物資采購管理制度

物資采購管理制度優(yōu)秀

物資采購管理制度優(yōu)秀1

為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購

效率，特制定本制度。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

1、成立醫(yī)院采購委員會(huì)，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、采購管理中心，

藥劑科、器械科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購

領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采

購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長(zhǎng)、專職采購員、和需要采

購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門。

辦公室設(shè)在總務(wù)科。

二、物資管理部門職責(zé)

采購涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購部門和倉儲(chǔ)部門。

1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和

庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。辦公用

品、其他材料的主管部門是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部

門是采購管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是

器械科；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請(qǐng)審核、庫存物

資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和

庫存物資的報(bào)銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的.采購，固定資產(chǎn)和庫

存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生

材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。

4、倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審

批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫和出庫匯總表。辦公

家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療設(shè)備、

醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲(chǔ)部門是器械科一耗材庫；藥

品的倉儲(chǔ)部門是藥劑科一藥庫。

三、采購原則與方式

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購；必

需堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的。原則，本著處處節(jié)約的原則，

并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員

（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的采購計(jì)劃可外出采購。

在采購物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購物美價(jià)

廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的

物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超元的）可采取公

開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。

5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，

如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

四、采購方法：

1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購委員

會(huì)組織實(shí)施。

2、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議方式采購，常用的量大

的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫(yī)院采購部組

織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。

3、元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購，由醫(yī)院采購委員會(huì)組織實(shí)施，

由院長(zhǎng)審批。

4、元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫(yī)院采購

部組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。

五、采購程序

1、計(jì)劃和立項(xiàng)：

(1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門

主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交

采購部按計(jì)劃采購。

(2)藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括各種及

數(shù)量)，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意

見，報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后，由采購部門組織實(shí)施。

(3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)

過分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交采購部門采購。

驗(yàn)合格后入庫。

4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收，注意

藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有限期等。

5、儀器設(shè)備由器械科、使用科室、依據(jù)采購合同共同驗(yàn)收5萬

元以上設(shè)備原則上由分管院長(zhǎng)組織驗(yàn)收（進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局）。

6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員

簽名。

七、物資的報(bào)銷

物資采購發(fā)票應(yīng)由采購人員、證明人、驗(yàn)收人、采購部門主任

簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)審核，最后又院長(zhǎng)審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不

得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)

進(jìn)行分批付款。

八、常規(guī)物資采購時(shí)限

各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購需

求計(jì)劃表，采購部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗(yàn)收入庫。

九、采購監(jiān)督

醫(yī)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃、

價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢價(jià)義務(wù)。

對(duì)正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求

的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。物資采購管理制度優(yōu)秀2

為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購

效率，特制定該物資采購管理制度。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長(zhǎng)、分管校長(zhǎng)和總務(wù)處、工會(huì)

人員等組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)

對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組，由總務(wù)主任、專職采購員和需要采購的

部門臨時(shí)選派1-2名人員組成。物資采購小組是全校物資采購的實(shí)

施部門，辦公室設(shè)在總務(wù)處。

二、采購計(jì)劃和審批

1、學(xué)校各部門所需采購的物資（金額在壹萬元以內(nèi)）必須先提

出采購計(jì)劃，報(bào)需要采購部門的.領(lǐng)導(dǎo)、主管校長(zhǎng)和校長(zhǎng)審批后，方

可交給物資采購小組集中采購和集體采購。

2、凡國(guó)家規(guī)定實(shí)行政府采購的物資（金額在壹萬元以上）均應(yīng)

報(bào)市米購辦統(tǒng)采購。

三、采購原則及方式

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購；必

須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)學(xué)校利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并

綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員

（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工

作。

3、采購小組在采購物資時(shí)要憑校長(zhǎng)審批的。購物計(jì)劃方可外出

采購。在采購物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購

價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的

物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。

5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，

如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

四、采購物資的登記和領(lǐng)用

物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，

由財(cái)產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收，再由分管采購主任簽字認(rèn)可，最后給主

管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)審批報(bào)銷。

五、采購物資的報(bào)銷

物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，

由財(cái)產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收，再由分管采購領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，最后給校

長(zhǎng)審批報(bào)銷。物資采購管理制度優(yōu)秀3

1、目的和范圍

——通過加強(qiáng)對(duì)車用物資采購的管理，以高品質(zhì)、高速度的采

購來保證車輛的維修質(zhì)量和維修進(jìn)度，達(dá)到提高資金周轉(zhuǎn)效益，降

低采購成本，為運(yùn)輸服務(wù)的目的。

——本制度適用于車用物資采購管理。

2、職責(zé)

(1)綜合部是負(fù)責(zé)車用物資采購、領(lǐng)用、管理的歸口部門。

(2)部門主管負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的審核及落實(shí)。

(3)總經(jīng)理負(fù)責(zé)大額采購的審批。

(4)倉庫保管員負(fù)責(zé)車用物資的入庫、發(fā)放、管理。

3、程序

(1)物資采購采取計(jì)劃采購和臨時(shí)采購相結(jié)合的原則，以計(jì)劃

采購為主，對(duì)需要量少的配件，采取臨時(shí)采購方式，以減少庫存積

壓。并根據(jù)車輛的更新?lián)Q代，及時(shí)調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)。汽車管理員根據(jù)

汽車需用配件品種多、規(guī)格多等特點(diǎn)，按儲(chǔ)備定額規(guī)定，提出汽車

配件和輔助材料的月度采購數(shù)量，由綜合部主管進(jìn)行平？，擬定采

購計(jì)劃。采購計(jì)劃需經(jīng)綜合管理部主管定采購金額，嚴(yán)格按計(jì)劃開

支。

(2)物資采購要嚴(yán)格遵循“比質(zhì)比價(jià)，擇優(yōu)進(jìn)貨”的原則，減

少流通環(huán)節(jié)，節(jié)約采購成本。

(3)采購的配件和輔料必須保證質(zhì)量，用途不明不購，質(zhì)量不

符合標(biāo)準(zhǔn)不購。副廠件的采購需經(jīng)部門主管同意，以免影響生產(chǎn)造

成配件和物資積壓。

(4)批量采購物資在5000元以上，要經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審批，對(duì)

價(jià)值高的總成件或單件物品在價(jià)值—元以上，需經(jīng)本企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)。

(5)物資采購渠道原則上在已確定的‘供應(yīng)渠道采購，新開拓

的物資批量采購渠道要經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審核，向上申報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后方

可確定。

(6)對(duì)于需要量大的配件，應(yīng)盡量選擇定點(diǎn)供應(yīng)直達(dá)供貨的方

式，選擇資信程度好、質(zhì)量保證的供方。

(7)配件的質(zhì)量管理

(8)配件質(zhì)量好壞關(guān)系到的車輛維保的質(zhì)量、企業(yè)的信譽(yù)。配

件質(zhì)量重點(diǎn)抓好三個(gè)環(huán)節(jié):a采購環(huán)節(jié)；b入庫檢驗(yàn)環(huán)節(jié)；c裝配檢

驗(yàn)環(huán)節(jié)。以確保不合格配件不裝配使用。

(9)提高采購人員，倉庫人員的配件業(yè)務(wù)素質(zhì)，嚴(yán)把物資采購

質(zhì)量關(guān)，要杜絕采購假貨和偽劣配件。

(10)對(duì)物資出現(xiàn)的質(zhì)量問題，從發(fā)現(xiàn)問題的三日內(nèi)采購員必

須與供方進(jìn)行交涉，要求退賠。

(11)采購時(shí)間的管理

(12)在衢州范圍內(nèi)采購物資須在2小時(shí)內(nèi)采購到位，如說明

是急件的必須急事急辦。

(13)在浙江省范圍內(nèi)采購物資不得超過3天，在省外采購的

物資視距離而定。

(14)如有特殊原因不能按期采購的物資，必須向部門主管作

出令人信服的解釋與答復(fù)，必要時(shí)以書面形式。

(15)汽車用油的采購執(zhí)行《油料管理制度》物資采購管理制

度優(yōu)秀4

一、主要內(nèi)容與適用范圍

本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。本制度

適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗(yàn)收等管理工作。

二、工作職責(zé)

1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收發(fā)放使用等管

理工作。

三、物資管理要求

1、按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各項(xiàng)目部

所需的.工程材料、工程設(shè)備，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司

《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

2、材料采購實(shí)行分級(jí)管理，物資種類分為：

重要物資：鋼材、水泥、商品舲、設(shè)備。

主要物資：砂、石類、紅豉、門窗、防水材料、電焊條、管材、

電線電纜等各類地方材料。

輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

3、材料采購計(jì)劃編制：

a、工程項(xiàng)目需用材料清單。

b、工程項(xiàng)目進(jìn)度表（如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表），在需用材

料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。

各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送質(zhì)量科組織

采購。

c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別

編制材料采購計(jì)劃。

d、重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行

審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)

責(zé)組織實(shí)施。物資采購管理制度優(yōu)秀5

為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對(duì)采購的

監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原貝L

特制定本制度。

一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其

他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)

督等行為的基本規(guī)范。

二、物資需求（采購）計(jì)劃的分類

1、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃；

2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單。

三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式

（一）采購原則：

1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性

應(yīng)急購買的物品除外；

2、供方評(píng)定原則；

3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；

4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型

號(hào)、數(shù)量相一致。

5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

（二）采購方式：

1、招標(biāo)采購；2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購；3、即時(shí)詢價(jià)采購。

（三）付款方式：

1、預(yù)付部分款項(xiàng)；2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；3、貨到后分期付

款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。

四、采購計(jì)劃請(qǐng)購和實(shí)施

（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根

據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司

主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請(qǐng)購審批程序完成。零

星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請(qǐng)

并填寫物資采購計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管

副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。

（二）選擇采購渠道，確定采購價(jià)格

供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃單》，先核對(duì)采購內(nèi)容，

查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的

緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)

批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采

購由技術(shù)部配合）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人

員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購

方式向廠商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、

付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供

應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，

按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)

質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），

采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特

殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記

錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢

中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要

求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。

六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序

采購物資到廠后，料庫提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)

證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，簽字后物

資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合

同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師

審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的

采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或

《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票

根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款

手續(xù)。

七、規(guī)定要求

（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定：

1、物資需求使用單位必須在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購

計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)

格、型號(hào)以及對(duì)采購物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度

采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在

《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息

情況列明。

4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，

必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

（二）物資采購規(guī)定：

1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”

的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的

采購供應(yīng)工作。

2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)

優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位

優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、

售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服

務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類的重要物

資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方

的質(zhì)量記錄。

3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招

標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及

時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

（三）采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定：

1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入

庫。

2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由

供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，

經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。

（四）采購物資付款規(guī)定：

下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：

1、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方

式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采

購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度

采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

（五）采購紀(jì)律規(guī)定：

1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、

降本”的原則提報(bào)物資需求采購計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)

甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé),

堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的

最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的,規(guī)定，按照規(guī)定的程序

和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人

不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或

酬金必須在三日之內(nèi)上交。

5、采購人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

6、為掌握瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購

人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及

時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。

（六）售后服務(wù)規(guī)定：對(duì)于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時(shí)，

要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由供

應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出

現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

八、采購價(jià)格監(jiān)督管理

企管部是行駛采購價(jià)格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員,

抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì);

負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價(jià)格信息,

進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)

格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則

上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對(duì)質(zhì)量問題包退、包換，負(fù)責(zé)

到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)

格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受

審計(jì)及針對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲

所有從事物資采購的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫

徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作,

互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。

對(duì)降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的采購人員和其他人員、嚴(yán)格履

行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的

違法亂紀(jì)采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄

虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)

情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度

為準(zhǔn)。物資采購管理制度優(yōu)秀6

1目的

實(shí)施精細(xì)化管理，規(guī)范物資采購管理，加強(qiáng)物資采購的監(jiān)控和

管理，降低物資采購成本，確保物資采購及時(shí)、物美價(jià)廉，最大限

度地提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

2適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資采購活動(dòng)，不包括工程項(xiàng)

目及其配套物資的采購。3職責(zé)

3.1總經(jīng)理職責(zé)

3.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司采購管理文件。

3.1.2負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司物資采購計(jì)劃及報(bào)告。

3.1.3負(fù)責(zé)對(duì)物資采購各類手續(xù)的核批工作。

3.2分管物資供應(yīng)的總經(jīng)理助理職責(zé)

3.2.1負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理建立和完善公司的物資采購管理體系。

3.2.2負(fù)責(zé)全權(quán)代表總經(jīng)理管理物資采購的全面工作。

3.2.3負(fù)責(zé)物資采購方面相關(guān)文件的審核。

3.3其他公司領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)分管部門物資需求計(jì)劃的審批。

3.4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部

3.4.1負(fù)責(zé)采購物資所需資金的籌備。

3.4.2負(fù)責(zé)對(duì)采購物資計(jì)劃、報(bào)告及入帳手續(xù)的核對(duì)和審定工

作。

3.4.3負(fù)責(zé)依據(jù)審批后的結(jié)算原始憑證辦理結(jié)算。

3.5其他部門

行政人事部、資產(chǎn)貶務(wù)部、生產(chǎn)品質(zhì)部、設(shè)備保障部、熟料部、

水泥部、安全環(huán)保辦公室負(fù)責(zé)本部門物資需求計(jì)劃的申報(bào)及報(bào)告上

報(bào)，負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)涉及的需求物資驗(yàn)收工作。

3.6物資供應(yīng)部

3.6.1負(fù)責(zé)物資采購市場(chǎng)信息的收集，供應(yīng)商的開發(fā)與評(píng)價(jià)管

理工作。

3.6.2負(fù)責(zé)物資采購的組織、實(shí)施和管理工作。

3.6.3負(fù)責(zé)物資票據(jù)入賬申報(bào)工作。

3.6.4負(fù)責(zé)物資采購用款計(jì)劃的提報(bào)

3.6.5負(fù)責(zé)對(duì)采購的不合格品進(jìn)行處理，并采取糾正措施。

3.6.6負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)管理及日常出入庫管理。

4物資管理程序

5內(nèi)容與要求

5.1物資采購管理方針按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公

平”的原則，物資采購活動(dòng)堅(jiān)持做到：擇優(yōu)比價(jià)、招標(biāo)采購，滿足

公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)物資需求，最大限度降低采購成本。

5.2物資采購的基本原則

“五適原則”即“適時(shí)、適質(zhì)、適價(jià)、適量、適地”。

5.3物資需求申報(bào)及物資采購計(jì)劃

5.3.1物資需求部門在科學(xué)分析、工作需要的基礎(chǔ)上，本著合

理、節(jié)儉的原則，制作物資需求計(jì)劃或上報(bào)需求報(bào)告，并由本部門

負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

5.3.2物資需求部門將物資需求計(jì)劃或報(bào)告報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

5.3.3需求計(jì)劃申報(bào)前做好溝通，加強(qiáng)計(jì)劃性，避免物資積壓

及重復(fù)采購。審核后的計(jì)劃單送倉庫，由人員與現(xiàn)存物資名稱、規(guī)

格型號(hào)、數(shù)量核對(duì)，再由分管物資供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.3.4采購計(jì)劃最后報(bào)總經(jīng)

理核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)物資供應(yīng)部辦理。

5.3.5時(shí)間要求：物資需求部門在每月25號(hào)前上報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)

審批后的次月需求采購計(jì)劃至倉庫，倉庫在2個(gè)工作日內(nèi)核對(duì)后轉(zhuǎn)

報(bào)到分管物資供應(yīng)部的領(lǐng)導(dǎo)。

5.4物資采購

5.4.1采購物資分為三類：A類固定資產(chǎn)；B類原材料及輔助原

材料；C類低值易耗品及其他。

5.4.2物資采購時(shí)限：一般物資采購周期為3周內(nèi)，進(jìn)口及機(jī)

械加工等材料視實(shí)際情況確定，急需物資需求采購計(jì)劃在計(jì)劃單上

注明“急需”字樣，經(jīng)總經(jīng)理審批后直接采購。

5.4.3公司各部門所需物資，原則上由物資供應(yīng)部統(tǒng)一采購，

未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)及物資供應(yīng)部同意不得自行采購，否則，財(cái)務(wù)

部門不予核銷賬目。

5.4.4采購方式確定的優(yōu)先級(jí)別：招標(biāo)、議標(biāo)、比質(zhì)比價(jià)、定

品牌、定點(diǎn)。

5.4.5物資供應(yīng)部進(jìn)行詢價(jià)、比質(zhì)比價(jià)，采購物資至少提供三

家供應(yīng)商詢價(jià)結(jié)果，特殊原因需進(jìn)行說明，例如：獨(dú)家生產(chǎn)、壟斷

經(jīng)營(yíng)等，填寫《物資采購比質(zhì)比價(jià)單》，準(zhǔn)確注明各比質(zhì)比價(jià)商家

全稱、聯(lián)系電話及聯(lián)系人。按照同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù),

同等服務(wù)比付款的原則，決定供方的采購方式。比質(zhì)比價(jià)采購適用

于除招標(biāo)、議標(biāo)、定點(diǎn)采購方式外的所有采購行為。

5.4.6招標(biāo)采購是指有三家以上擬合作方，采購金額在10萬元

以上，具備招標(biāo)條件的物資采購，通過公司內(nèi)、外招標(biāo)機(jī)構(gòu)確定供

方的采購方式。

司專業(yè)人員參與共同確定采購。5.4.7采購金額在170萬元

之間，或采購金額在10萬元以上不具備招標(biāo)條件的物資采購，通過

公

5.4.8特殊情況急需采購經(jīng)公司總經(jīng)理同意后緊急辦理，事后

需求單位補(bǔ)辦正常手續(xù)。

5.4.9零星市場(chǎng)采購盡量定點(diǎn)采購?fù)?，其他采購將?yán)格遵守采

購規(guī)定，按合同規(guī)定執(zhí)行。

5.4.10對(duì)于專業(yè)性、技術(shù)性很強(qiáng)的設(shè)備，價(jià)格低廉、采購品種

多，數(shù)量少的零星物資采購可以實(shí)行定點(diǎn)供應(yīng)商采購。定點(diǎn)供應(yīng)商

的確認(rèn)物資供應(yīng)部提出書面申請(qǐng)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核確定。因市場(chǎng)發(fā)

生變化，定點(diǎn)供應(yīng)商提供的物資價(jià)格發(fā)生變化，由物資供應(yīng)部重新

進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，認(rèn)定價(jià)格，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后確定。

5.4.11執(zhí)行集團(tuán)、管理區(qū)及公司相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行合同

審批流程，合同條款在守法的基礎(chǔ)上反應(yīng)雙方真實(shí)意愿，維護(hù)企業(yè)

利益。

5.4.11對(duì)于因種種原因未能按計(jì)劃采購的'，物資供應(yīng)部必須

第一時(shí)間向分管物資供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)、物資需求部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)、溝通。

5.5到貨驗(yàn)收

5.5.1規(guī)范采購物資質(zhì)量驗(yàn)證入庫行為，保障生產(chǎn)，規(guī)范操作,

確保采購物資的質(zhì)量。

5.5.2生產(chǎn)品質(zhì)部、設(shè)備保障部、熟料部、水泥部、安全環(huán)保

辦等使用單位負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)物資的驗(yàn)收工作，行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)辦公

用品、計(jì)算機(jī)及其耗材等材料的驗(yàn)收工作。

5.5.3驗(yàn)收工作的主要內(nèi)容：專業(yè)人員主要負(fù)責(zé)物資名稱、規(guī)

格型號(hào)和品質(zhì)的驗(yàn)收，倉庫主要負(fù)責(zé)確認(rèn)供應(yīng)商、清點(diǎn)數(shù)量的驗(yàn)收,

同時(shí)確認(rèn)到貨物資與比質(zhì)比價(jià)單上注明品牌和產(chǎn)地是否一致，并通

知驗(yàn)收結(jié)果、退回不良物資或仲裁后退回不良物資。

5.5.4驗(yàn)收人在確認(rèn)供應(yīng)渠道無誤的基礎(chǔ)上，檢查有無證明質(zhì)

量合格的憑證，如有應(yīng)在憑據(jù)上注明到貨日期，倉庫作為驗(yàn)收單附

件保管，作為驗(yàn)收依據(jù)。

倉庫保管員根據(jù)驗(yàn)收單結(jié)論，驗(yàn)收通過，對(duì)貨物的數(shù)量進(jìn)行確

認(rèn)，填制入庫單，并填制臺(tái)賬。

5.5.5驗(yàn)收不通過，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，如無異議,

作退貨處理。對(duì)于驗(yàn)收不合格，但可以降級(jí)使用的物資，由驗(yàn)收部

門提出意見，辦理完降級(jí)使用手續(xù)后，經(jīng)所在公司經(jīng)理同意后方可

入庫。

5.5.6對(duì)于不合格品的處理，要建立不合格品處理記錄，連續(xù)

兩次出現(xiàn)類似情況，取消其供方資格。

5.5.7倉庫必須做好詳細(xì)的物品發(fā)放記錄，并保持物品規(guī)格型

號(hào)、接受與發(fā)放數(shù)量等數(shù)據(jù)相一致，使用部門對(duì)重大物資做好使用

記錄。

5.6入庫及出庫

5.6.1倉庫保管人員要確實(shí)做到賬賬相符、帳物相符，對(duì)倉庫

物資嚴(yán)格按倉庫儲(chǔ)存規(guī)定存放，切實(shí)做好五防（防火、防盜、防潮、

防蟲、防鼠）工作。每月需對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，填制庫存物資明

細(xì)表。

5.6.2發(fā)票入庫：采購人員收到發(fā)票，經(jīng)核實(shí)信息無誤后，轉(zhuǎn)

倉庫保管員，保管員根據(jù)計(jì)劃、到貨及驗(yàn)收情況，辦理入庫手續(xù)填

制入庫單，經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員驗(yàn)收確認(rèn)，經(jīng)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)

財(cái)

務(wù)確認(rèn)，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)辦理入帳手續(xù)。

5.6.3使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報(bào)的需求計(jì)劃領(lǐng)用

采購物品，做到及時(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)禁浪費(fèi)。

5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門必須依據(jù)本部門提報(bào)的需求計(jì)

劃填制物資出庫單，經(jīng)本部門確認(rèn)，單品220000元由分管領(lǐng)導(dǎo)審

核確認(rèn)后，到倉庫領(lǐng)取使用。

5.6.5倉保管必須認(rèn)真核對(duì)《物資領(lǐng)用單》所填制的物資名稱、

規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無誤后方可發(fā)放。物資使用部門做到用多少領(lǐng)多

少，堅(jiān)持節(jié)約成本嚴(yán)禁浪費(fèi)的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉(zhuǎn)財(cái)

務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

5.6.6屬于交舊領(lǐng)新物資，須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。

5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好

使用記錄。

5.7需求計(jì)劃識(shí)別及歸口管理

5.8結(jié)算管理

5.8.1規(guī)范物資采購結(jié)算行為，加強(qiáng)資金管理，對(duì)物資采購的

全過程進(jìn)行有效控制與監(jiān)督，確保結(jié)算過程的嚴(yán)密性與嚴(yán)肅性。

5.8.2采購計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。

5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購物料數(shù)量要與采購計(jì)劃或

報(bào)告、驗(yàn)收單、合同數(shù)量相符。

5.8.4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、有效性、合理合法性、

憑證與憑證之間是否相符進(jìn)行審核，并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬

處理，對(duì)不合理的無效憑證予以退回。

5.8.5經(jīng)辦人的填寫一般按照“業(yè)務(wù)誰負(fù)責(zé)誰填寫、誰借款誰

填寫”的原則。

5.8.6單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人的填寫必須為本人簽字，單位負(fù)責(zé)

人出差由委托人簽字并加蓋單位負(fù)責(zé)人章，單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽

字不得涂改，否則視為無效。

5.8.7資產(chǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)采購合同執(zhí)行請(qǐng)款辦理審批付款。

5.8.8資產(chǎn)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。

5.8.9資產(chǎn)財(cái)務(wù)部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書轉(zhuǎn)讓外，未經(jīng)資

產(chǎn)財(cái)務(wù)部許可，不得私自轉(zhuǎn)換被匯款

務(wù)確認(rèn)，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)辦理入帳手續(xù)。

5.6.3使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報(bào)的需求計(jì)劃領(lǐng)用

采購物品，做到及時(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)禁浪費(fèi)。

5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門必須依據(jù)本部門提報(bào)的需求計(jì)

劃填制物資出庫單，經(jīng)本部門確認(rèn)，單品與20000元由分管領(lǐng)導(dǎo)審

核確認(rèn)后，到倉庫領(lǐng)取使用。

5.6.5倉保管必須認(rèn)真核對(duì)《物資領(lǐng)用單》所填制的物資名稱、

規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無誤后方可發(fā)放。物資使用部門做到用多少領(lǐng)多

少，堅(jiān)持節(jié)約成本嚴(yán)禁浪費(fèi)的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉(zhuǎn)財(cái)

務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

5.6.6屬于交舊領(lǐng)新物資，須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。

5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好

使用記錄。

5.7需求計(jì)劃識(shí)別及歸口管理

5.8結(jié)算管理

5.8.1規(guī)范物資采購結(jié)算行為，加強(qiáng)資金管理，對(duì)物資采購的

全過程進(jìn)行有效控制與監(jiān)督，確保結(jié)算過程的嚴(yán)密性與嚴(yán)肅性。

5.8.2采購計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。

5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購物料數(shù)量要與采購計(jì)劃或

報(bào)告、驗(yàn)收單、合同數(shù)量相符。

5.8.4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、有效性、合理合法性、

憑證與憑證之間是否相符進(jìn)行審核，并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬

處理，對(duì)不合理的無效憑證予以退回。

5.8.5經(jīng)辦人的填寫一般按照“業(yè)務(wù)誰負(fù)責(zé)誰填寫、誰借款誰

填寫”的原則。

5.8.6單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人的填寫必須為本人簽字，單位負(fù)責(zé)

人出差由委托人簽字并加蓋單位負(fù)責(zé)人章，單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽

字不得涂改，否則視為無效。

5.8.7資產(chǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)采購合同執(zhí)行請(qǐng)款辦理審批付款。

5.8.8資產(chǎn)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。

5.8.9資產(chǎn)財(cái)務(wù)部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書轉(zhuǎn)讓外，未經(jīng)資

產(chǎn)財(cái)務(wù)部許可，不得私自轉(zhuǎn)換被匯款

單位，以免造成混亂。5.8.10任何個(gè)人不得私自留存銀行票

據(jù)而延期支付，否則責(zé)任自負(fù)。

5.8.11固定資產(chǎn)根據(jù)計(jì)劃填寫支出報(bào)銷單結(jié)算，并由財(cái)務(wù)建立

固定資產(chǎn)檔案。

5.8.12未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)自行采購的，一律不予結(jié)算。

5.9供方管理、開發(fā)和評(píng)價(jià)

5.9.1對(duì)于合同采購或招標(biāo)采購的物資，物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織

相關(guān)人員到供方進(jìn)行調(diào)查（規(guī)模、性質(zhì)、核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)績(jī)、

信譽(yù)度、有無惡意毀約、欠款史等），填寫《供方基本情況調(diào)查

表》。查看供方企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人的身份證、組織機(jī)構(gòu)代碼

證、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證等，并索取復(fù)印件備案。

5.9.2資信調(diào)查與評(píng)價(jià)，實(shí)行定期與隨機(jī)相結(jié)合的原則，在年

度定期調(diào)查與評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司業(yè)務(wù)拓展的實(shí)際需要，進(jìn)行

即時(shí)調(diào)查與評(píng)價(jià)。對(duì)資信調(diào)查情況進(jìn)行整理、匯總、歸納、分析，

進(jìn)而對(duì)供方作出評(píng)價(jià)。

5.9.3對(duì)大批量和重要的物資，物資供應(yīng)部要對(duì)已正式供貨的

供方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，應(yīng)建立供方檔案。

5.9.4物資供應(yīng)部每年一次定期組織對(duì)上述供方進(jìn)行評(píng)審，對(duì)

不能滿足供貨能力、質(zhì)量下降的供方，應(yīng)要求其限期改進(jìn)和糾正，

無明顯改進(jìn)的供方，取消合格供方資格，停止進(jìn)貨，重新選擇合格

的供方。

6檢查與考核

6.1公司物資采購工作由公司總經(jīng)理、分管物資供應(yīng)的總經(jīng)理

助理、行政人事部及相關(guān)部門進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

6.2物資供應(yīng)部對(duì)采購流程、市場(chǎng)行情、比質(zhì)比價(jià)、采購合同、

供方管理、倉儲(chǔ)管理等工作全面進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。

6.3違反物資采購各項(xiàng)管理流程的采購，公司財(cái)務(wù)部不予結(jié)算,

公司并相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行通報(bào)批評(píng)和50?5000元扣款，并視情節(jié)輕

重給予相關(guān)責(zé)任人調(diào)離崗位或解聘等處分。

6.4因工作不負(fù)責(zé)任給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，除經(jīng)濟(jì)處罰

外，同時(shí)給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法送交司法機(jī)關(guān)。

7記錄

《物資需求采購計(jì)劃表》

《比質(zhì)比價(jià)單》

《驗(yàn)收單》

《外購入庫單》

《領(lǐng)料單》

《供方基本情況調(diào)查表》

《供方評(píng)分表》

《供方檔案目錄》

《市場(chǎng)物資價(jià)格調(diào)查記錄》物資采購管理制度優(yōu)秀7

（一）采購物資的分類

本制度所指采購物資分為三類：

A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

B類，包括設(shè)備、潤(rùn)滑油、備品備件、工器具等。

C類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。

除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。

（二）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級(jí)單位的分類

1、需求使用單位

2、主管部門

3、采購部門

（三）物資需求（采購）計(jì)劃的分類

1、月度物資需求計(jì)劃

2、緊急物資需求計(jì)劃

（四）采購的方式分類

1、招標(biāo)采購

2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購

3、即時(shí)詢價(jià)采購

（五）采購部門和計(jì)劃部門的劃分

1、A類、B類物資的'計(jì)劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購部

門為供應(yīng)部。

2、C類物資的計(jì)劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應(yīng)部。

（六）采購物資付款方式分為

1、預(yù)付部分款項(xiàng)。

2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。

3、貨到后分期付款。

4、貨到延期付款。

5、以上方式的結(jié)合。物資采購管理制度優(yōu)秀8

第一章、總則

第一條、為了規(guī)范我院物資采購管理工作，提高采購資金的使

用效益，完善物資設(shè)備采購管理監(jiān)督機(jī)制，保證物資設(shè)備采購管理

工作規(guī)范、高效、廉潔運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》、

《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》及有關(guān)法規(guī)，特制定本制度。

第二條、本制度所指物資設(shè)備是指采購資金在1T0萬元之間，

包括后勤服務(wù)、醫(yī)療耗材設(shè)備、辦公用品、電工材料、水電五金、

被服用品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種的物資設(shè)備。

第三條、采購活動(dòng)必須遵守（循）國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)

規(guī)范。各參與部門都要廉潔自律，各盡其職，主動(dòng)配合，協(xié)調(diào)支持,

努力提高工作效能。

第四條、參與采購活動(dòng)的工作人員要以主人翁精神為出發(fā)點(diǎn)，

力求節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，廉潔、高效履行職責(zé)。

第五條、各項(xiàng)采購工作均要遵循“公開、公平、公正”和“集

體采購、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選定符合使用要求、性價(jià)

比較高的物資設(shè)備。

第六條、采購工作程序應(yīng)注意積極引進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。一般情

況下至少應(yīng)引入三家以上供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)。本著“誠(chéng)實(shí)守信、平等

互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

第二章、采購組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立及職責(zé)

第七條、采購組織機(jī)構(gòu)

成立桐梓縣人民醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組。該小組為醫(yī)

院采購工作的決策機(jī)構(gòu)，組長(zhǎng)由院長(zhǎng)擔(dān)任，副組長(zhǎng)由分管副院長(zhǎng)和

黨支部書記擔(dān)任。成員由后勤科、設(shè)備科、信息科、審計(jì)科、財(cái)務(wù)

科、價(jià)格科、院辦公室以及物資設(shè)備使用科室等人員隨機(jī)抽取組成。

其主要職責(zé)是：

1、制定并審議各類物資設(shè)備采購招標(biāo)規(guī)章制度和有關(guān)招標(biāo)文件。

2、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全院招標(biāo)工作。

3、受理招標(biāo)工作的投訴。

醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室分別設(shè)在

后勤科、設(shè)備科、信息科，負(fù)責(zé)相關(guān)的招投標(biāo)工作的日常組織協(xié)調(diào)

工作，其具體工作內(nèi)容是：

1、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組的決議，向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作的進(jìn)展情況。

2、后勤科主要負(fù)責(zé)后勤服務(wù)、辦公用品、電工材料、水電五金、

被服用品、印刷品等品種的采購；設(shè)備科主要負(fù)責(zé)醫(yī)療耗材設(shè)備等

的采購；信息科主要負(fù)責(zé)電腦打印機(jī)耗材、信息設(shè)備、信息軟件等

的采購。

3、代表醫(yī)院與有關(guān)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或行政監(jiān)督部門進(jìn)行工作聯(lián)系。

4、組織管理招標(biāo)活動(dòng)。組織擬定招標(biāo)文件商務(wù)內(nèi)容及委托編制

標(biāo)底；匯報(bào)考察、發(fā)標(biāo)、答疑、截標(biāo)等事項(xiàng)；整理招標(biāo)會(huì)議紀(jì)要和

保管招標(biāo)、投標(biāo)文件資料及歸檔；負(fù)責(zé)發(fā)放中標(biāo)通知書。

5、辦理領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的其它有關(guān)招標(biāo)事務(wù)。

辦公室下設(shè)采購組織機(jī)構(gòu)，采購組織機(jī)構(gòu)包括采購工作小組。

采購工作小組是在采購工作環(huán)節(jié)中成立的臨時(shí)性工作班子。采購組

織機(jī)構(gòu)各小組分工協(xié)作，各負(fù)其責(zé)，密切配合開展各項(xiàng)采購工作。

第八條、各相關(guān)（成員）部門的職責(zé)

采購組織機(jī)構(gòu)成員主要負(fù)責(zé)物資設(shè)備采購管理、招投標(biāo)管理、

資金管理、監(jiān)督、審計(jì)和物資設(shè)備使用等。

各部門的主要職責(zé)如下：

1、后勤科、設(shè)備科、信息科：擔(dān)任牽頭單位，履行領(lǐng)導(dǎo)小組辦

公室職責(zé)。

2、審計(jì)科、價(jià)格科：協(xié)同牽頭單位，參與擬訂采購工作方案；

監(jiān)督采購（按照相關(guān)政策法規(guī)）和醫(yī)院相關(guān)制度正確履行工作程序

及職責(zé)；根據(jù)需要參與相關(guān)驗(yàn)收工作；監(jiān)督檢查合同履行情況。

3、使用科室：對(duì)標(biāo)的物的使用功能和產(chǎn)品質(zhì)量性能負(fù)責(zé)；有權(quán)

向業(yè)務(wù)主管部門對(duì)標(biāo)的物的品種、規(guī)格、材質(zhì)、參考型號(hào)及使用功

能和產(chǎn)品使用性能提出建議；主持或參與相關(guān)驗(yàn)收工作。

4、財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)財(cái)政年度采購項(xiàng)目及資金的計(jì)劃和管理；對(duì)醫(yī)

院確定購置物資設(shè)備的計(jì)劃項(xiàng)目，要合理安排好資金，落實(shí)采購項(xiàng)

目的經(jīng)費(fèi)到賬，對(duì)采購活動(dòng)的計(jì)劃資金使用負(fù)責(zé)；參與合同付款條

款擬定。

5、審計(jì)科：全程監(jiān)督物資設(shè)備采購活動(dòng)；參與相關(guān)驗(yàn)收工作。

6、工會(huì)：及時(shí)反映協(xié)調(diào)群眾意見和建議；對(duì)采購工作程序及運(yùn)

作情況進(jìn)行監(jiān)督、建議或質(zhì)疑。

7、其他部門：參與相關(guān)的采購招標(biāo)工作，對(duì)采購工作小組決議

承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第九條、采購工作小組的設(shè)立

依據(jù)采購設(shè)備的內(nèi)容和性質(zhì)，采購工作小組由醫(yī)院相關(guān)部門和

科室臨時(shí)組建，實(shí)行組長(zhǎng)協(xié)調(diào)下的部門代表分工負(fù)責(zé)制，在醫(yī)院物

資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。采購小組成員組成應(yīng)保

證形成廉潔、高效的工作機(jī)制，保證采購任務(wù)如期完成。

醫(yī)院采購工作小組具體包括：詢價(jià)談判、考察及評(píng)標(biāo)。人員組

成由醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出建議名單，報(bào)請(qǐng)醫(yī)

院分管物資采購的院領(lǐng)導(dǎo)同意后確定。采購工作小組人員數(shù)量根據(jù)

采購任務(wù)的具體情況確定，一般為三人以上單數(shù)（含三人）。

1、詢價(jià)談判采購：符合招標(biāo)采購的嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不

具備招標(biāo)條件的應(yīng)設(shè)立詢價(jià)談判采購工作小組，以競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢

價(jià)的方式進(jìn)行。

2、考察：采購工作小組可根據(jù)工作需要組建考察組。考察組對(duì)

采購工作小組負(fù)責(zé)，職能是負(fù)責(zé)考察、并提交考察報(bào)告。

3、評(píng)標(biāo)：對(duì)于招標(biāo)采購活動(dòng)，可根據(jù)需要在采購工作小組人員

基礎(chǔ)上擴(kuò)充設(shè)立評(píng)標(biāo)組，評(píng)標(biāo)組的職能是參加評(píng)標(biāo)并向采購工作領(lǐng)

導(dǎo)小組提交招標(biāo)結(jié)果。

第十條、參與采購活動(dòng)的小組成員都有權(quán)利和責(zé)任對(duì)包括質(zhì)量、

價(jià)格在內(nèi)的各項(xiàng)采購事宜行使質(zhì)疑權(quán)、建議權(quán)和表決權(quán)，并承擔(dān)相

應(yīng)責(zé)任。

第十一條、使用科室對(duì)標(biāo)的物的技術(shù)品質(zhì)和技術(shù)性能的評(píng)審結(jié)

果負(fù)責(zé)，參與相關(guān)的驗(yàn)收工作。

第十二條、采購工作小組和使用科室評(píng)標(biāo)、談判等議事規(guī)則

1、以滿足設(shè)計(jì)和使用要求為前提，依據(jù)審定的計(jì)劃資金額度控

制標(biāo)的質(zhì)量等級(jí)，力求節(jié)約。

2、投標(biāo)報(bào)價(jià)口徑一致，質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)并重，同等產(chǎn)品比質(zhì)

量、同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)，綜合評(píng)議比較。

3、在質(zhì)量、服務(wù)保證的前提下，貫徹“合理低價(jià)中標(biāo)”原則。

在采購價(jià)不低于成本價(jià)的情況下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)的簽約客戶。

4、小組應(yīng)在充分考慮使用科室意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從

多數(shù)”的原則形成小組決議。小組決議會(huì)簽完成認(rèn)定有效。

第三章、采購活動(dòng)的運(yùn)作方式

第十三條、物資采購活動(dòng)按照競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購、詢

價(jià)、政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式選定供應(yīng)商。

第十四條、醫(yī)院后勤服務(wù)、醫(yī)療耗材、辦公用品、電工材料、

水電五金、被服用品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種的各類物資

設(shè)備的有關(guān)業(yè)務(wù)部門，應(yīng)結(jié)合本部門職能特點(diǎn)協(xié)助醫(yī)院物資設(shè)備采

購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，建立常用物資設(shè)備“采購資源信息庫”O(jiān)

采購資源信息庫除準(zhǔn)確反映供應(yīng)商資質(zhì)信譽(yù)情況外，還應(yīng)從可

供商品和已供商品兩方面反映各種供應(yīng)商的商品品種、規(guī)格型號(hào)、

性能特點(diǎn)、價(jià)格狀況等情況。一般情況下，采購資源信息庫中同種

類商品至少應(yīng)保證有兩家以上資質(zhì)較高、信譽(yù)狀況良好的潛在供應(yīng)

商。采購資源信息庫應(yīng)實(shí)行滾動(dòng)優(yōu)選，動(dòng)態(tài)管理。

第十五條、對(duì)于涉及國(guó)家安全、國(guó)家秘密的物資設(shè)備，要按照

國(guó)家有關(guān)要求，會(huì)同醫(yī)院有關(guān)部門制定保密項(xiàng)目采購的具體標(biāo)準(zhǔn)、

范圍和工作要求，防止借采購項(xiàng)目保密而逃避或簡(jiǎn)化采購方式的.行

為。

第四章、采購工作程序

第十六條、物資設(shè)備的采購工作程序指從采購工作立項(xiàng)起到物

資設(shè)備驗(yàn)收歸檔止的工作程序，主要包括立項(xiàng)、邀請(qǐng)供應(yīng)商、談判、

確定供應(yīng)商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實(shí)施、

物資設(shè)備驗(yàn)收、資料歸檔等環(huán)節(jié)。

第十七條、物資設(shè)備采購立項(xiàng)

物資設(shè)備使用單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要，在對(duì)市場(chǎng)狀況充分調(diào)查了

解的基礎(chǔ)上，填報(bào)《物資采購申請(qǐng)表》，報(bào)醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)

科室。

物資采購申請(qǐng)表通常應(yīng)包括的基本內(nèi)容：申請(qǐng)的理由、物品品

種、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號(hào)、需求數(shù)量、預(yù)算價(jià)格依據(jù)、預(yù)算金額等。

第十八條、邀請(qǐng)供應(yīng)商

采購計(jì)劃確定后，醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室應(yīng)采取適當(dāng)方式

發(fā)布需求信息，吸收資質(zhì)信譽(yù)狀況良好的供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)。一般情

況下，應(yīng)以投標(biāo)報(bào)價(jià)書的方式向供應(yīng)商提出投標(biāo)報(bào)價(jià)要求，并采取

密封方式進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)，保證運(yùn)作過程公平、公正。

第十九條、供應(yīng)商的資格審查

醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室應(yīng)對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)信譽(yù)情況的真實(shí)性、

合法性和完整性進(jìn)行初審。合格供應(yīng)商資質(zhì)證明一般包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)

照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可

證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗(yàn)證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)

告等。

供應(yīng)商有如下行為時(shí)應(yīng)取消其資格：提供虛假資信材料，騙取

合法供應(yīng)商資格的；采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的；向

采購人員行賄或提供其它不正當(dāng)利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣

商品的；采取其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段的。

第二十條、供應(yīng)商選定

詢價(jià)談判。詢價(jià)談判應(yīng)成立詢價(jià)談判采購工作小組，由三人以

上單數(shù)組成。確定符合資質(zhì)條件被詢價(jià)的供應(yīng)商數(shù)量不得少于三家。

一般情況下，應(yīng)要求被詢價(jià)供應(yīng)商進(jìn)行一（二）次性報(bào)價(jià)。詢價(jià)談

判組應(yīng)根據(jù)采購需求，綜合考慮質(zhì)量、服務(wù)，按照合理低價(jià)原則最

終確定供應(yīng)商，并將結(jié)果通知被詢價(jià)的其它供應(yīng)商。

第二十一條、合同審批

訂立合同應(yīng)嚴(yán)格履行規(guī)定的程序，一般應(yīng)采取書面合同形式。

合同條款應(yīng)當(dāng)明確、完備、規(guī)范、合法。合同形式由采購工作小組

辦公室根據(jù)實(shí)際情況確定。合同份額一般應(yīng)至少一式四份，分交院

辦公室、醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室、財(cái)務(wù)部門和供應(yīng)商。院內(nèi)管

理復(fù)印件有效。

物資設(shè)備采購合同經(jīng)法人代表或其委托代理人簽批同意后認(rèn)定

有效。

凡以醫(yī)院名義與供應(yīng)商簽定的采購合同，未經(jīng)醫(yī)院法定代表人

或其授權(quán)委托人審查簽署的，均為無效合同，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)

任。

第二十二條、合同實(shí)施

合同履行由物資設(shè)備采購相關(guān)科室監(jiān)督實(shí)施，如出現(xiàn)不能或不

能完全履行時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)物資設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組采取措施減少損

失，包括形成補(bǔ)充合同或解除合同。

第二十三條、物資設(shè)備驗(yàn)收

每項(xiàng)采購活動(dòng)，貨到入庫前必須由使用科室以及物資、耗材庫

管人員根據(jù)實(shí)際情況針對(duì)供貨數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地品牌、外觀配

置等方面的情況組織初步驗(yàn)收，填報(bào)《物資設(shè)備采購驗(yàn)收單》，并

在“驗(yàn)收情況”欄內(nèi)載明供貨質(zhì)量情況。在驗(yàn)收沒有達(dá)到質(zhì)量要求

時(shí)，應(yīng)做退貨處理。

第二十四條、采購活動(dòng)付款要與合同履約進(jìn)展情況相協(xié)調(diào)，以

“保證供應(yīng)，保證質(zhì)量，最大限度降低資金風(fēng)險(xiǎn)”為原則。計(jì)劃財(cái)

務(wù)科辦理物資設(shè)備采購付款手續(xù)時(shí)，必須以合同條款、會(huì)簽的《物

資設(shè)備采購驗(yàn)收單》作為付款的依據(jù)。

第二十五條、物資設(shè)備采購過程中形成的文件材料必須規(guī)范，

各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整?！拔镔Y采購申請(qǐng)表”、“詢價(jià)談判

采購活動(dòng)備案表”、“合同書”、“驗(yàn)收單”和“會(huì)議紀(jì)錄”等均

為采購活動(dòng)必須形成的重要文件材料，分別由醫(yī)院物資設(shè)備采購相

關(guān)科室及院辦公室專人負(fù)責(zé)及時(shí)歸檔備案。

第五章、紀(jì)律和監(jiān)督

第二十六條、紀(jì)律要求

1、采購活動(dòng)必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度，禁

止暗箱操作，嚴(yán)禁個(gè)人說了算。

2、參與采購活動(dòng)的工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)

商泄露有失公正或影響公平競(jìng)爭(zhēng)的商務(wù)信息。

3、參與采購活動(dòng)的工作人員不得私下接受供應(yīng)商任何形式的回

扣、饋贈(zèng)及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)。

4、供應(yīng)商的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在訂立的合同之中。

第二十七條、主要監(jiān)督內(nèi)容

1、采購審批或備案事項(xiàng)的執(zhí)行情況；

2、采購信息公告情況；

3、采購方式、采購程序情況；

4、采購合同的訂立和資金支付情況；

5、對(duì)供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況；

6、有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

7、采購文件、資料的規(guī)范化建立和存檔情況。

第二十八條、采購工作小組的工作要接受醫(yī)院相關(guān)業(yè)務(wù)管理機(jī)

構(gòu)監(jiān)督檢查。財(cái)務(wù)人員對(duì)合同履行情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有違

反合同約定行為的應(yīng)拒絕付款并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。

第二十九條、醫(yī)院審計(jì)部門對(duì)1萬元以上物資設(shè)備采購實(shí)施過

程監(jiān)督；對(duì)采購金額在1萬元至10萬元的物資設(shè)備采購活動(dòng)參與對(duì)

供應(yīng)商的考察選定。采購活動(dòng)的監(jiān)督方式由醫(yī)院審計(jì)部門根據(jù)情況

需要確定。

第三十條、醫(yī)院應(yīng)定期對(duì)采購工作情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查。專項(xiàng)檢

查工作組應(yīng)以相關(guān)職能部門為主干組成，檢查內(nèi)容由醫(yī)院提出。

第三十一條、下列行為屬于采購違規(guī)行為

1、違反集體采購原則的；

2、違反采購工作程序，規(guī)避監(jiān)督檢查的；

3、未按規(guī)定形成采購工作文書或歸檔備案的；

4、向投標(biāo)人透露其他潛在供應(yīng)商有關(guān)情況的；

5、接受供應(yīng)商好處，謀取個(gè)人或小團(tuán)體利益的；

6、違反本辦法有關(guān)條款的其他行為。

第三十二條、采購活動(dòng)按照“誰的職責(zé)誰簽字，誰簽字誰負(fù)責(zé)”

的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見，認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。

第三十三條、對(duì)在物資設(shè)備采購活動(dòng)中工作程序違反國(guó)家法規(guī)

及醫(yī)院規(guī)章制度，對(duì)國(guó)家和醫(yī)院利益造成損失的，醫(yī)院將追究有關(guān)

責(zé)任人的責(zé)任。

第三十四條、凡因工作處置失當(dāng)、失職、瀆職對(duì)醫(yī)院造成經(jīng)濟(jì)

損失的，應(yīng)對(duì)有關(guān)責(zé)任人追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。對(duì)各種以權(quán)謀私，損害國(guó)

家和醫(yī)院利益的，將視其情節(jié)，嚴(yán)肅處理。對(duì)構(gòu)成犯罪的，提交司

法機(jī)關(guān)查處。

第六章、附則

第三十五條、本制度適用于在院內(nèi)正式立項(xiàng)，使用醫(yī)院資金進(jìn)

行的各類物資設(shè)備采購活動(dòng)。

第三十六條、本制度所指采購資金額度是指預(yù)計(jì)一種物資設(shè)備

單項(xiàng)采購資金額度。

第三十七條、對(duì)采購預(yù)算金額在1