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文檔簡介

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相關方需求和期望表一覽表,,,,,,

,,,,制定日期：,2018.01.5,

序號,相關方類型,需求和期望,評審指標或項目,監(jiān)測頻率,負責部門,備注

1,客戶,產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求,"部品一次交驗客戶合格批率≥99%

客戶投訴≤2次",每月/次,品質(zhì)部,

,,準時交貨,準時交貨率達95%,每月/次,營業(yè)部,

,,服務良好、價格合理,客戶滿意度≥85分,每年/次,營業(yè)部,

,,企業(yè)有建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系并有效地運行,客審、外審、內(nèi)審結果,每年/次,管理部/ISO,

2,外部供方,穩(wěn)定、持續(xù)地合作，互利雙贏,供應商審核、月評結果、采購協(xié)議,每年/次,管理部/采購,

,,及時付款,依照與供方商定的付款方式準時付款,不定時,財務部、采購,

,,交付的物料合格率高,采購產(chǎn)品合格率≥99.15%,每月,品質(zhì)部,

3,廠界周邊企業(yè)和居民,噪音不擾民、廢氣不排放、廢水不污染河流,相關方環(huán)境管理管控,不定時,管理部,

4,政府機構,合法經(jīng)營,年審或不定期檢查（安監(jiān)、消防、工商、環(huán)保）,"每年/次

或不定時",管理部,

,,依法納稅,納稅記錄年審,每年/次,財務部,

,,環(huán)保生產(chǎn)，排放的廢氣、廢水、噪聲符合法律法規(guī),環(huán)境監(jiān)測合格,每年/次,管理部/ISO,

,,遵循相關的法律法規(guī),符合法規(guī),每年/次,管理部,

,,安全生產(chǎn)標準化,通過政府審查,每3年/次,管理部,

5,審核機構,體系運行適宜性、充分性、有效性,內(nèi)審、管理評審有效，外審通過審核,每年/次,管理部/ISO,

6,公司經(jīng)營者,盈利增長、持續(xù)經(jīng)營、發(fā)展規(guī)模,財務報表,每年/次,財務部,

7,員工,薪資和福利增長,工資報表/員工福利實施的方案,每年/次,管理部/人事,

,,個人能力提升/提供發(fā)展空間,培訓計劃實施準時率/內(nèi)部崗位調(diào)整方案,每年/次,管理部/人事,

,,工作環(huán)境氛圍好，公正、透明的管理制度,廠規(guī)廠紀、員工手冊,每年/次,管理部/人事,

"說明：1.每年年初管理代表組織各部門對相關方需求和期望作識別，并對其評審指標或項目、監(jiān)測頻率作出規(guī)定；

2.每年年底管理者代表組織各部門對本年度相關方需求和期望監(jiān)測情況做評審。",,,,,,

,批準：,

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