GSP質(zhì)量管理制度審核

****醫(yī)藥有限企業(yè)

質(zhì)量管理制度考核

記錄（2023年上六個(gè)月）

內(nèi)容1.質(zhì)量管理制度考核記

錄2.質(zhì)量監(jiān)督整改告知單

****醫(yī)藥有限企業(yè)有關(guān)

進(jìn)行質(zhì)量管理制度執(zhí)行狀況考核的告知企

業(yè)各有關(guān)部門：根據(jù)GSP規(guī)定和企業(yè)質(zhì)量

管理制度的規(guī)定，企業(yè)決定于2023年6月

28-30日對(duì)有關(guān)部門和人員進(jìn)行質(zhì)量管理

制度執(zhí)行狀況的考核，考核組將按照企業(yè)

制定的《質(zhì)量管理制度考核制度》的規(guī)定

進(jìn)行考核，并填寫《制度考核記錄

（表）》，請(qǐng)有關(guān)部門人員積極配合，保

證考核工作的真實(shí)和順利進(jìn)行。考核組組

員：劉明學(xué)、陶興花、程淑芳考核結(jié)束

后，企業(yè)質(zhì)量管理部將對(duì)質(zhì)量管理制度執(zhí)

行不力的部門按有關(guān)制度進(jìn)行懲罰；同

步，質(zhì)量管理部對(duì)責(zé)任部門（人）發(fā)出

《質(zhì)量監(jiān)督整改告知單》限期整改，并由

質(zhì)量管理員對(duì)整改成果進(jìn)行檢查確認(rèn)，以

切實(shí)提高企業(yè)的整體質(zhì)量管理水平，不停

推進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理工作的持續(xù)改善。

核記錄（表）》的考核方式和原則進(jìn)行制度

逐條考核，同步針對(duì)企業(yè)所做品種、數(shù)量逐

漸增大，重點(diǎn)考核如下內(nèi)容：1.現(xiàn)場(chǎng)檢查：

（1）考核企業(yè)業(yè)務(wù)部門搜集的供貨單位的資

質(zhì)證明材料與否齊全、合法。（2）考核驗(yàn)收

員與否按GSP規(guī)定對(duì)時(shí)驗(yàn)收企業(yè)所進(jìn)的藥

物。（3）考核養(yǎng)護(hù)員與否按GSP規(guī)定對(duì)的

養(yǎng)護(hù)藥物。2.現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)：考核員工對(duì)有關(guān)藥

物監(jiān)督管理的法律、法規(guī)掌握狀況。U!考

核結(jié)束后，針對(duì)考核記錄，由質(zhì)量管理部總

結(jié)考核成果，并形成匯報(bào)，報(bào)企業(yè)總經(jīng)理

（質(zhì)量負(fù)責(zé)人），以不停提高企業(yè)質(zhì)量管理

水平。****醫(yī)藥有限企業(yè)

2023年6月25日

（一）質(zhì)量方針和目日勺管理考核制度（表）

1、與否按2、與否制定了公3、質(zhì)量目曰勺4、各部門與

否5、與否對(duì)各項(xiàng)6、與否進(jìn)行期進(jìn)行會(huì)議司質(zhì)量方針

有關(guān)聯(lián)的與否量化可行，有保證各項(xiàng)目日勺措施措施日勺實(shí)

行進(jìn)行全總結(jié)并提出意見?？己擞懻摚贫咳丈着c目

日勺值。一定的先進(jìn)性，是按規(guī)定保質(zhì)保量完面檢查與

考核，并填項(xiàng)目企業(yè)質(zhì)量方否逐層展開、貫徹成C

寫質(zhì)量方針、目的管（內(nèi)容）針。到各關(guān)鍵崗位。

理考核表。20分20分15分15分15分15分

查閱企業(yè)制度、程查閱企業(yè)質(zhì)量方查閱企業(yè)質(zhì)量方針查

閱企業(yè)年末質(zhì)序和質(zhì)量方針、目鋁、目日勺展開表，查閱

企業(yè)制度，若無(wú)或檢查考核表，若沒有量分析會(huì)記錄，

若查閱會(huì)議記錄，標(biāo)展開表，若內(nèi)容若部門、關(guān)鍵崗位

評(píng)分原則內(nèi)容不完整，目日勺不明按季度進(jìn)行檢查與無(wú)

總結(jié)意見、接轉(zhuǎn)若無(wú)，此項(xiàng)全扣不完整或沒有分沒有

保證措施和進(jìn)確，此項(xiàng)全扣考核，此項(xiàng)全扣內(nèi)容，此

項(xiàng)全扣解、展開，此項(xiàng)全度規(guī)定，此項(xiàng)全扣扣得

分合格□總分考核結(jié)論不合格□存

在日勺問(wèn)題和改善措施：考核人員考核時(shí)間被考核部

門和人員獎(jiǎng)懲結(jié)果：

（-）質(zhì)量體系審核管理考核制度（表）

1、與否制定2、與否按期進(jìn)3、與否按審4、審核中日勺

問(wèn)5、審核匯報(bào)與否了審核計(jì)劃并得行了內(nèi)部審核、評(píng)

核程序全面地進(jìn)題與否提出整改措手續(xù)與否全面真實(shí)、

考核到同意。審。行了內(nèi)部審核，是施，并執(zhí)行與

驗(yàn)證。齊全。項(xiàng)目否有現(xiàn)場(chǎng)審核記（內(nèi)容）

錄。20分20分20分20分20分

查閱審核記錄和問(wèn)查閱審核計(jì)劃表，查閱企業(yè)制度規(guī)定

查閱企業(yè)制度、程查閱企業(yè)審核匯報(bào)，題改善和跟蹤措

施若無(wú)或沒有總經(jīng)日勺審核日勺日期，若沒序和審核記錄，

若若無(wú)或上報(bào)程序不評(píng)分原則記錄，若無(wú)或沒有理日勺

簽字，此項(xiàng)全有按期進(jìn)行審核，此無(wú)或內(nèi)容不完整，規(guī)

范，手續(xù)不齊全，進(jìn)行執(zhí)行與驗(yàn)證，扣項(xiàng)全扣此項(xiàng)全

扣此項(xiàng)全扣此項(xiàng)全扣得分合格口總分考

核結(jié)論不合格□存在日勺問(wèn)題和改善措施：考核

人員考核時(shí)間被考核部門和人員獎(jiǎng)懲結(jié)果：

（三）質(zhì)量否決管理考核制度（表）1、質(zhì)量

否決部門2、在企業(yè)各個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)與否起到監(jiān)3、與否

對(duì)日勺、有效日勺考核與否明確，權(quán)責(zé)清督，檢杳和指導(dǎo)

日勺作用。行使質(zhì)量否決權(quán)，充足發(fā)揮作項(xiàng)目晰，上

報(bào)程序規(guī)用，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目日勺。（內(nèi)容）范。

40分30分30分查閱企業(yè)首營(yíng)企業(yè)、品種審核表、采

購(gòu)查閱企業(yè)文獻(xiàn)和查閱多種記錄、報(bào)表，若無(wú)或計(jì)劃

表、不合格藥物處理、對(duì)養(yǎng)護(hù)工作制度，若無(wú)或沒有內(nèi)

容不完整，沒有質(zhì)量管理部日勺指導(dǎo)記錄、質(zhì)量事故、查

詢、投訴等，評(píng)分原則規(guī)定質(zhì)量管理部日勺審核、簽訂

意見等，發(fā)現(xiàn)一制度日勺考核等內(nèi)容，若無(wú)質(zhì)量管理部

日勺門曰勺職責(zé)權(quán)利，本次，扣10分，兩次以上,此工作

痕跡發(fā)現(xiàn)一次，扣10分，兩次以上，項(xiàng)全扣項(xiàng)全扣此

項(xiàng)全扣得分合格□總分考核結(jié)論不合格

□存在日勺問(wèn)題和改善措施：考核人員考核時(shí)間被考

核部門和人員獎(jiǎng)懲結(jié)果：

（四）質(zhì)量信息管理考核制度（表）4、質(zhì)

量信息日勺3、質(zhì)管部與否負(fù)責(zé)1、質(zhì)量信息2、質(zhì)量信

5、質(zhì)管部與否6、質(zhì)量信息的信息日勺傳遞、匯總和內(nèi)

容與否明確，信的歸口部門是息的網(wǎng)絡(luò)體系是建立了是

有質(zhì)量標(biāo)運(yùn)用與否有效，在考核分析、處理。傳遞是

息資料檔案與否完否明確。否健全，信息渠準(zhǔn)日勺質(zhì)量

檔案，并對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)中起項(xiàng)目否及時(shí)，處理與否正

整、齊全。道與否暢通。企業(yè)進(jìn)貨質(zhì)量評(píng)審到?jīng)Q策

作。（內(nèi)容）確。提供可靠根據(jù)。

15分15分20分20分15分15分查閱企業(yè)信息傳查閱

企業(yè)信息傳遞查閱企業(yè)制度，若查閱企業(yè)制度和查閱信

息資料，若查閱企業(yè)質(zhì)量檔案，遞反饋單，若沒有反饋

單，若沒有進(jìn)行無(wú)或沒有明確質(zhì)程序信息網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容不完

整一次扣一次內(nèi)容不完整扣5及時(shí)進(jìn)行傳遞、分評(píng)分原

則有效傳遞和分析，一量管理部的職責(zé)，圖，若無(wú)，

此項(xiàng)5分，兩次以上此分，兩次以上此項(xiàng)全析和有效運(yùn)

用，一次扣5分，兩次以上。此項(xiàng)全扣全扣項(xiàng)全扣扣

次扣5分，兩次以此項(xiàng)全扣上。此項(xiàng)全扣得分合

格□總分考核結(jié)論不合格□存在日勺問(wèn)

題和改善措施：考核人員考核時(shí)間被考核部門和人

員獎(jiǎng)懲結(jié)果：

（五）藥物購(gòu)進(jìn)質(zhì)量管理考核制度（表）（1）

2、首營(yíng)企業(yè)申5、購(gòu)進(jìn)進(jìn)口藥1、供貨單位資質(zhì)3、首

營(yíng)藥物4、簽訂協(xié)議質(zhì)6、供貨單位報(bào)資料與否齊全，

手是品資料與否齊全，證明與否齊全、合日勺委托代理人

是申報(bào)與否齊全，手量條款與否明確，考核續(xù)與否完

善，審核職否有對(duì)方質(zhì)量管理法，與否進(jìn)行檔案否手續(xù)

齊全，續(xù)與否完善，審核齊全。資格項(xiàng)目責(zé)與否明

確，并得到機(jī)構(gòu)曰勺紅色印章?；芾?。合法。職責(zé)與

否明確，并（內(nèi)容）總經(jīng)理同意。得到總經(jīng)理同

意。12分8分12分12分8分12分根據(jù)

驗(yàn)收記錄隨機(jī)隨機(jī)抽取三筆首隨機(jī)抽取三筆協(xié)議抽取三

筆進(jìn)口藥物，隨機(jī)抽取三筆首隨機(jī)抽取三筆首營(yíng)營(yíng)品種

檔案，若一或質(zhì)量保證協(xié)議，隨機(jī)抽取三筆供檢查同批

號(hào)藥檢報(bào)營(yíng)企業(yè)（供貨方）企業(yè)檔案，若一筆資筆資質(zhì)

證明不全若一筆沒有或質(zhì)量貨方檔案，若一筆告和注冊(cè)

證，若一筆檔案，若一筆沒有評(píng)分原則質(zhì)證明不全或

內(nèi)容或內(nèi)容不完整、沒條款不明確扣5資質(zhì)證明不全，

此沒有或無(wú)對(duì)方質(zhì)量或手續(xù)不全，此項(xiàng)不完整、沒有審

核意有審核意見和簽分，兩筆以上此項(xiàng)項(xiàng)全扣管理機(jī)

構(gòu)纖色印章，全扣見和簽字，此項(xiàng)全扣字，此項(xiàng)全扣

全扣此項(xiàng)全扣得分存在日勺問(wèn)題和改善措施：考

核人員考核時(shí)間被考核部門和人員獎(jiǎng)懲結(jié)果：

（五）藥物購(gòu)進(jìn)質(zhì)量管理考核（表）（2）7、

購(gòu)進(jìn)編制8、協(xié)議與否注9、購(gòu)進(jìn)藥物10、、每年與否

對(duì)進(jìn)購(gòu)貨計(jì)劃與否有明該藥物日勺質(zhì)量標(biāo)與否具有合法

票貨狀況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)考核質(zhì)管部門人員參準(zhǔn)，藥物附

產(chǎn)品合據(jù)及購(gòu)進(jìn)記錄。審，成果存檔備查。項(xiàng)目

加，與否堅(jiān)持“按格；與否建立協(xié)議檔（內(nèi)容）需要

貨、擇優(yōu)選案。購(gòu)”日勺原則。8分8分12

分8分隨機(jī)抽取三筆采隨機(jī)抽取三筆協(xié)議查閱企業(yè)進(jìn)

貨質(zhì)量隨機(jī)抽取三筆購(gòu)購(gòu)計(jì)劃，若一筆無(wú)或質(zhì)量保證協(xié)

議，若評(píng)審記錄和分析報(bào)進(jìn)記錄查對(duì)購(gòu)進(jìn)評(píng)分原則質(zhì)

量管理部門日勺一筆沒有或質(zhì)量條告，若內(nèi)容不完整票

據(jù)，若一筆沒簽字審核，此項(xiàng)全款不明確扣5分，兩或

分析不全面，此有，此項(xiàng)全扣扣筆以上，此項(xiàng)全扣項(xiàng)

全扣得分合格□總分考核結(jié)論不合格

□存在日勺問(wèn)題和改善措施：考核人員考核時(shí)間被考

核部門和人員獎(jiǎng)懲結(jié)果：

（六）藥物質(zhì)量驗(yàn)收管理考核制度（表）（1）

1、對(duì)購(gòu)進(jìn)藥2、驗(yàn)收記錄是3、驗(yàn)收直調(diào)4、驗(yàn)收進(jìn)口

藥物是5、驗(yàn)收首營(yíng)品6、驗(yàn)收與否品與否按照法定否

規(guī)范、完整、所填藥物與否按規(guī)定否按進(jìn)口藥物管理種

應(yīng)有該批藥物質(zhì)在一種工作日內(nèi)考核結(jié)論原則和協(xié)議

規(guī)定項(xiàng)目與否齊全，進(jìn)行驗(yàn)收，與否有制度及程序進(jìn)

行，量檢查匯報(bào)書。。完畢，冷藏品種是項(xiàng)目曰勺質(zhì)量

條款逐批與否明確。記錄。與否缺項(xiàng)。否立即驗(yàn)收，

與否（內(nèi)容）驗(yàn)收。在規(guī)定場(chǎng)所完畢。

10分10分10分10分5分5分隨機(jī)抽取三個(gè)庫(kù)存隨機(jī)

抽取三個(gè)庫(kù)存隨機(jī)抽取三個(gè)庫(kù)存檢查直調(diào)驗(yàn)收記隨機(jī)抽

取三筆到現(xiàn)場(chǎng)考察驗(yàn)收員商品，根據(jù)批號(hào)查閱商品，或

根據(jù)驗(yàn)收商品，或根據(jù)驗(yàn)收記錄和對(duì)驗(yàn)收員日勺貨請(qǐng)驗(yàn)單

查對(duì)采實(shí)際操作，若操作驗(yàn)收記錄，若無(wú)或內(nèi)記錄的批

號(hào)查對(duì)注錄的批號(hào)查對(duì)首營(yíng)評(píng)分原則現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)，若記

錄購(gòu)入庫(kù)單的日期，不原則、不規(guī)范，容不完整，質(zhì)量

狀況冊(cè)證及同批號(hào)藥檢品種日勺同批號(hào)藥檢不完整或回答

不發(fā)現(xiàn)一筆查對(duì)不此項(xiàng)全扣和驗(yàn)收結(jié)論不明確，匯

報(bào)，若一筆查對(duì)匯報(bào)，若一筆查對(duì)不清，此項(xiàng)全扣

清，此項(xiàng)全扣此項(xiàng)全扣不清，此項(xiàng)全扣清，此項(xiàng)全扣

得分存在日勺問(wèn)題和改善措施：考核人員考核時(shí)間

被考核部門和人員獎(jiǎng)懲結(jié)果：

（六）藥物質(zhì)量驗(yàn)收管理考核制度（表）（2）

7、驗(yàn)收時(shí)是8、質(zhì)量驗(yàn)收在9、銷售退回10、對(duì)所有

銷售退11、銷后退回12、銷后退回藥物否注意效期長(zhǎng)

短，驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)外觀質(zhì)藥物與否有業(yè)務(wù)回藥物與否進(jìn)行

了藥物經(jīng)驗(yàn)收屬不合驗(yàn)收記錄與否真考核一般狀況下

六個(gè)量及包裝質(zhì)量不符部門開具退貨通二次驗(yàn)收，必要

時(shí)格者與否上報(bào)，并存實(shí)、規(guī)范，按規(guī)定項(xiàng)目月內(nèi)到

期附近效合法定質(zhì)量原則時(shí)知單。應(yīng)抽樣送檢。入不

合格品區(qū)。建檔保留。（內(nèi)容）期品種不得入庫(kù)。藥

物與否拒收，并上報(bào)質(zhì)量管理部處理。5

分5分10分10分10分10分隨機(jī)抽取三筆銷現(xiàn)場(chǎng)隨

機(jī)抽取三個(gè)隨機(jī)抽取三個(gè)銷隨機(jī)抽取三筆銷售隨機(jī)抽取

三筆銷售售退回單，根據(jù)批品種，核查質(zhì)量狀況售退回

單和現(xiàn)場(chǎng)退回單查對(duì)銷售退退回驗(yàn)收記錄，根據(jù)隨機(jī)抽

取三筆驗(yàn)號(hào)查對(duì)驗(yàn)收記錄，和對(duì)驗(yàn)收員日勺提問(wèn)，對(duì)驗(yàn)收

員口勺提問(wèn)，回驗(yàn)收記錄，若一驗(yàn)收結(jié)論，查對(duì)不合收記

錄的驗(yàn)收時(shí)若無(wú)或內(nèi)容不完評(píng)分原則若發(fā)現(xiàn)一種質(zhì)量

有若一筆無(wú)退回單筆查對(duì)不清或記錄格藥物匯報(bào)單，若

一間查對(duì)有效期，發(fā)整，結(jié)論不明確，問(wèn)題或驗(yàn)收員回

答或驗(yàn)收員回答不不完整，結(jié)論不明筆沒有按規(guī)定上

報(bào)，現(xiàn)一筆，此項(xiàng)全扣發(fā)現(xiàn)一筆，此項(xiàng)全不清，此項(xiàng)

全扣清，此項(xiàng)全扣確，此項(xiàng)全扣此項(xiàng)全扣扣得

分合格口考核結(jié)論總分不合格□存

在日勺問(wèn)題和改善措施：考核人員考核時(shí)間被考核部

門和人員獎(jiǎng)懲結(jié)果：

（七）不合格藥物控制管理考核制度（表）3、

不合格藥4、不合格藥物專題1、不合格藥物日勺2、不

合格藥5、不合格藥考核品臺(tái)帳與實(shí)貨品確認(rèn)、匯報(bào)

手續(xù)是品與否按程序寄存記錄與否齊全、完品日勺報(bào)損、

銷毀手續(xù)項(xiàng)目名、規(guī)格、批號(hào)、否完善于不合格品

區(qū)，并有整。與否齊全、真實(shí)，并（內(nèi)容）生產(chǎn)企

業(yè)、數(shù)量是明顯標(biāo)志。按規(guī)定執(zhí)行。否一致。

20分20分20分20分20分現(xiàn)場(chǎng)檢查庫(kù)存商品現(xiàn)場(chǎng)隨

機(jī)抽取三查閱企業(yè)三筆不合隨機(jī)抽取三個(gè)不和不合格藥

物區(qū)色現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽取三個(gè)個(gè)不合格藥物，根格藥物日勺報(bào)

損、銷毀合格藥物查對(duì)不標(biāo)管理狀況，若在合不合格藥

物，根據(jù)批據(jù)批號(hào)、數(shù)量查對(duì)記錄，若一筆手續(xù)不評(píng)分

原則合格藥物匯報(bào)（確格品區(qū)發(fā)現(xiàn)不合格號(hào)、數(shù)量查

對(duì)不合格不合格藥物臺(tái)帳，全，或無(wú)質(zhì)量管理部認(rèn)）

單，若一筆沒藥物或不合格品區(qū)藥物記錄，若一筆核若

一筆查對(duì)不清，日勺簽訂意見，此項(xiàng)全有，此項(xiàng)全扣無(wú)

紅色色標(biāo)管理，此對(duì)不清，此項(xiàng)全扣此項(xiàng)全扣扣項(xiàng)全

扣得分合格口考核結(jié)論總分不合格

□存在日勺問(wèn)題和改善措施：考核人員考核時(shí)間被

考核部門和人員獎(jiǎng)懲結(jié)果：

（八）藥物儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)管理考核制度（表）（1）

1、藥物入庫(kù)5、藥物與否按2、、倉(cāng)庫(kù)與否3、庫(kù)房衛(wèi)

生4、庫(kù)房與否有避6、藥物與否有驗(yàn)收員簽溫濕度規(guī)

定分別存劃分有待驗(yàn)庫(kù)（區(qū)），與否常常保持清光、通

風(fēng)、調(diào)整溫與否按照分類要考核字日勺藥物入庫(kù)單陰涼

庫(kù)放在常溫庫(kù)、求合理儲(chǔ)存，合格庫(kù)（區(qū)），發(fā)貨潔、

無(wú)雜物、無(wú)污濕度日勺設(shè)備和防五距項(xiàng)目收貨。和冷庫(kù)

中。庫(kù)（區(qū)），不合格庫(kù)染。盜、防火、防潮、規(guī)

范、按批號(hào)遠(yuǎn)近（內(nèi)容）（區(qū)），退貨庫(kù)（區(qū)）防

污染，防蟲、防進(jìn)行堆碼寄存，是拆零拼箱等專

用場(chǎng)鼠、防鳥等設(shè)備否整潔、不倒置、志，與否進(jìn)

行色標(biāo)管不混放。10分15分理。15分5分15分5

分現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽取三各庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽各庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽取

個(gè)庫(kù)存商品查對(duì)檢查現(xiàn)場(chǎng)，若庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)檢查庫(kù)房設(shè)取三

個(gè)商品，根據(jù)檢查現(xiàn)場(chǎng)，若沒有進(jìn)三個(gè)商品，根據(jù)儲(chǔ)存

采購(gòu)入庫(kù)單，若一衛(wèi)生不符合藥物施、設(shè)備配置和檔儲(chǔ)

存規(guī)定檢查存評(píng)分原則行五區(qū)劃分和三色規(guī)定檢查寄

存狀況，筆無(wú)單或無(wú)驗(yàn)收儲(chǔ)存規(guī)定，此項(xiàng)全案，若不符

合規(guī)定，放狀況，若一種商色標(biāo)管理，此項(xiàng)全扣若一

種商品寄存不員的簽字此項(xiàng)全扣此項(xiàng)全扣品寄存不合

理，此合理，此項(xiàng)全扣扣項(xiàng)全扣得分存在日勺問(wèn)題

和改善措施：考核人員考核時(shí)間被考核部門和人員

獎(jiǎng)懲結(jié)果：

（A）藥物儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)管理考核制度（表）（2）

9、在養(yǎng)護(hù)中發(fā)現(xiàn)10、近效期藥物是7、溫濕度8、與

否對(duì)庫(kù)存藥有質(zhì)量異常的藥物與否按規(guī)定上警示牌并

記錄登記與否按品進(jìn)行定期檢杳，養(yǎng)護(hù)考核否報(bào)質(zhì)管

部門確認(rèn)。上報(bào)藥物月催銷表。規(guī)定程序進(jìn)行記記錄

與否詳實(shí)規(guī)范。項(xiàng)目錄，數(shù)據(jù)與否真實(shí)（內(nèi)

容）可靠。溫濕度超標(biāo)與否及時(shí)采用相

應(yīng)措施。5分10分15分5分現(xiàn)場(chǎng)檢查溫濕度現(xiàn)場(chǎng)檢

查庫(kù)存商品查對(duì)檢查養(yǎng)護(hù)記錄查對(duì)藥現(xiàn)場(chǎng)檢查近效期藥

物記錄并查對(duì)養(yǎng)護(hù)養(yǎng)護(hù)檢查記錄，若一筆品質(zhì)量復(fù)查單

和現(xiàn)場(chǎng)查對(duì)近效期藥物催銷設(shè)備使用記錄，若查對(duì)不清

或沒有按規(guī)定提問(wèn)養(yǎng)護(hù)員，若發(fā)現(xiàn)評(píng)分原則表，若沒

有警示牌或沒超標(biāo)沒有采用相進(jìn)行養(yǎng)護(hù)、養(yǎng)護(hù)內(nèi)容不

質(zhì)量問(wèn)題沒有上報(bào)或有按規(guī)定程序上報(bào)，一應(yīng)措施，發(fā)

現(xiàn)一完整，結(jié)論不明確，此養(yǎng)護(hù)員回答不清，本次此項(xiàng)

全扣次，此項(xiàng)全扣項(xiàng)全扣項(xiàng)全扣得分合格

□總分考核結(jié)論不合格口存在的1問(wèn)題和改善措

施：考核人員考核時(shí)間被考核部門和人員獎(jiǎng)懲結(jié)

果：

（九）效期藥物管理考核制度（表）2、藥物

與否按3、保管員與否4、業(yè)務(wù)人員是5、超過(guò)有效期

1、與否建立近6、已超過(guò)有效批號(hào)、效期集中存按月

填報(bào)近效期否對(duì)近效期藥物及日勺品種與否嚴(yán)格控效期藥

物警示機(jī)期的品種日勺處理考核放，實(shí)行按批號(hào)管報(bào)

表，對(duì)近效期藥時(shí)催銷或做退、換制，及時(shí)移入不合格

制。與否按不合格藥項(xiàng)目理。品加強(qiáng)管理。貨處

理。藥物區(qū)。品規(guī)定執(zhí)行，手續(xù)（內(nèi)容）

齊全、記錄完整。20分15分15分15分15

分20分現(xiàn)場(chǎng)檢查，近銷期檢查現(xiàn)場(chǎng)近銷期現(xiàn)場(chǎng)檢查不

合格藥物催銷表，業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)檢查庫(kù)存商品，檢查企業(yè)計(jì)

算機(jī)檢查現(xiàn)場(chǎng)，若沒有按商品查對(duì)近銷期藥物區(qū)口勺失效

商員若沒有及時(shí)進(jìn)行若一筆超過(guò)有效期評(píng)分原則報(bào)警

系統(tǒng)，若無(wú)設(shè)規(guī)定進(jìn)行寄存，此項(xiàng)藥物催銷表，若一

品，若一筆沒有按銷售或退、換處理、沒有及時(shí)移入不

合置，此項(xiàng)全扣全扣筆查對(duì)不上，此項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，此

項(xiàng)全發(fā)現(xiàn)一筆，此項(xiàng)全格藥物區(qū)，此項(xiàng)全扣全扣扣扣

得分合格□總分考核結(jié)論不合格□

存在日勺問(wèn)題和改善措施：考核人員考核時(shí)間被考核

部門和人員獎(jiǎng)懲結(jié)果：

（十）退貨藥物管理考核制度（表）2、所有

退換貨1、退貨藥物與否3、凡不合4、有問(wèn)題日勺退貨

藥5、退貨記錄是藥物與否重新驗(yàn)收，精確、規(guī)范，專

人保管，專區(qū)存格或有質(zhì)量問(wèn)題品與否寄存在退貨否完

整、考核合格后方明確結(jié)論，日勺藥物與否及時(shí)區(qū)，任

何人不得擅手續(xù)與否齊全，并按放，專帳記錄。項(xiàng)目

可入庫(kù)。與供貨方聯(lián)絡(luò)，妥自處理規(guī)定保留。（內(nèi)

容）善處理。20分20分20分20分20

分根據(jù)退貨藥物質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)檢查退貨區(qū)現(xiàn)場(chǎng)檢查退貨藥物

現(xiàn)場(chǎng)檢查退貨區(qū)和量問(wèn)題查對(duì)質(zhì)量檢查退貨記錄，若無(wú)

和退貨記錄，若無(wú)驗(yàn)收記錄，若無(wú)或內(nèi)退貨記錄，若無(wú)

或評(píng)分原則查詢記錄，若無(wú)或或退貨記錄不完整，或

退貨記錄不完容不完整，結(jié)論不明退貨記錄不完整，記

錄不完整，此項(xiàng)此項(xiàng)全扣整，此項(xiàng)全扣確，此項(xiàng)全扣

此項(xiàng)全扣全扣得分合格□總分考核結(jié)論

不合格□存在的問(wèn)題和改善措施：考核人員考

核時(shí)間被考核部門和人員獎(jiǎng)懲結(jié)果：

（十一）藥物出庫(kù)復(fù)核考核制度（表）5、有

溫度規(guī)定1、藥物出庫(kù)與否2、藥物出庫(kù)3、出庫(kù)復(fù)核

4、藥物出庫(kù)與否確的藥物與否采用相有正式單據(jù)，并

按與否遵守先產(chǎn)先出、記錄與否規(guī)范完保外包裝符合運(yùn)

送考核應(yīng)措施運(yùn)送。并按規(guī)定建檔單據(jù)所列項(xiàng)逐一近

期先出和按批號(hào)整，規(guī)定、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是項(xiàng)目發(fā)貨日勺

原則日勺原則。保留。復(fù)核并簽字。否報(bào)質(zhì)量管理部處

（內(nèi)容）理。20分20分20分20分20

分隨機(jī)抽取三筆商隨機(jī)抽取三筆藥物出庫(kù)狀況，檢查

品銷售出庫(kù)單，核現(xiàn)場(chǎng)檢查冷鏈運(yùn)送現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)復(fù)核員，

銷售出庫(kù)單，若無(wú)現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)保管員，若對(duì)出庫(kù)復(fù)核記

錄，設(shè)備和提問(wèn)運(yùn)送員，評(píng)分原則若回答不清，此項(xiàng)

或沒有進(jìn)行質(zhì)量回答不清，此項(xiàng)全扣若一筆內(nèi)容不完

若沒有或回答不清，全扣復(fù)核和簽字，此項(xiàng)整或沒

有，此項(xiàng)全此項(xiàng)全扣全扣扣得分合格□總

分考核結(jié)論不合格口存在日勺問(wèn)題和改善措

施：考核人員考核時(shí)間被考核部門和人員獎(jiǎng)懲結(jié)

果：

（十二）藥物銷售和售后服務(wù)管理考核制度（表）

1、藥物與否2、銷售藥物是5、與否認(rèn)期向3、銷售記

錄4、在銷售考核銷售給具有合法否開具合法票據(jù)，

做客戶征詢質(zhì)量管理與否按規(guī)定項(xiàng)目過(guò)程中發(fā)現(xiàn)日勺質(zhì)量

項(xiàng)目資格日勺單位。到票帳、貨相符。方面日勺意見和

提議。記錄，記載與否清問(wèn)題，與否查明原（內(nèi)容）

楚。因，分清責(zé)任，采。取措施，及時(shí)處理，20

分20分20分20分并做好記錄。20分隨機(jī)抽區(qū)三筆

銷檢查售后藥物質(zhì)量檢查質(zhì)量意見征詢售記錄日勺銷售客

隨機(jī)抽取三筆銷售檢查銷售記錄，若問(wèn)題追蹤表，若一

表，若沒有定期進(jìn)行戶查對(duì)客戶合法記錄查對(duì)銷售發(fā)

票，評(píng)分原則內(nèi)容不完整，項(xiàng)目筆沒有進(jìn)行原因查意

見征詢或進(jìn)行質(zhì)資質(zhì)，若一筆沒有若此一筆查對(duì)不

清，不齊全，此項(xiàng)全扣明和處理，此項(xiàng)全量改建，發(fā)

現(xiàn)一筆，資質(zhì)或資質(zhì)不全，此項(xiàng)全扣扣此項(xiàng)全扣此項(xiàng)

全扣得分合格□總分考核結(jié)論不合格

□存在日勺問(wèn)題和改善措施：考核人員考核時(shí)間被考

核部門和人員獎(jiǎng)懲結(jié)果：

（十三）質(zhì)量事故、查詢、投訴管理考核制度（表）

2、出現(xiàn)質(zhì)量事3、對(duì)售出日勺5、質(zhì)量查詢、1、與否有

專4、對(duì)質(zhì)量杳詢、投故與否及時(shí)上報(bào)質(zhì)藥物如發(fā)現(xiàn)質(zhì)

量投訴有關(guān)記錄資料人負(fù)責(zé)質(zhì)量查訴與否認(rèn)真處理，

考核負(fù)責(zé)人是問(wèn)題，與否向有關(guān)量管理部，與否按規(guī)

定建檔保詢、事故、投訴及時(shí)記錄，并及時(shí)項(xiàng)目否

通過(guò)處理并教育。部門匯報(bào)，并及時(shí)存。采用有效

日勺質(zhì)量改（內(nèi)容）追回藥物和做好進(jìn)。記錄。

15分20分15分20分15分查閱企業(yè)制度、記查閱企

業(yè)制度、記查閱企業(yè)文獻(xiàn)和查閱企業(yè)制度、記錄錄和對(duì)

銷售人員錄和對(duì)有關(guān)人員日勺查閱企業(yè)有關(guān)記錄，制度，

若沒有明確和對(duì)有關(guān)人員日勺現(xiàn)評(píng)分原則日勺現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)，

若無(wú)現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)，若沒有若沒有進(jìn)行規(guī)定保質(zhì)量管理部

日勺職場(chǎng)提問(wèn)，若無(wú)或回答或回答不清，此項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行處

理或回管，此項(xiàng)全扣責(zé)，此項(xiàng)全扣不清，此項(xiàng)全扣全

扣答不清，此項(xiàng)全扣得分合格□總分考

核結(jié)論不合格口存在日勺問(wèn)題和改善措施：考

核人員考核時(shí)間被考核部門和人員獎(jiǎng)懲結(jié)果：

（十四）藥物不良反應(yīng)管理考核制度（表）

4、質(zhì)管部與否3、質(zhì)管部與否5、質(zhì)管部在藥1、企

業(yè)不良2、質(zhì)管部與否6、出現(xiàn)藥物不良建立有藥物不

良進(jìn)行藥物不良反應(yīng)品不良反應(yīng)方面是反應(yīng)匯報(bào)與否有

專人負(fù)責(zé)藥物不反應(yīng)與否及時(shí)上考核日勺調(diào)查、確認(rèn)

和上反應(yīng)日勺信息檔案。否對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)銷售有歸口管理部

良反應(yīng)信息的搜集、報(bào)并做好記錄。項(xiàng)目報(bào)藥監(jiān)部

門監(jiān)測(cè)中和患者使用起到監(jiān)門。匯總和投訴日勺調(diào)查

（內(nèi)容）心。督，宣傳和指導(dǎo)日勺作分析。用。

15分15分15分20分20分15分檢查藥物不良信檢查

企業(yè)質(zhì)量信息檢查企業(yè)藥物不良查閱企業(yè)文獻(xiàn)和檢查藥

物不良信息搜集資料和現(xiàn)檢查藥物不良信息匯報(bào)表和有

關(guān)人員反應(yīng)的信息搜集和制度，若沒有明確息搜集資

料，若場(chǎng)提問(wèn)質(zhì)量管理評(píng)分原則遛集資料，若無(wú)或內(nèi)

日勺提問(wèn)，若沒有按銷售人員日勺運(yùn)用，若質(zhì)量管理部日勺職

沒有進(jìn)行檔案收入員，若沒有按公容不完整，此項(xiàng)全扣

規(guī)定上報(bào)或回答不沒有搜集或做不實(shí)責(zé)，此項(xiàng)全扣

集，此項(xiàng)全扣司制度規(guī)定及時(shí)清，此項(xiàng)全扣宣傳，此

項(xiàng)全扣上報(bào)，此項(xiàng)全扣得分合格□總分

考核結(jié)論不合格口存在日勺問(wèn)題和改善措施：考

核人員考核時(shí)間被考核部門和人員獎(jiǎng)懲結(jié)果：

（十五）質(zhì)量教育培訓(xùn)管理考核制度（表）5、

對(duì)質(zhì)量培訓(xùn)的實(shí)6、與否建立3、質(zhì)量崗位1、質(zhì)量教

2、教育培訓(xùn)計(jì)4、新聘員工是施狀況及效果進(jìn)行員工

培訓(xùn)檔案，各與否接受省、市級(jí)目育培訓(xùn)與否有計(jì)劃與

否有效貫徹，否進(jìn)行崗前培訓(xùn)。檢查與考核。教育培項(xiàng)

培訓(xùn)記錄與否考核藥物監(jiān)督管理部。戈山歸口部門與

否標(biāo)與否明確。保量完畢。訓(xùn)中成績(jī)優(yōu)秀和考齊全、

完整。項(xiàng)目門的培訓(xùn)，并持證明確。核不合格人員

（含違（內(nèi)容）上崗。反規(guī)定無(wú)端不參與培

訓(xùn)人員）日勺獎(jiǎng)罰是15分20分15分15分否貫徹。15

分20分檢查企業(yè)新聘員工檢查企業(yè)員工培訓(xùn)檢查企業(yè)

員工培查閱企業(yè)文獻(xiàn)和檢查企業(yè)年度教育查閱企業(yè)花名

冊(cè)培訓(xùn)檔案和現(xiàn)場(chǎng)提方案、記錄、考核等，訓(xùn)檔案，若

內(nèi)容不制度，若資源部和培訓(xùn)計(jì)劃，若無(wú)或內(nèi)查對(duì)質(zhì)量

崗位人評(píng)分原則問(wèn)，若沒有通過(guò)培若內(nèi)容不完整或沒

完整，檔案資料收質(zhì)量管理部職責(zé)容不完整、目日勺不明

員上崗證，若一種訓(xùn)或回答不清，此有有效日勺貫徹在實(shí)

集不齊全，此項(xiàng)全不清，此項(xiàng)全扣確，此項(xiàng)全扣沒

有，此項(xiàng)全扣項(xiàng)全扣處，此項(xiàng)全扣扣得分合格

□總分考核結(jié)論不合格口存在的1問(wèn)題和改善措

施：考核人員考核時(shí)間被考核部門和人員獎(jiǎng)懲結(jié)

果：

（十六）衛(wèi)生健康和環(huán)境管理管理考核制度（表）

4、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、1、直接接觸2、因健康原3、健康檔案

5、工作人員是庫(kù)房?jī)?nèi)外、輔助及藥物人員日勺健因不符

合上崗條件與否按規(guī)定建檔，否保持良好衛(wèi)生習(xí)考核

辦公地點(diǎn)與否認(rèn)期康體檢、衛(wèi)生培者與否轉(zhuǎn)崗，并有記

資料與否齊全、真慣，并勤洗勤換。項(xiàng)目進(jìn)行打掃，

環(huán)境是訓(xùn)與否每年定錄。實(shí)。（內(nèi)容）否整潔。期

進(jìn)行檢查。司質(zhì)量方針。20分20分20

分20分20分查閱企業(yè)制度和預(yù)檢查企業(yè)員工健現(xiàn)場(chǎng)

檢查企業(yè)辦公現(xiàn)場(chǎng)檢查企業(yè)辦公查閱企業(yè)花名冊(cè)防措

施，若無(wú)或內(nèi)容康檔案，若內(nèi)容不和藥物儲(chǔ)存環(huán)境，和

藥物儲(chǔ)存環(huán)境，若查對(duì)健康合格證，評(píng)分原則不完

整、沒有防止處完整或沒有，此項(xiàng)若不符合規(guī)定，此不

符合規(guī)定，此項(xiàng)全若一種沒有，此項(xiàng)理措施，此項(xiàng)全扣

全扣項(xiàng)全扣扣全扣得分合格口考核結(jié)

論總分不合格口存在日勺問(wèn)題和改善措施：考

核人員考核時(shí)間被考核部門和人員獎(jiǎng)懲結(jié)果：

（十七）儀器、設(shè)備及計(jì)量器具管理考核制度（表）

3、針對(duì)儀器、1、所有儀器、2、與否制定專4、計(jì)量

器具與否經(jīng)5、儀器、設(shè)6、儀器、設(shè)備及設(shè)備及計(jì)量

器具設(shè)備及計(jì)量器人負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備及過(guò)檢定，不合格

或備及計(jì)量器具在使計(jì)量器具日勺檢定、考核與否建立

了對(duì)應(yīng)具在購(gòu)置前是計(jì)量器具日勺管理工超期日勺不得使

用。用過(guò)程中與否按規(guī)維護(hù)、保養(yǎng)與否按項(xiàng)目曰勺記錄

和檔案，內(nèi)否通過(guò)驗(yàn)證。作，職責(zé)與否明確。與否有

設(shè)備狀態(tài)標(biāo)定對(duì)時(shí)操作，使用記規(guī)定進(jìn)行，各類記（內(nèi)

容）容與否完整。志。錄與否刊登，內(nèi)容是錄與否

齊全，準(zhǔn)否規(guī)范、完整。確、規(guī)范。15分20

分20分15分15分15分檢查設(shè)備日勺運(yùn)行檢查企業(yè)設(shè)

施、設(shè)現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)使用人員狀態(tài)和維護(hù)、保養(yǎng)備管理檔

案，若沒檢查企業(yè)強(qiáng)檢記檢查企業(yè)設(shè)施、設(shè)查閱企業(yè)制

度，若無(wú)日勺操作和設(shè)備運(yùn)行記錄，若設(shè)備不能有建檔或

內(nèi)容不錄，若沒有檢定或評(píng)分原則備管理檔案，若無(wú)

或職責(zé)不明確，此項(xiàng)使用記錄，若操作不正常運(yùn)行或沒

有完整，一筆扣5檢定已超過(guò)有效此項(xiàng)全扣全扣規(guī)范

或使用記錄不進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，分，兩筆以上此項(xiàng)期，

此項(xiàng)全扣完整，此項(xiàng)全扣此項(xiàng)全扣全扣得分合

格□總分考核結(jié)論不合格□存在日勺問(wèn)題

和改善措施：考核人員考核時(shí)間被考核部門和人員

獎(jiǎng)懲結(jié)果：

（十八）質(zhì)量文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄、票據(jù)管理考核制度

（表）2、質(zhì)量文3、質(zhì)量記錄4、記錄、票據(jù)

5、計(jì)算機(jī)錄入6、對(duì)發(fā)現(xiàn)日勺問(wèn)題1、質(zhì)量文獻(xiàn)的起件，

記錄與否歸日勺管理范圍，內(nèi)與否規(guī)定對(duì)應(yīng)崗位日勺數(shù)據(jù)與

否便于檢草、修改、印刷、發(fā)與否提出改善意考核

容、職責(zé)與否明人員填寫，填寫是索，并進(jìn)行備份，防

檔保留。見，并及時(shí)進(jìn)行修放、收回與否按規(guī)定項(xiàng)目

確。否規(guī)范、記錄與否止數(shù)據(jù)丟失。訂與完善。記

錄、程序管理。（內(nèi)容）妥善保留。票據(jù)與

否控制有效，分類存檔20分20分15分

15分15分15分檢查企業(yè)多種文獻(xiàn)發(fā)檢查企業(yè)質(zhì)量記

錄檢查企業(yè)計(jì)算機(jī)服查閱企業(yè)制度、程檢查企業(yè)質(zhì)量記

放、修訂、回收記錄檢查企業(yè)文獻(xiàn)檔和票據(jù)管理，若沒

務(wù)器日勺硬盤空間和序，若內(nèi)容不完整錄日勺發(fā)放，若沒有

評(píng)分原則等，若無(wú)此項(xiàng)或沒有案管理，若沒有有按規(guī)

定進(jìn)行填寫記錄備份，若沒有按或職責(zé)不清，此項(xiàng)進(jìn)行

有效控制，發(fā)進(jìn)行文獻(xiàn)有效控制，進(jìn)行，此項(xiàng)全扣和

保留，發(fā)現(xiàn)一筆，時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份發(fā)全扣現(xiàn)一次，此

項(xiàng)全扣此項(xiàng)全扣此項(xiàng)全扣現(xiàn)一次，此項(xiàng)全扣得分

合格□總分考核結(jié)論不合格□存在日勺問(wèn)

題和改善措施：考核人員考核時(shí)間被考核部門和人

員獎(jiǎng)懲結(jié)果：

****醫(yī)藥有限企業(yè)2023年上

六個(gè)月質(zhì)量管理制度執(zhí)行狀況考核總結(jié)一：

考核時(shí)間：2023年6月28…30日二:考核人

員：***、***、**東三.考核總結(jié)：2023年7

月1日，企業(yè)考核組按照制定的《質(zhì)量管理制

度考核制度》的內(nèi)容和考核計(jì)劃與方案，對(duì)企

業(yè)質(zhì)1=::管理制度的執(zhí)行狀況進(jìn)行了考核，總結(jié)

如下：對(duì)企業(yè)所制定的與本次考核有關(guān)的管理

制度與有關(guān)部門人員進(jìn)行探討，認(rèn)為目前我司

制定的管理制度符合國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)，對(duì)

企業(yè)目前的發(fā)展過(guò)程起到了監(jiān)督管理作用。

1、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn):被考核人員基本熟悉有關(guān)藥物及

器械監(jiān)督管理的法律和法規(guī)，對(duì)此后也許發(fā)生

的經(jīng)營(yíng)過(guò)程（退貨藥物及器械管理、不合格藥

物及器械管理等）可以懂得處理程序，員工培

訓(xùn)基本到達(dá)準(zhǔn)期效果，從而保證企業(yè)可以依法

經(jīng)營(yíng)。2、現(xiàn)場(chǎng)檢查：被考核人員基本熟悉有

關(guān)藥物及器械監(jiān)督管理的法律和法規(guī)，對(duì)各自

崗位的工作認(rèn)真看待，嚴(yán)格按照企業(yè)制定的規(guī)

章制度履行職責(zé)?？己诵〗M對(duì)企業(yè)所有入庫(kù)、

出庫(kù)藥物及器械波及到的企業(yè)資質(zhì)、票據(jù)、記

錄和庫(kù)存商品等進(jìn)行檢查查對(duì)，并進(jìn)行了質(zhì)量

審核，手續(xù)齊全，檔案資料整頓、記錄較完

整、規(guī)范，可以保證對(duì)每批藥物及器械進(jìn)行有

效的質(zhì)量追蹤；質(zhì)量管理部對(duì)購(gòu)進(jìn)藥物及器械

按照法定原則和企業(yè)制定的規(guī)章制度逐批驗(yàn)

收，驗(yàn)收記錄完整、規(guī)范；對(duì)質(zhì)量信息的搜集

工作認(rèn)真、及時(shí)，并結(jié)合我司的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)組織

有關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)；對(duì)不良信息的上報(bào)程序嚴(yán)

格按照上級(jí)部門的規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行；業(yè)務(wù)部門與

質(zhì)量管理部配合默契，工作嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)藥物及器

械時(shí)進(jìn)出及票據(jù)管理嚴(yán)格，有關(guān)記錄較完整;

儲(chǔ)運(yùn)部在藥物及器械儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行色標(biāo)

管理，按照藥物及器械的溫濕度規(guī)定分區(qū)、分

庫(kù)寄存，堆碼整潔，溫濕度記錄和養(yǎng)護(hù)設(shè)備記

錄較完整。

3、現(xiàn)場(chǎng)操

作：對(duì)企業(yè)本

次考核有關(guān)人

員進(jìn)行崗位基

本技能和工作

程序日勺考核，

基本可以到達(dá)

規(guī)定，對(duì)考核

中出現(xiàn)問(wèn)題及

時(shí)予以糾正。

四:存在日勺問(wèn)

題L質(zhì)量管理

部對(duì)企業(yè)資質(zhì)

日勺搜集、整頓

日勺后續(xù)補(bǔ)充工

作不及時(shí)，有

些企業(yè)日勺部分

證書已