2024年安全檢查及隱患整改制度（三篇）

第10頁共10頁2024年安全檢查及隱患整改制度嚴(yán)格進(jìn)行關(guān)鍵檢查，并組織實(shí)施整改措施。4.6.3各單位需在自查結(jié)束后一周內(nèi)，將自查及整改結(jié)果上報(bào)至安保部。4.6.4各職能部門需對各單位的自查與整改情況進(jìn)行復(fù)審，并確保查出的隱患得到有效整改。4.6.5安技保衛(wèi)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各單位及各職能部門的檢查與整改情況。對于重大隱患，安委會將及時(shí)協(xié)調(diào)整改工作。5.隱患整改5.1《隱患整改通知書》應(yīng)明確隱患項(xiàng)目、整改意見及解決期限，必要時(shí)需經(jīng)主管安全的副總經(jīng)理簽署后發(fā)出。5.2針對查出的隱患，各級、各部門應(yīng)下達(dá)整改指令，設(shè)定整改期限，并建立臺賬進(jìn)行跟蹤管理。5.3各單位需對各類安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行逐項(xiàng)研究，制定整改方案。原則上，隱患應(yīng)立即整改，明確臨時(shí)防護(hù)措施、整改措施、負(fù)責(zé)人、完成期限及所需資金。責(zé)任不得推諉，班組能整改的不提交至車間，車間能整改的不提交至公司。對于較大或整改難度較大的隱患，應(yīng)及時(shí)列入計(jì)劃整改項(xiàng)目，明確責(zé)任單位、責(zé)任人和整改時(shí)間進(jìn)度，并及時(shí)上報(bào)相關(guān)責(zé)任部門，以便指導(dǎo)、協(xié)助和協(xié)調(diào)解決，確保設(shè)備設(shè)施的安全。5.4因物質(zhì)技術(shù)條件限制暫時(shí)無法解決的隱患，除采取可靠的臨時(shí)措施外，應(yīng)列入安全措施計(jì)劃進(jìn)行解決，并設(shè)定整改期限。5.5《隱患整改通知書》應(yīng)送達(dá)隱患單位，由責(zé)任主管簽收并負(fù)責(zé)處理。該通知書具有公司級指令效力，嚴(yán)禁責(zé)任主管以任何理由拒簽或代簽，嚴(yán)禁以任何形式不執(zhí)行整改。否則，將根據(jù)情節(jié)輕重追究責(zé)任人的責(zé)任。5.6對于收到《隱患整改通知書》后未進(jìn)行整改的部門，且未經(jīng)主管安全副總經(jīng)理簽署特殊情況處理意見的，將視為蓄意違反公司隱患整改制度，并根據(jù)公司考核規(guī)定對該部門進(jìn)行處罰。5.7隱患整改完成后，由下發(fā)《隱患整改通知書》的單位（人員）進(jìn)行驗(yàn)證，簽署意見后歸檔備查。6.安全檢查及隱患整改程序6.1當(dāng)安全與生產(chǎn)發(fā)生沖突時(shí)，應(yīng)首先服從安全原則，堅(jiān)持安全第一。如遇特殊情況，需由總經(jīng)理、主管工程師或主管安全副總經(jīng)理簽署意見后進(jìn)行特殊處理。6.2公司安全員在生產(chǎn)車間或其他部門發(fā)現(xiàn)不安全隱患后，應(yīng)將《隱患整改通知書》送達(dá)存在隱患的部門。6.3收到《隱患整改通知書》的部門應(yīng)負(fù)責(zé)組織整改工作。6.4必須在限定的整改時(shí)間內(nèi)完成整改工作。如有特殊情況，需經(jīng)公司級主管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，方可按特殊情況進(jìn)行處理。6.5整改結(jié)束后，隱患存在部門應(yīng)將相關(guān)資料收集、整理，并在三日內(nèi)形成文件交公司安技保衛(wèi)部存檔。6.6整改結(jié)束后，由安技保衛(wèi)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。符合安全要求后，認(rèn)定為整改合格，并對《隱患整改通知書》進(jìn)行封口操作程序并存檔。7.安全檢查表的編制7.1編制安全檢查表的依據(jù)包括相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)與手冊、國內(nèi)外事故信息以及本單位的經(jīng)驗(yàn)。7.2編制安全檢查表的程序與方法包括系統(tǒng)功能分解和人、機(jī)、物、管理和環(huán)境因素分析。以檢查目的為研究對象，從安全觀點(diǎn)出發(fā)，編寫檢查要點(diǎn)。7.3編制安全檢查表時(shí)應(yīng)注意的問題包括：編制過程應(yīng)組織技術(shù)人員、管理人員、操作人員和安技人員深入現(xiàn)場共同進(jìn)行；檢查項(xiàng)目應(yīng)齊全、具體、明確，突出重點(diǎn)；避免重復(fù)，同類性質(zhì)的問題應(yīng)系統(tǒng)列出并規(guī)定檢查方法和合格標(biāo)準(zhǔn)；各類檢查表應(yīng)各有側(cè)重，不宜通用；危險(xiǎn)性部位應(yīng)詳細(xì)列入檢查表內(nèi)；結(jié)合安全系統(tǒng)工程中的多種分析方法進(jìn)行編制。8.考核對于未認(rèn)真開展安全檢查、未按期整改隱患或整改不到位的單位及部門，將按照經(jīng)濟(jì)責(zé)任制、承包合同和安全生產(chǎn)考核辦法進(jìn)行處理；對責(zé)任人將按違反廠紀(jì)廠規(guī)進(jìn)行處理。9.本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。10.本管理辦法的解釋權(quán)歸公司安技保衛(wèi)部所有。2024年安全檢查及隱患整改制度（二）一、總則為規(guī)范安全檢查的組織與實(shí)施流程，確?，F(xiàn)場安全隱患及管理漏洞能夠得到及時(shí)且準(zhǔn)確的發(fā)現(xiàn)，并保障各項(xiàng)規(guī)章制度、方案措施的有效執(zhí)行與安全隱患的迅速整改，特制定本制度。二、檢查類型1.定期檢查：包括月檢、周檢、日檢，每種檢查類型每周期至少進(jìn)行一次。2.專項(xiàng)檢查：涵蓋施工用電、火工品、消防安全、施工機(jī)械設(shè)備、臨時(shí)設(shè)施、隧道防坍、腳手架等多個(gè)方面，檢查時(shí)間根據(jù)相關(guān)規(guī)定及要求進(jìn)行安排。3.日常安全檢查：由安全、工程、設(shè)備、物資、辦公室等部門的管理人員，依據(jù)各自的管理制度進(jìn)行與安全相關(guān)的檢查。4.季節(jié)性安全檢查：針對夏季防洪、防暑、防火、防雷電等，以及冬季防凍、防煤氣中毒、防火、防風(fēng)、防滑、冬施等措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，由項(xiàng)目部安全領(lǐng)導(dǎo)組織各部門負(fù)責(zé)人參加。5.節(jié)假日及重大活動期間安全檢查：由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，班子成員及各部門負(fù)責(zé)人參加，確保節(jié)假日及重大活動期間的安全。6.開復(fù)工前安全檢查：在工程開復(fù)工前，由項(xiàng)目總工組織各部門負(fù)責(zé)人對安全生產(chǎn)條件和工程隱患進(jìn)行檢查。7.班組安全檢查：由各班組負(fù)責(zé)人組織，在工前、工中、工后進(jìn)行檢查。三、主要職責(zé)1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)月度、專題活動及上級要求的相關(guān)安全檢查的組織與參與，并對整改事項(xiàng)作出具體安排。2.安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)周、月度、專題活動安全檢查的召集、策劃與參與，并對檢查整改情況進(jìn)行監(jiān)督與落實(shí)。3.其他項(xiàng)目班子成員參與檢查，并根據(jù)職責(zé)范圍對檢查整改進(jìn)行監(jiān)督與落實(shí)。4.各部門負(fù)責(zé)人、作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人參與檢查，并根據(jù)職責(zé)范圍對檢查整改進(jìn)行具體落實(shí)。四、檢查內(nèi)容1.檢查施工現(xiàn)場是否按照施工組織設(shè)計(jì)與專項(xiàng)方案進(jìn)行施工。2.評估重要危險(xiǎn)源的控制情況，包括易燃易爆物品的管理、使用與退庫，隧道防坍塌，通道口房溜車，火災(zāi)等。3.檢查現(xiàn)場臨時(shí)用電、機(jī)械設(shè)備、安全防護(hù)、崗位操作等是否存在違規(guī)違章現(xiàn)象。4.審查安全隱患整改的落實(shí)情況，確保各班組按照檢查整改通知單進(jìn)行了認(rèn)真整改。五、主要部門檢查分工1.工程部：負(fù)責(zé)檢查施工現(xiàn)場是否遵循施工組織設(shè)計(jì)與專項(xiàng)方案進(jìn)行施工，評估施工現(xiàn)場工程質(zhì)量對安全的影響，檢查季節(jié)性安全措施的執(zhí)行情況，并審查相關(guān)記錄。2.設(shè)備部：負(fù)責(zé)檢查施工現(xiàn)場與生活區(qū)的臨時(shí)用電安全，設(shè)備安全及防護(hù)裝置，機(jī)電操作規(guī)程的執(zhí)行情況，設(shè)備使用過程中的維修保養(yǎng)與掛牌管理，交通運(yùn)輸車輛安全，以及機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。3.物資部：負(fù)責(zé)檢查物資材料的進(jìn)場驗(yàn)收、標(biāo)識、堆碼情況，爆破器材管理，安全防護(hù)用品管理，氧氣乙炔、油料等危險(xiǎn)品的管理，以及易燃易爆物品的使用與退庫情況。4.辦公室：負(fù)責(zé)檢查施工班組人員的進(jìn)場、培訓(xùn)、退場情況，人員崗位任職資格審查及身體健康證明情況，確保無未經(jīng)安全培訓(xùn)即上崗的情況，重要崗位與特種作業(yè)崗位持證上崗的落實(shí)情況，以及班組其他相關(guān)記錄的審查。5.安質(zhì)環(huán)保部：綜合檢查施工現(xiàn)場火工品的領(lǐng)、退、運(yùn)、用情況，臨邊口的安全防護(hù)缺失情況，作業(yè)人員的違章行為，安全防護(hù)用品的使用情況及隱患整改落實(shí)情況，并審查群眾安全員與班組安全活動的相關(guān)記錄。6.財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)整理臺帳記錄，確保相關(guān)手續(xù)資料的齊全與及時(shí)更新。六、安全檢查記錄與隱患整改1.各類安全檢查由各部門做好檢查記錄并歸檔保存。2.對地方政府、軌道交通集團(tuán)、中鐵重投指揮部、監(jiān)理、集團(tuán)公司重慶總包部、處等外部或上級的安全檢查資料，由安質(zhì)部統(tǒng)一歸檔保存。相關(guān)整改由各職責(zé)部門、生產(chǎn)經(jīng)理、班組負(fù)責(zé)落實(shí)，并及時(shí)回復(fù)整改情況上報(bào)項(xiàng)目部安質(zhì)環(huán)保部復(fù)查。3.安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題能現(xiàn)場整改的應(yīng)立即整改；對不能立即整改的安全隱患，由安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)制訂整改措施、明確整改責(zé)任人與整改時(shí)間。各相關(guān)部門與班組需根據(jù)整改要求逐條進(jìn)行認(rèn)真整改，并在整改完成后由安質(zhì)部在原整改通知單上簽署復(fù)查意見。4.對發(fā)現(xiàn)的重大隱患與現(xiàn)場一時(shí)無法整改到位的隱患，由安質(zhì)環(huán)保部上報(bào)項(xiàng)目部安委會進(jìn)行討論決定，并制訂整改方案進(jìn)行整改。七、其他要求1.安全檢查與整改的結(jié)果將列入各部門、各班組的各項(xiàng)評比內(nèi)容中，并根據(jù)項(xiàng)目管理制度對檢查發(fā)現(xiàn)的問題對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。2.安全檢查與整改的結(jié)果將根據(jù)職責(zé)分工納入對各崗位、部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核。2024年安全檢查及隱患整改制度（三）一、總則為規(guī)范安全檢查的組織與實(shí)施流程，確保能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正現(xiàn)場存在的安全隱患及管理漏洞，保障各項(xiàng)規(guī)章制度、方案措施的有效執(zhí)行，以及安全隱患的迅速整改。特此制定本制度，以指導(dǎo)相關(guān)工作的有序開展。二、檢查類型1.定期檢查：包括月度檢查、周度檢查及日常檢查，每種檢查均需在規(guī)定周期內(nèi)至少進(jìn)行一次。2.專項(xiàng)檢查：針對特定領(lǐng)域或問題進(jìn)行深入檢查，如施工用電、火工品管理、消防安全、施工機(jī)械設(shè)備、臨時(shí)設(shè)施、隧道防坍塌、腳手架安全等，檢查時(shí)間根據(jù)相關(guān)規(guī)定及要求進(jìn)行安排。3.日常安全檢查：由安全、工程、設(shè)備、物資、辦公室等部門管理人員，依據(jù)各自的管理職責(zé)，進(jìn)行日常的安全巡查與監(jiān)督。4.季節(jié)性安全檢查：針對季節(jié)特點(diǎn)，開展相應(yīng)的安全檢查。如夏季檢查防洪、防暑、防火、防雷電等措施的落實(shí)情況；冬季則檢查防凍、防煤氣中毒、防火、防風(fēng)、防滑及冬季施工等措施的落實(shí)情況。此類檢查由項(xiàng)目部安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織，各部門負(fù)責(zé)人參與。5.節(jié)假日及重大活動期間安全檢查：在節(jié)假日及重大活動期間，由項(xiàng)目經(jīng)理組織，班子成員及各部門負(fù)責(zé)人共同參與安全檢查，確?；顒悠陂g的安全穩(wěn)定。6.開復(fù)工前安全檢查：在工程開復(fù)工前，由項(xiàng)目總工程師組織各部門負(fù)責(zé)人，對安全生產(chǎn)條件及工程隱患進(jìn)行全面檢查，確保復(fù)工安全。7.班組安全檢查：由各班組負(fù)責(zé)人組織，在工前、工中、工后分別進(jìn)行安全檢查，確保班組作業(yè)過程中的安全。三、主要職責(zé)1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)月度檢查、專題活動檢查及上級要求的安全檢查的組織工作，并親自參與檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及整改事項(xiàng)進(jìn)行安排部署。2.安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)周度檢查、月度檢查及專題活動安全檢查的召集、策劃與參與工作，并對檢查整改情況進(jìn)行監(jiān)督與落實(shí)。3.其他項(xiàng)目班子成員需參與安全檢查工作，并根據(jù)自身職責(zé)范圍對檢查整改情況進(jìn)行監(jiān)督與落實(shí)。4.各部門負(fù)責(zé)人及作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人需積極參與安全檢查工作，并根據(jù)職責(zé)范圍對檢查整改事項(xiàng)進(jìn)行具體落實(shí)。四、檢查內(nèi)容1.施工現(xiàn)場是否嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案進(jìn)行施工。2.重要危險(xiǎn)源的控制情況，包括但不限于易燃易爆物品的管理與使用、隧道防坍塌措施、通道口防溜車措施及火災(zāi)防控等。3.現(xiàn)場臨時(shí)用電、機(jī)械設(shè)備、安全防護(hù)及崗位操作等方面是否存在違規(guī)違章現(xiàn)象。4.安全隱患的整改落實(shí)情況，檢查各班組是否按照整改通知單的要求進(jìn)行了認(rèn)真整改。五、主要部門檢查分工1.工程部：負(fù)責(zé)檢查現(xiàn)場施工是否符合施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)方案要求，工程質(zhì)量是否能確保安全，季節(jié)性安全措施是否到位等。2.設(shè)備部：負(fù)責(zé)檢查施工現(xiàn)場及生活區(qū)的臨時(shí)用電安全、設(shè)備安全及防護(hù)裝置情況，以及機(jī)電操作規(guī)程的執(zhí)行情況等。3.物資部：負(fù)責(zé)檢查物資材料的進(jìn)場驗(yàn)收、標(biāo)識、堆碼情況，爆破器材及安全防護(hù)用品的管理情況等。4.辦公室：負(fù)責(zé)檢查施工班組人員的進(jìn)場、培訓(xùn)、退場情況，人員崗位任職資格及身體健康證明情況等。5.安質(zhì)環(huán)保部：負(fù)責(zé)綜合檢查施工現(xiàn)場的安全防護(hù)、作業(yè)人員違章情況、安全防護(hù)用品使用情況及隱患整改落實(shí)情況等。6.財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)整理并更新安全檢查相關(guān)臺賬記錄，確保資料齊全且手續(xù)完備。六、安全檢查記錄與隱患整改1.各類安全檢查均需由相關(guān)部門做好檢查記錄并歸檔保存。2.對外部或上級單位的安全檢查資料，由安質(zhì)部統(tǒng)一歸檔保存，并督促各職責(zé)部門、生產(chǎn)經(jīng)理及班組落實(shí)整改要求，及時(shí)回復(fù)整改情況并上報(bào)項(xiàng)目部安質(zhì)環(huán)保部進(jìn)行復(fù)查。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，能現(xiàn)場整改的應(yīng)立即整改；對不能立即整改的安