質(zhì)量信息管理制度

文件編號xxx-B-QM-XXX

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制定日期2009-04-16

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1、目的

為確保IS09001質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，建立集團(tuán)公司與各廠之間高效暢

通的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)管理體系，保證質(zhì)量信息的剛好傳遞和快速處理，依據(jù)公司《質(zhì)

量手冊、程序文件》，特制定本管理制度。

2、適用范圍

適用于xxx集團(tuán)公司、各職能部門、各生產(chǎn)廠，質(zhì)量管理體系活動的各個過

程C

3、工作職責(zé)

3.1各生產(chǎn)廠品管部：負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、整理、匯總、分析、處理、反饋、

上報、傳遞和溝通、歸檔等管理工作，對質(zhì)量信息的真實(shí)牢靠性負(fù)責(zé)。

3.2各生產(chǎn)廠銷售部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品營銷（內(nèi)、外部）活動過程中的質(zhì)量信息反饋和

幫助處理。

3.3各生產(chǎn)廠生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息反饋和幫助處理。

3.4各生產(chǎn)廠物控部：負(fù)責(zé)選購配套、物流過程、物料庫存管理等工作過程中

的質(zhì)量信息反饋和幫助處理。

3.5各生產(chǎn)廠技術(shù)部；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)過程中的質(zhì)量信息反

饋和幫助處理。

3.6各生產(chǎn)廠總經(jīng)理：組織生產(chǎn)廠質(zhì)量信息管理工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；組織A類質(zhì)量

信息的處理；負(fù)責(zé)B類質(zhì)量信息的處理：督查C類質(zhì)量信息的處理。

3.7品質(zhì)推動部：組織集團(tuán)公司質(zhì)量信息日常管理；參與A類質(zhì)量信息的處理；

修改標(biāo)記1修改標(biāo)記2修改標(biāo)記3編制審核批準(zhǔn)

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督查B類質(zhì)量信息的處理結(jié)果；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司質(zhì)量信息總歸檔管理。

3.8執(zhí)行總裁；負(fù)責(zé)?A類質(zhì)量信息處理的批準(zhǔn)。

3.9其余部門：負(fù)責(zé)各自職能范圍的質(zhì)量信息反饋和幫助處理。

4、名詞術(shù)語

4.1質(zhì)量信息指公司產(chǎn)品生產(chǎn)和管理過程中的質(zhì)量統(tǒng)計信息以及各類產(chǎn)品在

研發(fā)、試驗(yàn)、生產(chǎn)和運(yùn)用過程中發(fā)生的不滿意規(guī)定要求的質(zhì)量問題。

4.2A類質(zhì)量信息該類信息指對公司生產(chǎn)、銷售、新產(chǎn)品開發(fā)工作有重大影響,

須要集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)作出推斷和決策或知曉，并由公司各部門、生產(chǎn)廠協(xié)同協(xié)作處

理的質(zhì)量信息。例如；①.影響主要訂單交期的主要質(zhì)量問題；②.導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失

（或潛在損失）2500元/次的批量質(zhì)量問題和單項(xiàng)重大質(zhì)量事故；③.客訴重大

問題：④.IS09001質(zhì)量管理體系復(fù)查、換證過程中的不符合項(xiàng)等等。

4.3B類質(zhì)量信息該類信息指對公司生產(chǎn)、銷售、新產(chǎn)品開發(fā)工作有重要影響,

須要各生產(chǎn)廠總經(jīng)理作出推斷和決策或知曉，并由其組織協(xié)調(diào)、處理的質(zhì)量信息。

例如：①,影響訂單交期的質(zhì)量問題；②.導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失（或潛在損失）2200元

/次的批量質(zhì)量問題和單項(xiàng)重要質(zhì)量事故；③,影響新產(chǎn)品開發(fā)安排完成的質(zhì)量

問題；④，客訴問題；⑤環(huán)境體系檢查、免驗(yàn)檢查、客戶驗(yàn)廠、第三方驗(yàn)廠等等

各種驗(yàn)廠過程中的不合格項(xiàng)。

4.4C類質(zhì)量信息該類信息指對公司生產(chǎn)、銷售、新產(chǎn)品開發(fā)工作有影響，

須要各生產(chǎn)廠品管部經(jīng)理作出推斷和處理的質(zhì)量信息。除上述A、B類之外的全

部質(zhì)量信息°

5、工作過程

5.1集團(tuán)公司質(zhì)量信息總歸口管理部門是品質(zhì)推動部；八個生產(chǎn)廠的品管部歸口

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負(fù)責(zé)各廠的質(zhì)量信息管理工作；生產(chǎn)廠總經(jīng)理是該廠質(zhì)量工作總負(fù)責(zé)人；生產(chǎn)部

、銷售部、技術(shù)部、物控部、檢測中心、供應(yīng)推動部、經(jīng)管部、人力資源部等等

各相關(guān)部門為質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)體系成員：集團(tuán)公司執(zhí)行總裁分管該項(xiàng)工作。

5.2質(zhì)量信息收集的范圍包括

①.生產(chǎn)過程中的重、特大質(zhì)量事故，批量性質(zhì)量問題；

②,客訴問題（內(nèi)、外銷產(chǎn)品）；

③.影響訂單交期完成的各類質(zhì)量信息；

④.各部門、各生產(chǎn)廠之間的協(xié)作質(zhì)量問題；

⑤?選購配套、物流過程、物料庫存管理等各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的質(zhì)量信息：

⑥.新產(chǎn)品研發(fā)過程中產(chǎn)生的各類質(zhì)量信息：

⑦.各類體系認(rèn)證檢查、各種驗(yàn)廠等過程中的質(zhì)量信息；

⑧.公司內(nèi)部管理各環(huán)節(jié)圍繞產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量等等各

個方面形成的數(shù)據(jù)、資料、記錄、報表、文件等。

5.3依據(jù)質(zhì)量信息的影響、作用、緊急程度，對質(zhì)量信息實(shí)行分類管理；共分A、

B、C三類質(zhì)量信息，詳細(xì)內(nèi)容見本文第4.2?4.4條名詞術(shù)語定義。

5.4A類質(zhì)量信息發(fā)生后，產(chǎn)生（或發(fā)覺）A類質(zhì)量問題的部門經(jīng)理必需在2小

時工作時間之內(nèi)通過質(zhì)量信息反饋單將A類質(zhì)量信息傳遞給生產(chǎn)廠品管部經(jīng)理和

業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)，品管部經(jīng)理經(jīng)初步分析后負(fù)責(zé)在4小時工作時間之內(nèi)通過0A系

統(tǒng)（緊急狀況下先用電話匯報）將A類質(zhì)量信息上報工廠總經(jīng)理、品質(zhì)推動部品

質(zhì)管理專員和經(jīng)理，同時抄報集團(tuán)公司執(zhí)行總裁，遇特大質(zhì)量信息應(yīng)同時抄報集

團(tuán)公司總裁。品質(zhì)管理專員接到A類質(zhì)量信息后以最快速度協(xié)作工廠總經(jīng)理進(jìn)行

調(diào)查分析，各有關(guān)部門必需親密協(xié)作協(xié)同處理。A類質(zhì)量信息處理的批準(zhǔn)者：執(zhí)

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⑦,通過內(nèi)、外部信息的分析處理獲得所須要的質(zhì)量信息。

5.9質(zhì)量信息收集、傳遞等過程中的信息牢靠性由各廠品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)甄別、把

關(guān)；質(zhì)量信息的定級應(yīng)做到妥當(dāng)、精確；傳遞應(yīng)快速、快捷；質(zhì)量問題的處理按

相關(guān)程序文件和管理規(guī)定執(zhí)行。

6、檢查和考核

6.1質(zhì)量信息（特殊是A、B類）發(fā)生部門經(jīng)理應(yīng)當(dāng)按規(guī)定剛好報告質(zhì)量信息（A、

B類必需填寫質(zhì)量信息反饋單）。假如不報告，按有意瞞報處理！有意瞞報：包括

不報告、拖延時間報告、漏報、忘報、降低級別報告，待他人反映后或工作檢查

后才承認(rèn)的A、B類質(zhì)量問題等等！

6.2假如八、B類質(zhì)量信息問題沒報告而流轉(zhuǎn)到