交藥劑科主任初審，然后報監(jiān)

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管部門和主管院長審核同意后方能進行采購。新品種必需由所用臨

床科室提出書面申請報告報藥劑科，藥劑科再交監(jiān)管部門和主管院

長簽字審批后方可采購。

六、采購進口藥品時，必需向供貨單位索取《進口藥品檢驗報

告書》，并加蓋供貨單位的印章，采購特殊管理的藥品必需嚴格執(zhí)

行有關(guān)規(guī)定。

七、在采購活動中，應(yīng)堅持優(yōu)質(zhì)、價廉的原則，不得采購

“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無

有效期限、無廠牌、無注冊商標等藥品進入醫(yī)院。對不符合質(zhì)量標

準和有關(guān)規(guī)定者不得采購入庫。不得向無藥品經(jīng)營許可證的單位和

個人購置中、西藥品

八、采購藥品必需執(zhí)行質(zhì)量驗收制度。如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量

問題要拒絕入庫，對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定供貨不及時的供貨單位要停

止從該單位采購。

九、庫房購進調(diào)出藥品必需建立真實、完整的購銷記錄，如實

反映藥品進出庫情況，嚴禁弄虛作假。

十、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質(zhì)量驗收藥

品付款三分別制度。庫房保管員、采購人員必需每月向監(jiān)管部門匯

報本月采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。藥劑科

必需每年向院領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管部門、院藥事委員會匯報本年度采購藥品

的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。院領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管部門、院

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藥事管理委員會定期對藥品采購渠道、藥品質(zhì)量、藥品管理制度執(zhí)

行情況進行檢查。

公司怎么規(guī)范采購管理制度篇9

一、請購極其規(guī)定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門依照生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，

并依據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的囪肉過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包含以下要素：

請購的部門；

請購物品所屬項目

請購的用途

請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

請購物品的需求時間

請購如有特別請備注

請購單填寫人

請購部門主管

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請購單審核人

選購副總審核

財務(wù)審核人

公司總經(jīng)理

3、請購單及其提報規(guī)定

請購單應(yīng)依據(jù)要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準

后報選購部門；

請購部門在提報申請單時應(yīng)要求選購部接收人簽字并備份；

涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式舉辦提交，為提高效

率該清單的電子文檔也需一并提交；

遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情形下可以電

話請示，征得同意后提報選購部門，簽字確認后手續(xù)后補

假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門

必須作出書面說明

請購單的更改和增補應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報選購部。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點

選購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否依據(jù)規(guī)定填寫

完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

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接收請購單時應(yīng)遵從無方案不選購，名稱規(guī)格等不完整不清晰

不選購，圖紙及技術(shù)資料不全不選購，庫存已超儲值積壓的物資不

選購的原則；

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)按時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

對于請購單選購部應(yīng)依據(jù)人員分工和崗位職責舉辦分工處置；

對于緊張請購項目應(yīng)優(yōu)先處置；

無法于請購部門需求日期辦好的應(yīng)通知請購部門。

緊要的項目選購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價及其規(guī)定

1、詢價前應(yīng)認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解

圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)按時與請購部門溝通；

2、屬于相同類型或?qū)傩悦菜频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中選購；

3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌舉辦詢價；

4、比價選購的單位均應(yīng)具備肯定的資質(zhì)和實力，具有供給或完

成我公司所需物資的.本領(lǐng)；

四、比價、議價

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1、對廠商的供應(yīng)本領(lǐng)，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量舉辦確認；

2.對于合格供貨商的價格水平舉辦市場分析，是否價格最低，

所報價格的綜合條件更加突出；

五、合同的簽訂及其規(guī)定

1、合同正文應(yīng)包含的要素

(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地方；

(2)選購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，

清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

(3)付款方式

(4)工期

(5)質(zhì)量保證期

(6)其他商定

2、合同簽訂及其規(guī)定

(1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，重視保密責任；

(2)擬定合同條款時肯定將各種風(fēng)險降至最低；

3、合同執(zhí)行

(1)已簽訂合同由選購部項目負責人負責跟進，由選購部負責

人舉辦監(jiān)督，如呈現(xiàn)問題，選購部應(yīng)按時提出建議或挽救措施，并

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按時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

(2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)按時把握合作單位對于合同

義務(wù)和責任的履行情形，跟蹤并催趕其保證質(zhì)量，定時履約；

(3)合同在履行期間應(yīng)依據(jù)雙方約訂嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事

宜應(yīng)按時商討并簽訂增補合同；

六：報驗與入庫

1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購部應(yīng)按時通知質(zhì)檢部門

舉辦驗收；

2、標的物在運達公司后選購部應(yīng)按時通知請購部門，由請購部

門按時支配卸貨與搬運。

公司怎么規(guī)范采購管理制度篇10

為了滿足來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需，以及

突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，且無替代藥品時，將采用以下臨時購

藥方式。

一、所需藥品由患者主管醫(yī)生提出書面申請，并注明需要的劑

型、含量和數(shù)量。

二、申請人將書面申請報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交藥劑科。

三、藥劑科憑領(lǐng)導(dǎo)審批的書面申請及時組織采購藥品。

四、為避開過期失效等損失，申請人要負責所申購藥品的使用。

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五、突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，按治療指南和專家組指定的

品種采購。

公司怎么規(guī)范采購管理制度篇11

為了進一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑)產(chǎn)品質(zhì)量，及時

了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標準情況和進行復(fù)核，企業(yè)應(yīng)及時向供貨單位索

取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標準等資料，并專心管理，特訂立如下制度：

一、醫(yī)療器械采購：

1、醫(yī)療器械的采購必需嚴格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條

例》、《經(jīng)濟合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)和政策，

合法經(jīng)營。、

2、堅持“按需進貨、擇優(yōu)采購”的原則，重視醫(yī)療器械采購的

時效性和合理性，做到質(zhì)量優(yōu)、費用省、供應(yīng)及時，結(jié)構(gòu)合理。

3、企業(yè)在采購前應(yīng)當審核供貨者的合法資格、所購入醫(yī)療器械

的合法性并取得加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復(fù)印件，包含:

(1)營業(yè)執(zhí)照；

(2)醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營的許可證或者備案憑證；

(3)醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證；

(4)銷售人員身份證復(fù)印件，加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書原件。

授權(quán)書應(yīng)當載明授權(quán)銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身

份證號碼。

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必需時，企業(yè)可以派員對供貨者進行現(xiàn)場核查，對供貨者質(zhì)量

管理情況進行評價。

如發(fā)現(xiàn)供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營行為時，應(yīng)當及時向企業(yè)所在

地食品藥品監(jiān)督管理部門報告。

4、企業(yè)應(yīng)當與供貨者簽署采購合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的

名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)企業(yè)、供

貨者、數(shù)量、單價、金額等。

5、企業(yè)應(yīng)當在采購合同或者協(xié)議中，與供貨者商定質(zhì)量責任和

售后服務(wù)責任，以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。

6、企業(yè)在采購醫(yī)療器械時，應(yīng)當建立采購記錄。記錄應(yīng)當列明

醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、單

位、數(shù)量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

7、首營企業(yè)和首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種

質(zhì)量審核制度執(zhí)行。

8、每年年底對供貨單位的質(zhì)量進行評估，并保存評估記錄。

二、醫(yī)療器械收貨：

1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時，應(yīng)當核實運輸方式及產(chǎn)品

是否符合要求，并對照相關(guān)采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器

械進行核對。交貨和收貨雙方應(yīng)當對交運情況現(xiàn)場簽字確認。對不

符合要求的貨品應(yīng)當馬上報告質(zhì)量負責人并拒收。

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2、隨貨同行單應(yīng)當包含供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號

（或者備案憑證編號）、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證

號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、數(shù)量、儲運條件、收

貨單位、收貨住址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫印章。

3、收貨人員對符合收貨要求的醫(yī)療器械，應(yīng)當按品種特性要求

放于相應(yīng)待驗區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標示，并通知驗收人員進行驗收。

需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應(yīng)當在冷庫內(nèi)待驗。

三、醫(yī)療器械驗收：

1、公司須設(shè)專職質(zhì)量驗收員，人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn)，經(jīng)培

訓(xùn)考試合格后，執(zhí)證上崗。

2、驗收人員應(yīng)依據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械經(jīng)

營許可證管理方法》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定辦理。對照商品和送貨憑證,

對醫(yī)療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證明文件等進行檢查、核

對，并做好“醫(yī)療器械驗收記錄”，包含醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格

（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生

產(chǎn)日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、

到貨數(shù)量、到貨日期、驗收合格數(shù)量、驗收結(jié)果等內(nèi)容。醫(yī)療器械

入庫驗收記錄必需保管至超出有效期或保質(zhì)期滿后2年，但不得低

于5年；

3、驗收記錄上應(yīng)當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格

的還應(yīng)當注明不合格事項及處理措施。

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4、對需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械進行驗收時，應(yīng)當對其運輸方

式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質(zhì)量掌控情形進

行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應(yīng)當拒收。

5、驗收首營品種應(yīng)有首批到貨同批號的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗

合格報告單。

6、外包裝上應(yīng)標明生產(chǎn)許可證號及產(chǎn)品注冊證號；包裝箱內(nèi)沒

有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。

7、對與驗收內(nèi)容不相符的，驗收員有權(quán)拒收，填寫'拒收通知

單'，對質(zhì)量有疑問的填寫'質(zhì)量復(fù)檢通知單'，報告質(zhì)量管理部

處置，質(zhì)量管理部進行確認，必需的時候送相關(guān)的檢測部門進行檢

測；確認為內(nèi)在質(zhì)量不合格的依照不合格醫(yī)療器械管理制度進行處

置，為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知采購部門與供貨單位聯(lián)

系退換貨事宜。

8、對銷貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區(qū),

并做好退回驗收記錄。

質(zhì)量有疑問的應(yīng)抽樣送檢。

9、入庫商品應(yīng)先入待驗區(qū)，待驗品未經(jīng)驗收不得取消待驗入庫,

更不得銷售。

10、入庫時注意有效期，一般情況下有效期不足六個月的不得

入庫。

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11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標準及有疑問的醫(yī)療器械，應(yīng)單獨存放,

作好標記。并馬上書面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部進行處置。未作出決

議性處置看法之前，不得取消標記，更不得銷售。

12、驗收合格后方可入合格品庫（區(qū)），對貨單不符，質(zhì)量異

常，包裝不堅固，標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫(yī)療器械要

放入不合格品庫（區(qū)），并與業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門聯(lián)系作退廠或報

廢處置。

附：1、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證

2、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照

3、購銷合同（記錄）

4、醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)要求（質(zhì)量標準）復(fù)印件料子（并蓋章為

準）。

5、醫(yī)療器械驗收記錄。

6、隨貨同行單

7、拒收通知單

8、質(zhì)量復(fù)檢通知單

公司怎么規(guī)范采購管理制度篇12

一、目的：

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動

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所需物品的正常連續(xù)供應(yīng)，降低采購本錢，特訂立本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、

料子及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱

為采購物品）。

三、職責權(quán)限

1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；

2、副總、財務(wù)總監(jiān)負責采購管理制度的審核；

3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、料子、配件等物品（物資），非經(jīng)營性固

定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的.采購由人力資源與后勤部負責。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必需有三家以上供應(yīng)商供給報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、

交貨時間、售后服務(wù)、費信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,

并與供應(yīng)商進一步議定最后價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、全都性原則：

采購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)

量全都。在市場條件不能滿足請購部門要求或本錢過高的情況下，

采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因

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特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超出請

購量的5—10%0

3、低價搜尋原則：

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了

解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則：

（1）自發(fā)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購本

錢。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)

商伸手。

（3）嚴格按采購制度和程序做事，自發(fā)接受監(jiān)督。

（4）加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新料子、新工藝、

新設(shè)備及市場信息。

（5）工作專心認真，不出過錯，不因自身工作失誤給公司造成

損失。

5、招標采購原則:

凡大宗或常常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由

企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參加，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）

的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。

對于價格隨市場變動較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨

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時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自發(fā)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)

詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有

權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進行懲罰直至追究

其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：

物品（物資）需求部門依據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部

負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季

度最終一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求

注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉

及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由

各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審

核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將看法反饋給采

購申請部門。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。

（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價

記錄表》，按低價原則進行采購。

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（3）部下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制

造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品供給和確認：

（1）若須進行樣品供給和確認的，須確定送樣周期，由采購人

員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必

需時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。

（2）對于需要保管樣品的，須作封樣處置，以便日后作收貨比

較。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽良好者。

（4）客戶認可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

5、合同簽定:

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的

供應(yīng)商簽訂合同。

（2）交易發(fā)生爭持時，依據(jù)合同的核定條款進行處置。

6、進度跟催

（1）為確保按時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自

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到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。

（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員

須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的

交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、料子、配件

等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門

驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，

按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源

與后勤部，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

8、對帳付款：

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合

同或商定的付款方式辦理付款手續(xù)。

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進行懲罰。

公司怎么規(guī)范采購管理制度篇13

一、適用范圍

1.本《方法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購。

2.單項采購或批量采購金額實現(xiàn)公司規(guī)定的限額標準（一次性采

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購2000元，單件采購1000元）以上的采購項目，應(yīng)當上報采購部審

批。

3.低于限額標準采購項目的采購方式及管理方法，遵奉財務(wù)借

款與報銷方法執(zhí)行。

二、組織機構(gòu)與管理

采購部是為組織實施采購活動而設(shè)立的專職機構(gòu)及管理部門。

重要職責是：

1.組織實施集中采購；

2.組織由公司撥款的大型采購活動；

3.受各公司的委托，代其組織采購事宜；

4.負責采購合同的管理；

5.擬定公司采購政策；

6.管理和監(jiān)督公司采購活動；

7.審批管理進入采購名單的供應(yīng)商資格；

8.審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格；

9.擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標

準。

三、采購方式管理

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公司采購方式重要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價

議標和單一來源。

L凡納入公司采購計劃資金超出10萬元以上的采購項目，原則

上應(yīng)實行公開招標。

2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的.或者公開招標時間長、費用

高，不能實現(xiàn)節(jié)省的目的，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。

3.符合下列情況之一的，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式

采購。（1）招標后沒有供貨急需采購，而無法按招標方式得到的；（3）

投標文件的準備需較長應(yīng)商投標或者沒有合格標的；（2）顯現(xiàn)了不行

預(yù)見的的時間才略完成或投標文件需要高額費用；（4）有特別要求的。

4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充分，價格彈性

較小，售后服務(wù)好，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢價議標采購。

5.下列情況可采用單一來源方式采購。

（1）只能從唯一供應(yīng)商處獲得，或供應(yīng)商擁有專利權(quán)，且無其他

合適替代標的；

（2）因原采購項目的后續(xù)維護和修理、零配件供應(yīng)、更換或擴充

等全都性和兼容性要求，必需連續(xù)從原供應(yīng)商處采購；

四、物資采購審批程序

1.公司采購管理程序包含下列重要步驟：

（1）編制公司采購預(yù)算;

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(2)編制并批復(fù)公司采購計劃；

(3)確定采購方式；

(4)訂立及履行采購合同；

(5)驗收；

(6)結(jié)算。

2.采購單位的采購計劃按以下要求報送：

(1)采購計劃的報送。

各品牌經(jīng)理報送采購計劃時，填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱

《計劃表》),本表一式兩份，部門留存一份，采購部一份。采購部

對《計劃表》進行審查，財務(wù)中心把關(guān)，并于2日內(nèi)將審查看法(附

《計劃表》)送采購單位。

(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃，應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且

采購資金已經(jīng)落實的項目，按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項目，應(yīng)辦理

審批手續(xù)。

(3)沒有審批手續(xù)，不能下達采購月份執(zhí)行計劃°

3.采購部要依據(jù)批準的采購計劃，對采購清單審核無誤后，確

定實在采購方式。其中，屬于集中采購的項目，由采購部按要求統(tǒng)

一進行采購。

4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定，采購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報采

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購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后，方可簽訂合同。

5.購合同訂立后3日內(nèi)，采購部應(yīng)將合同副本報財務(wù)中心備案。

6.采購部應(yīng)對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。

7.采購合同需要更改或停止的，采購單位應(yīng)將更改或停止的理

由及時書面上報采購部。

8.資金劃撥程序：

(1)供應(yīng)商供貨完畢，采購部填報《采購資金支出申請書》(以

下統(tǒng)稱《申請書》)，持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合

同商定的付款條件所要求的全部文件副本，向財務(wù)中心提出資金支

出申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》

等必需的結(jié)算手續(xù)，審核無誤后，按公司《財務(wù)支款及報銷方法》

支出款項。

(2)應(yīng)急采購項目，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可由采購單位先行采購，

但應(yīng)在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

五、監(jiān)督管理

1.采購部應(yīng)當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是：

(1)采購是否嚴格依照批準的計劃進行，有無超計劃或無計劃的

采購行為；

(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定；

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(3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報采購部備案；

(4)采購執(zhí)行機構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成采購任務(wù)；

(5)采購合同的履行和采購資金支出情況；

(6)應(yīng)當監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

2.采購部和財務(wù)中心共同對采購活動進行監(jiān)督，全部合同應(yīng)通

過財務(wù)中心核準。

采購單位在履行監(jiān)督檢查時，應(yīng)當如實反映情況，供給有關(guān)資

料，自發(fā)接受監(jiān)督檢查。

公司怎么規(guī)范采購管理制度篇14

一、原料子供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開發(fā)

1、訂立目的

為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特訂立本規(guī)章。

2、適用范圍

本公司原料子供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本

規(guī)章執(zhí)行。

3、原料子供應(yīng)商開發(fā)程序

原料子供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責

(1)生產(chǎn)部使用原料子，由外聯(lián)物料部負責供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作,

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由技術(shù)部門確認產(chǎn)品質(zhì)量。

(2)研發(fā)部使用料子，由研發(fā)部門確認負責供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作,

外聯(lián)物料部負責幫助工作。

(3)一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門

提出相關(guān)看法或建議。

(4)生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負責供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物

料部負責幫助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負責供應(yīng)商開發(fā)主

導(dǎo)工作。

(5)研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部構(gòu)成廠商調(diào)

查小組，負責原料子供應(yīng)商的調(diào)查評核。原料子供應(yīng)商的更換

(1)研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品

測試報告。

(2)外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性價比。

(3)由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。

原料子供應(yīng)商基本資料表

應(yīng)由原料子廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，由采購員進行核

實。該表包含下列內(nèi)容：

(1)公司名稱、住址、電話、傳真、E-mail.網(wǎng)址、負責人、

聯(lián)系人。

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⑵公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行

訊息。

(3)設(shè)備情形。

(4)人力資源情形。

(5)重要產(chǎn)品及原料子。

(6)重要客戶。

(7)其他必需事項。

外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)

理簽字審核。

供方評審記錄表，一般包含下列內(nèi)容：

(1)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況

(2)生產(chǎn)本領(lǐng)、交貨是否按時。

(3)售后服務(wù)情況。

(4)價格是否合理。

外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)

理簽字審核。：

供方情況調(diào)查表，一般包含下列內(nèi)容：

(1)有無專職檢驗機構(gòu)。

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(2)專職檢驗人員素養(yǎng)。

(3)有無必需的質(zhì)量管理制度。

(4)檢驗手段如何。

⑸計量制度是否健全。

⑹有無檢驗臺帳和原始記錄。

(7)有無器件借用制度。

⑻產(chǎn)品有無合格證制度。

(9)有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。

(10)質(zhì)量問題處置程序如何。

(11)有無進度保證制度。

(12)有無產(chǎn)品包裝、運輸保護措施。

原料子供應(yīng)商開發(fā)流程

(1)找尋原料子供應(yīng)商。

⑵填寫原料子供應(yīng)商基本資料表。

(3)與原料子供應(yīng)商洽談。

⑷作樣品鑒定。

⑸原料子供應(yīng)商問卷調(diào)查。

(6)提出原料子供應(yīng)商調(diào)查評核之申請。

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二、采購管理制度定購采購流程

1、訂立目的

為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特訂立

本規(guī)章。

2、適用范圍

本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。

3、請購規(guī)定

請購的提出，核準權(quán)限

(1)原料子的提出：生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原料子的需求

量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。

(2)設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/

物料采購申請單》，由各部門經(jīng)理簽字確認，報外聯(lián)物料部確認后

以呈批件形式由主管副總簽字生效后才略采購。

物料采購核準權(quán)限

(1)原料子的'核準權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原料子的需求

量表格，采購員需先與倉庫核對原料子數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出

采購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。

(2)配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權(quán)限，依據(jù)各部門提交的《設(shè)

備/物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)省原則及時落實該配件

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或耗材的使用情況(包含用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間

是多長)。如有疑義應(yīng)及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈

批件形式由主管副總簽字生效后才略采購。

4、采購規(guī)定

采購方式

本公司采購方式一般有下列幾種：

(1)集中采購

(2)合約采購

(3)一般采購

除(1)(2)以外之物料，采用隨需求而采購之方式。

采購作業(yè)規(guī)定

詢價、議價

(1)采購人員接獲核準后之《設(shè)備/物料采購申請單》，應(yīng)選擇

至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。(目前各原料子只有

一家供應(yīng)商)

(2)專業(yè)料子、用品或項目，外聯(lián)物料部應(yīng)會同使用部門共同詢

價與議價。

(3)采購議價采購交互議價之方式。

(4)議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

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合同的簽訂

(1)合同的內(nèi)容包含

貨物名稱，型號，數(shù)量，單價，總價格，發(fā)票，包裝

交貨地方，到貨日期

付款條件及方式

技術(shù)指標

驗收

爭議的解決

不行抗力

檢驗及索賠

(2)合同的訂立

合同草稿由外聯(lián)物料部訂立，其技術(shù)指標由技術(shù)部、品質(zhì)部或

使用部門簽字確認。

呈核及核準

(1)采購人員詢價、議價完成后，于《設(shè)備/物料采購申請單》

上填寫詢價或議價結(jié)果。

(2)標準擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核,

并依采購核準權(quán)限呈核。

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(3)采購核準權(quán)限規(guī)定，無論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核,

主管副總核準。

(4)對于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門

《設(shè)備/物料采購申請單》后先