安全操作規(guī)程管理制度、表格

安全操作規(guī)程管理制度范圍本制度規(guī)定了安全操作規(guī)程管理的職責(zé)、管理活動的內(nèi)容與方法、檢查與考核、報告和記錄等要求。本制度適用于安全操作規(guī)程管理。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。水利部水利工程管理單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)GB/T15497-2003企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系A(chǔ)Q/T9006—2010企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范術(shù)語與定義無職責(zé)總經(jīng)理批準(zhǔn)安全操作規(guī)程。分管領(lǐng)導(dǎo)審核安全操作規(guī)程。監(jiān)督安全操作規(guī)程落實(shí)。安全生產(chǎn)處統(tǒng)一發(fā)布安全生產(chǎn)操作規(guī)程。組織編制、會審、更新安全操作規(guī)程。負(fù)責(zé)安全操作規(guī)程的檢查與考核。人力資源處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查安全操作規(guī)程教育培訓(xùn)的落實(shí)。管理處編制、修訂、落實(shí)本部門安全操作規(guī)程；對職工進(jìn)行安全操作規(guī)程的教育培訓(xùn)。負(fù)責(zé)本部門安全操作規(guī)程的落實(shí)、檢查與考核。管理的內(nèi)容與方法安全操作規(guī)程的編寫安全操作規(guī)程根據(jù)崗位、工種特點(diǎn)及時編制或引用。管理處收集與安全操作規(guī)程有關(guān)的資料。安全操作規(guī)程的文字表達(dá)應(yīng)條理清楚、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、用詞準(zhǔn)確、文字簡明、標(biāo)點(diǎn)符號正確。在新設(shè)備、新工藝或新技術(shù)正式投入使用前，完成安全操作規(guī)程的編制。編寫修訂安全操作規(guī)程的依據(jù)和原則：相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度有變更及上級文件有新要求時；現(xiàn)場工作條件、專業(yè)工種特點(diǎn)以及各部門執(zhí)行的實(shí)際情況；崗位操作規(guī)程齊全、完善、適用；在新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝、新材料、新流程正式投產(chǎn)前，或修訂申請?zhí)峤灰粋€月內(nèi)進(jìn)行修編完成；新增加的設(shè)備和工器具的使用說明書。編寫安全操作規(guī)程應(yīng)包含的內(nèi)容：各工種崗位對操作人員的基本要求；各工種崗位的操作程序和標(biāo)準(zhǔn)；崗位環(huán)節(jié)全過程控制，要涵蓋從進(jìn)入操作現(xiàn)場、操作準(zhǔn)備、操作結(jié)束和離開操作現(xiàn)場全過程的各個操作環(huán)節(jié)；違反操作程序和標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的危險和危害。安全操作規(guī)程的審批、發(fā)布管理處在編寫完成后提交本部門討論，管理處負(fù)責(zé)人審核。填寫“部門審核表”（見附錄表A.1）管理處審核結(jié)束后提交安全生產(chǎn)處，由安全生產(chǎn)處組織相關(guān)部門進(jìn)行會審，填寫“會審意見表”（見附錄表A.2），并反饋管理處。管理處根據(jù)會審意見進(jìn)行修改，將“部門審核表”、“會審意見表”及標(biāo)號、格式統(tǒng)一的安全操作規(guī)程正文報安全生產(chǎn)處審定，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，統(tǒng)一發(fā)布。管理處將發(fā)布的安全操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)班組、崗位，并有記錄（見附錄表A.3）。安全操作規(guī)程的培訓(xùn)安全操作規(guī)程發(fā)布之后1個月內(nèi)，由管理處組織對相關(guān)崗位員工進(jìn)行培訓(xùn)。人力資源處監(jiān)督落實(shí)。具體方法參見《安全教育培訓(xùn)管理制度》。安全操作規(guī)程的實(shí)施由管理處遵照執(zhí)行。安全操作規(guī)程按需要進(jìn)行可視化布置。執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)需修改的，及時向安全生產(chǎn)處提供書面修改意見。安全操作規(guī)程的檢查管理處對安全操作規(guī)程的培訓(xùn)情況和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并對具體操作人員的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并保留記錄。安全生產(chǎn)處結(jié)合年度安全檢查計劃，對安全操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查情況填寫安全檢查記錄（見附錄表A4），并納入年度考核。各管理處根據(jù)檢查情況制定整改措施并實(shí)施。安全操作規(guī)程的評估每年年底，各管理處按要求組織評估安全操作規(guī)程執(zhí)行情況和適用情況，將評估結(jié)果向安全生產(chǎn)處匯報。安全生產(chǎn)處審核、匯總各部門安全操作規(guī)程評估情況，對不適應(yīng)或過期的安全操作規(guī)程提出更新意見，編寫公司安全操作規(guī)程評估報告。評估報告經(jīng)安全生產(chǎn)處負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時修訂。安全操作規(guī)程的修訂有新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝、新材料、新流程投入使用時，或有其他需要時，各部門及時編制及修訂安全操作規(guī)程。安全生產(chǎn)處建立有效的“安全操作規(guī)程清單”；有變更的，次年一月份由安全生產(chǎn)處統(tǒng)一發(fā)布，各管理處、各崗位及時更新。檢查與考核表1列出了執(zhí)行本制度檢查與考核內(nèi)容。檢查與考核內(nèi)容序號考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)被考核部門/崗位考核部門1安全操作規(guī)程的培訓(xùn)安全操作規(guī)程發(fā)布之后1個月內(nèi)管理處人力資源處報告和記錄表2列出了執(zhí)行本制度形成的報告和記錄。報告和記錄序號編號名稱填寫部門/崗位保存地點(diǎn)保存期限1部門審核表管理處綜合處長期2會審意見表管理處綜合處長期3文件清單管理處管理處三年4安全檢查記錄各部門本部門三年

（規(guī)范性附錄）

表格樣式部門審核表編號：JNQY-JL-SC-10401部門名稱起草人討論日期參與討論人員討論意見收集：起草部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽名：注：本審核表適用于公司規(guī)章制度、流程、操作規(guī)程、預(yù)案等文件的審核。會審意見表編號：JNQY-JL-SC-10402名稱起草部門會審會議日期年月日會議重點(diǎn)會審內(nèi)容（可附頁）：會審人員部門簽名部門簽名注：本會審表適用于公司規(guī)章制度、流程、操作規(guī)程、預(yù)案等文件的會審。文件清單